TEKNISET PALVELUT TA 2015

TEKNISET PALVELUT TA 2015 TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2015 2014 2014 2014 yht. 2013 14>15 MYYNTITUOTOT 3.045.257 2.781.893 27.700 2.809.593 2.948.832 8,4 MAKSUTUOTOT 48.260 62.760 62.760 81.326-23,1 TUET JA AVUSTUKSET 34.608 VUOKRATUOTOT 3.753.635 3.789.449 3.789.449 3.826.753-0,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 12.000 11.950 11.950 14.745 0,4 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 39.881 32.398 32.398 126.452 23,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6.899.033 6.678.450 27.700 6.706.150 7.032.715 2,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -2.328.490-2.210.183-9.989-2.220.172-2.336.504 4,9 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -634.188-600.386-3.868-604.254-600.875 5,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -122.526-118.726-2.628-121.354-120.035 1,0 HENKILÖSIVUKULUT -756.714-719.112-6.496-725.608-720.909 4,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5.200 5.200 29.598-100 HENKILÖSTÖKULUT -3.085.204-2.924.095-16.485-2.940.580-3.027.815 4,9 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -23 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1.893.773-1.857.218-718.000-2.575.218-1.900.645-26,5 PALVELUJEN OSTOT -1.893.773-1.857.218-718.000-2.575.218-1.900.668-26,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.989.970-1.979.590-7.500-1.987.090-2.032.403 0,1 AVUSTUKSET -60.000-50.000-50.000-47.788 20,0 VUOKRAT -620.667-315.167-253.000-568.167-353.695 9,2 MUUT TOIMINTAKULUT -10.250-11.220-11.220-27.406-8,6 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7.659.864-7.137.290-994.985-8.132.275-7.389.775-5,8 TOIMINTAKATE -760.831-458.840-967.285-1.426.125-357.060-46,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1.922.910-1.970.948-1.250.000-3.220.948-2.121.636-40,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2.683.741-2.429.788-2.217.285-4.647.073-2.478.695-42,2 Tekniset palvelut sitovuustasoittain

Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2015 2014 2014 2014 yht. 2013 14>15 HALLINTO/TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT 11.950 11.800 11.800 14.803 1,3 TOIMINTAKULUT -383.335-385.304-193 -385.497-371.426-0,6 TOIMINTAKATE -371.385-373.504-193 -373.697-356.623-0,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -722-678 -678-2.858 6,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -372.107-374.182-193 -374.375-359.481-0,6 PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT -564.734-577.789-577.789-576.554-2,3 TOIMINTAKATE -564.734-577.789 0-577.789-576.554-2,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -564.734-577.789 0-577.789-576.554-2,3 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2.900.957 2.624.563 27.700 2.652.263 2.726.729 9,4 TOIMINTAKULUT -2.749.136-2.542.565-30.323-2.572.888-2.592.477 6,9 TOIMINTAKATE 151.821 81.998-2.623 79.375 134.252 91,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -48.104-48.454-48.454-48.735-0,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 103.717 33.544-2.623 30.921 85.517 235,4 RAKENNUKSET TOIMINTATUOTOT 3.509.535 3.555.509 3.555.509 3.651.558-1,3 TOIMINTAKULUT -2.763.392-2.492.431-963.706-3.456.137-2.660.952-20,0 TOIMINTAKATE 746.143 1.063.078-963.706 99.372 990.606 650,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1.252.690-1.290.903-1.250.000-2.540.903-1.459.445-50,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -506.547-227.825-2.213.706-2.441.531-468.839-79,3 MAARAKENTAMINEN TOIMINTATUOTOT 96.431 95.648 95.648 90.954 0,8 TOIMINTAKULUT -862.043-834.123-467 -834.590-627.215 3,3 TOIMINTAKATE -765.612-738.475-467 -738.942-536.261 3,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -563.063-575.105-575.105-538.247-2,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1.328.675-1.313.580-467 -1.314.047-1.074.508 1,1 VARIKKOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 71.672 TOIMINTAKULUT -201.293 TOIMINTAKATE 0 0 0-129.620 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16.092 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0 0-145.712 MITTAUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 350.160 350.930 350.930 421.621-0,2 TOIMINTAKULUT -244.312-224.516-204 -224.720-277.284 8,7 TOIMINTAKATE 105.848 126.414-204 126.210 144.337-16,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -58.295-55.669-55.669-56.090 4,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 47.553 70.745-204 70.541 88.247-32,6 RAKENNUSVALVONTA TOIMINTATUOTOT 30.000 40.000 40.000 55.378-25,0 TOIMINTAKULUT -92.912-80.562-92 -80.654-82.574 15,2 TOIMINTAKATE -62.912-40.562-92 -40.654-27.196 54,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -36-139 -139-169 -74,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -62.948-40.701-92 -40.793-27.365 54,3 TEKNISET PALVEUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 6.899.033 6.678.450 27.700 6.706.150 7.032.715 2,9 TOIMINTAKULUT -7.659.864-7.137.290-994.985-8.132.275-7.389.775-5,8 TOIMINTAKATE -760.831-458.840-967.285-1.426.125-357.060-46,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1.922.910-1.970.948-1.250.000-3.220.948-2.121.636-40,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2.683.741-2.429.788-2.217.285-4.647.073-2.478.695-42,2

Tekniset palvelut yhteensä tiliryhmittäin Teknisten palveluiden vuoden 2015 talousarvio perustuu Muhoksen kunnan strategiaan ja on valmisteltu valtuuston 16.6.2014 antaman talousarvioraamin pohjalta. Talousarvion mukaisella rahoituksella kyetään säilyttämään teknisten palveluiden nykyinen hyvä laatutaso. Vuoden 2015 talousarvio sisältää seuraavat toiminnalliset muutokset. - katualueiden, yleisten alueiden ja kiinteistöjen piha-alueiden valaistuksen hoito ja ylläpito ulkoistetaan palvelusopimuksella palvelusopimuskumppanille. Järjestely poistaa sähkömiehen rekrytointitarpeen sekä mahdollistaa valaistuksen ja aluesähköistykseen liittyvän tiedonhallinnan kehittämisen ja valaistuksen saneerauksen. - Päiväkeskuksen keittiön toiminta ja siivous siirretään oman palvelutuotannon vastuulle. Työ edellyttää uusrekrytointia. - Veturitien päiväkoti lakkaa ja päiväkodin laitoshuoltaja /keittäjä siirtyy uuden laajentuneen Koivulehdon päiväkodin laitoshuoltajan tehtäviin. - laajentuneelle Kirkonkylän koululle rekrytoidaan uusi laitoshuoltajan resurssi. - yksityistieavustuksia on korotettu 10 000 euroa. Lisärahoitus on tarkoitettu valtiorahoitusosuutta saavien yksityisteiden peruskorjausten avustamiseen. - Honkalan koulu on ja linja-autoasema rakennuksina on myyty vuonna 2014 ja kustannukset on poistettu talousarviosta Vuoden 2014 aikana on teknisten palveluiden hallintaan valmistunut uusia ja peruskorjattuja kiinteistöjä, Koivulehdon päiväkoti ja Kirkonkylän alakoulu. Yläkoulu, Terveyskeskuksen C-osasto ja Puhakan palveluasunnot on sijoitettu väistötiloihin tilojen peruskorjauksen ajaksi. Uusien tilojen ja väistötilojen järjestelyistä aiheutuvat kustannusmuutokset ja poistot on sisällytetty vuokriin. Sisäisiä vuokria on nostettu raamin mukaisella yleiskorotuksella 2,0 % jonka lisäksi kaikki sisäiset vuokrat on tarkastettu kohteittain vastaamaan hallintokuntien toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Ruokahuollon ja siivouksen sisäiset veloitushinnat on tarkastettu yksiköittäin vastaamaan palvelutuotannon kustannuksia. Talousarvio on laadittu oletuksella, että teknisten palveluiden kesälomia saadaan keskitettyä heinäkuulle, jolloin palvelutuotanto ja rakentaminen hoidetaan minimitasolla.

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan xx.xx.2014 hyväksynyt koko kuntaa koskevat vuoden 2015 tuloskortit. Tuloskortit sisältävät kriittiset menestystekijät ja niissä onnistumista mittaavat tavoitteet. Teknisten palveluiden vuoden 2015 kriittiset menestystekijät ovat: - peruspalvelujen toimivuus - hyvät liikenneyhteydet - tuottavuus - kaavoitus ja maankäyttö - investointien suunnitelmallisuus - onnistunut taloudenpito - esimiestyö ja alaistaidot - työvoiman saatavuus Kriittisten menestystekijöiden pohjalta on laaditaan vuoden 2015 tuloskorttien tavoitetasot ja käytännön toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan 2015 osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstö sitovuustasoittain 31.12.2014 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden talousarvio sisältää seuraavat uudet toimet, tehtävät tai korvausrekrytoinnit: - Päiväkeskuksen palveluvastaava (keittiö ja siivous) kokoaikainen uusi toimi - laitoshuoltajan rekrytointi Kirkonkylän koululle, kokoaikainen uusi toimi - kiinteistöhuollon ammattimiehen korvausrekrytointi (rekrytoinnin siirto vuodelta 2014) Teknisten palveluiden vastuualueiden tehtäviä tarkastellaan vuoden 2015 aikana ja tehdään tarvittaessa henkilöstösiirtoja. Sitovuustaso Vakin. Määräaik Vakin Määräaik Vakin. Määräaik kokoaik kokoaik osa-aik osa-aik sivutoimi sivutoimi Työllist. Yhteensä Hallinto 2 2 Palo- ja pelastus 0 Ruoka- ja siivous 46 5 51 Rakennukset 10 1 1 2 14 Maanrakennus 2 2 Varikko 1 1 Mittauspalvelut 3 2 5 Rakennusvalvonta 1 1 Tekn palvelut yht. 64 10 4 1 0 0 2 81

Teknisen toimen hallinto Hallintopalveluiden vastuualue sisältää teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon ja kunnan asumispalvelut. Hallintopalveluiden vastuulla on teknisten palveluiden palvelutuotannon johtaminen, kunnan investointiohjelman valmistelu, investointihankkeiden esisuunnittelu, rakennussuunnittelu sekä rakennuttaminen. Investointihankkeiden esisuunnitteluun on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Hallintopalvelujen henkilöstö vastaa osaltaan kaavojen ja maanhankinnan valmistelusta suoraan kunnanhallitukselle. Maankäytön suunnitteluun on erikseen varattu rahoitus kunnanhallituksen alaisessa hallintopalvelujen käyttötalousmenoissa ja maanhankinnan rahoitus on esitetty investointiohjelmassa. Asemakaavojen ja yleiskaavojen suunnittelu hoidetaan kokonaisuudessaan ostopalveluina. Palveluntuottajana on Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy. Merkittävimpänä kaavahankkeen vuonna 2015 jatkuu Kirkonkylän yleiskaavan laadinta. Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittäminen jatkuu myös Päivärinteellä, kun vuoden 2015 aikana on tarkoitus saattaa päätökseen Päivänpaisteenmaan asemakaavatyö. Talousarvio sisältää rahoituksen Päivänpaisteenmaan alueen ensimmäiseen vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen. Jos rakentamaan päästään heti alkuvuodesta, niin Päivänpaisteenmaan ensimmäisten uusien omakotitalotonttien tulisi olla luovutuskunnossa loppuvuodesta 2015. Edelleen asemakaavoituksella on tarkoitus tutkia mahdollisuuksia Kirkonkylän taajaman lisärakentamiseen. Kaavoitustoimintaa ohjaa maankäyttö- ja kaavoitusjaosto ja kunnanhallitus, joka hyväksyy vuosittain kaavoituksen työohjelman. Asuntotoimi vastaa sekä kunnan omistamien että Kunta-asuntojen omistamien vuokrataloyhtiöiden asukasvalinnoista ja aravalain mukaisista viranomaistehtävistä. Asuntotoimi vastaa myös vanhusten palveluasuntojen vuokraustoiminnasta. Asuntojen vuokratuotot ja kiinteistöjen hoitokulut on kirjattu tuloina rakennuksien talousarviokohtaan. Asuntotoimi avustaa teknisten palveluiden talouden tasapainottamisohjelman toteutuksessa ja vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen poistoon liittyvien toimenpiteiden valmistelussa. Hallinnon kustannuspaikalle on varattu 60.000 euroa yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Rahoituksesta 50.000 on tarkoitettu tiestön hoitokustannusten avustamiseen ja 10.000 euroa

peruskorjausten avustamiseen. Yksityisteiden peruskorjaushankkeita voidaan avustaa tilanteessa, jossa hanke saa myös valtion myöntämää yksityistieavustusta. Vastuualueen henkilöstökustannuksissa on teknisen johtajan ja asuntosihteerin palkkakustannukset, sekä sisäisten toimistopalveluiden ostopalvelukustannukset. Teknisen palvelun hallinnon toimintakulut vuonna 2015 ovat -0,5% pienemmät kuin vuonna 2014. Tavoitteet Teknisten palveluiden hallinnon talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat - käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna - tonttireserviä 2 vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia) - Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen - esimiestyön arvosana hyvä - hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri - kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa - käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä - avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastuspalveluiden meno on alueellisen pelastustoimen Muhoksen kunnan maksuosuus. Muhoksen kunnan maksuosuus laskee vuonna 2015 yhteensä -2,3%. Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppaneiden palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen yleisestä siisteydestä. Tilauksesta ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat edustus- ja kokoustarjoiluja sekä siivouspalveluja kunnan omissa tiloissa resurssien mukaan. Ruoka- ja siivouspalvelu toimii nettobudjettiyksikkönä. Ruoka- ja siivouspalveluiden talousarvio sisältää uuden kustannuspaikan, joka on Laurin koti niminen palveluasuntoyksikkö. Tk-sairaalan yksi laitoshuoltaja on siirtynyt Laurin kodin laitoshuoltajaksi elokuussa 2014.

Ruoka- ja siivouspalveluiden talousarviossa on varauduttu puolikkaan siivoustyönjohtajan resurssin korvaamiseen kokoaikaisella siivoustyönohjaajalla (uusi toimi). Siivoustyönohjaajan toimenkuvaan kuuluu laitoshuoltajien esimiestyö ja työn kehittäminen sekä laitoshuoltajien sijaistaminen mahdollisuuksien mukaan. Tarkempi toimenkuva määritetään myöhemmin. Vuoden 2015 aikana jatketaan ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden organisaation ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on oman toiminnan osuuden pienentäminen. Siivouksen toimintakulut nousevat vuonna 2015 yhteensä 8,0 %. Ruokapalvelun toimintakulut nousevat vuonna 2015 yhteensä 6,1 % Tavoitteet Ruoka- ja siivouspalveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat - käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna - palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen +1 %/vuosi - esimiestyön arvosana hyvä - hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri - käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä Henkilöstö Ruoka- ja siivouspalveluiden vastuualueen henkilöstö: - ruoka- ja siivouspalvelujohtaja (1 htv) - siivoustyön johtaja (0,5 htv) - ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijät (48,5 htv) Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2014 on 46 kokoaikaista ja 5 osa-aikaista työntekijää. Siivoustyönjohtaja on sijoitettu maarakennuksen henkilöstöön. Rakennukset Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten hoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten kiinteistönhoito käsittää talonmies- ja

kunnossapitopalvelut siten, että eri hallintokunnille, yrityksille ja asukkaille varmistetaan toimivat asuin- ja toimitilat. Toiminnan kulut katetaan sisäisillä ja ulkoisilla vuokrilla ja rakennuksista perittävän sisäisen vuokran taso on määritetty tasolle, jonka tuotolla pystytään rahoittamaan kiinteistöjen kunnossapito- ja hoitokustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset vuokrat on tarkastettu 2,0 % yleiskorotuksella ja tilamuutosten yhteydessä tilavuokrat on tarkastettu kohteittan. Lisäksi sisäisissä vuokrissa on huomioitu ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen kustannukset ja valmistuneiden uudisrakennusten ja peruskorjausten kustannukset. Vuokrien tarkistettu taso ohjaa käyttäjiä tehostamaan omien tilojen käyttöä ja siten vähentämään palvelutuotannon tarvitsemien tilojen kokonaismäärää. Palvelutuotannosta vapautuva rakennuskanta pyritään hyödyntämään muussa palvelutuotannossa. Käyttöön soveltumattomia rakennuksia pyritään myymään tai purkamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Kunnan omistamien, yksittäisissä asuntoyhtiöissä olevien osakehuoneistoja myydään niiden vapauduttua vuokraajilta. Rakennusten vastuualueen talousarvion laadinnassa on pyritty mahdollisimman hyvin ennustamaan ja laskemaan kiinteistöpuolella tapahtuvia muutoksia. - kirkonkylän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuminen - koivulehdon päiväkodin laajennuksen valmistuminen - yläkoulun purku ja väliaikaistilojen käyttö - terveyskeskuksen c-osaston muutoksen ja laajennuksen valmistuminen - terveyskeskuksen c-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaistilojen käyttö Rakennusten vastuualueen toimintakulut nousevat vuonna 2015 yhteensä 2,1 %. Toimintakulujen nousu aiheutuu kokonaisuudessaan ulkoisten tilavuokrien noususta. Rahoitus rakennuksien peruskorjauksiin ja saneerauksiin osoitetaan talousarvion investointiosassa. Tavoitteet Tilapalveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2015 ovat - toimitilojen oikea mitoitus laadun ja määrän suhteen - kunnan omistamien liike- ja asuinhuoneistojen kunnon säilyttäminen vähintään niiden nykyisellä tasolla - hyvä esimiestyö

Henkilöstö Toimihenkilöt 1,8 htv (talonrakennusmestari ja asennusmestari 0,8), ammattimiehiä (talonmiehet) 5,5 htv, kunnossapito/sähkö 3,5 htv (joista 1 htv ammattimiestehtävissä), kausityöntekijöitä 1,2 htv (ajalla kesä-syyskuu). Henkilöstön määrä 31.12.2015 on 10 kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Maarakennus Maarakennuksen vastuualue sisältää mm. katujen, pysäköintialueiden, puistojen ja viheralueiden, leikkikenttien, uimarantojen, torin, sataman ja telarantojen ja muiden yleisten alueiden käyttö- ja ylläpitokustannukset. Organisaatio vastaa katujen ja hulevesiverkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä viherrakennustöistä. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös kunnan alueella olevien yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiestöön liittyvät viranomaistehtävät. Maarakennuksen vastuualueelle kuuluva katujen ja yleisten alueiden valaistuksen ylläpito ja hoito on suunniteltu hankittavaksi pitkäkestoisella palvelusopimuksella. Palvelusopimusaikana valaistuksen tiedonhallintaa parannetaan ja varaudutaan elohopealamppujen ja valaistuksen saneeraukseen. Maarakennuksen vastuualueen toimintakulut nousevat vuonna 2015 yhteensä 3,3 %. Tavoitteet Maanrakennustoiminnan talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat - katuverkon palvelutason säilyttäminen nykytasolla - ympäristön viihtyisyyden ha turvallisuuden säilyttäminen nykytasolla - hyvä esimiestyö Uusien katuyhteyksien, puistojen ja yleisten alueiden toteuttamisen rahoitus on esitetty talousarvion investointiosassa.

Henkilöstö Maarakennuksen vastuualueella on maarakennusmestari 1 htv, kunnanpuutarhuri 0,5 htv, asennusmestari 0,2 htv, asentajia 2,0 htv. Lisäksi talousarvio sisältää kausityöntekijöitä maarakennuksessa ja puisto- ja viheralueilla 3,5 htv. Henkilöstön määrä 31.12.2015 on 4 kokoaikaista työntekijää. Mittauspalvelut, maa- ja metsätilat Mittauspalvelut huolehtivat kaavojen laadinnassa tarvittavien karttatietojen ajanmukaisuudesta, pohjakarttojen täydennysmittauksista ja pohjakarttojen vahvistuksista. Henkilöstö osallistuu myös kaavojen valmisteluun liittyvien tehtävien hoitoon ja maanhankinnan valmisteluun maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Mittauspalvelut huolehtivat rakennuspaikkojen lohkomis- ja mittauspalveluista sekä rakennusten merkitsemisestä rakennuslupapäätösten mukaisesti. Menokohta sisältää omina tulosyksiköinään puistometsät ja niiden hoitotyöt sekä kunnan omistamien maaalueiden ja talousmetsien hoidon sekä metsien myyntituoton. Metsän myynti tapahtuu yhteistyössä Muhoksen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa noudattaen voimassaolevaa metsätaloussuunnitelmaa. Mittauspalvelut vastaa myös teknisten palveluiden suunnittelu- ja -rekisterinpitosovellutusten ylläpitotehtävistä. Mittauspalvelut huolehtivat kaavasuunnitteluun liittyvistä maaperätutkimuksista sekä myy mittauspalveluja ulkopuolisille resurssiensa rajoissa. Vastuualueen tehtäviin sisältyvät myös ajantasakaavan ylläpito, kaavojen pohjakarttojen ylläpito, täydennysmittaukset ja pohjakarttojen vahvistukset. Toiminnan tuotot muodostuvat rakennuspaikkojen lohkomis- ja mittauspalvelumaksuista sekä vuokrattujen kiinteistöjen, viljelysmaiden sekä tonttien vuokratuotoista. Vuonna 2015 jatketaan metsäntalouden kannalta tarpeettomien pienten erillisten kiinteistöjen ja määräalojen myyntiä. Mittauksen vastuualueen toimintakulut nousevat vuonna 2015 yhteensä 8,7 nostaa kertaluontoinen opaskartan päivitykseen varattu meno, yhteensä 15000 euroa. %. Kustannuksia

Tavoitteet Mittauspalveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat - tonttireserviä kahden vuoden kysyntää vastaava taso - esimiestyön arvosana hyvä Henkilöstö Mittauspalveluiden vastuualueen henkilöstö käsittää maanmittausteknikon 1,0 htv ja kartoittajat 2,0 htv. Henkilöstön määrä 31.12.2014 on kolme kokoaikaista työntekijää. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Vuonna 2015 arvioidaan rakennuslupien määrän pysyvän nykytasolla ja käsiteltäviä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksia arvioidaan olevan noin 150 kappaletta, joista omakotitalojen rakennuslupia noin 35 kappaletta. Rakennustarkastaja osallistuu myös asema- ja yleiskaavojen valmisteluu yhdessä muun henkilöstön kanssa. Toiminnan tulot koostuvat rakennuslupamaksuista. Tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena vuonna 2012 on - ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden säilyttäminen nykytasolla Henkilöstö Rakennusvalvonnan henkilöstö käsittää rakennustarkastajan 1,0 htv. Henkilöstön määrä 31.12.2015 on 1 kokoaikainen työntekijä.