PALVELUSOPIMUS 2011 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Artjärven sosiaalilautakunnan ja Orimattilan perusturvalautakunnan yhteiskokouksessa 18.11. 2010, 12 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksessa x.x.xxxx, x 1(6)
PALVELUSOPIMUS 2011 SOPIJAPUOLET Tilaaja Orimattilan kaupunki Tuottaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1. LÄHTÖKOHDAT Tämän palvelusopimuksen perustana ovat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän peruspalvelukeskuksen jäsenkuntien järjestämissuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet ja toimenpideohjelma vuosille 2010 2013. 2. TAVOITE Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön mukaisesti, palveluja voi käyttää ja tuottaa yli kuntarajojen ja että perustason toimintoja vahvistetaan. Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avopalveluina, erityisesti vanhusten palvelut; kehitettävä kotihoitoa tukevia ja vahvistettavia toimintamalleja sekä ikäihmisten selviytymistä ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluja, ottaen huomioon myös ikääntyneiden yksinäisyys ja turvattomuus; mielenterveyspalveluissa tulee samoin kehittää asiakkaiden kotona ja avohoidossa selviytymistä. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana ovat ennaltaehkäisevät, toimintakykyä ja selviytymistä tukevat, omatoimisuutta vahvistavat palvelut kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Kansalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuun ottoon sekä omasta että läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. Palvelun tuottajien tulee huolehtia toimivasta henkilöstöpolitiikasta ja työyhteisöjen toimivuudesta niin, että palvelujen laatu ja vaikuttavuus säilyy ja asetettu tuottavuustaso on mahdollista saavuttaa. 3. MUUTOKSET VUONNA 2011 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelusopimusneuvotteluissa 17.9.2010 sovittiin seuraavien muutoksien toteuttamisesta. Lasten, nuorten ja opiskelijoiden terveystarkastuksien laajennus (asetus 380/2009) - terveydenhoitajien ja lääkärin työpanos Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden henkilöstölisäykset Nastolan Ratsutie ja Käkelä Ostopalvelulisäykset (Iitti) Kotiutushoitaja Iitti-Nastola Henkilökohtaisen avustajatoiminnan sekä omaishoidon tuen määrärahalisäys Vaativan kuntoutuksen osastokuntoutuksen järjestämiseen 100 000 euroa Muutokset toteutetaan palvelusopimusneuvotteluissa sovitun raamin sisällä. Erikoissairaanhoito 2(6)
Erikoissairaanhoidon palvelusopimusneuvotteluissa 17.9.2010 sovittiin seuraavien muutosblokkien toteuttamisesta. Vaativan kuntoutuksen järjestäminen porrasteisesti keskitetyn mallin mukaisesti (erikoissairaanhoidon talousarvioon vuodelle 2011 yhteensä 210 915 ) Laihdutuskirurgia ja pehmytkirurgian päivystys (ei lisäkustannuksia vuodelle 2011, koska voimavarojen lisäys rahoitetaan ulkokuntamyynnillä) Pikkulapsipsykiatria (toiminnan aloitus 1.9.2011, vuonna 2011 lisäkustannukset 40 000 ) Muutosblokkien vaikutus jäsenkuntien maksuosuuksiin on + 0,14 % vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Ympäristöterveydenhuolto Vuodelle 2011 ei suunnitteilla varsinaisia kustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Budjetin sisään rakennettu valvontaeläinlääkärin toimi, joka ei aiheuta kunnille kustannuksia, sillä valtio osallistuu kustannuksiin. Valtion valvontaeläinlääkärin korvausvelvollisuus kirjattu lakiin, huomioitava kuitenkin, että kattaa vain eläinlääkärin valvontatyöhön kohdentuvan toiminnan. Ympäristöterveyskeskuksen budjetissa seurataan valvontaeläinlääkärin toimintaa erillisenä projektina. Toiminnallisena muutoksena ympäristöterveyskeskuksen toiminta-alueen laajeneminen Hartolan kunnan liittyessä vuoden 2011 alusta ympäristöterveyskeskukseen. 4. TOIMINTAOHJELMAN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT KUNTAKOHTAISET TOI- MENPITEET VUONNA 2011 Käkelän tehostetun palveluasumisyksikön käyttöönotto suunniteltujen aikataulujen mukaisesti keväällä 2011 uusien hankkeiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä tuottajan ja kunnan toimijoiden välillä: ns. Käkelän kakkosvaihe, 45- paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä Artjärven 30- paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö - sosiaalitoimen asumispalveluita suunniteltu vapautuviin tiloihin vuoden 2011 keväällä ( Illansuu ja Iltarusko) 5. ARVIO PALVELUMÄÄRISTÄ VUONNA 2011 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntakohtainen arvio perustuu kuluvan vuoden käyttöennusteeseen. Arvio Orimattilan kaupungin sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen käytöstä vuonna 2011 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen TA 2011 TP 2009 Käynnit 17720 18258 Muu asiakastyö 2170 1608 Ryhmät 3180 3054 Käynnit (ostetut) 2850 Sosiaalipalvelut Käynnit 13903 12147 Muu asiakastyö 3420 3079 Ryhmät 310 122 Hoito-, asumis- ja toimintapäivät 7293 3784 Hoito-, asumis- ja toimintapäivät (ostetut) 48950 48423 3(6)
Koti- ja asumispalvelut Käynnit 80453 74477 Muu asiakastyö 356 733 Ryhmät 7 2 Hoitopäivät * 42562 48313 Palveluasumispäivät, tehostetut 22960 26286 Palveluasumispäivät, tehostetut (ostetut) 14550 16211 Hoitopäivät (ostetut) Terveyden- ja sairaanhoidon vastaanottopalvelut Käynnit 63278 66373 Muu asiakastyö 16980 18597 Ryhmät 285 451 Käynnit (ostetut) 395 * sisältää myös perusterveydenhuollon hoitopäivät Lähtökohtana on, että erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palvelujen käyttö on aiempien vuosien keskimääräisellä tasolla. Kuntien erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö vaihtelee vuosittain paljon, sitä enemmän mitä pienemmästä kunnasta on kyse. Erikoissairaanhoidon laskutus perustuu avohoidossa poliklinikka-, psykiatrissa hoitopäivä- ja somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastojen ja leikkausten osalta drg-laskutukseen. Arvio Orimattilan kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä vuonna 2011 Oma toiminta TA 2011 TP 2009 Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit 18 709 17 377 Psykiatrian avohoitokäynnit 5 845 4 775 DRG-hoitojaksot 2 540 2 518 Psykiatrian hoitopäivät 1 770 1 945 Ostopalvelut Somatiikan avohoitokäynnit 1 555 1 903 Psykiatrian avohoitokäynnit 555 510 Hoitojaksot 155 221 Psykiatrian hoitopäivät 400 360 Palvelumääräarvio perustuu usean vuoden keskimääräiseen käyttöön. Siihen ei sisälly jatkohoitoa odottavien potilaiden hoitopäiviä. Ympäristöterveydenhuollon kuntakohtainen arvio perustuu tämän vuoden seitsemän kuukauden toteuman perusteella tehtyyn koko vuoden toteuma-arvioon sekä kuntakohtaisesti harkittuihin ja arvioituihin toiminnallisiin vaatimuksiin. Arvio Orimattilan kaupungin ympäristöterveydenhuollon palvelujen käytöstä vuonna 2011 TA TP 2009 2011 Terveydensuojelun suoritteet yhteensä 1 066 1 243 Eläinlääkinnän suoritteet yhteensä 2 975 2 388 6. ARVIO ORIMATTILAN KAUPUNGIN MAKSUOSUUDESTA VUONNA 2011 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon arviossa jäsenkuntien kokonaislaskutuksen lähtökohtana on vuoden 2010 talousarvio, jota on tarkastettu Iitin ja Nastolan kuntien maksu- 4(6)
osuuksien muutoksella yhteensä 780 000 euroa. Kuntakohtainen maksuosuus on arvioitu vuoden 2009 toteutuneen maksuosuuden sekä vuoden 2010 toteumaennusteen perusteella. Erikoissairaanhoidon arviossa jäsenkuntien kokonaislaskutuksen lähtökohtana on vuoden 2010 talousarvio, jota on korotettu 17.9.2010 palvelusopimusneuvotteluissa sovitulla prosentilla (3,7 %). Kuntakohtainen maksuosuus on arvioitu vuosien 2008 ja 2009 toteutuneen maksuosuuden sekä vuoden 2010 toteumaennusteen perusteella. Ympäristöterveydenhuollon arviossa jäsenkuntien kokonaislaskutuksen lähtökohtana on vuoden 2010 talousarvio korotettuna 1.9 % kasvulla. Arviot jäsenkuntien maksuosuuksista perustuvat tämän vuoden toteumaennusteeseen. Orimattilan kaupungin sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon maksuosuusarvio on Sosiaali- ja perusterveyden-huolto Erikoissairaanhoito Ympäristö-terveydenhuolto Yhteensä Orimattila 30 447 200 13 945 700 293 500 44 686 400 Maksuosuusarviot ovat ennakoiden määräytymisen perusta. Kesäkuun osavuosiraportin yhteydessä yhtymä ilmoittaa jäsenkuntien todelliseen käyttöön perustuvan laskutuksen euromäärän ja ennakoina kerätyn maksuosuuden euromäärän ja niiden erotuksen. Maksuunpanon oikaisu tehdään kuitenkin vasta tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen yhteydessä lopulliset maksuosuudet määräytyvät palvelujen todellisen käytön perusteella. Orimattilan perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 21.10.2010 esittää kaupunginhallitukselle, että Orimattilan kaupungin talousarvioon vuodelle 2011 varataan erikoissairaanhoidon toimialalle 500 000 vähemmän kuin kuntayhtymän maksuosuusarviossa on ( 13 445 700 ). 7. PALVELUJEN LAATU JA SAATAVUUS Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja siitä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kaksi kertaa vuodessa. Asiakaspalautteella kerätty kokonaistyytyväisyys on sosiaali- ja perusterveydenhuollossa 80 %, erikoissairaanhoidossa 90 % ja ympäristöterveydenhuollossa 90 %. Muistutusten, kanteluiden ja valitusten määrä ei kasva nykyisestä. Potilasvahinkojen määrä pysyy ennallaan tai vähenee. Potilaat pääsevät tutkimukseen, hoitoon ja palvelujen piiriin lain edellyttämässä ajassa. Seuranta tapahtuu sosiaali- ja perusterveydenhuollon osalta vuosineljänneksittäin, erikoissairaanhoidon osalta valtakunnallisen raportoinnin edellyttäminä ajankohtina vuosikolmanneksittain ja ympäristöterveydenhuollossa vuosineljänneksittäin. Seurantatiedot ovat nähtävissä ekstranetissä http//:ekstranet.phsotey.fi. 8. MUUT SOVITTAVAT ASIAT Tilaaja edellyttää, että tilaajan ja tuottajan yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä luovuttaa kuntien normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin tarvittavat resurssit kuntien johtokeskusten 5(6)
käyttöön ja vastaa siitä, että valmiutta ja henkilöstön osaamista ylläpidetään. Lisäksi valmiussuunnitelmat päivitetään yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden kanssa lähi-, seudullisia- ja keskitettyjä palveluja koskeva määrittelytyö valmistellaan yhdessä kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Työ on valmis toukokuun 2011 loppuun mennessä valmistaudutaan suoritepohjaiseen laskutukseen peruspalvelukeskuksessa valmistaudutaan peruspalvelukeskus Aavan liikelaitostamiseen vuoden 2012 alusta vuoden 2011 aikana käynnistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja talouden kokonaisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia käsittelevä analyysi vuosilta 2007 2010 vertailtuna vuosiin 2005 ja 2006 tuottavuusohjelman toimenpiteet hillitsevät sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitystä; tämä edellyttää säännöllistä analyysia toimenpiteiden vaikuttavuudesta 9. SEURANTA Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän seurantatiedot ovat toimialoittain nähtävillä ekstranetissä http//:ekstranet.phsotey.fi TILASTOT. Tietoja päivitetään kuukausittain ja vuosineljänneksittäin. Lisäksi yhtymä toimittaa neljännesvuosittain osavuosikatsauksen kunnanjohtajille ja tilaajille. Se sisältää selvityksen sovittujen muutosten, tavoitteiden ja linjamääritysten toteutumisesta, toimialakohtaisen selvityksen talouden ja palveluiden käytön toteutumisesta ja ennusteista kunnittain. Tuottajan velvollisuutena on myös ilmoittaa tilaajille ennakoitavissa olevista poikkeamista ja aloittaa välittömästi neuvottelumenettelyt tilaajien kanssa. Tuottaja toimittaa kaksi kertaa vuodessa tilaajalle tiedot kerätystä asiakaspalautteesta ja palautteesta mahdollisesti seuranneista toimenpiteistä. 10. SOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN Lahdessa x. päivänä xxxxkuuta 20xx Orimattilan kaupunki Osmo Pieski kaupunginjohtaja Päivi Pitkänen perusturvan tilaajajohtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hallitus Matti Kataja puheenjohtaja Jouni Mutanen kuntayhtymän johtaja 6(6)