1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus- ja kult 9 000 9 000 9 000 9 000 329481 Sisäiset muut palvel 333000 Muut tuet ja avustuk 25 000 27 000 20 000 20 000 341000 Asuntojen vuokratuotot 6 400 6 400 6 400 6 200 342000 Muiden rakennusten v 2 000 1 600 1 000 1 000 346000 Muut vuokratuotot 3 000 2 000 2 000 2 000 353000 Muut tuotot 3 000 800 3 000 3 000 ***** TOIMINTATUOTOT 52 700 51 200 45 300 44 800 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 3 490 250 3 420 100 3 390 000 3 350 000 400200 Tuntipalkat 426 830 544 100 500 000 450 000 400400 Määräaikaisten palkat 348 108 282 800 300 000 280 000 400500 Työvuorolisät 400600 Muut palkat 407100 Luontaisetukorvaukse 407200 Luontaisetukorvaukse 410000 KuEL-maksut 191 706 216 320 184 860 180 120 410002 KuEL-maksut -eläkeper 13 904 14 182 14 000 14 000 410003 Varhemaksut 7 390 5 838 6 000 6 000 411000 Muut työeläkemaksut 734 628 641 822 620 000 610 000 415000 Kansaneläke- ja sair 128 076 93 434 90 000 87 000 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 123 806 138 028 120 930 118 000 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 42 692 42 470 41 900 40 800 418000 Muut sosiaalivakuutu 12 808 12 741 12 570 12 240 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 30 000-30 000-30 000-30 000-424000 Tapaturmakorvaukset 200-300- 200-200- 430300 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 50 000 50 000 46 000 45 000 430500 Asiakaspalvelujen ostot kuntayht. 4 000 2 000 2 000 4 000 430700 Asiakaspal.ost.muilt 500 10 000 8 000 6 000 430727 As.pa Muut palv.osto 300 5 000 5 000 4 000
434001 Toimisto- ja pankki 100 100 100 100 434002 Asiantuntijapalvelut 400 4 000 4 000 4 000 434003 Atk-palvelut 6 000 6 000 5 000 4 500 435002 Ilmoitukset 1 000 1 200 1 000 1 000 436000 Posti- ja telepalvelut 500 100 100 100 436001 Postipalvelumaksut 500 500 300 300 436002 Telepalvelumaksut 12 000 12 000 11 500 11 500 437000 Vakuutukset 400 400 400 400 437001 Opiskelijoiden vakuutusmaksut 437003 Muut vakuutusmaksut 400 800 700 600 439001 Rakennusten kunnossapito 200 200 250 250 439002 Alueiden kunnossapito 6 000 7 000 5 000 5 000 440000 Koneiden, kaluston j 8 000 7 000 7 000 7 000 441000 Majoitus ja rav. palv 100 100 100 441001 Henkilöstön koulutus 2 500 2 500 2 500 2 500 441003 Henkilöstön virkamatka 1 000 1 000 1 000 1 000 441006 Muut kotimaan majoit 800 600 1 000 1 000 442000 Matk.ja kulj.palvelu 500 400 500 500 442001 Matkustuspalv Henkil 8 000 7 000 8 000 8 000 442002 Henkilöstön virantoi 9 000 9 000 7 000 7 000 442003 Henkilöstön virkamatka 3 000 3 500 2 700 2 500 442004 Luennoitsijat (yleis 500 500 500 500 442010 Kuljetuspalv KVL:n 300 300 300 300 442011 Muut kuljetuspalvelut 19 000 19 000 19 000 19 000 442012 Oppilaskulj linja-au 575 000 575 000 580 000 580 000 442013 Oppilaskuljetukset taksi 666 000 647 620 650 000 650 000 442023 Matk.ulk.Henk.virkamatka 600 500 600 600 442027 Matk.ulk.Henk.osm.ke 443201 Työterveys Kela I 50% 443202 Työterveys Kela I 60 % 443203 Työterveys Kela II 443204 Työterveys Muut 28 000 28 000 26 000 26 000 443205 Muut terveyspalvelut 1 600 1 400 3 000 3 000 444001 Henkilöstön koulutus 5 000 3 000 3 000 3 000 444004 Op. kult.kot. Luennoitsijat 444006 Muut 10 000 14 000 14 000 13 000
447000 Muut palvelut 6 000 2 000 3 000 3 000 434081 Sisäiset toimisto- j 100 300 100 100 438081 Sisäiset puhtaanapit 249 200 257 200 252 000 253 000 439081 Sisäiset kiinteistön 4 500 4 000 4 500 4 500 439083 Sisäiset alueiden ku 100 100 100 440081 Sisäiset koneiden, k 441081 Sisäiset ravintopalvelut 670 000 630 000 620 000 600 000 442081 Sisäiset kuljetuspa 700 4 000 3 000 3 000 447081 Sisäiset muut palvelut 7 000 9 000 8 000 7 000 450001 Toimistotarvikkeet 7 000 6 000 6 500 6 500 450002 Koulutarvikkeet 11 000 10 000 10 500 9 000 450003 Monistustarvikkeet 1 000 1 000 900 900 450004 Atk-tarvikkeet 1 100 1 100 800 700 450005 Toimisto- ja kouluta 500 700 700 450006 Urheilutarvikkeet 1 000 1 200 1 000 1 000 450007 Muut tarvikkeet,kotitalous 8 800 8 500 8 000 8 000 450008 To. ja ko. tar tekninen työ 8 000 8 500 7 800 7 700 450009 To.ja ko.tar.teks.ty 7 000 6 000 6 000 6 000 450015 To.ja ko.tar.piirust 2 300 2 000 2 000 2 000 450017 To.ja ko.tar.kielet 400 400 400 400 450018 To.ja ko.tar.ilmaisu 200 200 200 450024 To.ja ko.tar.muut ta 5 000 4 000 4 000 4 000 450026 To.ja ko.tar.musiikki 1 000 500 800 800 451000 Kirjallisuus 400 200 400 400 451001 Kirjallisuus Sähköis 500 300 400 500 451003 Lehdet 1 400 900 900 900 451004 Av-aineisto 500 400 400 400 451005 Kartat 200 200 200 200 451007 Videot 500 500 400 400 451008 Kirjallisuus Kirjat 97 000 97 000 97 000 95 000 452000 Elintarvikkeet 600 800 600 600 453000 Vaatteisto 200 400 200 150 454001 Lääkkeet 200 100 150 200 455000 Siivous- ja puhdistu 100 100 50 50 458001 Kalusto 5 000 5 000 5 000 5 000 458002 ATK-kalusto 2 000 2 000 1 500 1 500
460000 Muu materiaali 1 500 1 200 1 200 900 460001 Irtaimiston huoltota 700 700 800 800 474003 Avust yht Kohdeavustukset 100 100 100 100 482000 Rakennusten ja huone 484000 Koneiden ja laitteid 4 000 4 000 5 000 5 000 485000 Leasingvuokrat 4 000 4 000 4 000 4 000 486000 Muut vuokrat 600 400 1 000 1 000 482081 Sisäiset rakennusten 558 200 541 170 537 270 537 270 490002 Oman käytön ALV 7 000 7 000 5 500 5 500 494000 Muut kulut 20 000 10 000 8 000 9 000 494002 Vahingonkorvaukset 5 000 3 000 4 000 4 000 494004 Viivästyskorot 100 100 100 100 494006 Edustus 100 100 100 100 ***** TOIMINTAKULUT 8 612 998 8 436 525 8 280 180 8 121 380 ****** TOIMINTAKATE 8 560 298 8 385 325 8 234 880 8 076 580
VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO Tilikohta Nimike 2010 2011 2012 2013 306000 Muut liiketoiminnan tulot 1 800 1 650 1 650 1 650 306016 Muut liiketuotot, kuljetukset 1 300 700 700 700 313200 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 600 800 800 800 313500 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus 1 150 1000 1000 1000 MYYNTITUOTOT 4 850 4 150 4 150 4 150 325700 Hoitopäivämaksut 290 000 286 500 286 500 286 500 329481 Sisäiset muut palvelumaksut 4 000 6 500 6 500 6 500 MAKSUTUOTOT 294 000 293 000 293 000 293 000 333010 Matalapalkkatuet valtiolta 26 000 28 000 28 000 28 000 333100 Työterveyshuollon korvaukset 8 000 8 000 8 000 8 000 TUET JA AVUSTUKSET 34 000 36 000 36 000 36 000 353000 Muut tuotot 7 000 8 000 8 000 8 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 7 000 8 000 8 000 8 000 TULOT 339 850 341 150 341 150 341 150 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 1 554 698 1 595 000 1 595 000 1 595 000 400400 Määräaikaisten palkat 332 000 300 000 300 000 300 000 400500 Työvuorolisät 42 000 42 000 42 000 42 000 400600 Muut palkat 4 200 5 000 5 000 5 000 407100 Luontaisetukorvaukset(meno) 13 000 13 000 13 000 13 000 407200 Luontaisetukorvaukset -13 000-13 000-13 000-13 000 410000 Kuel- maksut 245 642 310 720 310 720 310 720 410002 Kuel- maksut eläkepe 177 549 179 178 179 178 179 178 410003 Varhemaksu 48 347 30 923 30 923 30 923 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 46 641 42 724 42 724 42 724 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 45 086 63 115 63 115 63 115
417000 Tapaturmavakuutusmaksut 15 547 19 420 19 420 19 420 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 664 5 826 5 826 5 826 423000 Sairausvakuutuskorvaukset -17 000-32 000-32 000-32 000 424000 Tapaturmakorvaukset -500-500 -500-500 HENKILÖSTÖKULUT 2 498 874 2 561 406 2 561 406 2 561 406 430727 ostot 500 500 500 500 434002 Asiantuntijapalvelukset 500 500 500 500 434003 Atk-palvelut 6 000 6 000 6 000 6 000 435001 Painatukset 50 50 50 50 435002 Ilmoitukset 1 000 1 000 1 000 1 000 436001 Postipalvelumaksut 1 250 1250 1250 1250 436002 Telepalvelumaksut 4 500 3 000 3 000 3 000 437000 Vakuutukset 150 437003 Muut vakuutusmaksut 50 200 200 200 438002 Pesulapalvelut 1 800 2 000 2 000 2 000 439002 Alueiden kunnossapito 100 100 100 100 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossap. 300 300 300 300 441001 koulutus 350 350 350 350 441007 Majoit.ja rav.palvelut, Henk.osaamisen keh. 300 400 400 400 442001 Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus 1 000 200 200 200 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 2 000 2 000 2 000 2 000 442003 Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut 800 1 000 1 000 1 000 442004 Matkustuspalvelut,kotimaa, luennoitsijat 1 000 1 000 1 000 1 000 442006 Muut matkustuspalvelut, kotimaa 1 200 1 000 1 000 1 000 442007 Matkustuspalv. henkilöstön osaam.kehitt. 2 200 2 000 2 000 2 000 442011 Muut kuljetuspalvelut 2 000 2 500 2 500 2 500 442012 Oppilaskuljetukset, linja-auto 10 000 2 600 2 600 2 600 442013 Oppilaskuljetukset, taksi 41 000 36 000 36 000 36 000 443204 Työterveys, muut 18 000 30 000 30 000 30 000
444001 Opetus- ja kulttuuripalvelut, Henkilöstön koulutus 200 300 300 300 444007 Opetus ja kultt., Henkil.osaamisen kehitt. 2 800 3 000 3 000 3 000 447000 Muut palvelut 800 1 000 1 000 1 000 447001 Päivähoidon kulukorvaukset 98 000 92 000 92 000 92 000 434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelukset 3 000 3 000 3 000 3 000 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 29 100 39 400 39 400 39 400 439081 Sisäiset kiinteistönhoitopalvelut 100 100 100 100 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 100 100 100 100 441081 Sisäiset ravintopalvelut 193 600 163 800 163 800 163 800 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 2 000 2 000 2 000 447081 Sisäiset muut palvelut 500 500 500 500 PALVELUJEN OSTOT 424 250 393 050 393 050 393 050 450001 Toimisto-ja koulutarvikkeet, Toimistotarvikkeet 800 450 450 450 450002 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Koulutarvikkeet 350 300 300 300 450006 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Urheilut. 1 150 890 890 890 450024 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Muut tarvikkeet 2 750 4 750 4 750 4 750 451003 Lehdet 180 180 180 180 451008 Kirjallisuus,kirjat 650 620 620 620 452000 Elintarvikkeet 1 000 2 405 2 405 2 405 453000 Vaatteisto 1 560 3 100 3 100 3 100 454001 Lääkkeet 200 200 200 200 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 900 455001 Siivousaineet 300 300 300 455002 Puhdistusaineet 400 400 400 457120 Sähkö 1 000 1 000 1 000 1 000 457130 Vesi 350 350 350 350 458001 Kalusto 8 565 9 800 9 800 9 800 458002 Atk-kalusto 2 150 1 700 1 700 1 700 460000 Muu materiaali 600 600 600 600
462081 Sisäiset aineet ja tarvikkeet 1 000 1 000 1 000 1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 23 205 28045 28045 28045 470000 Lasten kotihoidontuki 460 000 485 000 485 000 485 000 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 15 100 23 000 23 000 23 000 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 48 590 58 346 58 346 58 346 485000 Leasingvuokrat 300 200 200 200 494000 Muut kulut 3 000 3 250 3 250 3 250 MUUT TOIMINTAKULUT 526 990 569 796 569 796 569 796 MENOT 3 475 519 3 552 297 3 552 297 3 552 297 TULOT 339 850-341 150-341 150-341 150 NETTO 3 135 669 3 211 147 3 211 147 3 211 147 VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS Tilikohta Nimike 2010 2011 2012 2013 306016 Muut liiketuotot, kuljetukset 200 1 000 1 000 1 000 333010 Matalapalkkatuet valtiolta 2 000 2 000 2 000 2 000 333100 Työterveyshuollon korvaukset 5 000 5 000 5 000 5 000 TULOT 7 200 8000 8000 8000 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 221 984 200 000 200 000 200 000 400400 Määräaikaisten palkat 43 000 45 000 45 000 45 000 407100 Luontaisetukorvaukset(meno) 5 000 5 000 5 000 5 000 407200 Luontaisetukorvaukset -5 000-5 000-5 000-5 000 410000 Kuel- maksut 35 073 39 200 39 200 39 200
Kausi 1 Lop. 12 Yritys 4000 Kainuun ammattiopisto Tulosyksikkö 4040910000 Kuhmon kansalaisopis Tilinumero Uusi ta Vert ta Muutos Muutos % TS 1 TS 2 TS 3 311500 Muut yhteistoimintak 370.000,00-337.000,00-33.000,00 9,79 370.000,00-370.000,00-370.000,00-312100 Osallistujien/kumppa 55.000,00-58.550,00-3.550,00-6,06-55.000,00-55.000,00-55.000,00-314000 Muut myyntituotot 3.000,00-3.000,00-0,00 0,00 3.000,00-3.000,00-3.000,00-330000 Työllistämistuki 11.000,00-0,00 11.000,00 0,00 11.000,00-11.000,00-11.000,00-400100 Vakin.kuukausipalkat 100.000,00 105.000,00 5.000,00 4,76-100.000,00 100.000,00 100.000,00 400200 Tuntipalkat 155.000,00 133.000,00 22.000,00-16,54 155.000,00 155.000,00 155.000,00 400401 Työllisyysvaroin pal 14.300,00 0,00 14.300,00-0,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 410000 KuEL-maksut 43.088,00 37.840,00 5.248,00-13,87 43.088,00 43.088,00 43.088,00 410002 KuEL-maksut -eläkepe 0,00 0,00 0,00 415000 Kansaneläke- ja sair 5.924,60 5.140,00 784,60-15,26 5.924,60 5.924,60 5.924,60 416000 Työttömyysvakuutusma 8.752,25 6.900,00 1.852,25-26,84 8.752,25 8.752,25 8.752,25 417000 Tapaturmavakuutusmak 807,90 710,00 97,90-13,79 807,90 807,90 807,90 434000 Tsto, pankki- ja asp 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 435000 Painat. ja ilmoituks 5.000,00 7.200,00 2.200,00 30,56-5.000,00 5.000,00 5.000,00 436000 Posti- ja telepalvel 2.000,00 3.000,00 1.000,00 33,33-2.000,00 2.000,00 2.000,00 437001 Opiskelijoiden vakuu 3.500,00 2.600,00 900,00-34,62 3.500,00 3.500,00 3.500,00 438000 Puht.pito ja pes.pal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 440000 Koneiden, kaluston j 2.500,00 3.000,00 500,00 16,67-2.500,00 2.500,00 2.500,00 441000 Majoitus- ja rav.pal 970,00 1.000,00 30,00 3,00-970,00 970,00 970,00 442000 Matk.ja kulj.palvelu 15.500,00 15.000,00 500,00-3,33 15.500,00 15.500,00 15.500,00 443200 Terveyspalvelut 800,00 0,00 800,00-0,00 800,00 800,00 800,00 444000 Koulutus,opet. ja ku 1.470,00 1.000,00 470,00-47,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 450000 Toimisto- ja kouluta 2.000,00 2.500,00 500,00 20,00-2.000,00 2.000,00 2.000,00 451000 Kirjallisuus 1.000,00 1.400,00 400,00 28,57-1.000,00 1.000,00 1.000,00 452000 Elintarvikkeet 100,00 150,00 50,00 33,33-100,00 100,00 100,00 453000 Vaatteisto 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 454000 Lääkkeet 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 455000 Siivous- ja puhd.ain 100,00 50,00 50,00-100,00 100,00 100,00 100,00 456000 Poltto-ja voiteluain 1.000,00 1.500,00 500,00 33,33-1.000,00 1.000,00 1.000,00 458000 Kalusto 2.000,00 0,00 2.000,00-0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 460000 Muu materiaali 3.500,00 2.500,00 1.000,00-40,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 482000 Rakennusten ja huone 17.500,00 15.000,00 2.500,00-16,67 17.500,00 17.500,00 17.500,00 484000 Koneiden ja laitteid 1.000,00 400,00 600,00-150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 485000 Leasingvuokrat 10.000,00 8.000,00 2.000,00-25,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 486000 Muut vuokrat 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 *TilinumeX Summa 26.037,25-30.510,00-26.037,25-26.037,25-26.037,25-
KULTTUURITOIMI TALOUSARVIO 2011 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TULOT 306000 muut liik. toim. tulot 306022 julkaisut, painotuotteet 2500 2500 2500 2500 327500 muut opetus- ja kultt.toimen tulot 30000 32000 33000 34000 329400 muut palvelumaksut 353000 muut tuotot 13000 13000 15500 15500 tulot yhteensä 45500 47500 51000 52000 MENOT 400100 vakin. kuukausipalkat 313700 331011 327640 315478 400200 tuntipalkat 4000 5000 4000 5000 400400 määräaikaisten palkat 400500 työvuorolisät 6000 5000 4000 4000 410000 kuel-maksut 57790 51968 55846 50476 410002 kuel-maksut, eläkeperusteiset 28890 29756 30648 31261 41003 Varhe-maksut 2370 415000 kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 12950 12647 10060 6941 416000 työttömyysvakuutusmaksut 9550 9599 9730 10253 417000 tapaturmavakuutusmaksut 2270 2317 2474 3155 418000 muut sosiaalivakuutusmaksut 230 245 260 946 434000 toimisto-, pankki- asiantuntijapalvelut 434001 toimisto- ja pankkipalvelut 1000 1000 1000 1000 434002 asiantuntijapalvelut 6000 6000 6000 6000 434003 atk-palvelut 20000 16000 15000 17000 434081 sisäiset toimistopalvelut 435001 painatukset 2000 2000 2000 2000 435002 ilmoitukset 5000 5000 5000 7000 436000 posti- ja telepalvelumaksut 436001 postipalvelumaksut 6000 7000 8000 7000 436002 telepalvelumaksut 4000 4000 4000 3000
437000 vakuutukset 1000 2000 2000 2000 438081 sisäiset puhtaanapitopalvelut 37846 38490 40965 440000 koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 5000 5000 4000 4000 441001 henkilöstön koulutus 1500 1500 1500 1500 441006 muut kotimaan majoituspalvelut 1000 1000 500 500 442001 matkustuspalvelut henkilöstön koulutus 1000 1000 1000 1500 442002 matkustuspalvelut henkilöstön virantoimitusmatka 500 1000 1000 500 442003 matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka 500 500 442006 muut 442011 muut kuljetuspalvelut 500 1000 1000 1000 442081 sisäiset kuljetuspalvelut 443200 terveyspalvelut 2400 2400 2400 2400 444006 muut kotimaiset opetus- ja kulttuuripalvelut 21000 21000 21000 23000 447000 muut palvelut 4000 6000 6000 6000 447081 sisäiset muut palvelut 2000 2000 1000 1000 450001 toimistotarvikkeet 1000 1000 1000 1000 451000 kirjallisuus 800 800 800 800 451002 mikromuotoinen aineisto 600 600 600 600 451003 lehdet 11000 10000 10000 11000 451004 av-aineisto 6000 6000 6000 6000 451005 kartat 200 200 200 200 451006 nuotit 1000 1000 1000 1000 451007 videot ja dvd:t 9000 8000 7000 7000 451008 kirjat 62000 62000 57000 57000 452000 elintarvikkeet 500 500 500 1000 453000 vaatteisto 300 300 500 500 455000 siivous- ja puhdistusaineet 200 200 100 100 456000 poltto- ja voiteluaineet 9000 11000 10000 10000 458001 kalusto 1000 1000 1000 1000 458002 atk-kalusto 2000 2000 2000 2000 460000 muu materiaali 800 800 1500 1500 462081 sisäiset aineet ja tarvikkeet 400 400 400 400 474003 avustukset 4000 4000 4000 4000 482000 rakennusten ja huoneistojen vuokrat 12000 12000 12000 13000 482081 tilapalveluvuokrat 125600 94530 98580 110300 483000 koneiden ja laitteiden vuokrat 1500 2000 2000 2000
486000 muut vuokrat 493000 jäsenmaksut 700 800 800 800 494000 muut kulut 2000 2000 4000 menot yhteensä 768880 793339 785028 792945 NETTO 723380 745839 734028 740945
Kuhmon musiikkiopisto, talousarvio 2011 2009 tot 2010 suunn 2011 2012 2013 311500 muut yhteistoimintakorvaukset 122034,13 92000 94500 96000 97000 327000 lukukausimaksut 92733 105000 106000 107500 109000 327500 muut opetus ja kulttuuritoimen maksut 1535 0 0 0 0 353000 muut tuotot 0 0 5000 5000 5000 353081 sisäiset muut tuotot 0 0 100 100 100 TOIMINTATUOTOT 216302,1 197000 205500 208500 211000 400100 vakinaiset kuukausipalkat 371476,81 474229 465971 479950,13 494348,63 400200 tuntipalkat 81714,43 35000 76000 78280 80628,4 400400 määräaikaisten palkat 22651,14 3000 3000 3090 3182,7 400402 kesätyöntekijät 6487,96 6000 6500 6695 6895,85 400600 muut palkat 0 5000 5000 5150 5304,5 400650 verolliset matkakorvaukset 5908,2 9000 12831 13215,93 13612,4079 PALKAT JA PALKKIOT 488238,54 532229 569302 586381,06 603972,49 410000 KuEL maksut 77179,1 84092 91088,32 93820,97 96635,60 410002 KuEL maksut ja eläkeper. 1022,4 3000 3060,00 3121,20 3183,62 410003 Varhe maksut 5889,97 7000 5530,00 4368,70 3451,27 411000 Muut työeläkemaksut 376,48 5500 5500,00 5500,00 5500,00 415000 kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 14282,49 15967 12524,64 12900,38 13287,39 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 11515,36 15435 18502,32 19057,38 19629,11 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 2169,91 5322 5693,02 5863,81 6039,72 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 361,42 1597 1707,91 1759,14 1811,92 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 112797,13 137913 143606,205 146391,59 149538,64 HENKILÖSTÖKULUT 601035,7 670142 712908,21 732772,7 753511,1 430300 Aspa ostot kunnilta 2905,92 3000 3300 3400 3500 430700 Aspa ostot muilta 282,48 300 500 520 580 434001 toimisto ja pankkipalvelut 229,14 525 530 550 570 434003 Atk palvelut 401,47 525 600 650 700 435001 Painatukset 2204,14 1500 2500 2200 2400 435002 Ilmoitukset 1104,26 1200 1500 1600 1700 436001 Postipalvelumaksut 366,84 600 600 630 650
436002 Telepalvelumaksut 1700,53 3100 3150 3300 3400 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden huolto 1093,38 1000 1100 1200 1300 441001 Henkilöstön koulutus (maj. rav.) 500 800 700 800 441002 Henkilöstön virantoimitus (maj rav) 2,02 10 15 20 25 441003 Henkilöstön virkamatka 116,67 500 350 400 441006 Muut kotimaan majoitus ja ravitsemuspalv. 109,93 1100 1500 1650 1750 442001 Matkustuspalv. Henkil. 854,04 1000 1100 1200 1300 442002 Henkilöstön virantoim. Matkat 6055,52 10600 11000 13000 14000 442003 Henkilöstön virkamatka 2988,8 1100 1150 1300 1400 442006 Muut kotim. Matk.palv. 856,33 600 1500 1600 1700 442011 Muut kulj.palvelut 1554,11 200 1500 1550 1600 443204 Työterv. Muut 3532,94 4000 4200 4300 4400 444001 Henkilöstön koulutus 0 1500 1500 1500 1500 447000 Muut palvelut 319,47 500 900 1000 1050 434081 Sis. Tsto ja asiantunt. 22,59 500 500 500 500 PALVELUJEN OSTOT 26700,58 33360 39945 42720 45225 450001 Tsto ja koulutarv. Tstot 0 50 55 60 62 450024 Tsto ja koulutarv. Muut 0 50 55 60 62 451003 Lehdet 160 90 200 220 230 451006 Nuotit 0 800 200 200 250 451008 Kirjat 0 85 85 50 50 452000 Elintarvikkeet 695,81 520 720 720 750 456000 Poltto ja voiteluaineet 0 50 50 50 50 458001 Kalusto 2358,62 2800 3800 3500 3800 460000 Muu materiaali 0 200 200 220 250 460001 Irtaimiston huoltotarv. 590,81 420 600 600 650 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 3805,24 5065 5965 5680 6154 482000 Rakennusten ja huoneiden vuokrat 57699,8 40002 36000 37000 38000 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 522 680 700 730 760 VUOKRAT 58221,8 40682 36700,00 37730 38760 493000 Jäsenmaksut 1591 1750 1800 1850 1900 494000 Muut kulut 9863,6 1100 1200 1300 1400 MUUT TOIMINTAKULUT 11454,6 2850 3000 3150 3300
TOIMINTAKULUT 701217,9 752099 798518,21 822052,7 846950,1 TOIMINTAKATE 484916 555099 593018,2 613553 635950 VUOSIKATE 484916 555099 593018,2 613553 635950
VAPAA-AIKAPALVELUT TS 2012 TS 2013 Tilikohta Nimike 2010 2011 306005 Kioski- ja kanttiinitoiminnan tulot Uimahallin kahvion tulot 4 500 4 500 314000 Muut myyntituotot Työpajan tulot 16 000 18 000 314081 Sisäiset muut myyntituotot Työpajan tulot 6 000 4 000 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 26 500 26 500 28 30 327500 Muut opetus- ja kulttuuritoimen tulot 44 000 47 000 329400 Muut palvelumaksut 5 000 6 500 329481 Sisäiset muut palvelut 8 000 8 500 MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ 57 000 62 000 65 65 332200 Toiminta-avustukset Mahdollinen työpaja-avustus 30 000 40 000 342000 Muiden rakennusten vuokrat 16 000 15 000 342081 Sisäiset muiden rakennusten vuokrat 343000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1 500 500 345000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500 500 346000 Muut vuokratuotot 1 000 500 353000 Muut tuotot 5 000 4 000 MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 54 000 60 500 70 72 TULOT TULOT yhteensä 137 500 149 000 163 167 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 402 206 410 000 400200 Tuntipalkat 13 000 5 000 400400 Määräaikaisten palkat Työpajavalmentajat 48 000 56 000 400500 Työvuorolisät 14 000 14 500 400600 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot YHTEENSÄ 477 206 485 500 500 510 410000 Kuel- maksut 65 000 68 000 410002 Kuel- maksut eläkeper 20 000 20 000 411000 Muut työeläkemaksut 5 000 2 000 Eläkekulut YHTEENSÄ 90 000 90 000 100 100 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 15 000 15 000 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 11 000 11 000 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 000 1 000 YHTEENSÄ 28 000 27 000 30 30
Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 595 206 602 500 630 640 430727 Asiantuntijapalvelukset Muut palv. ostot 6 000 1 500 434002 Asiantuntijapalvelut 1 500 3 000 434003 Atk-palvelut 1 500 2 500 435002 Ilmoitukset 6 200 6 000 436001 Postipalvelumaksut 500 436002 Telepalvelumaksut 7 000 6 500 437003 Muut vakuutusmaksut 4 000 4 500 438003 Puhtaanapitopalvelut, Jätehuolto 700 700 438 081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 65 200 72 000 439002 Alueiden kunnossapito 13 500 12 000 440000 Koneiden ja kaluston kunnossapitp 7 000 10 000 441001 Henkilöstön koulutus 1 000 1 500 441006 Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut 400 442001 Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus 1 500 2 000 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 2 000 1 500 442003 Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut 1 000 700 442011 Muut kuljetuspalvelut 1 000 2 000 443204 Työterveys muut 4 000 4 000 446000 Yhteistoimintaosuudet LIKE hankkeen kuntaosuusmaksu 6 150 3 105 444006 Muut 2 500 2 000 444700 Muut palvelut 200 200 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 132 850 135 705 135 135 450001 Toimistotarvikkeet 500 300 451000 Kirjallisuus 100 451003 Lehdet 400 400 452000 Elintarvikkeet 800 1 000 453000 Vaatteisto 3 500 3 600 455001 Siivousaineet 100 200 455002 Puhdistusaineet 3 400 4 000 455003 Saniteettitarvikkeet 2 000 2 300 456000 Poltto- ja voiteluaineet 13 000 12 000 457120 Sähkö 5 000 6 500 458001 Kalusto 5 000 4 000 458002 ATK-kalusto 4 000 3 000 460000 Muu materiaali 17 500 20 000
460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 9 000 11 000 460002 Kanttiinin tavaraostot 2 000 3 500 AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 66 300 71 800 72 72 474001 Avustukset yhteisöille toiminta-avustukset Liikunta ja nuoriso avustukset 27 000 27 000 474003 Avustukset yhteisöille Kohdeavustus Haja-alueen latuavustus + 9 000 9 000 474005 Vuokra-avustukset Jäähallin vuokrien avustus 5 000 5 000 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 41 000 41 000 40 40 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 28 000 13 300 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 486081 Sisäiset muut vuokrat 235 410 280 000 VUOKRAT YHTEENSÄ 263 410 293 300 300 300 MENOT MENOT YHTEENSÄ 1 100 796 1 144 305 1 177 1 187 NETTO TULOT YHTEENSÄ 137 500 149 000 163 167 TALOUSARVIO NETTO 963 296 995 305 1 014 1 020
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2010 2011 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 16 770 17 000 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000 Kuel- maksut 410002 Kuel- maksut eläkeper 5 500 5 600 410003 Varhe -maksut 3070 3 100 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 640 700 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 530 550 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 310 320 418000 Muut Sosiaalivakuutusmaksut 50 60 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 32 870 33 330 434002 Asiantuntijapalvelut 434003 Atk-palavelut 500 500 435002 Ilmoitukset 100 300 436001 Postipalvelumaksut 300 300 437003 Muut vakuutusmaksut 441000 Majoitus- ravit( Kokouskahvit ym. ) 500 500 441001 Henkilöstön koulutus 500 500 441003 Henkilöstön virkamatkat majoitus ja ravitsemus 441006 Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut 441007 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 442001 Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus 800 800 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 300 300 442003 Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut 300 300 442005 Matkustuspalvelut kotimaa luottamushenkilöt 1 000 1 000 442003 Henkilöstön virkamatka 300 300 443204 Työtervveys 400 400
434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut 600 600 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 468 468 441081 Sisäiset ravintopalvelut 441001 Henkilöstön koulutus koulutusmaksut PALVELUJEN OSTO YHTEENSÄ 5 768 5 768 486081 Sisäiset muut vuokrat 1 030 1 150 VUOKRAT 1 030 1 150 MENOT YHTEENSÄ 39 668 40 248