167 liite 1.xlsx. Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

167 liite 1.xlsx Tuloslaskelma 23.6.2015 Tammikuu-Toukokuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 054 080 4 259 048 32,5 2 198 813 6 110 921 Myyntituotot 2 708 228 724 485 1 983 743 26,8 865 065 2 832 564 Maksutuotot 605 600 273 617 331 983 45,2 277 299 616 398 Tuet ja avustukset 384 000 67 878 316 122 17,7 80 562 350 106 Muut toimintatuotot 2 615 300 988 100 1 627 200 37,8 975 887 2 311 854 Toimintakulut -29 279 791-11 560 504-17 719 287 39,5-11 444 964-28 810 833 Henkilöstökulut -8 576 273-3 319 354-5 256 919 38,7-3 396 849-8 456 621 Palkat ja palkkiot -6 657 187-2 561 403-4 095 784 38,5-2 617 084-6 541 473 Henkilösivukulut -1 919 086-757 950-1 161 136 39,5-779 765-1 915 148 Eläkekulut -1 560 917-633 057-927 860 40,6-648 503-1 600 526 Muut henkilösivukulut -358 169-124 894-233 275 34,9-131 262-314 623 Palvelujen ostot -16 984 100-6 727 050-10 257 050 39,6-6 521 276-16 790 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 510 318-593 714-916 604 39,3-610 704-1 347 761 Avustukset -635 500-221 266-414 234 34,8-196 661-554 832 Muut toimintakulut -1 573 600-699 121-874 479 44,4-719 475-1 661 281 Toimintakate -22 966 663-9 506 424-13 460 239 41,4-9 246 151-22 699 911 Verotulot 15 940 000 6 931 052 9 008 948 43,5 6 509 144 15 750 904 Valtionosuudet 8 139 000 3 391 600 4 747 400 41,7 3 558 030 8 534 571 Rahoitustuotot ja -kulut -383 900-113 887-270 013 29,7-176 754-352 540 Korkotuotot 0 232-232 ***** 532 2 141 Muut rahoitustuotot 91 800 66 027 25 773 71,9 6 320 38 472 Korkokulut -475 100-180 215-294 885 37,9-112 604-390 620 Muut rahoituskulut -600 68-668 -11,4-71 002-2 533 Vuosikate 728 437 702 340 26 097 96,4 644 269 1 233 023 Poistot ja arvonalentumiset -1 575 700-588 617-987 083 37,4 0-1 668 646 Suunnitelman muk. poistot -1 575 700-588 617-987 083 37,4 0-1 668 646 Tilikauden tulos -847 263 113 723-960 986-13,4 644 269-435 622 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -808 163 113 723-921 886-14,1 644 269-396 500

167 liite 2.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Toukokuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 23.6.2015 Toteutunut 2014 TP2014 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 323 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 323 Toimintakulut -261 589-124 883-136 706 47,7-79 665-314 910 Henkilöstökulut -141 339-41 536-99 803 29,4-41 393-163 656 Palkat ja palkkiot -121 544-33 879-87 665 27,9-33 770-140 551 Henkilösivukulut -19 795-7 657-12 138 38,7-7 623-23 105 Eläkekulut -15 109-6 057-9 052 40,1-5 947-18 235 Muut henkilösivukulut -4 686-1 600-3 086 34,2-1 676-4 869 Palvelujen ostot -108 250-74 460-33 790 68,8-27 863-131 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-5 211 2 011 162,9-4 489-6 390 Muut toimintakulut -8 800-3 676-5 124 41,8-5 921-13 726 Toimintakate -261 589-124 883-136 706 47,7-79 665-314 587 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Muut rahoitustuotot 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Vuosikate -198 889-62 156-136 733 31,3-79 665-314 587 Tilikauden tulos -198 889-62 156-136 733 31,3-79 665-314 587 Tilikauden ylijäämä (alij.) -198 889-62 156-136 733 31,3-79 665-314 587

167 liite 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 169 400 8 012 161 388 4,7 11 377 138 762 Myyntituotot 16 400 243 16 157 1,5 1 028 21 731 Tuet ja avustukset 153 000 7 769 145 231 5,1 10 349 117 031 Toimintakulut -1 036 395-365 060-671 335 35,2-426 586-952 458 Henkilöstökulut -371 795-142 033-229 762 38,2-134 560-354 992 Palkat ja palkkiot -278 456-104 600-173 856 37,6-98 712-264 444 Henkilösivukulut -93 339-37 433-55 906 40,1-35 848-90 547 Eläkekulut -78 218-32 512-45 706 41,6-30 855-77 814 Muut henkilösivukulut -15 121-4 921-10 200 32,5-4 993-12 733 Palvelujen ostot -604 500-193 785-410 715 32,1-238 596-524 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000-2 084-3 916 34,7-7 669-8 640 Avustukset -12 000-986 -11 014 8,2-1 501-20 329 Muut toimintakulut -42 100-26 171-15 929 62,2-44 261-43 836 Toimintakate -866 995-357 047-509 947 41,2-415 209-813 696 Rahoitustuotot ja -kulut 0 181-181 ***** 475 2 001 Korkotuotot 0 233-232 ***** 532 2 106 Muut rahoitustuotot 0-31 31 ***** 0-8 Korkokulut 0-20 20 ***** -17-59 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-39 -39 Vuosikate -866 995-356 866-510 129 41,2-414 733-811 695 Tilikauden tulos -866 995-356 866-510 129 41,2-414 733-811 695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -866 995-356 866-510 129 41,2-414 733-811 695

167 liite 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 658 728 524 071 1 134 657 31,6 607 189 1 662 092 Myyntituotot 1 658 728 524 071 1 134 657 31,6 607 189 1 662 076 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 16 Toimintakulut -1 696 933-662 209-1 034 724 39,0-681 470-1 632 493 Henkilöstökulut -1 032 883-369 369-663 515 35,8-397 771-972 976 Palkat ja palkkiot -821 787-291 133-530 654 35,4-315 853-771 812 Henkilösivukulut -211 096-78 236-132 860 37,1-81 919-201 164 Eläkekulut -166 054-64 239-101 815 38,7-65 967-163 314 Muut henkilösivukulut -45 042-13 996-31 046 31,1-15 952-37 850 Palvelujen ostot -175 350-89 714-85 636 51,2-73 225-179 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 400-144 789-214 611 40,3-150 694-340 148 Muut toimintakulut -129 300-58 338-70 962 45,1-59 779-139 943 Toimintakate -38 205-138 138 99 932 361,6-74 280 29 599 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-62 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-38 Vuosikate -38 205-138 138 99 932 361,6-74 280 29 537 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-10 038-20 062 33,3 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-10 038-20 062 33,3 0-32 292 Tilikauden tulos -68 305-148 176 79 871 216,9-74 280-2 755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -68 305-148 176 79 871 216,9-74 280-2 755

167 liite 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 4 200 123 4 077 2,9 127 3 224 Myyntituotot 3 500 44 3 456 1,3 0 2 392 Muut toimintatuotot 700 79 621 11,2 127 832 Toimintakulut -155 844-50 776-105 068 32,6-49 992-126 776 Henkilöstökulut -83 544-31 390-52 154 37,6-31 674-82 388 Palkat ja palkkiot -68 209-25 618-42 591 37,6-25 855-67 398 Henkilösivukulut -15 335-5 772-9 563 37,6-5 819-14 990 Eläkekulut -11 689-4 567-7 122 39,1-4 540-11 799 Muut henkilösivukulut -3 646-1 206-2 440 33,1-1 279-3 191 Palvelujen ostot -57 400-17 757-39 643 30,9-16 293-36 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-543 -1 557 25,9-498 -2 323 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-1 086-1 714 38,8-1 527-5 121 Toimintakate -151 644-50 653-100 991 33,4-49 865-123 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-13 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-13 Vuosikate -151 644-50 653-100 991 33,4-49 865-123 565 Tilikauden tulos -151 644-50 653-100 991 33,4-49 865-123 565 Tilikauden ylijäämä (alij.) -151 644-50 653-100 991 33,4-49 865-123 565

167 liite 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 000 0 5 000 0,0-10 11 064 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 2 685 Maksutuotot 5 000 0 5 000 0,0-10 8 379 Toimintakulut -76 500-10 392-66 108 13,6-15 549-73 320 Henkilöstökulut -2 000-143 -1 857 7,2 0-1 743 Palkat ja palkkiot -2 000 0-2 000 0,0 0-1 530 Henkilösivukulut 0-143 143 ***** 0-213 Eläkekulut 0-143 143 ***** 0-188 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-25 Palvelujen ostot -74 500-10 249-64 251 13,8-15 549-71 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-68 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-459 Toimintakate -71 500-10 392-61 108 14,5-15 559-62 256 Vuosikate -71 500-10 392-61 108 14,5-15 559-62 256 Tilikauden tulos -71 500-10 392-61 108 14,5-15 559-62 256 Tilikauden ylijäämä (alij.) -71 500-10 392-61 108 14,5-15 559-62 256

167 liite 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 301 800 49 274 252 526 16,3 63 150 255 060 Myyntituotot 100 000 24 916 75 084 24,9 5 085 145 526 Muut toimintatuotot 201 800 24 358 177 442 12,1 58 065 109 534 Toimintakulut -12 000-1 163-10 837 9,7-3 431-19 657 Henkilöstökulut 0 0 0 0,0 0-208 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-195 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-13 Eläkekulut 0 0 0 0,0 0-10 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-3 Palvelujen ostot -11 000-1 163-9 837 10,6-3 103-17 242 Muut toimintakulut -1 000 0-1 000 0,0-328 -2 207 Toimintakate 289 800 48 111 241 689 16,6 59 719 235 403 Vuosikate 289 800 48 111 241 689 16,6 59 719 235 403 Tilikauden tulos 289 800 48 111 241 689 16,6 59 719 235 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) 289 800 48 111 241 689 16,6 59 719 235 403

167 liite 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Toimintakulut -61 100-2 899-58 201 4,7-2 075-61 631 Henkilöstökulut -3 900-1 559-2 341 40,0-1 687-4 048 Henkilösivukulut -3 900-1 559-2 341 40,0-1 687-4 048 Eläkekulut -3 900-1 559-2 341 40,0-1 687-4 048 Palvelujen ostot -56 700-870 -55 830 1,5 0-57 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-470 -30 94,0-388 -547 Toimintakate -61 100-2 924-58 176 4,8-2 075-61 631 Vuosikate -61 100-2 924-58 176 4,8-2 075-61 631 Tilikauden tulos -61 100-2 924-58 176 4,8-2 075-61 631 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-2 924-58 176 4,8-2 075-61 631

167 liite 2.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 2 139 128 581 456 1 557 672 27,2 681 834 2 070 525 Myyntituotot 1 778 628 549 274 1 229 354 30,9 613 302 1 834 733 Maksutuotot 5 000 0 5 000 0,0-10 8 379 Tuet ja avustukset 153 000 7 769 145 231 5,1 10 349 117 031 Muut toimintatuotot 202 500 24 412 178 088 12,1 58 192 110 381 Toimintakulut -3 300 361-1 217 382-2 082 979 36,9-1 258 768-3 181 245 Henkilöstökulut -1 635 461-586 031-1 049 430 35,8-607 084-1 580 011 Palkat ja palkkiot -1 291 996-455 230-836 766 35,2-474 189-1 245 930 Henkilösivukulut -343 465-130 801-212 664 38,1-132 895-334 080 Eläkekulut -274 970-109 077-165 893 39,7-108 995-275 409 Muut henkilösivukulut -68 495-21 723-46 772 31,7-23 899-58 671 Palvelujen ostot -1 087 700-387 997-699 703 35,7-374 630-1 017 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -371 200-153 097-218 103 41,2-163 737-358 115 Avustukset -22 000-986 -21 014 4,5-1 501-20 329 Muut toimintakulut -184 000-89 270-94 730 48,5-111 816-205 292 Toimintakate -1 161 233-635 926-525 307 54,8-576 934-1 110 721 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 908-208 100,3 475 1 926 Korkotuotot 0 233-232 ***** 532 2 106 Muut rahoitustuotot 62 700 62 696 4 100,0 0-32 Korkokulut 0-20 20 ***** -17-59 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-39 -90 Vuosikate -1 098 533-573 018-525 515 52,2-576 459-1 108 795 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-10 038-20 062 33,3 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-10 038-20 062 33,3 0-32 292 Tilikauden tulos -1 128 633-583 056-545 577 51,7-576 459-1 141 087 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 128 633-583 056-545 577 51,7-576 459-1 141 087

167 liite 3.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Toukokuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 42 178 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 41 000 0 41 000 0,0 5 841 39 811 Myyntituotot 0 0 0 0,0 9 248 Tuet ja avustukset 41 000 0 41 000 0,0 5 832 39 563 Toimintakulut -205 276-99 665-105 611 48,6-62 046-158 074 Henkilöstökulut -71 876-31 635-40 241 44,0-27 277-74 595 Palkat ja palkkiot -52 772-20 774-31 998 39,4-19 689-54 980 Henkilösivukulut -19 104-10 862-8 242 56,9-7 588-19 614 Eläkekulut -16 198-7 157-9 041 44,2-6 588-16 962 Muut henkilösivukulut -2 906-3 704 798 127,5-1 000-2 652 Palvelujen ostot -11 200-2 001-9 199 17,9-4 506-9 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-195 -1 505 11,5-139 -458 Avustukset -109 500-61 139-48 361 55,8-29 810-73 129 Muut toimintakulut -11 000-4 694-6 306 42,7-313 -726 Toimintakate -164 276-99 665-64 611 60,7-56 205-118 263 Vuosikate -164 276-99 665-64 611 60,7-56 205-118 263 Tilikauden tulos -164 276-99 665-64 611 60,7-56 205-118 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -164 276-99 665-64 611 60,7-56 205-118 263

167 liite 3.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 500 39 160 58 340 40,2 44 573 81 340 Myyntituotot 0 0 0 0,0 388 2 070 Tuet ja avustukset 97 500 39 140 58 360 40,1 44 185 81 223 Muut toimintatuotot 0 20-20 ***** 0-1 953 Toimintakulut -2 412 000-1 005 491-1 406 509 41,7-853 499-2 502 089 Henkilöstökulut -1 700-811 -889 47,7-763 -2 831 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-1 005 Henkilösivukulut -1 700-811 -889 47,7-763 -1 826 Eläkekulut -1 700-811 -889 47,7-763 -1 831 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0 5 Palvelujen ostot -2 406 300-1 003 013-1 403 287 41,7-852 736-2 499 239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-20 Muut toimintakulut -4 000-1 667-2 333 41,7 0 0 Toimintakate -2 314 500-966 331-1 348 169 41,8-808 925-2 420 749 Vuosikate -2 314 500-966 331-1 348 169 41,8-808 925-2 420 749 Tilikauden tulos -2 314 500-966 331-1 348 169 41,8-808 925-2 420 749 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 314 500-966 331-1 348 169 41,8-808 925-2 420 749

167 liite 3.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -107 400-44 755-62 645 41,7 0 0 Palvelujen ostot -107 400-44 755-62 645 41,7 0 0 Toimintakate -107 400-44 755-62 645 41,7 0 0 Vuosikate -107 400-44 755-62 645 41,7 0 0 Tilikauden tulos -107 400-44 755-62 645 41,7 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -107 400-44 755-62 645 41,7 0 0

167 liite 3.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 324-324 ***** 368 3 396 Myyntituotot 0 0 0 0,0 368 3 396 Muut toimintatuotot 0 324-324 ***** 0 0 Toimintakulut -2 758 100-1 133 691-1 624 409 41,1-1 081 854-2 860 689 Henkilöstökulut -74 600-26 655-47 945 35,7-19 234-78 109 Palkat ja palkkiot 0-7 7 ***** -1 065-1 065 Henkilösivukulut -74 600-26 647-47 953 35,7-18 169-77 044 Eläkekulut -74 600-26 647-47 953 35,7-18 118-76 993 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0-52 -52 Palvelujen ostot -2 683 000-1 107 037-1 575 963 41,3-1 062 786-2 782 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 0-500 0,0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 167 258 Toimintakate -2 758 100-1 133 368-1 624 732 41,1-1 081 485-2 857 293 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-357 -352 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 7 11 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -2 758 100-1 133 368-1 624 732 41,1-1 081 843-2 857 645 Tilikauden tulos -2 758 100-1 133 368-1 624 732 41,1-1 081 843-2 857 645 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 758 100-1 133 368-1 624 732 41,1-1 081 843-2 857 645

167 liite 3.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 905-905 ***** 3 575 9 447 Myyntituotot 0 40-40 ***** 2 198 9 192 Maksutuotot 0 0 0 0,0 1 378 255 Muut toimintatuotot 0 864-864 ***** 0 0 Toimintakulut -2 930 700-1 234 495-1 696 205 42,1-1 314 737-2 893 004 Henkilöstökulut -64 800-26 442-38 358 40,8-41 918-66 823 Henkilösivukulut -64 800-26 442-38 358 40,8-41 918-66 823 Eläkekulut -64 800-26 442-38 358 40,8-41 918-66 823 Palvelujen ostot -2 865 900-1 207 900-1 658 000 42,1-1 273 020-2 826 686 Muut toimintakulut 0-153 153 ***** 201 504 Toimintakate -2 930 700-1 233 591-1 697 109 42,1-1 311 162-2 883 557 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0 81 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 81 Vuosikate -2 930 700-1 233 591-1 697 109 42,1-1 311 162-2 883 476 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-3 750-7 650 32,9 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-3 750-7 650 32,9 0-11 407 Tilikauden tulos -2 942 100-1 237 341-1 704 759 42,1-1 311 162-2 894 883 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 942 100-1 237 341-1 704 759 42,1-1 311 162-2 894 883

167 liite 3.xlsx 5501 Erikoissairaanhoito Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -4 381 900-1 824 437-2 557 463 41,6-1 805 940-4 390 626 Henkilöstökulut -72 200-28 757-43 443 39,8-30 987-74 368 Henkilösivukulut -72 200-28 757-43 443 39,8-30 987-74 368 Eläkekulut -72 200-28 757-43 443 39,8-30 987-74 368 Palvelujen ostot -4 309 700-1 795 680-2 514 020 41,7-1 774 953-4 316 258 Toimintakate -4 381 900-1 824 437-2 557 463 41,6-1 805 940-4 390 626 Vuosikate -4 381 900-1 824 437-2 557 463 41,6-1 805 940-4 390 626 Tilikauden tulos -4 381 900-1 824 437-2 557 463 41,6-1 805 940-4 390 626 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 381 900-1 824 437-2 557 463 41,6-1 805 940-4 390 626

167 liite 3.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0,0 416 416 Myyntituotot 0 0 0 0,0 416 416 Toimintakulut -98 800-3 906-94 894 4,0-5 338-91 045 Henkilöstökulut -5 300-2 174-3 126 41,0-2 268-5 443 Henkilösivukulut -5 300-2 174-3 126 41,0-2 268-5 443 Eläkekulut -5 300-2 174-3 126 41,0-2 268-5 443 Palvelujen ostot -93 500-1 732-91 768 1,9-3 070-85 602 Toimintakate -98 800-3 906-94 894 4,0-4 922-90 630 Vuosikate -98 800-3 906-94 894 4,0-4 922-90 630 Tilikauden tulos -98 800-3 906-94 894 4,0-4 922-90 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 800-3 906-94 894 4,0-4 922-90 630

167 liite 3.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -34 000-10 169-23 831 29,9-14 476-32 550 Palvelujen ostot -34 000-10 262-23 738 30,2-14 476-32 550 Muut toimintakulut 0 93-93 ***** 0 0 Toimintakate -34 000-10 169-23 831 29,9-14 476-32 550 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Vuosikate -34 000-10 164-23 836 29,9-14 476-32 550 Tilikauden tulos -34 000-10 164-23 836 29,9-14 476-32 550 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 000-10 164-23 836 29,9-14 476-32 550

167 liite 3.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 138 500 40 388 98 112 29,2 54 773 134 411 Myyntituotot 0 40-40 ***** 3 379 15 323 Maksutuotot 0 0 0 0,0 1 378 255 Tuet ja avustukset 138 500 39 140 99 360 28,3 50 017 120 786 Muut toimintatuotot 0 1 208-1 208 ***** 0-1 953 Toimintakulut -12 928 176-5 356 610-7 571 566 41,4-5 137 888-12 928 079 Henkilöstökulut -290 476-116 474-174 002 40,1-122 447-302 169 Palkat ja palkkiot -52 772-20 781-31 991 39,4-20 754-57 050 Henkilösivukulut -237 704-95 693-142 011 40,3-101 693-245 118 Eläkekulut -234 798-91 989-142 809 39,2-100 641-242 420 Muut henkilösivukulut -2 906-3 705 799 127,5-1 052-2 699 Palvelujen ostot -12 511 000-5 172 380-7 338 620 41,3-4 985 547-12 552 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-195 -2 005 8,8-139 -478 Avustukset -109 500-61 139-48 361 55,8-29 810-73 129 Muut toimintakulut -15 000-6 421-8 579 42,8 55 37 Toimintakate -12 789 676-5 316 222-7 473 454 41,6-5 083 115-12 793 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** -357-272 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 7 92 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -12 789 676-5 316 217-7 473 459 41,6-5 083 472-12 793 939 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-3 750-7 650 32,9 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-3 750-7 650 32,9 0-11 407 Tilikauden tulos -12 801 076-5 319 967-7 481 109 41,6-5 083 472-12 805 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) -12 801 076-5 319 967-7 481 109 41,6-5 083 472-12 805 346

167 liite 4.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Toukokuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 23.6.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 333 500 172 333 328 0,1 0 0 Myyntituotot 333 500 172 333 328 0,1 0 0 Toimintakulut -514 093-182 686-331 407 35,5 0 0 Henkilöstökulut -328 193-141 816-186 377 43,2 0 0 Palkat ja palkkiot -263 365-112 861-150 503 42,9 0 0 Henkilösivukulut -64 828-28 954-35 874 44,7 0 0 Eläkekulut -51 516-23 591-27 925 45,8 0 0 Muut henkilösivukulut -13 312-5 363-7 949 40,3 0 0 Palvelujen ostot -132 900-21 670-111 230 16,3 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 900-10 365-21 535 32,5 0 0 Muut toimintakulut -21 100-8 836-12 264 41,9 0 0 Toimintakate -180 593-182 514 1 921 101,1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-24 24 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-24 24 ***** 0 0 Vuosikate -180 593-182 537 1 945 101,1 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -5 900-1 938-3 962 32,8 0 0 Suunnitelman muk. poistot -5 900-1 938-3 962 32,8 0 0 Tilikauden tulos -186 493-184 475-2 017 98,9 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -186 493-184 475-2 017 98,9 0 0

167 liite 4.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 340 100 924 586 1 415 514 39,5 0 0 Muut toimintatuotot 2 340 100 924 586 1 415 514 39,5 0 0 Toimintakulut -1 189 700-393 865-795 835 33,1 0 0 Palvelujen ostot -583 300-148 027-435 273 25,4 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -588 300-239 010-349 290 40,6 0 0 Muut toimintakulut -18 100-6 828-11 272 37,7 0 0 Toimintakate 1 150 400 530 722 619 678 46,1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0 0 Vuosikate 1 150 400 530 721 619 679 46,1 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 031 600-435 096-596 504 42,2 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 031 600-435 096-596 504 42,2 0 0 Tilikauden tulos 118 800 95 626 23 174 80,5 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 157 900 95 626 62 274 60,6 0 0

167 liite 4.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 64 700 30 445 34 255 47,1 0 0 Myyntituotot 0 136-136 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 64 700 30 309 34 391 46,8 0 0 Toimintakulut -217 600-53 830-163 770 24,7 0 0 Palvelujen ostot -137 000-39 787-97 213 29,0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 800-13 234-62 566 17,5 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -3 800-783 -3 017 20,6 0 0 Toimintakate -152 900-23 385-129 515 15,3 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 18-18 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-1 1 ***** 0 0 Vuosikate -152 900-23 367-129 533 15,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -191 200-55 877-135 323 29,2 0 0 Suunnitelman muk. poistot -191 200-55 877-135 323 29,2 0 0 Tilikauden tulos -344 100-79 244-264 856 23,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -344 100-79 244-264 856 23,0 0 0

167 liite 4.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 470 900 105 389 365 511 22,4 0 0 Myyntituotot 470 900 105 389 365 511 22,4 0 0 Toimintakulut -463 597-242 393-221 204 52,3 0 0 Henkilöstökulut -41 147-19 656-21 491 47,8 0 0 Palkat ja palkkiot -33 329-15 816-17 513 47,5 0 0 Henkilösivukulut -7 818-3 840-3 978 49,1 0 0 Eläkekulut -5 983-3 056-2 927 51,1 0 0 Muut henkilösivukulut -1 835-785 -1 050 42,8 0 0 Palvelujen ostot -238 950-148 073-90 877 62,0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180 000-73 427-106 573 40,8 0 0 Muut toimintakulut -3 500-1 237-2 263 35,3 0 0 Toimintakate 7 303-137 004 144 307-1 876,0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 085-1 085 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 085-1 085 ***** 0 0 Vuosikate 7 303-135 919 143 222-1 861,1 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -250 600-73 636-176 964 29,4 0 0 Suunnitelman muk. poistot -250 600-73 636-176 964 29,4 0 0 Tilikauden tulos -243 297-209 554-33 743 86,1 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -243 297-209 554-33 743 86,1 0 0

167 liite 4.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -307 600-133 878-173 722 43,5 0 0 Henkilöstökulut -5 700-2 279-3 421 40,0 0 0 Henkilösivukulut -5 700-2 279-3 421 40,0 0 0 Eläkekulut -5 700-2 279-3 421 40,0 0 0 Palvelujen ostot -301 900-131 599-170 301 43,6 0 0 Toimintakate -307 600-133 878-173 722 43,5 0 0 Vuosikate -307 600-133 878-173 722 43,5 0 0 Tilikauden tulos -307 600-133 878-173 722 43,5 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 600-133 878-173 722 43,5 0 0

167 liite 4.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 3 209 200 1 060 593 2 148 607 33,0 0 0 Myyntituotot 804 400 105 698 698 702 13,1 0 0 Muut toimintatuotot 2 404 800 954 895 1 449 905 39,7 0 0 Toimintakulut -2 692 590-1 006 652-1 685 938 37,4 0 0 Henkilöstökulut -375 040-163 751-211 289 43,7 0 0 Palkat ja palkkiot -296 694-128 677-168 016 43,4 0 0 Henkilösivukulut -78 346-35 074-43 272 44,8 0 0 Eläkekulut -63 199-28 926-34 273 45,8 0 0 Muut henkilösivukulut -15 147-6 148-8 999 40,6 0 0 Palvelujen ostot -1 394 050-489 156-904 894 35,1 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -876 000-336 035-539 965 38,4 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -46 500-17 684-28 816 38,0 0 0 Toimintakate 516 610 53 941 462 669 10,4 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 080-1 080 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 080-1 080 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-1 1 ***** 0 0 Vuosikate 516 610 55 021 461 590 10,7 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 300-566 547-912 753 38,3 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 479 300-566 547-912 753 38,3 0 0 Tilikauden tulos -962 690-511 526-451 164 53,1 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -923 590-511 526-412 064 55,4 0 0

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1

Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4 100 asukkaalla (1,1 %). Tampereen osuus kasvusta oli 63 prosenttia. Kasvua ja yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjaa uusi Rakennesuunnitelma 2040. Raakamaan hankinta oli aktiivista, suurina hankintoina erottuivat Lielahti ja Tampereen ja Kangasalan raja-alue. Raakamaavaranto vaihtelee kunnittain laajoista yhtenäisistä alueista pieniin ja pirstaleisiin alueisiin. Lempäälän varanto ei vastaa kaupunkiseudun eteläistä kasvua. Jatkossa seurannassa tulee huomioida myös kunnan maanhankinta asemakaava-alueella. Kaavavaranto vastaa tavoitteita. Keskustojen kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen: Keskustojen kehittäminen oli aktiivista vuonna 2014 mm. Lempäälässä, Nokialla ja Pirkkalassa. Valtakunnallisesti merkittävin kohde oli Tampereen asemakeskus ja sen lähiympäristön suunnittelu. Keskustojen asemaa vahvistettiin Rakennesuunnitelmassa 2040 maankäytön ja liikkumisen lisäksi myös palveluverkon näkökulmasta tarkentamalla seudulliset periaatteet palveluverkon suunnittelulle. Valmistuneet asunnot kohdistuivat hyvin olemassa olevaan rakenteeseen ja joukkoliikenteen yhteyteen, kuten kuntakeskustoihin ja alueellisiin keskuksiin. Uusia rakentamisalueita olivat Vuores ja Risso. Valmistuneista pientaloista noin 75 % sijoittui asemakaava-alueelle. Kuntien välillä oli selviä eroja. Suunnittelutarveratkaisuissa kuntien erot ovat kuitenkin merkittävästi tasoittuneet viime vuosina. Sekä myönteisten että kielteisten suunnittelutarveratkaisujen määrä on laskenut tasaisesti. Merkittävät asumisen asemakaavat valmistuivat yhdyskuntarakennetta täydentäviin ja joukkoliikenteeltään hyviin kohteisiin, mm. Tampereen raitiotien varteen. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lähijunaan tukeutuvien Lempäälän ja Nokian keskustojen sekä seudullisen raitiotievyöhykkeen asemakaavoitukseen. Asuntotuotannon monipuolistaminen: Asuntoja valmistui noin 2 600, vuosittaisen tavoitteen ollessa noin 3 100. Pirkkalassa, Lempäälässä ja Orivedellä valmistui kuitenkin asuntoja tavoitteita enemmän. Kerrostaloasuntoja valmistui seudulla selvästi tavoitteita enemmän, rivi- ja pientaloja vähemmän. Tulos kertoo kaupunkimaisen asumisen voimistumisesta. Kohtuuhintaisten vuokraasuntojen osuus koko asuntotuotannosta oli lähes tavoitteen mukainen (eräissä kehyskunnissa tavoite ylittyi selvästi), määrällisesti katsottuna jäätiin tavoitteesta. Omistusasuntoja valmistui selvästi tavoitteita vähemmän, mutta muita hallintamuotoja (erityisesti Tampereella vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja) enemmän. Seudun asuntorakentamista kuvaa pientalotonttien kysynnän ja omistusasumisen hiipuminen. Samanaikaisesti markkinoille vapautuu yhä enemmän pientaloja iäkkäiden asukkaiden hakeutuessa lähelle palveluja. Elinkeinoelämä kasvun tukeminen ja liikkumisen tapojen uudistaminen: Tampere-Pirkkalan lentoaseman kakkosterminaalin remontti valmistui maaliskuussa 2015. Tampereen AiRRportkonseptin kehittäminen nimettiin yhdeksi LVM:n lentoliikennestrategian kärkihankkeeksi. Kuntien yhteinen lentoliikenteen kehittämishanke on käynnistymässä. Liikkumisen tavat ovat hitaasti uusiutumassa. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat henkilöautoilua enemmän. Seudullisen raideliikenteen kokonaisratkaisu sisältyy Rakennesuunnitelmaan 2040 ja maakuntakaavan 2040 luonnokseen. Tampereen raitiotiestä valmistui yleissuunnitelma, minkä jälkeen on valmisteltu toteutusta ja solmittu kaupungin ja valtion välinen aiesopimus raitiotien toteutuksesta. MAL-aiesopimuksen ja erillisten kehittämisohjelmien mukaiset toimenpiteet ovat edenneet sovitulla tavalla. Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä on edistetty rakentamishankkeiden ja joukkoliikenne-uudistuksen lisäksi useilla pienillä toimilla liikkumisen ohjauksesta älyliikenteen sovelluksiin MAL-rahoituksen turvin. 2

Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot 3 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 3.1 Asunnot, palvelut ja työpaikat joukkoliikenteen laatukäytävien läheisyyteen 3.2 Raja-alueiden suunnitteluyhteistyö 3.3 Tonttitarjonta ja rakentamisen ohjaus 3.4 Valtion kiinteistöstrategian toteutuminen 3.5 Energiatehokas yhdyskuntarakenne 3.6 Paikkatiedon kehittäminen 4 Keskustojen kehittäminen 4.1 Asunnot, palvelut ja työpaikat kunta- ja aluekeskuksiin 4.2 Tampereen rautatieaseman alueen kehittäminen 5 Asuntotuotannon monipuolistaminen 5.1 Asuntotuotannon yhteisvastuullisuus ja kohtuuhintaisuus 5.2 Asuntoalueiden infra-avustukset 5.3 Erityisryhmien asumispalveluiden kehittäminen 5.4 Asuinalueohjelman toteutuminen 5.5 Asumisen energiatehokkuuden parantaminen 6 Elinkeinoelämän kasvun tukeminen 6.1 Tampere-Pirkkalan lentoaseman alueen kehittäminen 7 Liikkumisen tapojen uudistaminen 7.1 Liikkumisen ohjauksen kehittäminen 7.2 MAL-hankkeiden toteutuminen 7.3 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 2030 toteuttaminen 7.4 Joukkoliikenteen edistäminen 7.5 Kaupunkiraitiotien toteutus 7.6 Lähijunaliikenteen kehittämisohjelman toteuttaminen 7.7 Etelän suunnan lisäraiteiden ja seisakkeiden toteuttaminen 7.8 Älyliikenteen keinojen hyödyntäminen 7.9 Väyläinvestointien edistäminen uuden liikennepolitiikan hengessä 8 Palveluverkon yhtenäinen tarkastelu 8.1 Seudullinen palveluverkko Liitteet 3

1 Johdanto Tampereen kaupunkiseudun kunnat, eli Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Pirkanmaan ELY-keskus allekirjoittivat 7.2.2013 maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen vuosille 2013 2015 (MAL2). Sopimus on jatkoa vuosia 2011 2012 (MAL1) koskeneelle aiesopimukselle. Aiesopimuksen tavoitteena on syventää maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä seudun kuntien kesken. Sopimus on paitsi kaupunkiseudun kuntien keskinäinen sitoumus vastuunkannosta yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi myös osoitus kuntien ja valtio-osapuolen yhteyden vahvistumisesta. Valtio-osapuoli tukee seudun yhteisiä tavoitteita erilaisin ohjaavin ja taloudellisin tukitoimenpitein sekä investoinnein erikseen sovittujen valtakunnallisten periaatteiden ja ohjelmien mukaisesti. Voimassa olevan aiesopimuksen lähtökohtina ovat MAL1-aiesopimus, kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 sekä hallituksen kaupunkipolitiikkakokonaisuus. MAL1:n toteutumisen arviointi osoitti, että sekä valtio että kaupunkiseutu toteuttivat sopimuskaudella monipuolisesti aiesopimukseen kirjattuja toimenpiteitä. Samassa yhteydessä todettiin kuitenkin, että toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi vaatii pidempää seurantaa. Kuntien vahva panostus näkyi erityisesti joukkoliikenteen edellytysten parantamisessa. Maapoliittisten toimien myötä oli odotettavissa yhdyskuntarakenteen eheytymistä pitkällä aikavälillä. Huomion kiinnittäminen kaavavarantoihin ja tonttitarjontaan sekä lievealueiden rakentamisen ohjaamiseen nähtiin tulevaa kehitystä ajatellen tärkeäksi. Asuntotuotannossa saavutettiin asetetut tavoitteet yleisellä tasolla. MAL1-aiesopimuksen toteutumisen arvioinnissa nähtiin lisäksi, että tuleva aiesopimus tulee ulottaa hallituskauden loppuun, eli vuodelle 2015. Aiesopimuksen toteutumisen kannalta nähtiin tarkoituksenmukaiseksi, että sopimukseen kirjattavat hankkeet sisältyvät valtakunnallisiin politiikkaohjelmiin, kuten liikennepoliittiseen selontekoon ja asuinalueiden kehittämisohjelmaan. Edelleen MAL1-aiesopimuksen toteutumisen arvioinnissa todettiin, että seurantaan ja sen hyödyntämiseen päätöksenteossa tulee jatkossa panostaa enemmän. Valtio asetti 19.4.2013 aiesopimukselle seurantaryhmän kokoamaan seurantatiedot ja valmistelemaan seurantaraportin seurantakokousta varten. Seurattavia asioita ovat aiesopimuksessa esitettyjen toimenpiteiden edistyminen ja niiden vaikuttavuus. Seurantaryhmään nimettiin rakennusneuvos Matti Vatilo (YM, pj.), suunnittelujohtaja Taru Hurme (Tampere), asuntojohtaja Auli Heinävä (Tampere), joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita (Tampere), kunnanjohtaja Olli Viitasaari (Lempäälä), kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen (Kangasala), seutujohtaja Päivi Nurminen (Tampereen kaupunkiseutu), seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki (Tampereen kaupunkiseutu), yli-insinööri Kaisa Mäkelä (YM), neuvotteleva virkamies Katariina Myllärniemi (LVM), johtaja Kari Salmi (ARA), yksikön päällikkö Jarmo Joutsensaari (Liikennevirasto), yliarkkitehti Leena Strandén (Pirkanmaan ELY-keskus), liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Helin (Pirkanmaan ELY-keskus). Tässä raportissa kuvataan aiesopimukseen kirjattujen toimenpiteiden edistymistä ja toteutumista vuodelta 2014. Näkökulma on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus, mikä painottaa suunnitelman merkitystä kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ohjauksessa. Seurattavat toimenpiteet ovat osa kolmivuotista toteuttamisen ohjelmointia ja jatkoa vuodesta 2013 laaditulle seurantaraportille. 4

2 Väestön kasvuun varautuminen Vuonna 2014 Tampere kasvoi kehystä voimakkaammin. Keskuskaupungin kasvu lisää kaupunkimaisen asuntotuotannon kysyntää ja kaupungin sisäisiä matkoja. Se vaikuttaa positiivisesti yhdyskuntarakenteen eheytymiseen, mikäli kasvu ohjataan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja palveluverkkoon. Muuttovoitosta huolimatta ikäihmisten määrä kasvoi. Väestön ikääntymisen vaikutukset asuntotuotantoon, rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen tuleekin huomioida. Raakamaan aktiivista hankintaa edesauttoi maan myyntiin osoitettu verovapaus vuoden 2014 loppupuolella. Kaikkiaan kunnat ovat hankkineet raakamaata yli 2 200 ha viiden viime vuoden aikana. Asemakaava-alueen ulkopuolella oleva raakamaa helpottaa merkittävästi yhdyskuntarakenteen hallittua laajentamista. Raakamaavaranto kokonaisuudessaan vaihtelee kunnittain: osassa kuntia sitä on laajoina yhtenäisinä alueina, toisissa pirstaleisina. Varantoa tulee vahvistaa pääkasvusuunnassa etelässä. Jatkossa tulee seurata myös maanhankintaa rakenteen sisällä, koska sen merkitys kasvaa suhteessa rakenteen ulkopuoliseen raakamaahan. Kaavavaranto vastaa hyvin tavoitteita. Rakennesuunnitelma 2040 valmistui vuonna 2014. Se on kaupunkiseudun kuntien hyväksymä strateginen suunnitelma seudun elinvoimaisesta yhdyskuntarakenteesta, maankäytön painopisteitä, kestävästä liikkumisesta, monipuolisesta asuntotuotannosta ja palveluverkosta. Rakennesuunnitelma tukee maakuntakaavan valmistelua ja välittää kaupunkiseudun tarpeet oikeusvaikutteiseen kaavoitukseen. Perustietoa kaupunkiseudusta. Lähde: Tilastokeskus. Kaupunkiseudulla oli 31.12.2014 noin 373 600 asukasta. Viimeisen 15 vuoden aikana kasvua on ollut noin 60 000 henkeä. Vuonna 2014 väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4 500 vuonna 2013). Suhteellisesti voimakkainta kasvu oli vuonna 2014 Lempäälässä, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä, mutta 2000-luvun keskiarvoihin verrattuna kehyskuntien kasvu on pienentynyt. Erityisesti Vesilahden 5

kasvu on pienentynyt merkittävästi muutaman vuoden takaisista luvuista. Orivedellä väestö väheni hieman. Keskuskaupunki Tampereen kasvu jatkui 2000-luvun keskiarvoa suurempana, ollen 63 % kaupunkiseudun kokonaiskasvusta (66 % vuonna 2013). Työttömyys kasvoi vuodessa yhden prosenttiyksikön verran. Korkein työttömyys vuoden 2014 lopussa oli Tampereella (18 %), alhaisin Vesilahdessa (11,2 %). Työpaikkaomavaraisuus kohosi hieman Nokialla ja Ylöjärvellä, laski Lempäälässä ja Pirkkalassa, ja pysyi muualla edellisvuoden tasolla. Lähivuosina yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa merkittävästi (kuva 1). Myös lasten osuus on kääntynyt kasvuun. Ikäjakaumassa ja sen kehityksessä on kunnittain selviä eroja. Ikäihmisten osuus on suurin Orivedellä, jossa yli 65-vuotiaita oli 19 % vuonna 2000 ja 24 % vuonna 2013. Lempäälässä, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä ikäihmisten osuus on hieman seudun keskiarvoa pienempi. Ainoastaan Vesilahdessa ikäihmisten osuus on pienentynyt (yli 65-vuotiaita 2000: 16 % ja 2013: 15 %). 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kuva 1. Väestön ikäjakauman muutos vuodesta 2000 vuoteen 2013. Lähde: Tilastokeskus. 2000 (yli 65-vuotiaita 13 2013 (yli 65-vuotiaita 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus Toimenpiteet: Rakennesuunnitelman uudistaminen Rakennesuunnitelman seudullisen toteutusohjelman laadinta Yleiskaavojen laadinta Asemakaavojen laadinta Seurantakohteet: Seudullisen suunnittelun eteneminen ja seudullisen toteuttamisohjelman laatiminen Seudullisen raideliikenneratkaisun valmistelu Kuntakohtaisten toteuttamisohjelmien laatiminen ja toteuttaminen Kuntien yleiskaavatyön eteneminen Toteutus: Seutuhallitus hyväksyi uudistetun Rakennesuunnitelman 2040 joulukuussa 2014. Se korvasi vuonna 2010 hyväksytyn ja vuoteen 2030 tähdänneen suunnitelman. Rakennesuunnitelmassa 2040 vahvistettiin tavoitekokonaisuutta, joukkoliikenteen ja maankäytön yhteensovittamista, palveluverkkoa sekä asuntopoliittisia tavoitteita ja toteutuskeinoja. Vaikuttavuutta ja sitovuutta lisättiin toteutusohjelmalla, joka täsmentää alueiden ja 6

liikenneratkaisujen rakentamisvaiheet vuosikymmenittäin vuoteen 2040. Vaikuttavuuden kannalta tärkeimmät ratkaisut tehdään toteutuksen alkuvuosina yhdyskuntarakennetta tiivistävillä toimilla. Keskeiset ratkaisut esitetään asiakirjoin ja kartoin Rakennesuunnitelman sivustolla www.tampereenseutu2040.fi. Rakennesuunnitelma toteuttaa kaikkia MAL-aiesopimuksen strategisia painopisteitä. Kuva 2. Rakennesuunnitelma 2040. Ote Rakennesuunnitelman 2040 toteutusohjelmasta: raitiotiehen tukeutuvat alueet. Rakennesuunnitelmassa ratkaistiin seudun raideliikenteen kokonaisuus: lähijunan kehittämisvaiheet välille Lempäälä-Tampere-Nokia ja taajamajuna välille Tampere-Orivesi sekä raitiotien kehittämisvaiheet Tampereella sekä Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suunnilla. Rakennesuunnitelmassa osoitettiin ja mitoitettiin asumisen painopistealueet sekä asuntotuotanto raideliikenteen ja bussiliikenteen vaikutuspiirissä. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta tehtiin uusi, kuntien yhteisvastuullisuutta vahvistava, linjaus. Rakennesuunnitelmaan sisällytettiin myös palveluverkon suunnittelun seudulliset periaatteet, joiden mukaan palveluverkon ytimen muodostavat seutukeskus Tampere, 13 alueellista keskusta ja 7

12 lähipalvelukeskusta kokonaisuutena, jossa on huomioitu saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä ja keskusten väestönkasvu. Raideliikenteellä on suuri merkitys palvelujen seudullisessa verkottamisessa. Samanaikaisesti rakennesuunnitelman uudistamisen kanssa Pirkanmaan liitto valmisteli uuden kokonaismaakuntakaavan luonnosta. Prosessit sovitettiin tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen ja keskeisiä sisältökysymyksiä, mm. keskusverkkoa ja isoja infrastruktuurihankkeita, tarkasteltiin yhdessä. Rakennesuunnitelma on kaupunkiseudun kuntien yhteinen, maakuntakaavan valmisteluun välittämä, esitys yhdyskuntarakenteen kehittämisestä ja elinvoiman vahvistamisesta alueella. Rakennesuunnitelmaa toteutetaan ensisijaisesti kuntien kaavoina, osa-alueiden kehityshankkeina, liikenteen toimenpiteinä, kunnallistekniikan toteuttamisena ja kuntien palveluverkon kehittämisenä. Olennaista on ennakointi maapolitiikalla ja kaavoituksella sekä toteutuksen käynnistäminen merkittävässä määrin yhdyskuntarakennetta eheyttävin toimin. Kuva 3 näyttää ajantasaisten merkittävien yleiskaavojen tilanteen vuonna 2014. Vireillä on useita kaavoja sekä ydintaajamassa että reuna-alueilla. Kuva 3. Ajantasaisten merkittävien yleiskaavojen sijoittuminen kaupunkiseudulla vuonna 2014. Vireillä olevista on huomioitu ne kaavat, jotka olivat edenneet vähintään OAS-vaiheeseen. 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Toimenpiteet: Maapoliittisten periaatteiden päivittäminen Raakamaan hankinta Kaavoituksen tehostaminen: varantotavoitteiden toteuttaminen Seurantakohteet: Kuntien maapoliittisten periaatteiden ajantasaisuus Kuntien raakamaahankinnat ja kaavavaranto 8

Toteutus: Seudulliset maapoliittiset periaatteet linjattiin rakennesuunnitelmassa 2030. Sen jälkeen kunnat ovat uudistaneet maapoliittisia ohjelmia tai periaatteita seuraavasti: Kangasala 2010, Pirkkala 2012, Tampere 2012 ja 2014, Vesilahti 2014. Orivedellä on valmistumassa maapoliittinen ohjelma vuonna 2015. Lempäälässä uudistetaan maapoliittiset linjaukset ohjelmaksi vuonna 2015. Samoin Nokialla on käynnistynyt ohjelman uudistaminen, tällä hetkellä voimassa on ohjelma vuodelta 2005. Ylöjärvi on voimassa maapoliittinen ohjelma vuodelta 2006. Seudulliset maapoliittiset periaatteet tarkistetaan vuonna 2015 vastaamaan Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista. Raakamaahankinnoissa näkyy suuri vuosittainen vaihtelu. Viitenä viime vuotena raakamaata on hankittu yli 2 200 ha, eli keskimäärin 450 ha vuodessa. Kuntien raakamaan hankinta oli runsasta vuonna 2014. Kiinteistön luovutuksen verovapaus vuoden 2014 loppupuolella aktivoi yksityisten maanmyyntiä. Merkittävimpiä yksittäisiä hankintoja oli Lielahden teollisuusalue Tampereella. Alue on tärkeä tiiviin kaupunkirakentamisen ja raitiotien kohde. Hankinta edesauttaa Lielahden kehittymistä isona ja monipuolisena keskuksena. Muilta osin merkittäviä hankintoja vuonna 2014 kohdistui Tampereen kaakkoisosaan sekä Tampere ja Kangasalan raja-alueelle Ojalassa ja Lamminrahkassa. Kuntien raakamaahankinnat 2010 2014. Lähde: kunnat. Raakamaahankinnat yhteensä m 2 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä 2010-2014 Kangasala 491 260 416 234 268 270 13 200 2 000 000 3 189 000 // 319 ha Lempäälä 124 200 Ei kauppoja 1 284 900 72 400 405 900 1 887 000 // 189 ha Nokia 126 890 13 945 344 700 541 100 298 300 1 324 000 // 132 ha Orivesi 73 900 Ei kauppoja 38 000 98 400 470 000 680 300 // 68 ha Pirkkala 270 1 098 24 180 346 000 1 493 000 1 864 600 // 186 ha Tampere 607 682 332 582 420 000 793 600 6 930 000 9 083 900 // 901 ha Vesilahti* Ei kauppoja 205 000 302 575 257 300 765 000 // 77 ha Ylöjärvi 334 350 1 375 851 496 556 659 300 1 109 300 3 975 400 // 398 ha Yhteensä 1 758 552 2 344 710 3 179 181 2 781 300 12 706 500 22 770 200 // 2 277ha * Vesilahden tiedot puuttuvat vuodelta 2014. Raakamaavarannon osalta suurimpia yhtenäisiä alueita ovat Ylöjärven keskustan pohjoispuoli, Kolmenkulman seutu, läntinen Nokia, Pirkkalassa läntisen kehätien eteläpuoli, Tampereella Särkijärven pohjois- ja eteläpuoli, Rusko, Niihama sekä pohjoiset kohteet ja Kangasalla luoteisalueet. Sen sijaan Lempäälässä ei ole laajoja yhtenäisiä raakamaa-alueita. Tämä voi vaikeuttaa hallittua maankäyttöä kovassa kasvupaineessa. Raakamaavarannossa on huomioitu asemakaava-alueen ulkopuolinen varanto. Jatkossa tulee tarkastella myös olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä olevaa varantoa ja varannon hankkimisessa hyödynnettyä maapolitiikkaa. Kaavavarantojen suhteen on tavoitteeksi asetettu, että yleiskaavavarantoa olisi noin 10 vuoden tarpeeseen ja asemakaavoja 3-4 vuoden tarpeeseen. Kuntien tilanne on kuvattu taulukossa 4 pientalo-, rivitalo- ja kerrostalokaavoihin jaettuna. Kaavavaranto vastaa kokonaisuudessaan hyvin tavoitetta. Kuitenkin Tampereen osalta kerrostalorakentamiseen osoitettujen yleiskaavojen varanto 9

on alle tavoitteen. Kuntien asemakaavavarannossa korostuu yksityisen maan kaavojen suuri osuus. Etenkin pientalorakentamiseen osoitetuissa asemakaavoissa on kunnan omistaman maan kaavavaranto hyvin pieni eräissä kunnissa. Kuva 4. Kuntien raakamaahankinnat 2014 (keltainen) ja muu kuntien raakamaavaranto (ruskea). Lähde: kunnat. Kaavavarannot 2014. Kaavavarantojen riittävyys vuosina tarkoittaa sitä, kuinka monelle vuodelle kaavoitettuja alueita on arvioitu riittävän. Arvioinnissa on huomioitu asuntopoliittisessa ohjelmassa 2030 esitetyt tavoitteet. Kaavavarannolla tarkoitetaan yleis- ja asemakaavojen eri käyttötarkoituksiin varattuja rakentamattomia alueita (myös muita kuin kunnan omistamia). Laskennassa on hyödynnetty kuntien keskimääräisiä asuntokokoja ja asuntokuntakokoja. Yhteneväisestä laskutavasta on sovittu Tampereen kaupunkiseudun kaavojen asunto- ja työpaikka-aluevarannot -työryhmässä: erillispientalot (AO) 175m², asuinpientalot ja rivitalot (AR) 95m² ja kerrostalot (AK) 80m². Laskelmien pohjana on käytetty lainvoimaisia kaavoja. Kohde poistuu yleiskaavasta, kun asemakaava on hyväksytty, ja asemakaavavarannosta, kun rakennuslupa myönnetään. Lähde: kunnat. Yleiskaavavarantojen riittävyys, vuoden 2014 tilanne Kerrosneliömetreinä/AO Vuosina/AO Kerrosneliömetreinä/AR Vuosina/AR Kerrosneliömetreinä/AK Vuosina/AK Kunta Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat Kangasala 103 300 86 000 4,8 4 51 000 55 000 7 7,9 57 000 90 750 7 11,8 Lempäälä 45 000 241 800 3,5 3,7 17 800 35 000 5 7 80 000 120 000 10 15 Nokia 70 000 17 500 8 2 19 000 4 750 8 2 45 000 45 000 15 15 Orivesi* Pirkkala 23 800 11 900 10 5 35 700 47 600 9 12 48 800 73 200 7 10 Tampere 179 015 29 170 10 1,7 154 764 49 522 6 3 220 423 275 678 2 4 Vesilahti 6 475 62 650 5 15 sis. ed. sis. ed. sis. ed. sis. ed. Ylöjärvi** 82 000 72 000 6 27 82 000 72 000 14 50 87 000 0 17 0 * Orivedellä ei oikeusvaikutteisia yleiskaavoja ** Karkea arvio. Huomioitu Siltatie, Vuorentausta ja Siivikkala. 10

Asemakaavavarantojen riittävyys, vuoden 2014 tilanne Kerrosneliömetreinä/AO Vuosina/AO Kerrosneliömetreinä/AR Vuosina/AR Kerrosneliömetreinä/AK Vuosina/AK Kunta Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen Kunnan Yksityinen omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat omistamat Kangasala 20 527 91 266 0,9 4,2 17 741 58 995 2,6 8,5 22 414 51 005 2,9 6,6 Lempäälä 11 253 57 141 0,6 3 10 884 37 441 2,5 8,8 4 260 25 516 2 11,8 Nokia 63 170 69 128 3 3 5 726 36 981 1,5 8,5 17 614 45 895 5 13 Orivesi 5 14 100 15 8 600 11 Pirkkala 5 339 12 402 1 3 12 200 19 781 3 5 56 400 4 300 8 1 Tampere 70 563 57 455 4 3,3 83 190 34 571 3,5 2,2 301 140 446 085 2,5 7 Vesilahti 11 200 44 800 5 15 9 000 7 000 5 5 Ylöjärvi 47000 48000 3 15 21900 17000 4 12 25100 400 5 1 3 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Uusia tiheän asutuksen kohteita on muodostunut eri puolille ydintaajamaa muun tiheän asutuksen jatkeeksi. Vuonna 2014 valmistuneet asunnot sijoittuvat pääosin olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään. Merkittävimmät rakennetta laajentavat kohteet ovat Vuores ja Risso. Kuntakohtaisesti katsottuna selvimmin olemassa olevaan rakenteeseen ja hyvätasoisen joukkoliikenteen piiriin on valmistunut asuntoja Pirkkalassa. Määrällisesti eniten asuntoja valmistui Hervantaan, Niemenrantaan, Vuorekseen ja Härmälänrantaan. Asumisen kaavoja valmistui aiempiin vuosiin verrattuna enemmän ja tiiviimpään rakenteeseen joukkoliikennepalveluiltaan hyville alueille, ml. Tampereen raitiotien yleissuunnitelman mukaisiin kohteisiin. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota asemakaavoitukseen erityisesti lähijunan asemanseuduille Lempäälään ja Nokialle. Muutaman viime vuoden tarkastelussa ko. alueille ei ole valmistunut merkittäviä asumisen kaavoja. Raja-alueiden suunnitteluyhteistyön tärkeimpiä kohteita ovat Ojala-Lamminrahka, Vuores, Härmälä-Partola sekä Tarastenjärvi. Kohteet etenevät eri vaiheissa sekä vaihtelevin yhteistyötavoittein ja -muodoin. Suunnittelutarveratkaisujen määrä jatkoi laskuaan vuonna 2014. Kuntien väliset erot ovat tasoittuneet selvästi. Kuitenkin varsin merkittävä osa valmistuneista ja luvan saaneista pientaloista sijoittui asemakaavan ulkopuolelle. Näistä hyvin harvat sijoittuvat kyliin. Tampereen kaupunkiseudun väestö sijoittuu pääosin olemassa olevaan taajamarakenteeseen. Vuonna 2013 tiheään asutun (vähintään 20 asukasta hehtaarilla) alueen väestön osuus taajamaalueen väestöstä oli 68,10 % (taulukko 5). Useamman vuoden tarkastelujaksolla osuus on pysynyt lähes samana. Vähintään 20 asukasta hehtaarilla asuvien osuus kaupunkiseututaajamissa. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tampereen kaupunkiseutu 68,00 % 67,90 % 68,00 % 67,60 % 68,20 % 67,90 % 68,10 % Kaupunkiseutujen 64,20 % 63,90 % 63,90 % 63,80 % 63,90 % keskiarvo Taajamarakenteen ja väestöntiheyden kehitys on jatkunut Tampereen kaupunkiseudulla samansuuntaisena vuodesta 2000 vuoteen 2013. Uusia taajama-alueita on syntynyt eri puolille kaupunkiseutua sekä taajamarakenteen jatkeena että muusta taajamasta irrallisina alueina. Uusia tiheän asutuksen alueita (vähintään 20 asukasta/ha) on muodostunut eri puolille kaupunkiseudun ydintaajamaa muun tiheän asutuksen jatkeeksi ja pääosin hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. (Kuva 5.) 11

Samaan aikaan ovat jotkut tiheän asutuksen ruudut muuttuneet alemman tiheyden alueiksi. Näin on käynyt esimerkiksi Lempäälän keskustassa, jossa muutaman kymmenen asukkaan muutos on laskenut väestötiheyttä. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, että nykyisellä jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeellä on edelleen potentiaalia väestönkasvun vahvistamiseen tiheän asumisen kriteerit täyttäviksi alueiksi. Kuva 5. Vähintään 20 asukasta/ha alueet kaupunkiseudulla vuoteen 2013 mennessä (punaisen sävyt) ja vuoden 2013 aikana muodostuneet uudet tiheät alueet (sinisellä). 3.1 Asunnot, palvelut ja työpaikat joukkoliikenteen laatukäytävien läheisyyteen Toimenpiteet: Maankäytön suunnittelu joukkoliikennevyöhykkeillä Asemanseutujen yleissuunnittelun käynnistäminen Asemanseutujen liityntäpysäköintijärjestelyjen edistäminen Seurantakohteet: Uudisrakentamisen sijoittuminen joukkoliikenteen laatukäytäville ja keskustoihin Kaavoituksen eteneminen kaupunkiraitiotien ja lähijunaliikenteen vaikutusaluevyöhykkeillä Asemanseutujen maankäytönsuunnitelmien eteneminen kunnissa Toteutus: Rakentamisen kohdentumista tarkastellaan sekä suhteessa nykyisiin yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin että MAL-aiesopimuksen mukaisiin asumisen ensisijaisiin kohteisiin. Taulukossa 6 huomioidaan yhdyskuntarakenteen vyöhykkeistä eheyttämisen kannalta olennaiset keskustan ja alakeskuksen jalankulkuvyöhykkeet, keskustan reunavyöhyke, intensiivisen 12