VARKAUDEN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Leppävirta Heinävesi Joroinen Varkaus Kuntalaiskuuleminen, Varkaus, 2.12.2014.
Selvitys Varkauden Seudun kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari 25.8. 17.12.2014 Kuntien valtuustot 9.6. Joroinen 9.6. Heinävesi 16.6. Leppävirta 10.11. Varkaus Valmistuvat asiakirjat Muut taustaanalyysit Tilastoanalyysit Työryhmien materiaalit Selvitys Selvittäjän esitys Prosessin vaiheet Taustoittaminen (tilastot ja tilannekuva) Tulevaisuuden ja tavoitteiden hahmottelu Sopimusneuvottelut Kuntarakennemuutoksen vaikutukset Selvitys valmis Selvittäjän esitys Kuntalaiset Kuntalaisinfot KK 06/ 14 07/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 12/14 1/2015 -
Kuntarakenneselvityksen työryhmät 1. Elinvoima- ja elinkeinopolitiikka, talous, kilpailukyky - Pj. Reijo Vuorento 2. Maankäyttö, asuminen, liikenne, tekniset palvelut - Pj. Petri Miettinen, Joroinen 3. Sosiaali- ja terveyspalvelut - Pj. Hannu Tsupari, Varkaus 4. Sivistystoimi (koulutus ja kulttuuri, liikunta) - Pj. Taisto Kainulainen, Leppävirta 5. Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut - Pj. Markku Hämäläinen, Varkaus 6. Demokratiaryhmä - Pj. Mia Hahtala, varapj. Minna Selkomaa 7. ICT ryhmä, - Pj. Hannu Tsupari Ryhmien 2-5 pj. kunta järjestää myös teknisen sihteerin. Kukin kunta nimeää ryhmään 1-2 virkamiestä. Ryhmään 6 tulee kustakin kunnasta valtuuston pj ja kunnanhallituksen pj sekä lisäksi kunnanhallituksen päättämä yksi edustaja. Henkilöstön edustus varmistetaan. Ryhmän 7. työstä vastaa käytännössä johtaja Jarmo Heinonen, Varkaus.
Pidemmän aikavälin väestökehitys
Työpaikat Selvitysalueen kunnat ja eräät vertailukunnat Selvitysalueen kaikissa kunnissa työpaikkojen määrä on vähentynyt 200-luvulla Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2013 kuntajako
Työpaikat työnantajasektoreittain Vuonna 2011 alueen työpaikoista 27 % oli julkisella sektorilla, mikä oli edelleen vähemmän kuin koko maassa Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2014 kuntajako Yrittäjäksi luetaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. Mukana työnantajayrittäjät ja yksinäisyrittäjät, kuten ammatinharjoittaja tai freelancer, myös maatalousyrittäjät. Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi.
Työttömyys Selvitysalueen kunnat ja eräät vertailukunnat Selvitysalueella työttömyysaste oli maaliskuussa 2014 15,5 % Lähde: Työnvälitystilasto (TEM) Vuoden 2014 kuntajako
Heikkenee Väestöllinen huoltosuhde Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Selvitysalue Etelä-Savo Pohjois-Savo 1,1 1,0 0,9 0,8 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 0,7 0,6 0,5 2 012 2 017 2 021 2 025 2 029 Lähde:Tilastokeskus 2 012 2 017 2 021 2 025 2 029 Selvitysalue 0,69 0,80 0,90 0,99 1,06 Etelä-Savo 0,69 0,81 0,90 0,97 1,03 Pohjois-Savo 0,62 0,71 0,78 0,84 0,88
Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla
5000 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2006-2012, /as. 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 06 07 08 09 10 11 12 Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" 20000-50000 as. kunnat Koko maa 9.6.2014 Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus
4000 Kuntien verotulot yhteensä 2007-2013, /as. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 07 08 09 10 11 12 13* Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" 20000-50000 as. kunnat Koko maa 9.6.2014 Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus
4000 Kuntien valtionosuudet yhteensä 2007-2013, /as. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 07 08 09 10 11 12 13* Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" 20000-50000 as. kunnat Koko maa 9.6.2014 Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus
Kuntien vuosikate %:a poistoista 2007-2013 300 250 200 150 100 50 0-50 -100 07 08 09 10 11 12 13* ka 07-13 Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" 20000-50000 as. kunnat Koko maa 9.6.2014 Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus
Kuntien lainakanta 2007-2013, /as. 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 07 08 09 10 11 12 13* Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" 20000-50000 as. kunnat Koko maa 9.6.2014 Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus
Kuntakonsernien lainakanta 2007-2012, /as. 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 07 08 09 10 11 12 Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" 20000-50000 as. kunnat Koko maa 9.6.2014 Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus
Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 2007-2013, /as. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 07 08 09 10 11 12 13* Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" 20000-50000 as. kunnat Koko maa 9.6.2014 Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus
Keski-Savo Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2013 Lähde Tilastokeskus, ennakkotiedot 10.6.2014 Raja-arvo Vuosikate, /as < 0 163 306 231 617-85 Tulovero-% > 19,89 20,07 20,75 20,00 20,00 20,00 Lainamäärä, /as > 3830** 2234 4222 2589 1063 2360 Kertynyt alijäämä, /as (ylijäämä) < 0 465 658 336 498 449 Omavaraisuusaste, % < 50 % 59,2 % 41,7 % 45,0 % 72,9 % 60,2 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 43,8 % 65,3 % 55,9 % 27,0 % 43,9 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia **Alustava Lähde: Kunnat Sivu 22
Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus + 0,5 %/vuosi Henkilöstötarpeessa ei huomioi mahdollista henkilöstön ali-/ylimitoitusta Mukana ovat myös vapailla ja työlomilla olijat
Keskeiset huomiot kuntien palveluiden yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista Yhtäläisyyksiä: - Kaikkien kuntien keskushallinto sijaitsee pääosin yhdessä toimipisteessä (kunnantalo) - Kaikilla kunnilla on erillisiä hallinnollisia ja tukipalvelutehtäviä myös eri toimialoilla - Kaikilla kunnilla samantyyppiset kehittämistarpeet Eroavaisuuksia: - Varkaus tuottaa sote-ja tietohallintopalvelut Joroisille - Leppävirta ostaa sote-palvelut pääosin Kysteri-liikelaitokselta - Varkauden kaupunkikonsernissa selkeästi enemmän tytäryhtiöitä - Varkaudella keskitetty työllisyysyksikkö - Varkaus ja Leppävirta ulkoistaneet palkkahallinnon, Varkaus myös kirjanpidon; Joroinen ja Heinävesi tuottavat itse - Varkauden kaupungilla ainoat omat lakipalvelut (hallintojohtaja)
Liitoksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia: Yhtenäistetty työllisyydenhoito Keskitetty hallinto, hajautettu palveluverkosto Hallinnollisten ja tukipalveluiden tehokkaampi tuottaminen ja eläkepoistuman hyödyntäminen Yhtenäistetty päätöksenteko - ja hallinto-organisaatio Yhdistetty taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, asiakirjahallinto, lakipalvelut yms. Yhtenäistetty tietohallinto, järjestelmäarkkitehtuuri ja toimintatavat Kustannustehokkuutta tietojärjestelmähankintoihin Henkilöstön yhteiskäyttö uudessa kunnassa Vakituinen ja sijaishenkilöstö Keskitetty konserniohjaus Konsernirakenteen tarkastelu ja uudistaminen Liitoksen kokonaisvaikutuksia ovat mm. osaamisen ja kehittämisresurssien lisääminen, erikoistumismahdollisuudet, toimintojen rationalisointi ja henkilöstökustannusten pienentäminen. Hallinnon kyky tukea päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa paranee, joka mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen.
Uuden kunnan organisoinnin tavoitteita Uuden kunnan kehittämisen lähtökohdaksi otetaan ns. perinteinen kuntahallinnon malli eli kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten Tavoitteena on kuitenkin kehittää nykyisiä toimintatapoja, esim. Tarkastuslautakunnan roolin korostaminen sekä valmistelu- ja arviointitehtävän korostaminen, esim. valmistelu- ja arviointitoimikunnan perustaminen uuden kunnan valmistelua ja johtamisen tukemiseksi Kh:n jäsenet ja ltk pj:t nimetään valtuutettujen joukosta Kh:n edustajien tehtävät /vastuut lautakunnissa selkiytetään Mikäli syntyy laaja-alainen kuntarakennemuutos hallituksen osaaikeista puheenjohtajaa on syytä pohtia Mikäli syntyy laaja-alainen kuntarakennemuutos on valtuuston koko 49 valtuutettua (myös pitkällä tähtäimellä, ei pelkästään uuden kunnan käynnistymisen yhteydessä) 5.12.2014 Page 29
Alueellisen vaikuttaminen turvaaminen (esim. aluejohtokunnat) Uudelle kunnalle on tarpeen valmistella aluevaikuttamismalli Aluejohtokunnilla tulee olla selkeä tehtäväkenttä ja mandaatti Aluejohtokuntia voidaan pohtia nykyisistä kuntarajoista riippumatta Mallia valmisteltaessa on syytä ottaa mallia ja kuulla kokemuksia muista liitoksista Lisäksi on syytä pohtia mahdollisen kylien ja maaseudun kehittämisen lautakunnan perustamista 5.12.2014 Page 30