TALOUSARVIO 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 10.12.2014

Sisällysluettelo 1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3 2 Yleisperustelut... 4 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 4 2.2 Seurakuntayhtymän talouskehitys... 5 2.3 Lainat ja talletukset... 6 2.4 Investoinnit... 6 2.5 Verotulot... 6 2.6 Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain... 6 2.7 Alijäämäinen talousarvio... 7 2.8 Väkilukutietoja... 7 2.9 Talousarvion sitovuustasot... 7 3 Käyttötalousosa... 8 3.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 8 3.1.1 Kotka... 9 3.1.2 Kymi... 10 3.1.3 Langinkoski... 11 3.1.4 Paikallisseurakunnat yhteensä... 12 3.2 Yhteinen seurakuntatyö... 12 3.2.1 Seurakuntien yhteinen tiedotustoiminta... 18 3.2.2 Verkkoviestintä... 19 3.2.3 Erityisnuorisotyö... 20 3.2.4 Etelä-Kymenlaakson Perheasiain neuvottelukeskus... 22 3.2.5 Sairaalasielunhoito... 22 3.2.6 Etelä-Kymenlaakson palveleva puhelin... 23 3.2.7 Ruotsinkielinen seurakuntatyö/ Svensktspråkigt församlingsarbete... 24 3.2.8 Seurakuntalehti Osviitta... 25 3.2.9 Yhtymän yhteiset tapahtumat... 25 3.2.10 Oppilaitostyö... 26 3.2.11 Kansainvälinen työ... 27 3.2.12 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä... 28 3.3 Hautaustoimi... 28 3.4 Kymen krematorio... 30 3.5 Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen... 31 3.6 Kiinteistötoimi... 31 3.7 Metsätalous... 33 3.8 Yleishallinto... 34 3.8.1 Hallinto- ja kiinteistötoimisto... 38 3.8.2 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta... 38 3.8.3 Taloustoimisto... 39 3.8.4 Kirkonkirjojen pito... 40 3.8.5 Tietohallinto... 41 3.8.6 Yleishallinto yhteensä... 42 4 Tuloslaskelmaosa... 43 5 Investointiosa... 45 6 Rahoitusosa... 46 7 Sisäiset erät... 47 8 Liitteet... 49 8.1 Tehtäväalueluettelo... 49 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma... 51 8.3 Kotka diakoniarahasto... 53 2

1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelma on nykyisen vaalikauden viimeinen. Talouden osalta on päästy kohtuulliseen tulokseen, josta marraskuussa valittava uusi yhteinen kirkkovaltuusto ja vuoden alussa valittava yhteinen kirkkoneuvosto voivat hyvin jatkaa tuleviin vuosiin. Haasteet talouden tasapainottamiseksi ovat olleet ja ovat suuria. Ratkaisuja on etsitty sekä noudattamalla yhdessä rakennettua ja hyväksyttyä kiinteistöstrategiaa ja hakemalla erilaisilla ratkaisuilla henkilöstökuluihin säästöjä. Yleinen taloudellinen tilanne ei ole millään tavoin helpottanut toimenpiteitämme. Kuitenkin olemme monin tavoin työskennelleet kehittääksemme työhyvinvointia ja edistääksemme henkilöstön jaksamista. Sekä seurakuntien että seurakuntayhtymän työyhteisöissä on aloitettu niiden omien työhyvinvointi ohjelmien tekeminen. Elämme suurien, mutta keskeneräisten muutosten keskellä. Kotkan rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys on valmistunut ja samalla odotamme, mitä kirkolliskokous päättää kevätistunnossaan 2015 koko kirkon rakenneratkaisuista. Yksi mahdollisuus on se, että kaikkien seurakuntien on tulevaisuudessa kuuluttava johonkin seurakuntayhtymään. Se merkitsisi joitain yhteisiä ratkaisuja sekä Haminan että Pyhtään seurakuntien kanssa. Meidän on täällä Kotkassa tehtävä omat ratkaisumme turvataksemme laadukkaan seurakuntaelämän myös tulevaisuudessa. Tulevan vuoden suuri muutos meille Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä on siirtyminen Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi. Se merkitsee ihan jokaiselle työntekijälle uudenlaisten toimintatapojen opettelua. Kaikkien näiden muutosten keskellä strategisena painopisteenä on myös vuonna 2015 se, että palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla. Samoin pyrimme kehittämään ympäristöohjelman mukaisia käytäntöjä. Seurakuntatyötä kehittääksemme olemme hankkineet seurakuntayhtymälle ja seurakunnille käyttöoikeudet Jäsen 360 aineistoon. Se antaa meille tarkan kuvan suomalaisten arvoista, asenteista, kirkkosuhteesta ja monista muista ihmisen elämään kuuluvista asioista. Aineisto auttaa meitä näkemään kenestä me kirkkona ja seurakuntina täällä Kotkassa koostumme ja millaiseen elämäntilanteeseen meidän työmme osuu. Tarkoitus on siis kehittää jäsenlähtöistä seurakuntaelämää. Hankkeessa on mukana myös Haminan seurakunta ja sille kootaan yhteinen ohjausryhmä. Miten siis vastaamme kirkkona tämän päivän haasteisiin. Jatkamme monia jo aloitettuja hankkeita kuten esim. viestinnän kehittämistä, seurakuntalehti Osviitta saa uuden ilmeen, kartoitamme ja kehitämme leiritoimintaa, Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyö yhdistyvät, Kotkan diakoniarahasto hakee uusia tapoja pääomansa kartuttamiseksi, Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke jatkuu. Muutosten ja uudistusten keskellä on myös paljon hyväksi koeteltua ja havaittua toimintaa, jonka tarkoitus on, että evankeliumin ääni kuuluu selkeänä. Kirkon ydinsanoma on evankeliumi ja se on ilosanoma. Hannu Marttila rovasti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3

2 Yleisperustelut Kotkan kaikki kolme evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston uusi toimikausi käsittää vuodet 2015 2018. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä, Osviitta -lehden toimittamisesta ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä ulkoistetaan Kirkon palvelukeskukselle (Kipa) 1.1.2015 alkaen. Seurakuntayhtymän tietohallinto huolehtii työasemien uusimisesta, atk-palvelujärjestelmien ylläpitämisestä ja tietoliikenneyhteyksistä. Toteutuksista vastaa pääsääntöisesti Kouvolan IT -aluekeskus, jonka sopimusseurakunta Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on. Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategia 2013-2017 Perustehtävä: Uskon, armon ja rakkauden sanomaa ja tekoja Strategian painopistealueet: 1. Uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle 2. Kohtaamme toisemme ja Jumalan 3. Pidämme huolta toisistamme ja luomakunnasta 4. Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla Vuoden 2015 painopistealueeksi on sovittu: Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla - laadukas asiakaspalvelu. Arvot Toimintamme perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn 'Rakasta Herraa, Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käsky luo arvopohjamme ja heijastuu kaikkeen toimintaamme. Siksi arvomme ovat: Pyhän kunnioitus Vastuullisuus (sisältää arvot: vastuu luomakunnasta, taloudellisuus) Lähimmäisenrakkaus Oikeudenmukaisuus Yhteisöllisyys Palveluhaluisuus Viestinnän vuoden 2015 teemat ovat vuoden 2014 mukaiset: Sinua tarvitaan Liity Kirkkoon Usko hyvän tekemiseen 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille 2014 0,0 prosenttia ja 2015 +1,2 prosenttia. Yleisesti vuodesta 2014 arvioidaan kolmatta kokonaistuotannon laskun vuotta. Euroopan keskuspankki teki kesäkuussa historiallisen päätöksen negatiivisesta talletuskorosta -0,10 prosenttia. Syyskuussa keskuspankki laski talletuskorkoa edelleen -0,20 prosenttiin. Ohjauskorko laski 4.9.2014 myös historiallisen alhaiseen lukemaan 0,05 prosenttia. Euroalueen kuluttajahinnat nousivat vain 0,3 prosenttia, mikä on matalin lähes viiteen vuoteen. Suomen inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Lokakuussa Suomen luottoluokitus laski. 4

Kaakkois-Suomessa on panostettu kauppaan ja matkailuun. Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat selkeitä vahvuuksia. Idän tavaraliikenteen kasvuun uskotaan. Alkuvuoden aikana rajanylityksiä oli 7 prosenttia vuotta 2013 vähemmän, mikä aiheutui Venäjän talouskasvun hidastumisesta, heikosta ruplan kurssista ja Ukrainan kiristyneestä tilanteesta. Alueen väestö ikääntyy ja vähenee. Väkiluku on pienentynyt lähes 11 000 henkeä vuosituhannen alusta. Kotkassa työttömien osuus työvoimasta oli 17,3 prosenttia 30.9.2014 (koko maa 12,0 prosenttia). Määrä on lisääntynyt 8,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. HaminaKotkan sataman kokonaisliikenne väheni alkuvuonna 2014 6 prosenttia edellisvuoden tasosta. Tax free - myynti väheni 31 prosenttia. Kotka-Haminan seutukunnan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkemysten mukaan tilanne 6 kuukauden kuluttua on heikompi verrattuna nykyhetkeen, mutta 12 kuukauden kuluttua nykytasolla. Työttömyyden arvioidaan lisääntyvän edelleen. Vaikka näkymät ovat heikot, on alueella myös investointisuunnitelmia. HaminaKotkan Mussalon satamaan on tulossa laivojen vähärikkistä polttoainetta valmistava 20 miljoonan euron suuruinen investointi. Kotkan kantasatamaan suunnitellaan outlet-keskusta ja hotellia. Koskenkylä-Kotka -moottoritie avattiin syksyllä. Kotka-Haminan seutukunnan kehitysnäkymät Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen Tilanne 6 kk:n kuluttua Tilanne 12 kk:n kuluttua Elinkeinoelämä ja yritystoiminta - - 0 Työttömyyden määrä ja rakenne - - - Arviointiasteikko: ++paljon parempi, + parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, - heikompi, --paljon heikompi (Lä hde ELY-keskus) Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 295 (311) seurakuntataloudesta 20 (36) prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna 2013 (2012). Vuosikatekeskiarvo oli 27 (16) euroa/jäsen. Tuloksen kasvuun vaikutti eniten verotilityksissä tapahtunut muutos. Tilikauden tulos oli negatiivinen kolmasosalla. Seurakuntayhtymän tilikauden tulos oli alijäämäinen vuosina 2009-2012. Tilikauden 2013 ylijäämä kertyi pääasiassa pysyvien vastaavien myynneistä. Vuosille 2014-2015 ennustetaan vielä alijäämää. 2.2 Seurakuntayhtymän talouskehitys Henkilöstökulut vuoden 2015 talousarviossa ovat 6 prosenttia vuoden 2013 tilinpäätöstä pienemmät. Vuonna 2015 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 62 prosenttia. Verotuottojen arvioidaan hieman ylittävän talousarvion vuonna 2014. TULOSLASKELMA, TP 2013 TA 2014 +muutos TA 2015 Muutos TP Toimintatuotot 2 195 414 2 046 770 2 173 750-1,0 % Henkilöstökulut -7 007 086-6 838 330-6 617 340-5,6 % Muut toimintakulut -3 710 787-3 903 440-4 076 200 9,8 % TOIMINTAKATE - 8 522 459-8 695 000-8 519 790 0,0 % Kirkollisverotulot 9 388 753 9 040 000 9 040 000-3,7 % Yhteisöverotulot 875 706 875 000 875 000-0,1 % Verotulot 10 264 459 9 915 000 9 915 000-3,4 % Verotuskulut - 206 894-210 000-197 000-4,8 % Keskusrahastomaksut - 497 255-500 000-504 000 1,4 % Eläkemaksut - 109 153-110 000-111 000 1,7 % Rahoitustuotot/kulut - 6 615-9 000-7 700 16,4 % VUOSIKATE 922 083 391 000 575 510-37,6 % Poistot - 972 010-1 028 460-961 300-1,1 % Satunnaiset erät 712 498 200 000 235 000-67,0 % TILIKAUDEN TULOS 662 571-437 460-150 790 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 763 623-345 610-70 520 5

2.3 Lainat ja talletukset Seurakuntayhtymällä on Mariankadun asunto-osan peruskorjaukseen otettua pitkäaikaista lainaa jäljellä 325.000 euroa. Laina-aikaa on jäljellä 5 vuotta, lainasta maksettava korko vuonna 2015 4.400 euroa (12 kuukauden euribor + 1%). Parikan urkujen lainaa on jäljellä 120.000 euroa. Laina-aikaa on jäljellä 3 vuotta, korkokulu vuodelle 2015 1.600 euroa. 2.4 Investoinnit Talousarvion investoinnit ovat yhteensä 1.016.000 euroa vuodelle 2015. Investoinneista 716.000 euroa kohdentuu kirkkoihin, 70.000 euroa seurakuntakeskukseen ja -taloihin. 50.000 euroa on varattu kiireellisiin investointeihin. 2.5 Verotulot 2 011 2 012 2 013 TA 2014 TA 2015 Kirkollisvero 9 160 010 8 991 309 9 388 753 9 040 000 9 040 000 Yhteisövero 1 159 517 785 701 875 706 875 000 875 000 10 319 527 9 777 010 10 264 459 9 915 000 9 915 000 Kirkollisvero, muutos 2,0 % -1,8 % 4,4 % -3,7 % 2.6 Toimintakatteen jakautuminen vastuualueittain ja menolajeittain ULKOINEN TOIMINTAKATE 1.000 2 013 TA 2014 TA 2015 Muutos TP Muutos TA Yleishallinto 1 164 1 414 1 442 23,9 % 2,0 % Seurakuntatyö 4 119 4 161 4 149 0,7 % -0,3 % Yhteiset työalat 647 655 613-5,2 % -6,4 % Hautaustoimi 552 578 547-0,9 % -5,4 % Kiinteistötoimi 2 041 1 887 1 769-13,3 % -6,3 % YHTYMÄ 8 522 8 695 8 520 0,0 % -2,0 % Vuoden 2015 talousarviossa on varattu yleishallinnon pääluokkaan kirkon palvelukeskusmaksuja 125.500 euroa ja hautainhoitorahastolle 6.700 euroa. SEURAKUNTATYÖN TOIMINTAKATE 1.000 2 013 TA 2014 TA 2015 Muutos TP Muutos TA Kotkan seurakunta 929 970 892-4,0 % -8,1 % Kymin seurakunta 2 010 1 990 2 035 1,2 % 2,2 % Langinkosken seurakunta 1 180 1 200 1 223 3,6 % 1,9 % SEURAKUNTATYÖ 4 119 4 161 4 149 0,7 % -0,3 % Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyöt on yhdistetty vuodesta 2015 alkaen. Luvuissa esitetään molempien seurakuntien osuudet kokonaiskuluista. Tilikauden aikana seuranta tapahtuu työmuodon kokonaisuuden tasolla. TOIMINTAKATE-ERITTELY 1.000 2 013 TA 2014 +muutos TA 2015 Muutos TP Muutos TA Toimintatuotot 2 195 2 047 2 174-1,0 % 6,2 % Henkilöstökulut 7 007 6 838 6 617-5,6 % -3,2 % Palvelujen ostot 1 489 1 613 1 811 21,6 % 12,3 % Vuokrat 151 160 169 11,8 % 5,6 % Aineet, tarvikkeet 1 487 1 573 1 515 1,9 % -3,7 % Annetut avustukset 350 338 351 0,3 % 3,8 % Muut toimintakulut 234 221 231-1,2 % 4,8 % TOIMINTAKATE 8 522 8 695 8 520 0,0 % -2,0 % 6

2.7 Alijäämäinen talousarvio Kirkkohallituksen yleiskirjeen 20/2014 mukaan niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2014 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä vuosikate on ollut negatiivinen vuonna 2012, tulos vuosina 2009-2012. Vuodesta 2014 ennustetaan alijäämäistä. Rakenteellisia muutoksia ja sopeutustoimenpiteitä on tehty paljon, tulokset näkyvät vähitellen. Talouden tasapainottamistoimenpiteet 1. henkilöstöohjelma 2. kiinteistöselvitys 3. rovastikuntaselvitys. 2.8 Väkilukutietoja Läsnäoleva väestö 30.9.2014 0-6 v 7-18 v 19-39 v 40-64 v yli 65 v YHTEENSÄ Kotka 375 4 % 696 8 % 2 236 25 % 2 471 28 % 3 119 35 % 8 897 100 % Kymi 1 256 7 % 2 765 16 % 3 303 19 % 5 630 32 % 4 494 26 % 17 448 100 % Langinkoski 886 8 % 1 881 17 % 2 455 22 % 3 457 31 % 2 298 21 % 10 977 100 % Yhteensä 2 517 7 % 5 342 14 % 7 994 21 % 11 558 31 % 9 911 27 % 37 322 100 % Yhtymän seurakuntien 15 vuotta täyttävien jäsenten määrä vuosina 2015-2017 2015 2016 2017 Kotka 51 38 48 Kymi 238 260 216 Langinkoski 149 168 161 Yhteensä 438 466 425 2.9 Talousarvion sitovuustasot 1. Seurakuntien työmuodot: seurakuntaneuvostot päättävät sitovuustasot (suositus tiliryhmä) Kotkan seurakunta Kymin seurakunta Langinkosken seurakunta 2. Seurakuntaneuvostot yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden: oman seurakunnan toimintakate 3. Yhteiset työalat: työalojen toimintakate, yhteinen kirkkoneuvosto päättää mahdollisista määrärahasiirroista työalojen välillä 4. Yhteisen kirkkoneuvoston muut vastuualueet (hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja rahoitus) vastuualueen toimintakate. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää kustannuspaikkojen/tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tai viranhaltijan ehdotuksesta. 5. Yhtymän yhteisten työalojen työntekijät vastaavat tehtäväalueensa talousarviosta toimintamenojen (tiliryhmät: palvelut, vuokrat, tarvikkeet, avustukset, muut toimintakulut) määrärahakehyksen puitteissa yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tammikuussa 2015 yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä talousarvion. Virpi Hernesaho talouspäällikkö 7

3 Käyttötalousosa 3.1 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnat. Seurakuntatyö TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj paikallisseurakunnissa 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 KOTKAN SEURAKUNTA Korvaukset 19.520 12.800 6.000-100,0-100,0 Myyntituotot 721 690-4,2 100,0 Maksutuotot 15.195 14.904 12.600 4.400-70,5-65,1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 22.029 11.126 12.860 12.100 8,8-5,9 Tuet ja avustukset 13.079 Muut toimintatuotot 9 649-100,0 69.833 40.200 31.460 17.190-57,2-45,4 Henkilöstökulut -805.158-753.061-781.370-628.400-16,6-19,6 Palvelujen ostot -98.821-102.646-100.540-176.300 71,8 75,4 Vuokrat -5.930-5.404-4.900-4.000-26,0-18,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46.976-38.377-46.680-31.310-18,4-32,9 Annetut avustukset -90.346-66.953-64.930-65.300-2,5 0,6 Muut toimintakulut -3.169-2.473-3.430-3.340 35,1-2,6-1.050.400-968.914-1.001.850-908.650-6,2-9,3 TOIMINTAKATE -980.567-928.714-970.390-891.460-4,0-8,1 VUOSIKATE -980.567-928.714-970.390-891.460-4,0-8,1 TILIKAUDEN TULOS -980.567-928.714-970.390-891.460-4,0-8,1 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 830 990-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -979.737-927.724-970.390-891.460-3,9-8,1 KYMIN SEURAKUNTA Korvaukset 75.000 67.400 35.000 28.800-57,3-17,7 Maksutuotot 53.452 50.735 42.900 40.040-21,1-6,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 27.837 31.259 24.970 28.430-9,1 13,9 Tuet ja avustukset 1.500 269 700-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 8 39-100,0 157.798 149.703 103.570 97.270-35,0-6,1 Henkilöstökulut -1.774.370-1.724.771-1.647.820-1.680.250-2,6 2,0 Palvelujen ostot -155.151-158.648-177.840-171.190 7,9-3,7 Vuokrat -27.972-24.887-26.630-28.300 13,7 6,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -113.924-103.660-100.220-99.430-4,1-0,8 Annetut avustukset -144.621-145.135-137.240-149.810 3,2 9,2 Muut toimintakulut -3.866-2.870-3.840-2.850-0,7-25,8-2.219.904-2.159.971-2.093.590-2.131.830-1,3 1,8 TOIMINTAKATE -2.062.106-2.010.267-1.990.020-2.034.560 1,2 2,2 VUOSIKATE -2.062.106-2.010.267-1.990.020-2.034.560 1,2 2,2 TILIKAUDEN TULOS -2.062.106-2.010.267-1.990.020-2.034.560 1,2 2,2 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 5.471 2.365 4.800-100,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2.056.635-2.007.902-1.985.220-2.034.560 1,3 2,5 8

Seurakuntatyö TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj paikallisseurakunnissa 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 LANGINKOSKEN SEURAKUNTA Korvaukset 62.400 57.200 44.000 127.600 123,1 190,0 Maksutuotot 43.374 34.554 37.690 37.050 7,2-1,7 Vuokratuotot -57-100,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 41.372 45.795 38.900 45.800 17,7 Tuet ja avustukset 9.451 5.439 2.350-56,8 100,0 Muut toimintatuotot 3 2.022-100,0 156.599 144.953 120.590 212.800 46,8 76,5 Henkilöstökulut -1.045.536-1.037.069-1.030.940-1.143.370 10,3 10,9 Palvelujen ostot -109.888-103.524-110.280-120.100 16,0 8,9 Vuokrat -3.661-2.165-5.140-1.030-52,4-80,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69.342-60.577-57.460-49.820-17,8-13,3 Annetut avustukset -118.008-119.679-114.070-119.070-0,5 4,4 Muut toimintakulut -3.050-1.913-2.910-2.030 6,1-30,2-1.349.485-1.324.928-1.320.800-1.435.420 8,3 8,7 TOIMINTAKATE -1.192.887-1.179.976-1.200.210-1.222.620 3,6 1,9 VUOSIKATE -1.192.887-1.179.976-1.200.210-1.222.620 3,6 1,9 TILIKAUDEN TULOS -1.192.887-1.179.976-1.200.210-1.222.620 3,6 1,9 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 1.909 1.620-15,1 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1.192.887-1.178.067-1.200.210-1.221.000 3,6 1,7 3.1.1 Kotka Johdanto Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu seurakuntaneuvoston hyväksymän Kotkan seurakunnan strategia vuosille 2011-2015 pohjalta. Strategian rinnalla on Kotkan seurakunnan päivitetty perustoimintakuvaus, missä kerrotaan työaloittain seurakunnan säännöllisestä toiminnasta. Yhteisen kirkkoneuvoston antama ohje edellyttää taloussuunnitelman osalta toiminnan määrärahojen budjetoimista vuoden 2013 tilinpäätöksen tasoon. Näin on toimittu. Säästöjä on syntynyt lähinnä siitä, että koululaisten iltapäiväkerhon toiminta on loppunut, koska kerhoihin ei ole ilmoittautuneita. Talouden asettamista haasteista huolimatta toimintasuunnitelma sisältää seurakuntamme visioista nousevaa monipuolista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten osallisuutta ja sitoutumista seurakuntaansa. Erityisesti on huomioitu seurakuntayhtymässä yhdessä sovitut painopistealueet eli laadukas palvelu ja ympäristön huomioiminen. Tätä edellyttää myös ympäristödiplomi, joka seurakuntayhtymälle myönnettiin 2013. Yksi visioistamme on; Tunnemme vastuuta luomakunnasta. Eri työmuodoissa tämä visio saa kasvot toimintana luomakunnan hyväksi. Olennaista on jo tämän näkökulman esillä pitäminen niin toiminnassa kuin kasvatustyössäkin. Leiritoiminnassa se näkyy hyvin luontevasti vihreillä rippikoululeireillä. Leiritoiminta sijoittuu muutoinkin lähelle luontoa. Kaupungissa luonto voidaan löytää hienoissa puistoissa, esimerkkinä juhannusjuhla Katariinan niemessä, tai lauluhetket Yrttipuistossa ja kaupunki pyhiinvaellukset. Toinen yhteinen painopiste yhteisessä strategiassa on Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla. Tämän toteutuminen vaatii yhteistyötä. Seurakunta tarjoaa monenlaisia palveluja lähtien diakonian vastaanotoista ja avustuksista, työttömien ruokailuja, eläkeläisten ja vammaisten kerhoja. Palveluja viedään myös palvelutaloihin vanhusten luo lauluhetkien ja ehtoollisen viettojen muodossa. Myös monipuolinen musiikkitarjonta palvelee seurakuntalaisia. Kesän lounaskonserttien suosio on jatkuvasti kasvanut ja niitä jatketaan myös tulevana vuonna. Hovinsaarella on saatu käyttöön uusi toimitila ja mahdollistaa myös siellä toimimisen. Suuri toiminnallinen muutos on Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyön yhdistäminen. 9

Tietyllä tavalla se on paluuta vanhaan. Se tuo uusia mahdollisuuksia esim. työvoiman käyttöön. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on edelleen yksi tulevaisuuden haasteita koko kirkolle. Yksi seurakuntamme diakoneista koordinoi koko seurakuntayhtymässä tehtävää vapaaehtoistyötä ja parantaa sitä kautta yhtymän seurakuntien yhteistyömahdollisuuksia. Seurakuntien internetsivut on uusittu ja käytössä on erilaisia mahdollisuuksia tehdä seurakunta näkyväksi kotkalaisille ja muillekin. Yhdessä aloitamme myös Jäsen 360 aineiston hyödyntämisen. Se antaa mahdollisuuksia kohdentaa toimintaamme erilaisille ihmisryhmille. Hannu Marttila kirkkoherra 3.1.2 Kymi Yleiskatsaus 2015 Kymin seurakunnan vahvuudet ovat jo pitkään olleet kasvatustyö lasten ja nuorten parissa, diakoniatyö heikommassa asemassa olevien kanssa sekä täydestä sydämestä toteutettu jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset. Samoilla perinteillä jatkamme myös vuonna 2015. Pelkkään perinteeseen ei kuitenkaan voida tuudittautua. Kasvatustyössä etsitään uusia tapoja tavoittaa lapsia ja nuoria, diakoniatyön asiakkaiden määrä kasvaa ja ongelmat ovat aikaisempaa monimuotoisia. Muuttuvassa yhteiskunnassa lasten kasteelle tuominen tai kristillinen avioliittoon vihkiminen eivät enää ole itsestäänselvyyksiä. Muuttuva maailma tuo mukanaan tarpeen muuttaa myös seurakunnan toimintatapoja. Opettelemme yhä jäsenlähtöistä toimintatapaa: erilaisten jäsenryhmien tunnistamista, viestintäkanavien löytämistä heidän tavoittamisekseen ja entistä tavoittavamman seurakuntatyön toteuttamista. Tehtävä on vaativa ja vaatii uudenlaista ajattelutapaa. Yhdessä Kotkan rovastikuntien seurakuntien kanssa opettelemme tätä ajattelua jäsen 360-aineiston pohjalta. Vuoden 2015 alussa työkautensa aloittaa uusi seurakuntaneuvosto. Heidän tärkeänä tehtävänään on perehtyä seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallintoon, talouteen ja toimintaan. Kiristyvä talous pakottaa tarkastelemaan seurakuntatyötä ja etsimään sen ydintä. Rovastikuntaselvitys saataneen valmiiksi jo vuonna 2014, mutta sen mahdolliset vaikutukset arkiseen seurakuntatyöhön ovat vielä epäselvät. Uusi seurakuntaneuvosto etsii linjoja yhdessä työntekijöiden kanssa. Rovastikuntaselvityksen taustalla on koko kirkon tasolla valmisteilla oleva seurakuntarakennehanke. Jotain vastauksia siihen saataneen jo vuonna 2015. Rakennemuutoshanke ja sen mahdolliset seuraukset jatkuvat vielä vuosien ajan. Vuonna 2015 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä siirtyy Kipaan, kirkon palvelukeskukseen. Sen myötä laskunkierto ja monet muut taloushallinnon asiat uudistuvat. Se tarkoittaa uudenlaisten toimintatapojen opettelua ja vanhojen käytäntöjen kriittistäkin tarkistelua. Vaikka verotulot vähentyvät ja talous pysyy kireänä, etsitään seurakuntatyön arjessa silti uusia tapoja kohdata mahdollisimman monia seurakunnan jäseniä. Strategian ajatus Olemme kaikille avoin kasvun paikka pakottaa pohtimaan, miten suuren osan seurakuntamme väestöstä todella tavoitamme. Saman kysymyksen äärellä ollaan viestinnän kanssa: kuinka mahdollisimman moni voisi kuulla viestimme Jumalan rakkaudesta? Millaisilla välineillä vuonna 2015 kaikuu sanoma armosta? Kymin seurakunnan elämässä on paljon hyvää. Asialleen omistautuneet luottamushenkilöt ja työntekijät ponnistelevat arjessaan seurakunnan ja seurakuntalaisten eteen. Kymin seurakunta on olemassa, jotta mahdollisimman moni voisi saada arjen keskelle toivoa, jotta Pyhä voisi olla läsnä mahdollisimman monen ihmisen elämässä ja jotta lapsille ja nuorille löytyisi turvallinen kasvupaikka. Yhä edelleen, vuodesta toiseen, Kymin seurakuntaa kantaa seurakuntalaisten rukous. Tämän talous- ja toimintasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa seurakuntaelämä arjessa ja juhlassa Kymin seurakunnassa vuonna 2015. Avuksi siihen pyydämme armollisen Jumalan siunausta. Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra 10

3.1.3 Langinkoski On muutoksen aika Otsikon sanoilla kirjoitti aikanaan poliitikko Paavo Väyrynen kaksikin kirjaa. Kirjojen otsikot pitävät hyvin paikkansa vuoden 2015 seurakuntatyössä Langinkosken seurakunnassa ja koko Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. Toimintaympäristön suuret muutokset heijastuvat myös arkiseen seurakuntatyöhön. Rovastikunnallinen rakennesuunnittelu saatiin päätökseen kesällä 2014 ja sen seurauksena yhtymässä alkaa keskustelu siitä millaisessa seurakuntarakenteessa Kotkassa ev.lut. seurakunnat työtään tekevät. Tavoitteena on, että vähenevien resurssien aikana seurakuntatyö tulisi kuitenkin hyvin ja laadukkaasti tehdyksi koko Kotkan alueella. Tämä merkinnee toiminnallisen yhteistyön tiivistämistä kolmen seurakunnan kanssa. Tukipalveluthan ovat jo koko yhtymän alueella yhteisen yhtymän alla. Keskustelun alle nousee myös kysymys siitä onko Kotkassa yksi, kaksi vai kolme ev.lut. seurakuntaa. Tätäkin päätöstä tehdessä päättäjien on tiedettävä hyvin muuttunut toimintaympäristö ja niukkenevat resurssit sekä tavoite laadukkaasta seurakuntatyöstä koko Kotkan alueella. Esimerkkinä toiminnallisesta yhteistyöstä on se, että vuonna 2015 Kotkan ja Langinkosken seurakunnan rippikoulutyö ja nuorisotyö yhdistyvät yhteiseksi työksi. Vastaavanlainen järjestely on aikanaan tehty lapsityössä. Kun Ruonalan kirkko päätettiin vuokrata kristillisen päiväkodin käyttöön siirtyivät monet siellä pidettävät toiminnot Langinkosken kirkolle ja Aittakorven seurakuntatalolle. Vain alakerran kerhohuoneet säilyivät seurakunnan lapsi- ja nuorisotoiminnan käytössä. Tämä näkyy toiminnan vilkastumisena Aittakorven seurakuntatalossa ja Langinkosken kirkolla. Toimintojen yhteensovittaminen vaatii työaloilta ja kiinteistössä palvelevilta hyvää yhteistyötä. Haltijan kerhohuoneen remontti kesällä 2014 vaikuttaa positiivisesti seurakuntatyöhön Karhuvuoressa. Saneeratut tilat antavat hyvät työmahdollisuudet eri työaloille toimia haasteellisella Karhuvuoren alueella. Vuoden 2014 aikana lakkautettiin yhtymän oppilaitospastorin virka sekä samalla Langinkosken seurakunnan toisen kappalaisen virka. Samalla kertaa Langinkosken seurakuntaan perustettiin 3. seurakuntapastorin virka, johon liitettiin oppilaitospastorin tehtävät. Kesällä 2014 aloitti seurakunnan toinen vakinainen kanttori työnsä. Näin ollen kaikki seurakunnan vakinaiset virat ovat täytettynä ja saamme työhönsä sitoutuneella joukolla työtä tehdä. Vuonna 2015 aloittavat työnsä uudet syksyllä 2014 valitut luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt ovat samojen haasteiden ja kysymysten edessä kuin työntekijät. Luottamushenkilöt tekevät viime kädessä päätökset mm. seurakuntarakenteesta. Siten alkava valtuustokausi tulee olemaan jatkon kannalta merkittävien päätösten kausi. Yhtymän vuoden 2015 yhdeksi painopisteeksi on asetettu laadukas palvelu. Laadukas palvelu koskee kaikkia seurakuntatyössä mukanaolevia. Kanttoria tehtävään siunattaessa sanoin käsikirjan mukaisesti: Lähde rauhassa ja palvele Herraa iloiten. Tähän voisi lisätä, että lähtekäämme kaikki rauhassa niin työntekijät kuin luottamushenkilötkin ja palvelkaamme Herraa iloiten ja lähimmäistämme lähimmäisen parhaaksi. Jukka Lopperi kirkkoherra 11

3.1.4 Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj paikallisseurakunnissa 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 Korvaukset 156.920 137.400 85.000 156.400 13,8 84,0 Myyntituotot 721 690-4,2 100,0 Maksutuotot 112.021 100.193 93.190 81.490-18,7-12,6 Vuokratuotot -57-100,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 91.239 88.181 76.730 86.330-2,1 12,5 Tuet ja avustukset 24.030 5.708 700 2.350-58,8 235,7 Muut toimintatuotot 20 2.710-100,0 384.230 334.856 255.620 327.260-2,3 28,0 Henkilöstökulut -3.625.064-3.514.901-3.460.130-3.452.020-1,8-0,2 Palvelujen ostot -363.861-364.819-388.660-467.590 28,2 20,3 Vuokrat -37.563-32.456-36.670-33.330 2,7-9,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -230.242-202.613-204.360-180.560-10,9-11,6 Annetut avustukset -352.975-331.768-316.240-334.180 0,7 5,7 Muut toimintakulut -10.085-7.256-10.180-8.220 13,3-19,3-4.619.789-4.453.813-4.416.240-4.475.900 0,5 1,4 TOIMINTAKATE -4.235.559-4.118.957-4.160.620-4.148.640 0,7-0,3 VUOSIKATE -4.235.559-4.118.957-4.160.620-4.148.640 0,7-0,3 TILIKAUDEN TULOS -4.235.559-4.118.957-4.160.620-4.148.640 0,7-0,3 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 6.301 5.264 4.800 1.620-69,2-66,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4.229.259-4.113.693-4.155.820-4.147.020 0,8-0,2 3.2 Yhteinen seurakuntatyö Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 TIEDOTUSTOIMISTO Henkilöstökulut -35.693-19.019-7.300 4.150-121,8-156,8 Palvelujen ostot -13.887-11.113-39.200-19.450 75,0-50,4 Vuokrat -100-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.502-763 -4.170-850 11,3-79,6 Annetut avustukset -3.983-3.938-5.000-3.800-3,5-24,0-57.065-34.833-55.770-19.950-42,7-64,2 TOIMINTAKATE -55.137-33.762-55.770-19.950-40,9-64,2 VUOSIKATE -55.137-33.762-55.770-19.950-40,9-64,2 TILIKAUDEN TULOS -55.137-33.762-55.770-19.950-40,9-64,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -55.137-33.762-55.770-19.950-40,9-64,2 VERKKOVIESTINTÄ Henkilöstökulut -70.326-43.491-32.420-36.910-15,1 13,8 Palvelujen ostot -8.966-7.279-8.600-8.200 12,7-4,7 Vuokrat -136-200 46,6 100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.436-2.100-1.000 100,0-52,4-81.727-50.907-43.120-46.310-9,0 7,4 TOIMINTAKATE -81.727-50.907-43.120-46.310-9,0 7,4 VUOSIKATE -81.727-50.907-43.120-46.310-9,0 7,4 TILIKAUDEN TULOS -81.727-50.907-43.120-46.310-9,0 7,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -81.727-50.907-43.120-46.310-9,0 7,4 12

Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 KASVATUKSEN TYÖALAT Henkilöstökulut -29.754-23.337-100,0 Palvelujen ostot -426-89 -100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -513-592 -100,0-30.694-24.018-100,0 TOIMINTAKATE -30.694-24.018 0-100,0 VUOSIKATE -30.694-24.018 0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -30.694-24.018 0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -30.694-24.018 0-100,0 ERITYISNUORISOTYÖ Maksutuotot 780 780 Henkilöstökulut -45.439-34.627-46.950-47.590 37,4 1,4 Palvelujen ostot -8.036-3.475-8.520-8.520 145,2 Vuokrat -682-936 -1.800-1.800 92,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.406-2.528-2.280-2.280-9,8-56.564-41.567-59.550-60.190 44,8 1,1 TOIMINTAKATE -55.784-41.567-59.550-60.190 44,8 1,1 VUOSIKATE -55.784-41.567-59.550-60.190 44,8 1,1 TILIKAUDEN TULOS -55.784-41.567-59.550-60.190 44,8 1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -55.784-41.567-59.550-60.190 44,8 1,1 ERITYISNUORISOTYÖ/PROJEKTI Tuet ja avustukset 31.799 31.799 Henkilöstökulut -37.659 Palvelujen ostot -3.676 Vuokrat -755 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -308-42.398 TOIMINTAKATE -10.600 0 0 VUOSIKATE -10.600 0 0 TILIKAUDEN TULOS -10.600 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10.600 0 0 PERHENEUVONTA Korvaukset 54.944 43.085 48.000 46.000 6,8-4,2 Maksutuotot 588 55.532 43.085 48.000 46.000 6,8-4,2 Henkilöstökulut -159.158-123.298-149.520-138.250 12,1-7,5 Palvelujen ostot -31.534-27.876-30.970-30.470 9,3-1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2.856-1.628-1.680-1.680 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.856-1.628-1.680-1.680 3,2-193.547-152.802-182.170-170.400 11,5-6,5 TOIMINTAKATE -138.015-109.717-134.170-124.400 13,4-7,3 VUOSIKATE -138.015-109.717-134.170-124.400 13,4-7,3 TILIKAUDEN TULOS -138.015-109.717-134.170-124.400 13,4-7,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -138.015-109.717-134.170-124.400 13,4-7,3 13

Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 SAIRAALASIELUNHOITO Korvaukset 8.964 8.842 8.900 8.900 0,7 8.964 8.842 8.900 8.900 0,7 Henkilöstökulut -105.228-112.097-79.900-111.590-0,5 39,7 Palvelujen ostot -7.684-7.242-9.630-7.050-2,7-26,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.986-1.478-1.250-1.500 1,5 20,0-116.897-120.816-90.780-120.140-0,6 32,3 TOIMINTAKATE -107.934-111.974-81.880-111.240-0,7 35,9 VUOSIKATE -107.934-111.974-81.880-111.240-0,7 35,9 TILIKAUDEN TULOS -107.934-111.974-81.880-111.240-0,7 35,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -107.934-111.974-81.880-111.240-0,7 35,9 PALVELEVA PUHELIN Maksutuotot 850 Tuet ja avustukset 750 1.600 Henkilöstökulut -5.823-4.803-4.730-4.740-1,3 0,2 Palvelujen ostot -7.751-6.377-5.480-8.380 31,4 52,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -369-574 -520-750 30,7 44,2-13.944-11.754-10.730-13.870 18,0 29,3 TOIMINTAKATE -12.344-11.754-10.730-13.870 18,0 29,3 VUOSIKATE -12.344-11.754-10.730-13.870 18,0 29,3 TILIKAUDEN TULOS -12.344-11.754-10.730-13.870 18,0 29,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -12.344-11.754-10.730-13.870 18,0 29,3 RUOTSINKIELINEN TOIMINTA Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 40-100,0 40-100,0 Henkilöstökulut -4.054-5.869-5.990-6.070 3,4 1,3 Palvelujen ostot -551-821 -930-820 -0,1-11,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.614-4.395-5.620-4.510 2,6-19,8 Muut toimintakulut -136-9.354-11.086-12.540-11.400 2,8-9,1 TOIMINTAKATE -9.354-11.086-12.500-11.400 2,8-8,8 VUOSIKATE -9.354-11.086-12.500-11.400 2,8-8,8 TILIKAUDEN TULOS -9.354-11.086-12.500-11.400 2,8-8,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9.354-11.086-12.500-11.400 2,8-8,8 SEURAKUNTALEHTI OSVIITTA Henkilöstökulut -26.594-14.760-3.720-3.860-73,8 3,8 Palvelujen ostot -21.766-29.516-29.020-33.550 13,7 15,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -656-850 -850 100,0-49.016-44.276-33.590-38.260-13,6 13,9 TOIMINTAKATE -49.016-44.276-33.590-38.260-13,6 13,9 VUOSIKATE -49.016-44.276-33.590-38.260-13,6 13,9 TILIKAUDEN TULOS -49.016-44.276-33.590-38.260-13,6 13,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -49.016-44.276-33.590-38.260-13,6 13,9 14

Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 DIAKONIAN RUOKAILUTOIMINTA Maksutuotot 6.069 7.400-100,0 6.069 7.400-100,0 Henkilöstökulut -20.191-15.373-30.320-50 -99,7-99,8 Palvelujen ostot -5.151-2.874-4.430-3.100 7,9-30,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -465-5 -1.450-1.450 31908,8-25.807-18.252-36.200-4.600-74,8-87,3 TOIMINTAKATE -19.738-18.252-28.800-4.600-74,8-84,0 VUOSIKATE -19.738-18.252-28.800-4.600-74,8-84,0 TILIKAUDEN TULOS -19.738-18.252-28.800-4.600-74,8-84,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -19.738-18.252-28.800-4.600-74,8-84,0 YHTYMÄN VUOSIAIHE Henkilöstökulut -9.486 Palvelujen ostot -1.491 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -589-11.566 TOIMINTAKATE -11.566 0 0 VUOSIKATE -11.566 0 0 TILIKAUDEN TULOS -11.566 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -11.566 0 0 VIA CRUCIS Henkilöstökulut -4.643 Palvelujen ostot -3.338 Vuokrat -50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -174-5 -100,0-8.205-5 -100,0 TOIMINTAKATE -8.205-5 0-100,0 VUOSIKATE -8.205-5 0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -8.205-5 0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8.205-5 0-100,0 KOLAHTAAKO-TAPAHTUMA Henkilöstökulut -730-500 -100,0 Palvelujen ostot -4.818-5.165-2.000-1.930-62,6-3,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 Annetut avustukset -158-285 -290 1,8 100,0-5.719-5.950-2.000-2.220-62,7 11,0 TOIMINTAKATE -5.719-5.950-2.000-2.220-62,7 11,0 VUOSIKATE -5.719-5.950-2.000-2.220-62,7 11,0 TILIKAUDEN TULOS -5.719-5.950-2.000-2.220-62,7 11,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -5.719-5.950-2.000-2.220-62,7 11,0 15

Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 YHTEISET TAPAHTUMAT Maksutuotot 600 600 100,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 290 290 600 600 100,0 Henkilöstökulut -14.061-15.386-16.540-17.480 13,6 5,7 Palvelujen ostot -10.484-9.193-10.000-11.000 19,7 10,0 Vuokrat -400-400 100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -876-1.313-1.310-0,2 100,0 Annetut avustukset -1.090-26.511-26.292-26.540-30.190 14,8 13,8 TOIMINTAKATE -26.221-25.692-26.540-29.590 15,2 11,5 VUOSIKATE -26.221-25.692-26.540-29.590 15,2 11,5 TILIKAUDEN TULOS -26.221-25.692-26.540-29.590 15,2 11,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -26.221-25.692-26.540-29.590 15,2 11,5 DIAKONIARAHASTO Korvaukset 10.750 15.720 13.000 20,9-17,3 Tuet ja avustukset 7.444 7.444 10.750 15.720 13.000 20,9-17,3 Henkilöstökulut -11.084-17.785-29.340-21.710 22,1-26,0 Palvelujen ostot -3.629-3.604-2.000-3.540-1,8 77,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -174-112 -100-100 -10,7-14.887-21.500-31.440-25.350 17,9-19,4 TOIMINTAKATE -7.444-10.750-15.720-12.350 14,9-21,4 VUOSIKATE -7.444-10.750-15.720-12.350 14,9-21,4 TILIKAUDEN TULOS -7.444-10.750-15.720-12.350 14,9-21,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7.444-10.750-15.720-12.350 14,9-21,4 OPPILAITOSTYÖ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 962 962 Henkilöstökulut -50.751-45.216-28.460-25.970-42,6-8,7 Palvelujen ostot -4.398-2.559-2.630-2.630 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -575-590 -900-900 52,6 Annetut avustukset -962-56.686-48.365-31.990-29.500-39,0-7,8 TOIMINTAKATE -55.724-48.365-31.990-29.500-39,0-7,8 VUOSIKATE -55.724-48.365-31.990-29.500-39,0-7,8 TILIKAUDEN TULOS -55.724-48.365-31.990-29.500-39,0-7,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -55.724-48.365-31.990-29.500-39,0-7,8 KANSAINVÄLINEN TYÖ Maksutuotot 4.482 1.510 1.510 100,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 200-100,0 4.482 1.510 200 1.510 655,0 Henkilöstökulut -31.107-30.736-33.710-32.620 6,1-3,2 Palvelujen ostot -10.198-7.040-11.050-8.150 15,8-26,2 Vuokrat -645 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.713-2.993-4.000-3.550 18,6-11,3 Annetut avustukset -2.439-2.276-5.000-2.000-12,1-60,0-48.102-43.045-53.760-46.320 7,6-13,8 TOIMINTAKATE -43.621-41.535-53.560-44.810 7,9-16,3 VUOSIKATE -43.621-41.535-53.560-44.810 7,9-16,3 TILIKAUDEN TULOS -43.621-41.535-53.560-44.810 7,9-16,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -43.621-41.535-53.560-44.810 7,9-16,3 16

Yhteiset seurakunnalliset TP TP 2014 Budj. Vrt-% tp Vrt-% budj tehtävät 2012 2013 + muutos 2015 2013 2014 TYÖPAIKKADIAKONIA/PROJEKTI Tuet ja avustukset 27.909 27.909 Henkilöstökulut -43.355 Palvelujen ostot -2.169 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -304-45.828 TOIMINTAKATE -17.919 0 0 VUOSIKATE -17.919 0 0 TILIKAUDEN TULOS -17.919 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -17.919 0 0 MUU SEURAKUNTATYÖ/TYÖALAESIMIES S Henkilöstökulut -24.533-34.350-35.230-37.060 7,9 5,2 Palvelujen ostot -16.477-15.468-18.300-16.200 4,7-11,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.589-1.094-1.700-1.250 14,3-26,5 Annetut avustukset -9.450-6.000-9.450-9.450 57,5-52.049-56.912-64.680-63.960 12,4-1,1 TOIMINTAKATE -52.049-56.912-64.680-63.960 12,4-1,1 VUOSIKATE -52.049-56.912-64.680-63.960 12,4-1,1 TILIKAUDEN TULOS -52.049-56.912-64.680-63.960 12,4-1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -52.049-56.912-64.680-63.960 12,4-1,1 17

Yhteiset työalat yleistä 2015 Mitä ovat yhteiset työalat: Yhteiset työalat: perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito, viestintä, erityisnuorisotyö, oppilaitostyö, kansainvälinen työ, ruotsinkielinen työ sekä palveleva puhelin jatkavat yhteistä seurakuntatyötä erityiskohderyhmiensä kanssa. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmien laatimisessa on painopisteenä laadukas palvelu, jota turvataan varmistamalla se, että työtä tekevät siihen erityiskoulutuksen saaneet. Yhteisten työalojen toiminta-ajatus: Yhteiset työalat tekevät työtä paikallisseurakuntien jäsenten ja muiden alueella asuvien ihmisten kanssa. Työ liittyy, jatkaa ja täydentää sitä työtä jota tehdään paikallisseurakunnissa. Yhteisten työalojen toimintamuodot liittyvät lähes poikkeuksetta sielunhoitoon ja seurakuntadiakoniaan. Sananjulistuksen ohella rakkaudenpalvelu on osa seurakunnan perustehtävää. Varauksettoman rakkauden osoittaminen palvelemalla viestittää siitä samasta Jumalan varauksettomasta rakkaudesta, jonka julistus sanoittaa, ja joka perimmältään kutsuu seurakuntayhteyteen. Yhteisten työalojen toimintamallille on tunnusomaista asiakaslähtöinen lähestymistapa. Esikuvaksi voidaan ottaa Herramme sanat kun hän lähestyi erästä hädänalaista yksilöä aikanaan: Mitä sinä tahtoisit että minä sinulle tekisin. Yhteisten työalojen työssä on pystytty tavoittamaan ja kohtaamaan sellaisia ihmisiä jota perinteinen seurakuntatyö ei ole tavoittanut. Erityiskoulutettuja työntekijöitä ei ole tarkoituksenmukaista palkata kaikkiin seurakuntiin. Yhtymän työntekijöinä he ovat voineet luoda ja ylläpitää laajoja yhteistyöverkostoja koko yhtymän alueella. Toimintavuosi 2015 näyttää yhteisillä työaloilla pääosin normaalilta toimintavuodelta. Vakituinen henkilöstö on työssä ilman tiedossa olevia pidempiä virkavapauksia ja työalojen toimintasuunnitelmat noudattavat aikaisempien vuosien suunnitelmia. Merkittävimpiä muutoksia tulee tapahtumaan viestinnän vastuualueella. Viime vuosina käynnissä ollut viestinnän rakenteen ja sisällön muutos jatkuu. Kotisivujen päivittämisessä siirrytään yhä enemmän henkilöstölähtöiseen sisällöntuotantoon. Osviitan formaatin muutoksella ja mahdollisella yhteistyöllä rovastikunnan seurakuntien kanssa tavoitellaan laadun parantamista ja sen myötä lehden säilymistä kotitalouksissa kauemmin luettavana. Samalla suunnitellaan viestinnän kohdentamista erilaisille seurakuntalaisryhmille. Tänä vuonna aloittanut verkkokirjoittaja jakaa seurakunnissa syntyvää tiedotusaineistoa sosiaalisen median kanaville ja tuottaa verkkoon kirjoitusta. Sisäistä tiedottamista kehitetään mm. yhtymän yhteisen viestintätiimin avulla, johon kuuluu kaikkien seurakuntien viestintätiimien edustajia. Perheasiain neuvottelukeskuksen henkilöstötilanne on vielä avoin, mutta siellä on ennakoitavissa virkojen auki tulemisia. Näitä täytettäessä otetaan huomioon palvelujen tuottamisen mahdollisuus osittain ostopalveluja hyväksi käyttäen. Diakoniarahaston toiminnassa pyritään hyödyntämään uuden rahankeräyslain voimaantulon myötä mahdollisuutta kattaa rahaston luottotappioita keräysvaroin. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 3.2.1 Seurakuntien yhteinen tiedostustoiminta Toiminta-ajatus Yhtymän viestintä keskittyy vaikuttavaan viestintään seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Seurakunnat hoitavat itsenäisesti toiminnan tiedottamisen verkossa, lehtien kirkollisissa ilmoituksissa ja painetuin mainoksin. Yhtymän viestintä on ohjeistanut yhtenäisen graafisen ilmeen käytöstä seurakuntien tiedottamisessa. Toimintaympäristö Toimintaympäristö koostuu elämäntavoiltaan erilaisista seurakuntalaisista: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset. Viestinnässä otetaan huomioon entistä enemmän maltillisten, avomielisten ja irrallisten maailma. Kirkon jäsenkadon myötä toimintaympäristö muuttuu yhä haastavammaksi. 18

Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on viestinnässään aktiivisen ja määrätietoinen keskustelun ohjaaja. Yhtymä toteuttaa viestintäänsä yhtymän ja paikallisseurakuntien visioiden ja kirkon viestintästrategian linjausten mukaisesti. Toimintasuunnitelma sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit ja tarve muutoksiin Yhtymän viestinnästä vastaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja. Viestinnän strategisten painopisteiden määrittelystä vastaa johtoryhmä. Yhtymän viestinnän käytettävissä on verkkoviestijä ja yhden toimistosihteerin (aikaisemmin viestintäsihteerin) työstä viidennes. Lisäksi Osviitta - lehden tekemiseen on osoitettu toimitussihteeri -palvelut. Verkkotoimittaja ja uutistoimittaja tuottavat ja opastavat henkilöstöä tuottamaan viestinnän sisältöä. Avaintavoitteet kolmelle suunnitelmavuodelle 2015-2017 1) Viestinnän teemojen valinta ja teemojen mukainen viestinnän toimintasuunnitelma puolivuosittain. Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla Liity Kirkkoon teema. Liity kirkkoon tarkoittaa sekä jäseneksi liittymistä että kirkon jäsenyyteen lujemmin liittymistä. 2) Viestinnän tavoitteita palvelevan verkko-, printti-, ääni-, ja kuvamateriaalin tuottaminen Verkkotoimittaja ja uutistoimittaja sekä tuottavat että tukevat koko henkilöstöä tuottamaan sisältöä viestimiin 3) Viestinnän palaute ja kohdennus Palautetta siitä miten viestintä vaikuttaa palauteryhmien avulla Kohdennetaan viestintää tietyille kohderyhmille 4) Kotisivujen kehittäminen Pidetään yllä ja kehitetään uusittuja kotisivuja 5) Sisäisen viestinnän kehittäminen Intran kehittäminen, yhtymän viestintätiimin toiminta Viestinnän tunnuslukuja 2011-2015 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Osviitan lukijoita 50 % 50 % 55 % 60 % 60 % Kotisivujen ylläpito kpl/v 900 2000 2000 3000-5000 3000-5000 Talousarvioehdotuksen perustelut Talousarvio ylittyy palvelujen oston osalta vuoden 2013 tilinpäätöksen tasosta noin 9.000, joka johtuu viestinnän asiantuntijapalvelujen ostosta 2 pv/viikossa Eastpress Oy:ltä (Seppo J.J. Sirkka), josta kulusta puolet on kirjattu viestintätoimiston menoihin. Matti Kontkanen viestintävastaava 3.2.2 Verkkoviestintä Toiminta-ajatus Seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on vaikuttava viestintä seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Verkkoviestintä on seurakuntalaisten ja seurakuntien henkilöstön palvelua. Sisäisen tiedonkulun ajanmukainen hoito on laadukkaan ulospäin suuntautuvan tiedotuksen perusta ja tukee strategisen painopisteen mukaisesti laadukasta palvelua. Toimintaympäristö Verkkopalvelu ja sosiaalisen median kasvu merkitsee kirkolle, sen työntekijöille ja seurakunnille jatkuvaa haastetta. Tiedot toiminnasta on pidettävä ajan tasalla. Haasteena on keskustelun vieminen sinne missä ihmiset liikkuvat. 19

Visio/työnäky Seurakuntayhtymä toteuttaa strategiansa mukaista vaikuttavaa viestintää verkkoviestinnän kautta. Toimintasuunnitelma sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit ja tarve muutoksiin Verkkoviestintäsuunnittelijan päätehtävänä on verkkoviestinnän toiminnallisten edellytysten luominen. Viestintäsihteerin tehtäviä hoitava toimistosihteeri käyttää osan työajastaan verkkosivujen monitorointiin. Verkkoviestintä on osa kaikkien työntekijöiden työnkuvaa. Verkkoviestintäsuunnittelijan työstä on määritelty 10 % tietohallinnon tehtäviin, sekä 10% Kymin viestinnän tehtäviin, mikä on huomioitu palkkakulujen kohdentamisessa. Toimistossa hänellä on ajanmukaiset työvälineet ja ohjelmat käytössään. Sosiaalisen median (SoMe/some) käyttö kasvaa, samoin Some-työn koordinoinnin tarve. Avaintavoitteet kolmivuotiskaudelle 2015-2017 Tavoite 1: Kotisivujen ajanmukaisena säilyttäminen pidetään yllä kotisivujen kuvallista ja ilmavaa ilmettä koulutetaan, motivoidaan ja koordinoidaan seurakuntien henkilöstöä kotisivujen aineiston tuottamiseen ja päivittämiseen ostetaan asiantuntijapalveluja kuvien ja sisällön tuottamiseen. Tavoite2: SOME työ Kotkan seurakuntayhtymän some- toimintaa koordinoivat seinätiimit toimivat vuonna 2015 verkkokirjoittaja tuottaa materiaalia verkkoon videoklippejä tuotetaan verkkoon. Tavoite 3: Kouluttautuminen henkilöstön koulutusta viestinnän sisällöntuottamiseen jatketaan kahdella seminaarilla. Tavoite 4: Yhteisöviestintä sisäistä viestintää kehitetään 2013 tehdyssä kyselyssä saadun palautteen pohjalta. Tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TAE 2013 TP 2013 TA 2014 TTS 2015 Päätoimiset vastuunkantajat 1 1 1 1 1 1 Talousarvioehdotuksen erityisperustelut Talousarviossa on otettu huomioon viestinnän uutistoimittamisen asiantuntijaosaamisen ostaminen (puolet Eastpress Oy:n 2pv/viikko palveluksista kohdennettuna verkkoviestintään = 11.000 ), osa -aikaisten verkkotoimittajan (Kymin kappalaisen palkasta 20% + palkanlisä). Matti Kontkanen viestintävastaava 3.2.3 Erityisnuorisotyö Avaintavoitteet 2015-2017 pohjautuvat strategiaan ja etenkin sen osaan Palvelemme laadukkaasti kaikilla osa-alueilla 1) Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä korjaavaan toimintaan panostaminen. Erityisnuorisotyö on mukana oman erityisasiantuntijuutensa pohjalta useassa eri ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa toiminnassa. Vuonna 2015 yhteistyössä maahanmuuttajatyön sekä paikallisseurakuntien nuoriso- ja diakoniatyön kanssa panostetaan Tukisisko ja -velitoimintaan ennaltaehkäisevänä ja korjaavan työn työmuotona. Erityisnuorisotyössä on lähivuosina korostunut peruskoulu- ja ammattioppilaitosyhteistyö muun muassa oppituntivierailujen osalta, tähän on tarkoitus panostaa myös vuonna 2015. 2) Pienryhmät Vuonna 2014 pienryhmätoiminnassa on selkeät kohderyhmät kuten vankien lapset, seksuaalista häirintää/kaltoinkohtelua kokeneet nuoret, nuoret joiden omainen tai ystävä on kuollut tai joiden vanhemmat ovat eronneet sekä itsetunnossa ja naiseksi kasvamisessa tukea tarvitsevat nuoret. Maahanmuuttajatyön kanssa yhteistyössä toteutetaan nuorten maahanmuuttajanaisten ryhmä. 20

3) Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoimintoina on Tukisisko ja velitoiminta sekä Saapastoiminta kadulla ja netissä. Vapaaehtoistoiminnassa yhteistyötä on tehty yhtymän eri työmuotojen kesken ja tätä yhteistyötä on tarkoitus edelleen vahvistaa vuonna 2015. Vapaaehtoisten työnohjausta ja työssä jaksamisen toimintoja kehitetään. 4) Yhteistyön kaupungin eri tahojen kanssa sekä työ yhdessä Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakuntien kanssa Kohdennamme työpanokset ja resurssit tehokkaalla ja järkevällä tavalla. Erityisnuorisotyön resurssit ovat niukat, yksi työntekijä ei pysty vastaamaan kaikkeen siihen tarpeeseen mitä on eikä yksin toteuttamaan kaikkia työalan toimintoja. Tiivis yhteistyö niin kaupungin eri toimijoiden, järjestöjen ja seurakuntien kanssa on ollut työnalan hyvän ja laadukkaan toteutumisen perusasia. Yhteistyön määrä ja laatu vaihtelee paljon eri seurakuntien välillä. Tätä tulisi kehittää niin, että seurakunnat tasapuolisesti hyötyisivät erityisnuorisotyön erityisosaamisesta ja toimintojen tarjonnasta ja toisaalta niin, että seurakunnat tasapuolisemmin osallistuisivat erityisnuorisotyön toteuttamiseen. Vuonna 2015 erityisnuorisotyön kaikki toiminnot kuten ennenkin ovat tarkoitettu kaikkien seurakuntien alueilla asuville, jotka ovat erityisnuorisotyön kohderyhmää. Erityisnuorisotyö tekee kouluvierailuja, kriisityötä sekä kohdennettua yksilö- ja pienryhmätyötä kaikkien seurakuntien alueilla tarpeen mukaan. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien rippikoulutyön kanssa tehdään yhteistyössä pienryhmärippikoulu. Erityisnuorisotyö osallistuu KoLan isoskoulutukseen ja nuorten toimintaan tarpeen mukaan. Yhteistyössä tehdään myös koulupäivystyksiä. Työntekijä on mukana Kotkan ja Langinkosken seurakuntien alueiden koulujen tukioppilaskoulutuksessa. Kymin seurakunnan osalta erityisnuorisotyö osallistuu tarpeen mukaan rippikoulutyöhön sekä nuorten toimintaan. Kymin alueella työntekijä kuuluu yhteistyöryhmään (Kymi-ryhmä). Haminan seurakunnan kanssa yhteistyötä tehdään pienryhmätoiminnassa ja Saapaspäivystyksissä tarpeen mukaan. Ammatillinen osaaminen ja työssä jaksaminen Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen sekä hyödynnämme erityisosaamista. Työalan kehittymistä ja osaamista vahvistavat koulutukset, joilla ylläpidetään työntekijän valmiutta toimia asiantuntijana sekä ohjaajana nuorten elämään, kriiseihin, haasteellisuuteen, syrjäytymiseen, sielunhoitoon, tunnetaitoihin, suruun, nuoren ja perheensä kohtaamiseen erityistilanteessa ja seksuaalisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Työntekijä osallistuu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan ylempiin ammattikorkeakoulu-opintoihin. Huolehditaan työntekijän mahdollisuudesta osallistua tarvittavaan koulutukseen ja työnohjaukseen. Tärkeää on myös saada kollegiaalista tukea erityisalan erityiskysymyksissä hiippakunnallisissa, kirkkohallituksen ja Nuorten Keskuksen järjestämissä yhteisissä koulutus- ja neuvottelupäivissä. Koska työala on pieni eikä ole edes työparia tai työtiimiä, nämä ovat välttämättömiä työssä jaksamisen ja kehittymisen kannalta. Tunnuslukuja: Keskustelut nuorten kanssa (95), Keskustelut huoltajien kanssa (3), Tukinuoret (3), Textari Helppi (44), Palveluoperaatio Saapas -kontaktit (445), Saapaspäivystyskerrat (6), Vapaaehtoiset tukihenkilöt (1), Vapaaehtoiset Textarihelppi (9), Vapaaehtoiset Saapas (7), Pienryhmät (2), Perhetapaamiset (3), Debriefing (2 vkoa), Työskentelyvierailut kouluihin (27 krt, 81 t), Konsultaatiot (2), Leirit ja retket (8 pv), Tukioppilasleiri (1/60 hloä), Koulupäivystykset (9), Sovitteluja (1), Pienryhmärippikoulu (23 henk). Vastuunkantajia 1 + 5. Talousarvioehdotuksen erityisperustelut Erityisnuorisotyön budjetti on tehty vuodelle 2015 vuoden 2014 talousarvion pohjalta eikä 2013 toteutuneen mukaan. Tämä johtuu siitä, ettei vuosi 2013 ole vertailukelpoinen vuosi taloussuunnittelussa, johtuen toteutumattomista toiminnoista työntekijän kevään virkavapaan ja syksyn pitkän sairasloman vuoksi. Erityisnuorisotyön tulee kyetä reagoimaan nopeasti nuoria koskeviin yhteiskunnallisiin tai paikallisiin muutoksiin ja tästä syystä budjetissa on hyvä olla hieman liikkumavaraa yllättäviä tilanteita varten. Tuula Uusitalo erityisnuorisotyönohjaaja 21