Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry (PEP) on Pohjois-Espoon alueella toimiva junioritoimintaan keskittyvä jalkapallo- ja salibandyseura. Muut urheilulajit ja toimintamuodot ovat mahdollisia, mikäli alueen asukkaiden ja seuran jäsenten keskuudessa ilmenee riittävää kiinnostusta. Pohjois-Espoon väestönkasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen johdosta. Tämän johdosta seuran jäsenmäärä ja toiminta on ollut voimakkaassa kasvussa edellisinä vuosina ja tavoitteena on kasvaa edelleen n. 10-15 %:n vuosivauhtia, kuitenkin niin että seura voi tarjota edellytykset laadukkaaseen jalkapallon ja salibandyn harrastamiseen kaikille halukkaille. Jotta seura pystyy vastaamaan kasvun haasteeseen vuonna 2015, tulemme mm. kehittämään yhteistyötä muiden espoolaisten seurojen kanssa, panostamaan edelleen vapaaehtoistoimijoiden koulutukseen, kehittämään seuran hallintoa, tiedotusta ja yhteistyötä Espoon kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisinä kehittämiskohteina toimintavuoden aikana tulevat olemaan: Pelaajakehityspolkujen kehittäminen mm. tarjoamalla enemmän lisävalmennusta yhteistyöseurojen kanssa Juniorijoukkueiden suunnitelmallinen seuranta ja tukeminen aktiivisella tutoroinnilla Talousseurannan edelleen kehittäminen myclub-käyttöönoton jälkeen Seuran omien tapahtumien ennakoiva suunnittelu Seuran strategian päivitys Seuran kehityksessä on saavutettu vaihe, jossa laadukkaan toiminnan ylläpitäminen ei ole mahdollista pelkästään vapaaehtoisvoimin. Seura on palkannut työntekijöitä keskeisiin tehtäviin hyödyntäen samalla aktiivisesti valtion ja kunnan tukimuotoja, jotta henkilöstökustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi. Seurasihteeri on ollut palkattuna 6h/päivä palkkatuella vuonna 2014, ja vuokratyösuhdetta EJY ry:n kautta on tarkoitus jatkaa vuoden 2015 loppuun asti. Päätoiminen nuorisopäällikkö palkattiin vuoden 2014 alussa, ja tähän hankkeeseen saatiin OKM:n seuratukea. Tuki ja työsuhde jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. 2014 lokakuussa nuorisopäällikön avuksi palkattiin liikuntaneuvoja, joka suorittaa oppisopimuskoulutuksella liikunnanohjauksen tutkinnon Pajulahdessa. Oppisopimus ja siihen liittyvä palkkatuki jatkuvat vuoden 2016 loppuun. 2 Jäsenistö Vuoden 2014 lokakuussa seuralla oli lisenssipelaajia jalkapallossa 384 ja salibandyssa 104. Vuoden 2015 tavoitteena on pelaajamäärän maltillinen kasvu (10 %).
Pohjois-Espoon Ponsi Ry 2/7 Tavoite toteutuu, kun toimintavuoden aikana saadaan perustettua uudet nuorimpien ikäkausijoukkueet jalkapalloon pojille ja tytöille, sekä salibandyyn pojille, eikä suurempia dropoutteja tapahdu. Mahdollisuuksien mukaan tytöille perustetaan myös salibandyjoukkue. Seuran toiminnassa on mukana suuri joukko pelaajien vanhempia erilaisissa vapaaehtoistoimijoiden rooleissa: valmentajina, joukkueenjohtajina, huoltajina, rahastonhoitajina, nettivastaavina. Vapaaehtoistoimijoita otetaan ilolla lisää. Koulujen kerhotoiminnassa ja Nassikkafutiksessa on säännöllisessä liikuntatoiminnassa mukana merkittävä joukko lapsia, joita voidaan vanhempineen houkutella mukaan varsinaiseen ikäkausitoimintaan. Vuoden 2015 aikana aloitetaan mahdollisuuksien mukaan myös nassikkasalibandykerho. 3 Hallinto Seuran sääntöjen uudistus hyväksyttiin PRH:ssa elokuussa 2014. Sääntömuutoksella tavoiteltiin läpinäkyvämpää ja aikaisempaa suunnittelua, samoin kuin parempaa synkronointia joukkuetoimintaan. Uusien sääntöjen johdosta yhdistyksen johtokunnan toimikausi on vuoden 2015 alusta tasan kalenterivuoden mittainen. Merkittävimmät muutokset uusissa säännöissä ovat seuraavat: Seuralla on jatkossa kaksi vuosikokousta: syyskokouksessa hyväksytään talousarvio, toimintasuunnitelma, ja valitaan uudet johtokunnan jäsenet. Kevätkokouksessa hyväksytään tilinpäätös. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja puolet on erovuorossa kerrallaan. Seura on eronnut TUL:sta, joten siitä ei ole enää mainintaa säännöissä. Jäsenkategorioita on yksinkertaistettu, mutta uutena on mukana perhejäsenyys. Seuran työntekijöiden työsuhteita jatketaan toimintavuoden aikana, tavoitteena on näin turvata jatkuvuus ja ammattimaisuus seuran perustoiminnoissa. Pääasialliset tehtäväalueet ja tavoitteet vuodelle 2015 ovat: Seurasihteeri o Palkanlaskenta, mukaan lukien erotuomari- ja pelinohjaajapalkkiot o Pelinohjaajien asettelut o Ponnen majan varaukset o Joukkueiden kirjanpitoaineiston kokoaminen Nuorisopäällikkö o Toiminta pelaajapolkujen edistämiseksi PEPissä ja yhteistyöseuroissa o Vapaaehtoistyöntekijöiden valmennustoiminnan tukeminen mm. joukkueiden tutorointi ja Coach club -toiminta o Taitokoulujen ja taitokisojen suunnittelu ja ohjaus o Päävastuu Nassikkafutis- ja Nassikkasalibandytoiminnasta o Jalkapallon valmennuslinjan uudistaminen vuoden 2015 aikana Liikuntaneuvoja
Pohjois-Espoon Ponsi Ry 3/7 o Koulujen liikuntakerhotoiminnan jatkaminen nykyisessä laajuudessa o Päiväkotiyhteistyön (peli-iltapäivät) laajentaminen alueella o Jalkapalloleirin järjestelyihin osallistuminen (kesäkuussa ja mahdollisesti myös elokuussa) o Palloliiton uuden pelipassijärjestelmän käyttöönotto ja ohjeistus seurassa Toiminnanjohtaja 50% o Talouden budjetointi ja seuranta sekä joukkueiden ohjeistus talousasioissa o Seuratason laskutus ja kirjanpitoaineiston kokoaminen o Yhteistyökumppaneiden hankinta ja niihin liittyvät sopimukset, sponsoroinnissa huomio kohdistetaan vuonna 2015 erityisesti lähialueen yrityksiin o Päävastuu nettisivuista ja jäsenkirjeiden toimittamisesta o Toimii esimiehenä seuran muille työntekijöille o Vastaa seuran operatiivisesta johtamisesta o Strategiatyön ohjaaminen vuoden 2015 aikana Työtehtäviä jaetaan vaihtuvien tarpeiden mukaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken. Vastuualueita pidetään yllä seuran nettisivuilla (http://www.pep.fi/yhteystiedot/vastuualueet/) sekä seurakäsikirjassa. Seurassa otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana myclub-järjestelmä jäsenrekisteriksi, tapahtumien hallintaan, tiedotukseen ja laskutukseen. Vuonna 2015 on tarkoitus, että järjestelmä on kattavasti käytössä joukkueilla ja seuratasolla, jolloin voidaan edelleen tehostaa taloushallinnon rutiineja. Myös kirjanpidossa rutiinit ovat kehittyneet vuoden 2014 aikana niin, että vuonna 2015 on tavoitteena hallita kaikki tositemateriaali sähköisessä muodossa. Vuonna 2014 laadittua seurakäsikirjaa päivitetään toimintavuonna, niin että se pitää sisällään ajantasaisen kootun ohjeiston pelaajille ja vanhemmille sekä vapaaehtoistoimijoille. Joukkueiden vuosisuunnittelua tukemaan käsikirjaan lisätään toiminnan vuosikellot sekä jalkapallon että salibandyn osalta. Myös seuran sisäistä ohjeistusta työntekijöille kehitetään. 4 Seurakehitys ja alueellinen yhteistyö Seuran arvot, missio ja visio on määritelty vuonna 2011. Visio vuodelle 2016 määriteltiin näin: Olemme jalkapalloon ja salibandyyn keskittynyt urheiluseura, jossa toimivat henkilöt ovat sitoutuneet PEPin arvoihin ja missioon. Tällöin: Olemme tunnettu ja vahvasti yhteisöllinen paikallinen toimija Seuraan on helppo liittyä ja meillä on kannustava ja positiivinen ilmapiiri Seuran jäsenmäärä kaksinkertaistuu vuodesta 2011 Meillä on selkeä organisaatio, ohjeistus ja osaavat seuratoimijat Meillä on selkeä valmennuskulttuuri ja osaavat valmentajat Meillä on jalkapallon juniori-ikäluokissa joukkueita sekä harrastajille että kilpailijoille Pelaajilla on mahdollisuus kehittyä omassa seurassaan Seuran joukkueet toimivat aktiivisesti yhteistyössä sovitun toimintalinjan mukaisesti
Pohjois-Espoon Ponsi Ry 4/7 Seura toimii aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa Meillä on toimivat harjoitus- ja peliolosuhteet sekä monikäyttöinen Ponnen maja Olemme merkittävä tapahtumajärjestäjä (turnaukset, leirit, jalkapallokoulut, salibandykerhot) Seura on auditoitu sinettiseura Monet kohdat tästä visiosta on jo saavutettu. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut vuodesta 2011 (mm. seuralla on nyt työntekijöitä), joten strategian päivitys kannattaa tehdä lähiaikoina. Johtokunta ja työntekijät seuraavat edelleen visioon liittyviä tavoitteiden toteutumista ja käynnistävät strategian päivitykseen liittyvät toimenpiteet vuoden 2015 aikana. Vuoden 2014 aikana seura osallistui Osoitteena Futis -seurakehityshankkeeseen poikajalkapallossa. Yhteistyötä alueen alakoulujen kanssa jatketaan järjestämällä koulujenväliset jalkapalloturnaukset Metsämaan kentällä (keväällä tytöille ja syksyllä pojille). Eskarilaisten peliiltapäivä järjestetään toukokuussa Metsämaan kentällä. Koulujen kanssa yhteistyössä jatketaan säännöllistä kerhotoimintaa seuraavasti: Juvanpuiston koululla kolme välituntikerhoa alakoululaisille sekä palloilukerho Niipperin kummikoululla Kaikki pelissä liikuntakerho 2-3 luokkalaisille sekä opettajien vetämä jalkapallon taitokerho Kalajärven koululla kaksi välituntikerhoa Pakankylän koululla välituntikerho ja iltapäiväkerho Liikuntaneuvojalla on keskeinen rooli koulu- ja päiväkotiyhteistyön järjestämisessä. Toimivaa yhteistyötä Espoon kaupungin liikuntapalvelujen kanssa tullaan jatkamaan, jotta kouluja päiväkotiyhteistyön edellytykset, kaupungin tarjoamat liikuntapaikka-olosuhteet ja toimintaavustukset turvataan myös jatkossa. 5 Tiedotus www.pep.fi nettisivut toimivat edelleen seuran ja joukkueiden keskeisenä tiedotuskanavana. Etusivun uutispalstalla tiedotetaan seuran yhteisistä tapahtumista ja joukkueiden saavutuksista. Vastaavasti lajikohtaisilla sivuilla tiedotetaan jalkapallon ja salibandyn uutisista. Nettisivut uudistettiin vuoden 2014 aikana käyttämään Sporttisaitti-palvelun uusinta versiota. Jäsenkirjeiden toimittamisesta vastaa toiminnanjohtaja, joka yhdessä johtokunnan kanssa toimittaa kirjeitä. Tavoitteena on julkaista kuusi jäsenkirjettä toimintavuoden aikana. Kirjeiden julkaisuun käytetään MailChimp-palvelua. Jotta jäsenistö saisi enemmän tietoa myös valmisteluvaiheessa olevista asioista, tullaan johtokunnan kokousten jälkeen päätöksistä julkaisemaan tiivistelmä nettisivuilla. Tiedotuksia julkaistaan myös seuran Facebook-sivulla, joka tarjoaa myös jäsenille mahdollisuuden helposti osallistua keskusteluihin ja jakaa kokemuksia. Suuri osa kohdennetusta tiedotuksesta tullaan keskittämään myclub-järjestelmään, jossa on seuran ajantasainen jäsenrekisteri.
Pohjois-Espoon Ponsi Ry 5/7 Google Apps palvelussa ylläpidettäviä sähköpostilistoja (mm. johtokunta, valmentajat, rahat) ja pep.fi sähköpostialiaksia käytetään toissijaisesti, perinteisen sähköpostin tukena. 6 Kilpailutoiminta 6.1 Jalkapallo Seuran eri ikäkausien joukkueet osallistuvat toimintavuoden aikana Palloliiton Uudenmaan piirin JKKI-, M6-, Kaverimaailma- ja Leikkimaailma-sarjoihin. Nuoremmat ikäluokat osallistuvat lisäksi Karuselliturnauksiin ja Espoon Liigaan. Lisäksi tullaan osallistumaan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin turnauksiin. Taitokoulutoimintaa jatketaan talvikaudella 2014-15 ja edelleen 2015-16 NJS-hallissa. Uudet joukkueet perustetaan mahdollisuuksien mukaan P09-10 ja T08-09 ikäluokkiin. Kilpailutoiminnan tavoitteena on saada vuosittain PEP:n pelaajia Uudenmaan piirin taitokisoihin, piirikatsastuksiin ja sitä kautta sisään kilpajalkapalloon. Katsastuksiin ohjataan kiintiöiden perusteella, jotka määräytyvät ko. joukkueiden menestyksen perusteella. Seurojen välisen yhteistyön avulla voidaan ylläpitää ikäluokkatoimintaa pelaajapulan uhatessa (yhteisjoukkueet) sekä järjestää toimintoja joita ei omassa seurassa ole mahdollista tai järkevää ylläpitää (esim. kykykoulu, tehoryhmät, kehittymisenseurantatapahtumat jne.). 6.2 Salibandy Salibandyssa tavoitteena on pelata syksyllä 2015 vähintään seitsemän joukkueen voimin (Juvanaalit A Juvanaalit 07) salibandyliiton Etelä-Suomen sarjoissa. Miesten joukkue pelaa Playliigassa harrastesarjaa. Joukkueet osallistuvat lisäksi mm. lukuisiin erillisiin turnauksiin sekä EA-junnuliigaan. Tavoitteena on perustaa uusi, 08-ikäluokan joukkue, sekä mahdollisesti ensimmäinen tyttöjoukkue. Lisäksi tavoitteena on saada lisää jäseniä aiemmin perustettuihin joukkueisiin. Kevätkaudella (Tammi-Maaliskuu) on tarkoitus aloittaa taitokoulun alkeiskurssi. Jatkossa tämä olisi tarkoitus järjestää aitona taitokouluna, mikäli sopivia kouluttajia löytyy. Kirkkojärven Loiskeen kanssa 2014 aloitettua seurayhteistyötä viedään eteenpäin, tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa konkreettisia toimia pelaajapolkujen edistämiseksi. 7 Tapahtumat Jalkapalloleiri tullaan järjestämään koululaisten kesäloman ensimmäisellä viikolla Metsämaan kentällä. Viisipäiväisen tapahtuman kohderyhmänä ovat 2004 2008 syntyneet tytöt ja pojat, ja sen ohjaajat saadaan PEP:n kasvateista. Leiri toimii merkittävänä jäsenhankinnan välineenä, eli sen kautta on tarkoitus hankkia runsaasti uusia pelaajia PEP:n nuorempiin joukkueisiin.
Pohjois-Espoon Ponsi Ry 6/7 Nassikkafutistoimintaa jatketaan ympäri vuoden viikoittaisena toimintona, kohderyhmänä 4-5 - vuotiaat tytöt ja pojat. Uudet tulokkaat on tarkoitus ohjata joukkueisiin nassikkafutiksen ja jalkapalloleirin kautta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään seuran oma jalkapalloturnaus toukokuussa. Koulujen väliset jalkapalloturnaukset järjestetään Metsämaan kentällä (keväällä tytöille ja syksyllä pojille). Eskarilaisten peli-iltapäivä järjestetään toukokuussa Metsämaan kentällä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös alueen koulujen välinen salibandyturnaus. Kauden päättäjäiset järjestetään erikseen salibandyssa (keväällä) ja jalkapallossa (syksyllä). Päättäjäisissä palkitaan kaudella ansioituneita pelaajia ja vapaaehtoistoimijoita sekä valitaan vuoden joukkue. 8 Valmennus ja koulutus Seura tulee tarjoamaan joukkueille tarvittavan määrän perusvalmentajakoulutusta sekä myös erityistaitoja kehittäviä koulutustapahtumia valmennuslinjauksen mukaisesti. Jalkapallo- ja salibandyjaostoissa kartoitetaan valmentajien nykyisen koulutustason ja suunnittelevan tarpeiden pohjalta tarvittavat koulutukset. Salibandyssä syksyllä 2015 koulutusten pääpaino on nuoremmilla joukkueilla (JN08-JN05). Koulutukset järjestetään joko itse tai yhdessä yhteistyöseurojen kanssa. Uusien vastuuvalmentajien kanssa solmitaan jalkapallossa valmentajasopimukset kaudelle 2015. Jalkapallo- ja salibandyvalmentajien tapaamisia (Coach club) järjestetään toimintavuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Tarpeen mukaan myös muille seuratoimijoille (jojot, huoltajat, rahastonhoitajat, tiedottajat, pelinohjaajat) järjestetään koulutusta. 9 Olosuhteet Jalkapallon talviolosuhteiden osalta seurataan tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan etsitään yhteistyökumppaneita sekä tehdään aloitteita olosuhteiden kehittämiseksi. Tämä edellyttää että kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kesken syntyy tyydyttävä ratkaisu eri liikuntalajien olosuhteiden turvaamisesta Pohjois-Espoon alueella. Salibandyn harrastajat kaipaavat myös olosuhteisiin parannusta, koska nykyiset harjoittelutilat Juvanpuiston koululla ovat ahtaat ja tilojen käytöstä kilpailevat myös muut alueen käyttäjät. Useat joukkueet joutuvat käyttämään kalliita hallitiloja muualla pääkaupunkiseudulla. Salibandyjaosto yhdessä johtokunnan kanssa selvittää ratkaisuja tilatarpeisiin yhteistyössä muiden seurojen, Espoon kaupungin ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
Pohjois-Espoon Ponsi Ry 7/7 10 Talous Toimintavuonna seuran taloustilanteeseen tulee uusia rasitteita, kun toiminnanjohtajan ja liikuntaneuvojan palkkaamisen uudet kulut on katettava. Vaikka näihin saadaan jonkin verran tukea valtiolta, nostavat uudet henkilöstömenot seuran toimintakuluja vuositasolla noin kolmanneksella. (noin 190 tuhannesta eurosta noin 256 tuhanteen). Johtokunta esittää jäsenmaksun korottamista 46 euroon. Myös toimintamaksuja joudutaan korottamaan ikäluokasta riippuen. Korotuksista huolimatta maksujen taso PEPissä säilyy kuitenkin varsin kohtuullisena verrattaessa seudun muiden seurojen perimiin maksuihin. Tarkemmat taloudelliset raamit selviävät vuoden 2015 talousarviosta. Maksujen korotuspainetta voidaan osittain hillitä yhteistyökumppaneiden avulla. Seuralla on muutamia merkittäviä yhteistyökumppaneita joiden kanssa on tavoitteena jatkaa yhteistyötä. 11 Ponnen maja Ponnen maja on arvokas resurssi seuralle, koska se mahdollistaa omien kokousten, koulutusten ja harjoitusten järjestämisen helposti. Majaa vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Caverionin 100 Hyvää tekoa -kampanjan kautta vuonna 2013 tehdyn kuntokartoituksen pohjalta kunnostuksiin joudutaan budjetoimaan vuosittain noin 5000 euroa, jotta suuremmilta ongelmilta vältytään jatkossa ja maja säilyy hyvässä käyttökunnossa. Majajaosto tekee vuosittain ehdotukset tarvittavista kunnostuksista, joita toteutetaan lähtökohtaisesti talkoilla. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus toteuttaa mm. sisäremontti isossa salissa. Lisäksi Omnia rakentaa majalle uuden pihavaraston/puuvajan. Materiaaleja korjaushankkeisiin hankitaan mahdollisimman paljon yhteistyökumppaneiden lahjoitusten kautta. Metallinkeruukampanja yhteistyössä Kuusakosken kanssa toteutetaan keväällä, mahdollisuuksien mukaan yhdessä Siivouspäivä-tapahtuman yhteydessä.