TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 SUOMEN VOIMISTELULIITTO
SISÄLLYS VOIMISTELUN MENESTYKSEN JA ONNISTUMISEN VUOSI 2016 3 Menestyksen vuosi Huippu-urheilu Rio Menestyvä seura Tulevaisuuskuvan rakentaminen Kokeilukulttuuri osaamisen kehittämisen välineenä Rytmisen voimistelun maailmancup VOIMISTELU HARRASTEVOIMISTELU 4 KILPAURHEILU 4 HUIPPU-URHEILU 5 SEURATOIMINTA 6 OSAAMINEN 7 JÄRJESTÖTOIMINTA 8 HALLINTO 8 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 8 TAPAHTUMAT 9 TALOUS JA TALOUSSUUNNITELMA 9 Kannen kuva: Volker Minkus/FIG 2
Voimistelun menestyksen ja onnistumisen vuosi 2016 World Gymnaestrada 2015 Helsinki kokosi 21 000 osallistujaa 53 maasta viikoksi Helsinkiin voimisteleman ja viettämään yhdessä kesän parhaita festivaaleja. Gymnaestrada toi luoksemme koko maailman voimistelun kirjon, liikunnan ilon ja riemun. Voimisteluliitto, Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tuhannet vapaaehtoiset onnistuivat erinomaisesti tapahtuman toteuttajana. Voimisteluliitto jatkaa menestyksen ja onnistumisen tiellä vuonna 2016. Vuosi 2016 keskittyy menestyvään seuraan ja menestykseen huippu-urheilussa. Tavoitteena on 1-3 paikkaa Rion olympialaisiin, joukkuevoimistelun mitalikannassa pysyminen sekä muissa lajeissa tavoitteellinen eteneminen. Joukkuevoimistelun Suomen MM-kilpailuiden 2017 järjestelytyöt aloitetaan, avainjoukkueiden valmennusta tehostetaan ja kärkiseurojen toimintaa kehitetään. Huippu-urheilun muutosvaihe analysoidaan ja valmistellaan tulevien olympiadien kehittämissuunnitelmat lajeittain. Seurojen elinvoimaisuus ja menestys ovat kaiken voimistelutoiminnan perusta. Liiton eri toimet palvelevat seuroja lähellä ja keskitetysti. Liitto jatkaa voimisteluliikunnan palveluiden ja tuotteiden kehittämistä, tukitoimintojen osuvuutta ja toimivuutta, seurojen konsultointia ja kuulemista sekä laatutoimintoja. Voimisteluliitto tarkentaa strategiaansa luomalla vuoteen 2020 asti tulevaisuuskuvansa. Hallitus johtaa tulevaisuuskuvan rakentamista ja sen rakentamisessa käytetään modernien keinojen lisäksi erilaisia kohtaamisia. Voimisteluliitto kutsuu jokaisesta seurasta yhden henkilön tulevaisuuden työpajaan rytmisen voimistelun maailmancupin tai kevätkokouksen yhteyteen. Tulevaisuuskuva valmistuu toukokuussa. Osana tätä prosessia rakennetaan myös aikaan istuva luottamus- ja toimihenkilöorganisaatio. Toimintatavaksi ja osaamisen kehittämisen välineeksi on valittu kokeilukulttuuri. Liiton työntekijät jalkautuvat seuroihin kukin viikoksi, hallitus kehittää kokeillen omaa toimintaansa ja liiton tulevaisuudenkuvasta rakennetaan joustavaa, ketterää ja aikaan sopivaa mallia kokeilukulttuurin kautta. Voimistelun lasten- ja nuorten linjaukset jalkautetaan seuroihin kiertueella ja harrasteliikunnassa kokeillaan uusia työpajoja. Liiton luottamushenkilöstö haastetaan mukanaan kehittämään uudenlaisia toimintamalleja ja organisoitumista. Rytmisen voimistelun maailmancup järjestetään Espoossa 24. 29.2.2016 yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Järjestelyissä hyödynnetään tapahtumaosaamista ja sitä levitetään seuratasolle nuorten toimijoiden erityisohjelmalla. Maailmancup kerää maailman huiput aloittamaan olympiavuoden cupkierroksen. Tapahtuman yhteyteen rakennetaan erilaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä työpajoja nuorille urheilijoille, valmentajille sekä huippuseuratoimijoille. Liiton voimistelunäytös pidetään finaaleiden jälkeen. 3
VOIMISTELU Harrastevoimistelu Alle kouluikäisten ja alakouluikäisten toiminnan kattava lasten Voimistelupassi uudistettiin ja Seurat saivat Gymnaestrada vuoden kunniaksi voimistelupassit (50 000 kpl) maksutta. Vuoden 2016 aikana Voimisteluliiton lasten ja nuorten voimistelu jalkautuu seuroihin ja kouluihin. Toiminnallisten tapaamisten kiertueella kohdataan seurojen avaintoimijoita, ohjaajia sekä valmentajia. Samalla kerätään parhaita lastenliikunnan malleja myös muiden käyttöön. Uudistetut Stara-tapahtumat, jotka ovat lasten ensimmäisiä kosketuksia esiintymiseen ja kilpailemiseen, lanseerataan näyttävästi. Yhä useampi seura aloittaa nuorille tarkoitetun uuden harrastuksen Freegymin. Voimistelun harrastetoimintaa kehitetään erillisellä hankkeella. Tarkoituksena on luoda koko harrasteliikuntaan ilman ikäkategorisoimista seuroille matalankynnyksen malleja kokeillen. Liiton tuki kohdistuu tuotteistamiseen, seurojen markkinointiin ja viestintään sekä kuntayhteistyöhön. Aikuisten harrastevoimistelun tueksi luodaan valmiita tuntimalleja Ohjaajaklubiin. Liiton aikuisliikunnan toimijat jalkautuvat seuroihin. Liikunnan terveysvaikutusten arviointiin, viestintään ja sovellettavuuteen voimistelussa kiinnitetään huomiota useissa hankkeissa kuten Urheillen terveyttä -hankkeessa. Menestyksekäs ikääntyvien kehittämishanke IKILIIKE vakiintuu vuonna 2016 Voimisteluliiton ja sen seurojen toiminnaksi. Kohtuuhintainen ja kaikkien saatavilla oleva liikunta muodostaa pohjan elinikäiselle liikunnalliselle elämäntavalle. Voimistelun matalaa lähtökynnystä vaalitaan ja drop-out -ilmiön lieventämiseen tuodaan seuroille nuorten liikunta- ja toimintamalleja. Tavoitteet: 1. Lasten ja nuorten liikunnan kiertue kohtaa vähintään puolet seuroistamme 2. Voimistelupassi on käytössä vähintään 30000 lapsella syksyllä 2016. 3. Uudistetut tapahtumat nostavat kävijämääränsä 4. Freegym aloitetaan 30 seurassa uutena toimintana 5. Ohjaajaklubi kasvattaa jäseniään 10% ja yhdistyy voimistelulle rakennettavaan omaan, sähköiseen osaamisen kehittämisen maailmaan, centreen 6. Liiton tukitoimet helpottavat seurojen ohjaajien rekrytointia Kilpaurheilu Voimisteluliiton kilpailulajit ovat akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, rytminen voimistelu, TeamGym ja trampoliinivoimistelu. Lajitoimintaa ohjaavat lasten urheilun suomalainen malli, huippuvoimistelun kehitysohjelma sekä kilpa- ja harrastevoimistelun ja huippuvoimistelun strategiat. Tämä kokoelma muodostaa erinomaisen viitekehyksen valmennuksen kehittämiselle eri ikäryhmissä ja tavoitetasoilla. Liiton ja sen jäsenseurojen toiminta tukee lasten voimistelun eri muotoja harrasteesta kilpailemiseen. Lajien kilpailumuotoihin ja -sarjoihin on viimeisimmissä sääntömuutoksissa sisällytetty reitit harrastan kilpaillen ja tähtään huipulle elämäntavoille. Näihin ei ole tarkoitus tuoda merkittäviä muutoksia Valmennusosaamista kehitetään seuralähtöisesti ja huomiota kiinnitetään tekemisen kautta oppimiseen. Liiton koulutusjärjestelmän mukaisiin tasotodistuksiin tähtäävää koulutusta jatketaan ja siihen lisätään vertaisoppimisen metodit, urheilijalähtöisyyden nostaminen keskiöön sekä valmentajien erilaiset mentorointi- ja osaamisen itsearvioinnin mallit. 4
Lajeissa painotetaan ja tuetaan lasten ja nuorten valmennuksen kokonaisvaltaista laatua sekä terveyden kannalta välttämättömiä liikunnan kokonaismääriä. Urheilijoiden, valmentajien ja seurojen käyttöön tuodaan uudet toimintatavat lisätä keskinäistä kanssakäymistä ja innostusta. Kilpailutapahtumat ovat pääsääntöisesti olleet lajikohtaisia ja näin tullaan myös jatkamaan. Tulevan vuoden merkittävin yhteinen toistuva tapahtuma on Voimistelupäivät kesäkuussa. Voimistelupäivien ohjelmaan tullaan kytkemään urheilijoita, valmennusta ja yhteisöä kiinnostavia tapahtumia ja näin muovaamaan siitä houkutteleva kesäinen tapahtuma. Tavoitteet: 1. Valmennuksen osaamisen nostaminen vuoden lopussa on I&II tason valmentajia koulu tuksissa tai suorittanut koulutuksen yhteensä yli 500 2. Terve urheilija toiminnan edelleen kehittäminen kaikkien kilpalajien leirityksessä ja koulu tuksessa 3. Lajien lisenssimäärien nostaminen 5 %:lla 4. Voimistelun oman, sähköinen osaamisen kehittämisen maailman centren rakentaminen ja pilotointi tavoitteena arkiharjoittelun laadun ja seurannan parantaminen, valmentajien osaamisen kehittäminen sekä urheilijoiden osallistaminen Huippu-urheilu Voimisteluliiton strategia ja huippu-urheilun kehitysohjelma ohjaavat pitkäjänteistä työtä liitossa ja kansainväliselle tasolle panostavissa seuroissa. Kohdennetut panostukset painopistelajeihin ovat tuottaneet tuloksia ja niitä jatketaan ensisijaisena tähtäimenä Rion olympiapaikkojen ansaitseminen. Laajemmin näiden lajien osalta luodaan pohjaa kestävälle menestykselle, jotta myös tulevat maajoukkueet olisivat kilpailukykyisiä ryhminä ja joukkueina. Muiden kuin olympialajien osalta jatketaan valittuja panostuksia ja painopisteitä valmennukseen ja muihin toimintoihin. Liitto osallistuu vahvasti huippu-urheilun muutokseen ja suomalaisen toimintaympäristön kehittämiseen. Jatkamme kumppanuuksiin perustuvaa toimintamallia, jossa yhdistyvät valmennustoiminta, osaamisen ja olosuhteiden kehittäminen, terveydenhuolto sekä kokonaisvaltaiset tausta- ja johtamisprosessit. Painopistelajien kohdalla arvioidaan mahdollisuuksia järjestää kansainvälisiä arvokilpailuja tai cup-osakilpailuja tulevina vuosina. Osana joukkuevoimistelun MM2017 projektia lajin kansainvälistä levitystyötä lisätään. Tavoitteet 1. Rio 2016 karsinnat huhtikuussa tavoitteena 1 3 olympiapaikkaa 2. Nuorten urheilijoiden kokonaisvaltainen tukeminen sisällyttäen mm. Urheiluakatemiayhteis työn kehittämisen neljässä keskittymässä 3. Terve Urheilija menestyy - Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto-ohjelma 4. Huippuseurojen valmennusjärjestelmien kehitys- ja sparraustyö 5. Rytmisen voimistelun maailmancupin järjestäminen helmikuussa Espoossa 6. Joukkuevoimistelun Suomen MM-kilpailut 2017 projektin käynnistäminen tähtäimenä menestys ja lajin kehitys kansallisesti ja kansainvälisesti 5
SEURATOIMINTA Voimisteluliiton painopiste on menestyvä seura. Seuratyön muodot ja toteutus kohdennetaan yksityiskohtaisemmin eri seuratyypeille ja toimintaympäristöihin. Liitto osallistuu suomalaisen järjestökentän kehitystyöhön aktiivisesti seurojen lähipalveluketjun kehittämiseksi. Liitto tukee jäsenseurojaan aktiivisesti suorilla seurakäynneillä, seurapäivillä, seurakehittämisprosesseilla ja seuraseminaareilla. Vuoden aikana järjestetään uutena toimintamuotona pääosin alueellisesti toteutettava Menestyväksi seuraksi kehitysprosessi, johon valitaan mukaan 4-6 seuraa kultakin liiton maantieteelliseltä alueelta. Seurapäivien ja kohtaamisten kohdentaminen eri seuratyypeille on osoittautunut toimivaksi malliksi ja sitä vahvistetaan edelleen. Eri maantieteellisten alueiden väleillä on merkittäviä eroja seurakentässä ja eri toimintatapoja painotetaan kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla. Varsinkin pitkien etäisyyksien alueilla tulee olla käytettävissä monimuotoisia toimintatapoja seurojen toiminnalliseen ja keskinäiseen vertaistukeen. Tavoitteena on tänäkin vuonna olla yhteydessä jokaiseen jäsenseuraan vähintään kerran. Pienempien ja etupäässä vapaaehtoisten turvin toimivien seurojen erityistarpeisiin tarjotaan helposti käyttöönotettavia tukitoimia voimistelutoimintaan, markkinointiin ja hallintoon. Käyttöönoton prosesseihin ja tukeen tullaan kiinnittämään huomiota. Vastaavasti suurempien seurojen tarpeisiin tuodaan skaalattavia ja räätälöitäviä voimistelutuotteita ja tukijärjestelmiä. Näiden seurojen työntekijöille tarjotaan seuratyöhön liittyvää tukea ja koulutusta yhdessä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Voimisteluliiton olosuhdetyötä kehitetään siten, että seurat saavat liitolta paremmin tietoa ja apua tarvittaessa. Voimisteluliitto avustaa erityisesti suurissa kaupungeissa toimivia seuroja saavuttamaan paremmat voimistelun olosuhteet. Liiton kehittämiä kohdennettuja laatuseurakonsepteja ja niihin liittyviä tuki- ja auditointiprosesseja kehitetään. Lasten ja nuorten liikunnan Sinettiseuratyössä sekä aikuisliikunnan Priima-seuratyössä haetaan uusia seuroja, jotka haluavat kohottaa toimintatapojaan. Kansainväliselle huipulle tähtäävien Huippuvoimisteluseurojen yhteistyötä liiton kanssa syvennetään ja systematisoidaan. Lisäksi liitto osallistuu valtakunnallisiin ja alueellisiin seurakehityshankkeisiin ja tarjoaa jäsenseuroilleen mahdollisuuksia osallistua näiden hankkeiden projekteihin. Liitto jatkaa seurojen neuvontaa ja tukemista seuratukien hakemisessa. Liiton seuroilleen tarjoama Nepton Jäsentieto-rekisteri helpottaa seurojen hallinnollista työtä ja on nykyaikainen tapa hoitaa mm. ilmoittautumiset ja laskutus netissä ja sähköisesti. Jäsentiedon sekä muiden käytössä olevien ja tulevaisuuden tietojärjestelmien rakenne kehitetään joustavaksi ja turvalliseksi. Verkkokaupan tuotevalikoimaa ja toiminnallisuutta lisätään näkyvyyden ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi. Tavoitteet 1. Menestyvän seuran painopistevuoden esille nostaminen viestinnässä sekä seurakohtaamisissa. 2. Vähintään 25 seuran kehityksen tukeminen Menestyväksi seuraksi kehitysprosessin kautta 3. Voimisteluviikon viettäminen syyskuussa 2016 tukien seurojen toiminnan aloitusta. 4. Huomioidaan erilaiset seurat ja niiden tarpeet seurakohtaamisissa ja tapaamisissa mm. hyviä toimintamalleja jakamalla 5. Tiedostus seuroille kohdistuu oikeille henkilöille ja oikeista kanavista. Kaikkiin jäsenseuroihin ollaan yhteydessä yksilöidysti vähintään kerran vuoden aikana 6
OSAAMINEN Voimisteluliiton osaamisen kehittäminen on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jossa korkeatasoinen koulutus yhdistyy muihin osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin kuten arkipäivän toimintaa tukevaan mentorointiin, vertaistukeen ja oppimista tukeviin työkaluihin. Osaamisen kehittämistoimenpiteet koskevat kaikkia kohderyhmiä: harrastevoimistelua, seuratoimintaa sekä kilpa- ja huippu-urheilua. Voimisteluliiton koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä voimisteluseurojen ohjaajien, valmentajien, tuomareiden sekä seuratoimijoiden osaamista tarjoamalla laadukasta, nykyaikaista ja seurojen tarpeita vastaavaa koulutusta. Vuoden 2016 aikana uudistetaan laste ja nuorten ohjaajien ja lajivalmentajien I-tason koulutuspolku vastaamaan paremmin seurojen tarpeita ja nykyaikaisen oppimisen vaatimuksia. Voimisteluliitto on mukana vahvana vaikuttajana kansallisissa koulutuksen kehityshankkeissa ja kehitystyössä. Liitto tukee seurojen kehittymistä oppimisympäristöinä muun muassa kannustamalla ja tukemalla seuroja kehittämään omia toimintamalleja ohjaajien/valmentajien osaamisen tukemiseen, tuottamalla ja tarjoamalla valmiita työkaluja seuroille ja ohjaajille sekä valmentajille sekä lisäämällä seurojen osaamista ja valmiuksia oppimisen tukemiseen. Perustason koulutuksia pilotoidaan seuratasolla siten, että valitut seurat voivat kouluttaa ohjaajiaan seurojen sisäisillä jaksoilla liiton myöntämin oikeuksin ja työkaluin. Tällöin myös koulutuksen rytmitys sopii paremmin seuran toimintakausiin. Oppimista tukevien materiaalien sekä -prosessien siirtäminen sähköiseen ympäristöön jatkuu. Tämä laajentaa käytettävissä olevia mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen monipuolistamiseen sekä ajantasaisen tietopohjan laajentamiseen. Sähköiset välineet tuodaan lähemmäs päivittäisiä tarpeita. Valmennus- ja ohjaustoimintaa tukevat VoimisteluWiki ja Ohjaajaklubi sovitetaan tukemaan sekä kokeneiden valmentajien syventäviä että uusien toimijoiden välittömiä soveltamistarpeita. Lisäksi koulutusten toteutuksessa hyödynnetään muita nykyaikaisia sähköisiä toimintaympäristöjä. Liitto syventää osaamisen kehittämisen yhteistyötä kumppaneidensa kanssa. Urheiluakatemiat, painopistelajien urheiluopistokumppanit, muut liitot ja tahot luovat liiton verkoston, jonka avulla käytettävissämme on kunkin osa-alueen paras asiantuntemus sekä järjestelmät. Urheiluopistokumppanien kanssa tuetaan seuroja ohjaajien ja valmentajien rekrytoinnissa siten, että liikuntaneuvojien perustutkintoon lisätään valinnainen voimistelun taso I tutkintomahdollisuus sisältäen lähiseutujen seurojen tarjoaman harjoittelujakson. Tavoitteet 1. Oppimista tukevat työtavat ovat aktiivikäytössä vähintään 20 %:ssa jäsenseuroista 2. Rakennetaan voimistelun oma, sähköinen osaamisen kehittämisen maailma, centre 3. Toteutetaan seurojen sisäistä koulutusjärjestelmä vähintään 8 seurassa 4. Uusitaan lasten ja nuorten ohjaajien sekä lajivalmentajien I-tason koulutuspolku 5. Convention- tapahtumien roolia vahvistetaan seurojen ohjaajien osaamisen nostamiseksi. Osallistujamäärä kasvaa 5 % 7
JÄRJESTÖTOIMINTA Hallinto Voimisteluliitto jatkaa yhtenä isoimmista lajiliitoista vahvaa vaikutustyötään liikunnan ja urheilun järjestökentässä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Voimisteluliiton hallitus johtaa liiton tulevaisuuskuvan rakentamisprosessia, jonka aikana kuullaan seurojen edustajia erillisissä tapaamisissa. Työ valmistuu toukokuussa 2016. Voimisteluliitolla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous Oulussa 19.3.2016 ja syyskokous Helsingissä 19.11.2016. Kevätkokouksessa käsitellään liiton toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen järjestetään seuroille kohtaamisia ja koulutusta. Liitto kerää seuroiltaan vuosittain vuositilaston, jossa henkilöjäsenmäärän lisäksi kysytään tarkempia harrastaja yms. tietoja. Kysely toteutetaan Nepton jäsenrekisteriohjelmassa ja sitä pyritään kehittämään edelleen seuroja paremmin palvelevaksi. Voimisteluliiton kansainvälistä toimintaa ohjaa liiton kansainvälisyysstrategia. Suomen Voimisteluliitto osallistuu Kansainvälisen (FIG) ja Euroopan (UEG) Voimisteluliittojen tapahtumiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi liitto osallistuu Kansainvälisen joukkuevoimisteluliiton (IFAGG) yleiskokoukseen. Liitto on mukana myös International Sport and Culture Association, ISCA:ssa. Vuoden 2016 merkittävimmät kansainväliset kokoukset ovat FIG:n vaalikokous Tokiossa, sekä IFAGG:in yleiskokous Tšekissä. Markkinointi ja viestintä Voimistelun yleinen näkyvyys Suomessa kasvoi Gymnaestrada 2015 tapahtuman saaman huomion kautta. Voimistelu nosti profiiliaan valtakunnallisesti. Voimisteluliitto toteuttaa omaa viestintäsuunnitelmaansa tavoitteenaan tuoda esille voimistelua harrasteesta huipulle. Voimisteluliitto kirkasti 2015 loppuvuodesta viestintäsuunnitelmaansa ja se panostaa nykyaikaiseen tapaan viestiä. Viestinnässä tullaan painottamaan sähköisiä kanavia ja liiton panostukset kohdistuvat myös omaan sisällöntuotantoon ja tapahtumien aikaiseen viestintään. Voimistelulehteä kehitetään siten, että sen levikkiä kasvatetaan. Viestinnän ja markkinoinnin apuvälineitä ja palveluita kehitetään niin, että seurat pystyvät viestimään ja näkymään helpommin sekä tapahtumissa että eri viestintäkanavissa. Liitto tuottaa sellaisenaan käytettäviä markkinointivälineitä sekä seuran omaan käyttöön räätälöitävissä olevia tuotteita. Voimisteluliitto kehittää omien tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnin prosessia. Yritysyhteistyöhän etsitään uusia malleja. Liiton näkyvin oma, seurojen kanssa yhteistyössä tehtävät kampanja on Voimisteluviikko. Voimisteluviikolla nostetaan esiin voimistelun ja voimisteluseurojen toimintaa ja vetovoimaisuutta sekä uusjäsenhankintaa. 8
TAPAHTUMAT Voimisteluliitto kehittää tapahtumiensa ketjuttamista ja konseptointia. Liitto tekee suunnitelman tulevien vuosien tapahtumista ja selvittää mahdollisuutta rakentaa uudenlaisia tapahtumia varojen keräämiseen. TALOUS Liiton normaalitoiminnan talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Rytmisen voimistelun maailmancupin budjetti on 100 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisen talousarvion mahdollistavat edellisvuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ja Gymnaestrada- suurtapahtumaa varten kerrytetty puskuri. Tulevaisuuskuvan rakentamisen yhteydessä hallitus tekee ylijäämän käytöstä suunnitelman voimistelun kehittämiseksi. Toimintakulut ovat talousarviossa 5 miljoonaa euroa, josta valtion toiminta-avustuksella veikkausvoittovaroin katetaan 35,5 % (avustusta haetaan 1,8 miljoonaa). Voimisteluliitto hakee valtiolta lisäystä toiminta-avustukseensa Rio lajien tukemiseen (rytminen voimistelu sekä miesten telinevoimistelu) sekä joukkuevoimistelun levittämiseksi uusiin maihin. Koulutuksen tuottotavoitteet ovat vuoden 2015 tasolla. Lisenssituottoihin odotetaan maltillista kasvua lisenssimäärien nousutavoitteiden kautta. Voimistelupassien hinnoittelun tarkistuksen takia ei niiden myynnistä odoteta lisätuloja. Yritysyhteistyössä tavoitteena on edellisen vuoden budjettitason saavuttaminen, jonka toteutuminen barter- ja rahatuottoina saattaa vaihdella merkittävästi. Seurojen jäsenmaksuja ei esitetä korotettavaksi. Pyrkimys on pitää pienimmätkin seurat liiton jäseninä, ja tarjota niille mahdollisuus hyödyntää Gymnaestrada vuosi mm. voimistelun lisääntyneen näkyvyyden myötä. Liiton vuosibudjetissa kiinteiden kulujen määrä kasvaa, koska kolme työntekijää ja osuus toimistovuokrista palaavat Gymnaestrada-budjetista liiton budjettiin. Rio 2016 olympiapaikkojen saaminen vaatii lisäbudjetin niihin lajeihin, jossa se on realistista. 9
Suomen Voimisteluliitto ry TALOUSARVIO 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottomaksut 1 848 000,00 Pääsylipputuotot 95 000,00 Muut tuotot 35 000,00 Tuotot yhteensä 1 978 000,00 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 441 000,00 Eläkekulut -245 000,00 Muut henkilösivukulut -45 000,00 Henkilöstökulut yhteensä -1 731 000,00 Poistot -20 000,00 Muut kulut Ulkopuoliset palvelut -605 000,00 Vuokrakulut -185 000,00 Matka- ja majoituskulut -1 830 000,00 Materiaalikulut -130 000,00 Urheilija- ja valmentajatuet -265 000,00 Muut toimintakulut -299 000,00 Keskinäiset avustukset 0,00 Muut kulut yhteensä -3 314 000,00 Kulut yhteensä -5 065 000,00 Kulujäämä -3 087 000,00 VARAINHANKINTA Tuotot 1 080 000,00 Kulut -95 000,00 Varainhankinta yhteensä 985 000,00 Kulujäämä -2 102 000,00 SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 8 000,00 Kulut 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 8 000,00 Kulujäämä -2 094 000,00 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 1 800 000,00 Valtion kohdeavustukset 20 000,00 Olympiakomitean avustukset 75 000,00 Yleisavustukset yhteensä 1 895 000,00 ALIJÄÄMÄ -199 000,00
VOIMISTELULIITTO TOIMINTOJEN BUDJETTIRAAMIT TARKISTE BU BUDJETTI muutos budjettiraami = toimintakulut vähennettynä osall.tuotoilla ja kohdeavustuksilla 2015 2016 * = ko. toimintaan saadaan kohdeavustuksia VOIMISTELUTOIMINTA HARRASTETIIMI YHTEISET KULUT -19 000-16 800 2 200 * HARRASTEHANKKEET -65 000-19 000 46 000 LAPSET, NUORET HARRASTEVOIMISTELUN SISÄLLÖT -37 000-44 600-7 600 HARRASTELEIRIT, -KILPAILUT JA -TAPAHTUMAT 82 000 90 000 8 000 LAJITIIMI YHTEISET KULUT -11 500-15 000-3 500 * LAJIEN YHTEISET HANKKEET JA KEHITTÄMINEN -54 000-67 500-13 500 HUIPPU-URHEILUN YHTEISET JA TUET -85 500-79 000 6 500 RIO 2016 HANKE -167 000-167 000 0 * NUORTEN OLYMPIAVALMENTAJAT (3-kantasop) -75 000-75 000 0 JOUKKUEVOIMISTELU -63 000-63 000 0 KILPA-AEROBIC -36 000-33 500 2 500 TELINEVOIMISTELU NAISET TYTÖT -80 000-77 500 2 500 TELINEVOIMISTELU MIEHET POJAT -127 000-127 000 0 TRAMPOLIINIVOIMISTELU -7 000-6 000 1 000 TEAM GYM -20 000-20 000 0 RYTMINEN VOIMISTELU -73 500-80 000-6 500 AKROBATIAVOIMISTELU -3 000-4 000-1 000-841 500-804 900 36 600 SEURATOIMINTA * SEURATOIMINTA YHTEISET JA KILTATOIMINTA -10 500-9 500 1 000 OLOSUHDEHANKE -4 000 0 4 000 LAATUSEURAT: PRIIMA, SINETTI, HUIPPUSEURAT -23 300-19 500 3 800 ALUEELLINEN SEURATOIMINTA JA ALUETIIMI -44 000-62 000-18 000-81 800-91 000-9 200 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN / KOULUTUKSET 0 KOULUTUKSET JA MATERIAALIT 1-TASO 186 000 178 700-7 300 KOULUTUSSISÄLLÖT- PILOTIT, III-TASO -32 700-33 000-300 KOULUTUSTIIMI, OSAAMINEN, MARKKINOINTI -29 000-31 800-2 800 124 300 113 900-10 400 TUKIPALVELUT JA HALLINTO VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI -155 000-162 000-7 000 TIETOHALLINTO -148 000-90 000 58 000 HALLINTO 0 YLEISHALLINTO -39 000-40 000-1 000 LUOTTAMUSJOHTO & LIITTOKOKOUKSET -31 000-34 000-3 000 KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA -47 000-37 000 10 000-420 000-363 000 57 000 YHTEISET TOIMINNOT JA KIINTEÄT KULUT TOIMINTOJEN YHTEISKULUT -60 000-67 000-7 000 LUOTTAMUSRYHMIEN YHTEISET KULUT -14 000-21 000-7 000 TOIMITILOJEN VUOKRAT -74 000-90 000-16 000 TOIMIHENKILÖPALKAT JA SOS.KULUT -1 135 000-1 370 000-235 000 HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA ETUUDET -42 000-47 000-5 000 KEHITTÄMISHANKKEET -35 000-40 000-5 000 POISTOT -30 000-20 000 10 000 BUDJETTIRAAMIT YHTEENSÄ -2 609 000-2 800 000-191 000 VARAINHANKINTA JA OKM LISENSSIT JA VOIMISTELUPASSIT 400 000 465 000 65 000 JÄSENMAKSUT 247 000 250 000 3 000 YRITYSYHTEISTYÖ, RAHA 100 000 65 000-35 000 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISMAKSUT 50 000 58 000 8 000 MUU VARAINHANKINTA 54 000 55 000 1 000 RAHOITUSTUOTOT 5 000 8 000 3 000 OKM TOIMINTA-AVUSTUS 1 760 000 1 800 000 40 000 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 2 616 000 2 701 000 85 000 ERILLISPROJEKTIT GYMNAESTRADA 2015 SUOMEN OSALLISTUJAT -7 000 7 000 RYTMINEN WORLD CUP 2016-100 000-100 000 YHTEENSÄ 0-199 000-199 000 SUURTAPAHTUMAT * GYMNNAESTRADA 2015 erill.budjetti
370 117