TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn

2 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020

3 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus Vastuullisuus Tuloksellisuus

4 STRATEGISET TAVOITTEET Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Liikkuva nuori ja aikuinen Elinvoimainen seura- ja järjestötoiminta Liikunnasta ja urheilusta innostunut lapsi

5 INDIKAATTORIT Kansainvälinen menestys Tavoitteelliset urheilijat Menestyvät ammattilaiset Arvokilpailumenestys Korkeatasoinen osaaminen Osaavat valmentajat Toimiva urheiluverkosto Arvostettu urheilu Urheilun ilmapiiri Kansalaisten arvostus Talousresurssit Elinvoimainen seura- ja järjestötoiminta Seurojen ja järjestöjen toimintakyky Liikkuva nuori ja aikuinen Liikkujien määrä Liikunnan asema yhteiskunnassa Omaehtoiseen liikuntaan innostava ja osallistava toimintaympäristö Liikunnasta ja urheilusta innostunut lapsi Liikkuvien lasten määrä Monipuolinen ja innostava päivittäinen liikunta Terveelliset elämäntavat

6 OLYMPIAKOMITEAN JA VALON ROOLI LIIKUNTAKULTTUURIN VAHVISTAMISESSA Yhdistää ja vahvistaa toimijoita Innostaa toimintatapojen muutokseen Rakentaa rohkeasti vaikuttavia keinoja

7 TAPA TOIMIA Yhdessä rohkeasti Ilo ei otsa rypyssä Kunnioitus i hmisarvo yhdenvertaisesti Vastuullisuus ei hinnalla m i llä hyv ä nsä Tuloksellisuus kunnianhimoisesti v aikuttavasti

8 TOIMENPIDEKOKONAISUUDET Huippuvaiheen ohjelma Urheiluakatemiaohjelma Osaamisohjelma Liikkujan polku -verkosto Seuratoiminnan tuki Liikkuvan lapsuuden ohjelmat Yhdistävät palvelut

9 VALON TOIMINTASUUNNITELMA 2016

10 VALON KÄRKITEEMAT 2016 Liikettä lisäämällä vaikutamme yhteiskunnassa esille nouseviin haasteisiin Terveys eriarvoistuminen harrastamisen kustannukset kotouttaminen yksinäisyys Kehitämme kokeillen ihmisten kanssa Suunnittelukulttuurista ketteriin kokeiluihin Tulos tehdään yhdessä Kaikki tekeminen perustuu verkostoihin, synergiaetuihin ja toistemme vahvistamiseen

11 Liikunnasta ja urheilusta innostunut lapsi Valon ja Olympiakomitean rooli Yhdistää ja vahvistaa toimijoita Innostaa toimintatapojen muutokseen Rakentaa rohkeasti vaikuttavia keinoja

12 LIIKUNNASTA JA URHEILUSTA INNOSTUNUT LAPSI Luodaan lapselle hyvä päivä, jossa toteutuvat innostus, monipuolisuus, paljon liikettä ja leikkiä sekä terveelliset elämäntavat

13 LIIKUNNASTA JA URHEILUSTA INNOSTUNUT LAPSI Tulos 2016: Liike lisääntyy päivän aikana erilaisissa toimintaympäristöissä (päiväkoti, koulupäivä, iltapäivä, seuratoiminta) Ilmapiiri on innostunut ja antaa tilaa erityisesti omaehtoiseen toimintaan ja uusille kokeiluille Innostamme ja tuemme lapsen lähellä olevia aikuisia liikkeen lisäämiseen Päiväkoteja on mukana 1000 (2015: 480) Liikunnallisia iltapäiväkerhoja on 300 koulussa (nykytilan selvitys käynnissä). Olemme osa Liikkuva koulu -ohjelmaa. Urheilullista päivää rakentaa 150 yläkoulua (2015:100) Lasten urheilun suomalaista mallia (koti-koulu-seura) toteutetaan 30:lla paikkakunnalla (2015: 5). Sinettiseuratoiminnassa on mukana 45 lajiliittoa ja 680 seuraa uudistetuilla sisällöillä. Joukkueessa: Lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt, urheiluakatemiat, kaupungit ja kunnat, Liikunnan koulutuskeskukset sekä eri kohderyhmien omat verkostot Valon resurssit: 7 HTV eur

14 Liikkuva nuori ja aikuinen Valon rooli Yhdistää ja vahvistaa toimijoita Innostaa toimintatapojen muutokseen Rakentaa rohkeasti vaikuttavia keinoja

15 LIIKKUVA NUORI JA AIKUINEN Löydetään jokaiselle nuorelle ja aikuiselle sopiva tapa liikkua päivän aikana yhteistyössä julkisen hallinnon, yritysten ja seurojen kanssa Opiskeluyhteisö

16 LIIKKUVA NUORI JA AIKUINEN Tulos 2016: Luomme vaikuttavia keinoja liikkeen lisäämiseen ja sen avulla iloa ja hyvinvointia koko Suomeen. Synnytämme liikkumisen ideoita ja ratkaisuja yhdessä ihmisten kanssa rohkeasti kokeillen ja oppien. Luomme yhteispeliä eri toimijoiden välille ja vahvistamme yhdessä toistemme toimintaa. Liikkumisen unelmakuukausia toteutetaan kokeilukulttuurin menetelmin ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä 50:llä paikkakunnalla (2015: 30). Kokeiluja myös opiskelijayhteisöihin (Liikkuva Kampus). 20 lajiliittoa (2015: 13) on luomassa liikkujan polkuja seuroihin ja syntyy uusia harrastamisen konsepteja seuroihin. Työyhteisöliikunnan uusia työkaluja hyödyntää 500 työyhteisöä (2015: 200). Virta (Oy) hyvinvointikonsepti on valmis ja kiinnostaa yrityksiä. Liikkujan polun verkosto vahvistuu ja teemaryhmät tuottavat konkreettisia tekoja. Joukkueessa: Lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt, kaupungit ja kunnat, kansanterveys- ja vammaisjärjestöt, tutkimusinstituutiot, yritykset, Liikunnan koulutuskeskukset Valon resurssit: 2,5 HTV ja eur + Suomi 100 (2017)

17 Elinvoimainen seuratoiminta Valon ja Olympiakomitean rooli Yhdistää ja vahvistaa toimijoita Innostaa toimintatapojen muutokseen Rakentaa rohkeasti vaikuttavia keinoja Vaikuttaa seuratoiminnan edellytyksiin Vastaa valtakunnallisesta seuratuesta yhteistyössä OKM:n kanssa

18 Tulos 2016: ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA Vahvistamme seurojen toimintakykyä tuottamalla seurojen ja ihmisten tarpeista lähteviä palveluita. Luomme yhdessä uusia innovaatioita rohkeasti kokeillen. Luomme edellytyksiä seurojen väliselle yhteistyölle ja toisilta oppimiselle. Rakennamme palvelutarjontaa koko urheilijan polulle sekä nuorten ja aikuisten harrasteliikunnassa. Seurojen tarpeista lähteviin kehittämisprosesseihin osallistuu seuraa (2015: 400) Seuratukea jaetaan 400:lle seuralle yhteistyössä OKM:n kanssa. Vahvistetaan seurojen ja julkisen hallinnon yhteistyötä seurafoorumein 100 paikkakunnalla (2015: 50). Osa seuratoiminnan tuloksista syntyy Liikkuvan lapsuuden, Liikkuvan nuoren ja aikuisen sekä Vaikuttamistyön osa-alueilla. Joukkueessa: Lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt, kaupungit ja kunnat, Liikunnan koulutuskeskukset, OKM (seuratuki) Valon resurssit: Tuetaan seurojen elinvoimaa ja luodaan yhdessä vahva perusta organisoidulle liikunnalle ja urheilulle 2,5 HTV ja eur + Sport Club for Health (Erasmus+)

19 4 Viestintä Yhdistävät palvelut Tapahtumat Vaikuttaminen & Vastuullisuus Tukipalvelut Varainhankinta Hallinto Valon ja Olympiakomitean rooli Yhdistää ja vahvistaa toimijoita Levittää liikunnan ja urheilun tarinoita Hankkii resursseja ja yhteisiä palveluja Vahvistaa yhteistä arvopohjaa

20 YHDISTÄVÄT PALVELUT Tulos 2016: Viestintä: Liikunnan ja urheilun tarinat nousevat puheenaiheiksi. Tapahtumat mahdollistavat urheiluyhteisön uuden toimintakulttuurin ja aidon yhdessä tekemisen. Suomeen saadaan kansainvälisiä tapahtumia. Liikuntapoliittinen vaikuttaminen luo edellytyksiä liikkeen lisäämiselle, huippuurheilulle ja elinvoimaiselle seura- ja järjestötoiminnalle. Vastuullisuus: Yhteisöllisyyttä ja hyvää hallintoa edistävät toimintatavat vahvistuvat urheiluyhteisössä. Yritysyhteistyö lisää urheiluyhteisön resursseja. Tukipalvelut vahvistavat seurojen ja järjestöjen toimintakykyä. Hallinto mahdollistaa menestyksekkään toiminnan.

21 YHDISTÄVÄT PALVELUT Joukkueessa: Alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset järjestöt, muut järjestöt, poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet, kaupungit ja kunnat, yritykset, asiantuntijaverkostot, tapahtumien järjestäjät sekä tuotanto- ja palvelukumppanit Valon resurssit: Viestintä: 2 HTV ja eur. Ostopalveluina toimittajia, valokuvaajia ja taittajia. Tapahtumat: 1,5 HTV ja eur Vaikuttaminen ja vastuullisuus: 7 HTV ja eur Tukipalvelut: 4 HTV HR: 1 HTV Talous- ja tietohallinto: 3 HTV Johto ja johdon tuki: 1,5 HTV

22 KOHTI SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUOTTA Liikunnan unelmavuosi 2017 Rohkeasti yhdessä: Synnytetään liikkumisen ideoita ja ratkaisuja yhdessä ihmisten kanssa. Rohkeasti kokeillen ja oppien! Rakennetaan yhteisiä verkostoja, yhteistä tekemistä yli hallinnonalojen, lisätään yhteisöllisyyttä. Innostetaan mukaan kaupungit, yritykset ja järjestöt liikuntakuukausista 2016 kasvaa juhlavuosi. 2. Urheilun supervuosi 2017 Sisulla ja sydämellä: Urheilun arvokilpailuja ja muita suurtapahtumia. Suomi esittäytyy kansainvälisesti osaavana urheilukisojen isäntämaana. Yhteinen viestintä: Ihmisten tarinat liikuttavat ympäri Suomea.

23 LIITE: VALON TALOUSSUUNNITELMA 2016 Talousarvioesitys 2016 Varsinainen toiminta Talousarvioesitys Budjetti Tilinpäätös Toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Poistot Vuokrat (tilat, laitteet, ohjelmat) Toiminnan ostopalvelut Matkakulut Materiaali- ja tarvikekulut Muut toimintakulut Kulut yhteensä Varsinaisen toiminnan kulujäämä Varainhankinta Jäsenmaksut Var.hank.tuotot Var.hank.kulut Varainhankinta yhteensä Kulujäämä Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus Muut valtion erityisavustukset Yleisavustukset yhteensä Tilikauden tulos Henkilötyövuodet

24 VALON KULUT VUONNA Palvelut Lisää liikettä Vaikuttaminen Yritysyhteistyö Viestintä Tapahtumat 33

25 LISÄÄ LIIKETTÄ -KOKONAISUUDEN KULUT VUONNA Liikkuva lapsuus Liikkujan polku Seuratoiminta 65

26 VALON TUOTOT VUONNA Varainhankinta Valtionapu Palvelut Tapahtumat 68

27