SYYSKOKOUS 2013 - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014 Tiistai 3.12.2013 Metropolia
2013 8. VUODEN 2014 TALOUSARVIO - PERUSTEET Kenttä jäsenten näkökulmasta edelleen täysi (yli 26.000 kierrosta) Kierrostilastot Käyttöaste Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Kierrostilasto Kierrokset 2012 2013 muutos Kaikki varaukset yhteensä 25 464 26 209 +745 Oman seuran jäsenille tehdyt varaukset 14 112 14 848 +736 Vierasvaraukset 5 892 6 094 +202 Green fee aikuiset 1866 1389-477 GF jäsenen vieras 1846 1904 +58 Pelilippu 1047 828-219 Platinakortti 564 560-4 Muut (harj.kierrokset, hlöstö, jne) 569 1413 +844 Kilpailukierrokset / omat jäsenet 2 382 2 591 +209 Kilpailukierrokset / vieraat 3 078 2 676-402 joista yritystapahtumissa / kissanristiäisissä 1548 1524-24 Vieraat kaikista kierroksista 32 % 33 % +1 % Eri vieraspelaajia 4 902 4 675-227 Internetvarausprosentti (HGK:n jäsenet) 66,3 % 73,1 % +6,8 % HGK:n jäsenten vahvistamattomat varaukset 346 227-119
Seuran omien aktiivien kierrokset kierroksia 14 848 keskiarvo 16,6 (/ 895) ei kierrostakaan 143 1-2 kierrosta 150 3-5 kierrosta 139 6-10 kierrosta 141 11-20 kierrosta 199 21-30 kierrosta 119 31-50 kierrosta 96 yli 50 kierrosta 51 kaikista 1038 aktiivista 50 % kaikista kierroksista 154 pelaajaa 15 % 90 % kaikista kierroksista 502 pelaajaa 48 %
Käyttöaste 2013 Alle 20 % 20 40 % 40-60 % 60-70 % 70 - MA TI KE TO PE LA SU 6:00 17,16 % 24,52 % 32,75 % 18,48 % 17,11 % 19,54 % 16,34 % 6:59 (58/338) (64/261) (112/342) (51/276) (58/339) (68/348) (59/361) 7:00 34,02 % 54,20 % 54,05 % 40,98 % 43,45 % 47,09 % 43,53 % 7:59 (116/341) (142/262) (187/346) (134/327) (146/336) (162/344) (148/340) 8:00 51,77 % 68,83 % 66,49 % 62,01 % 68,59 % 59,12 % 60,83 % 8:59 (161/311) (307/446) (248/373) (315/508) (273/398) (175/296) (219/360) 9:00 73,72 % 64,39 % 77,75 % 67,94 % 75,39 % 60,10 % 72,86 % 9:59 (390/529) (217/337) (283/364) (214/315) (242/321) (253/421) (435/597) 10:00 64,20 % 77,50 % 83,33 % 77,35 % 75,20 % 68,71 % 74,18 % 10:59 (226/352) (217/280) (300/360) (222/287) (279/371) (213/310) (250/337) 11:00 74,02 % 83,87 % 87,57 % 67,33 % 78,78 % 69,28 % 80,06 % 11:59 (265/358) (234/279) (331/378) (202/300) (245/311) (212/306) (285/356) 12:00 70 % 85,44 % 85,75 % 67,25 % 72,44 % 66,47 % 77,08 % 12:59 (273/390) (270/316) (319/372) (232/345) (226/312) (222/334) (259/336) 13:00 67,49 % 78,77 % 75,65 % 73,41 % 79,47 % 63,38 % 84,02 % 13:59 (272/403) (256/325) (261/345) (254/346) (240/302) (225/355) (284/338) 14:00 59,35 % 74,11 % 66,50 % 66,11 % 67,94 % 62,02 % 73,49 % 14:59 (238/401) (249/336) (260/391) (238/360) (231/340) (276/445) (280/381) 15:00 47,09 % 70,75 % 56,14 % 56,20 % 61,26 % 51,03 % 61,77 % 15:59 (202/429) (254/359) (215/383) (195/347) (204/333) (198/388) (244/395) 16:00 50,25 % 59,15 % 58,15 % 53,60 % 55 % 43,38 % 60,15 % 16:59 (200/398) (236/399) (189/325) (186/347) (187/340) (177/408) (243/404) 17:00 59,67 % 63,04 % 54,99 % 65,07 % 44,13 % 30,50 % 53,88 % 17:59 (253/424) (249/395) (204/371) (326/501) (173/392) (122/400) (215/399) 18:00 45,83 % 54,96 % 48,15 % 46,54 % 25,59 % 21,98 % 40,48 % 18:59 (132/288) (144/262) (182/378) (168/361) (87/340) (89/405) (170/420) 19:00 16,74 % 24,40 % 21,52 % 22,22 % 15 % 11,03 % 18,41 % 19:59 (38/227) (51/209) (82/381) (80/360) (57/380) (45/408) (79/429)
Asiakastyytyväisyyskysely Suurin tyytyväisyyden parannus kentässä: 2011 2012 2013 Kenttätoimikunta 2,4 -> 3,3 3,7 Griinien kunto 2,3 -> 3,4 3,9 Tiipaikkojen kunto 2,5 -> 3,3 3,3 Väylien kunto 2,4 -> 3,0 3,5 Kokonaislaadun muutos 2010-2011 2012 2013 Parantunut 19 % 66 % 68 % Pysynyt ennallaan / ei muutosta 39 % 29 % 23 % Huonontunut 42 % 5 % 3% Muuta mietittävää (eli 1-5 keskiarvo alle 3) Valvonnan riittävyys? 2,8 Seniorien aloite huomioitu Yläputtiviheriön kunto 2,9 Priorisoidaan (huom. P-alue) Pro Shop 2,9 Haaste proille Piccadillyn WC:t 2,8 Kivimakasiini 2,9 Bägivarastot 2,9
Mielipiteet resurssien jaosta 44. Sinulla on käytössäsi 100 % resursseja. Jaa ne alla oleville asioille. Vastauskeskiarvo Kenttä ja harjoitusalueet on erinomaisessa kunnossa. 42,3 Maksut ovat mahdollisimman alhaiset. 14,9 Talin rakennukset ovat ensiluokkaisessa kunnossa. 14,9 Ravintolapalvelut ovat erinomaiset. 12,9 HGK:n on menestyvä urheiluseura kilpagolfissa. 9,8 Talin jäsenyys on Suomen halutuin. 9,4 Pelimaksu voi olla korkeampikin, jos peliaikojen saatavuus lisääntyy. 9,2 Talissa järjestetään kansallisia tai kansainvälisiä suurkilpailuja. 8,4 Vastauksia: 166
8. TALOUSARVION PERUSTEET 2014 Pieniä yritystapahtumia vähennetään merkittävästi peliväljyyden parantamiseksi Uusia jäseniä otetaan 62 Green feet ennallaan Jäsen-, peli- ja liittymismaksuihin inflaatiotarkistus 2-3% Pohdittava: Aamuihin ja iltoihin edullisempi green fee ja sen tehokkaampi markkinointi (myös jäsenille)
TUOTOT vs. E2013 Pienet yritystapahtumat noin puoleen 2013 tasosta - 32.000 Kilpailutuotot -10.000 (Golfliiton osuus Erkko Trophysta) Jäsenmaksut +12.000 inflaatiotarkistus Liittymismaksut + 94.000 Pelimaksut + 14.000 Tuotot yhteensä n. +75 t (1.668t vs. 1.592t)
KULUBUDJETTI vs. E2013 Kentän parantaminen edelleen keskeistä kentänhoito +33.000 Siivous itselle vs. ostopalvelu, parempi laatu ja joustavuus + uusi kenttämestari -> henkilöstökulut +18.000 Kiinteistökulut +27.000 Toimikunnat suunnilleen samalla tasolla Muut kulut sunnilleen samalla tasolla Kulut (ilman poistoja) yhteensä +n. 84 t (1.385 vs. 1.301) Poistot +35 teur (580 vs. 545) verotappioita tulevaisuutta varten, kun poistopohja on pienempi
Investoinnit n. 260.000 Kentän kuivatusten perusparantaminen (loppuosa) Master Plan kentän kehittämiselle Kartanon sisustussuunnitelma Kartanoympäristön suunnitelman päivitys Pihojen pinnoitukset alkavat Merkittävimmät investoinnit kentän koneisiin Holkituslaitteisto ja uusi traktori
TASE: lainojen tilanne Lainat ja niiden lyhennykset 31.12.2012 korko 2014 2015 2016 2017 2018 2019- OP Pankki 370 000 3,60 % -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-270 000 OP Pankki 92 500 1,97 % -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-67 500 HKI entiset *) 429 429 0,50 % -69 190-69 190-44 190-44 190-21 333-181 336 yhteensä 891 929-94 190-94 190-69 190-69 190-46 333-518 836 HKI uusi *) 240 000 0,50 % -24 000-24 000-24 000-24 000-24 000-120 000 yhteensä 1 131 929-118 190-118 190-93 190-93 190-70 333-638 836 POISTOT (nykyisin investoinnein) 529 594 513 606 497 043 278 109 178 476 *) HKI lainat peruskorolla
uusia jäseniä Helsingin Golfklubi r.y. Budjetti Ennuste Budjetti Muutos Muutos Kommentti 2013 2013 2014 % Tulosbudjetti Tuotot 1 558 000 1 592 940 1 668 125 75 185 5 % Jäsenmaksut 413 000 398 418 410 750 12 332 3 % Liittymismaksut 195 000 213 212 307 455 94 242 44 % n. 60 Pelimaksut 428 000 425 947 439 920 13 973 3 % Mainospaikkatuotot 60 000 61 863 60 000-1 863-3 % Greenfee tuotot 190 000 184 247 185 000 753 0 % Range tuotot 39 000 40 901 43 000 2 099 5 % vähemmän tapahtumia Yritystapahtumat 70 000 61 731 30 000-31 731-51 %(pienet pois) Kilpailutuotot 60 000 81 817 70 000-11 817-14 % Erkko? Vuokratuotot 31 000 33 110 30 000-3 110-9 % Farmi, leirit, valmennus 40 000 35 023 37 500 2 477 7 % Kaapit ym. tuotot 32 000 56 671 54 500-2 171-4 %
Helsingin Golfklubi r.y. Budjetti Ennuste Budjetti Muutos Muutos Kommentti 2013 2013 2014 % mm. siivous ja u Kulut -1 766 500-1 824 176-1 939 734-115 558 6 % mm. Kentän kulut -154 000-162 437-195 000-32 563 20 % lisähiekoitukset Henkilöstökulut -536 000-537 168-561 000-23 832 4 % kenttämestari Muut kulut -576 500-549 268-572 300-23 032 4 % Vapaaehtoiset sosiaalikulut -20 000-12 755-20 000-7 245 57 % Kiinteistökulut -231 000-210 330-237 734-27 404 13 % remonttivaraa Toimistokulut -129 000-123 067-115 300 7 767-6 % Toimikunnat -185 500-212 119-205 000 7 119-3 % Seniorit -5 000-8 000 Juniorit -96 000-106 000 Klubi -21 500-18 000 Kilpailu -53 000-63 000 Hallinto -10 000-10 000 Muut kulut -14 000-13 104-18 000-4 896 37 % Poistot ja arvonalentumiset -500 000-545 000-580 000-35 000 lisääntyneet 6 % investoinnit Korot ja rahoituskulut -27 280-19 154-20 990-1 836 10 % Satunnaiset erät 4 500 0 5 000 5 000 Tilikauden tulos -234 280-252 477-290 599-38 123 15 % Rahoitustulos poistot huomioiden 265 720 292 523 289 401-3 123-1 %
Rahoitus Loppukassa (sis. 240.000 ) 31.12.2013 330 000 Tuotot 1 668 000 Kulut (sis. korot) -1 385 000 Investoinnit -260 000 Lyhennykset (+OP lyhyt 92.500?) -118 000 Muut -30 000 Loppukassa 1.12.2014 205 000 Rahoituksen turvaamiseksi olemassa myös 50.000 limiitti
9. Jäsen- ja pelimaksut 2014 I AKTIIVIJÄSENET Jäsenmaksut (sis alv 10 %) 2013 2014 muutos Vuonna 2014 vähintään 21 vuotta täyttävät 390,- 400,- +10 Näiden ainaisjäsenmaksu 6.240,- 6.400,- +160 Vuonna 2014 16 20 vuotta täyttävät 390,- 400,- +10 Vuonna 2014 15 v. täyttävät ja nuoremmat 140,- 145,- +5 Pelimaksut (sis alv 10 %) Vuonna 2014 vähintään 21 vuotta täyttävät 500,- 510,- +10 Vuonna 2014 16 20 vuotta täyttävät 160,- 160,- = Vuonna 2014 15 v. täyttävät ja nuoremmat 110,- 110,- = Vuonna 2014 75 v. täyttävät ja vanhemmat 170,- 175,- +5
9. Peli- ja jäsenmaksut 2014 II PASSIIVIJÄSENET (sis alv 10 %) 2013 2014 muutos a) Jäsenmaksu, aikuinen 125,- 125,- = b) Jäsenmaksu, juniori 100,- 100,- = c) Jäsenmaksu, määräaikaispassiivi 390,- 400,- + 10 Greenfee, juniori, pelioikeus vanhempien kanssa 30,- 30,- = - tai pelikausimaksu 215,- 215,- = d) Ainaisjäsenmaksu 6.240,- 6.400,- +160 e) Liittymismaksu 120,- 120,- =
9. Liittymismaksut 2014 Liittymismaksut (sis alv 10 %) 2013 2014 Liittymisvuonna 2014 vähintään 21 v. täyttävät 5.000,- 5.100,- Liittymisvuonna 2014 16-20 v. täyttävät Liittymisvuonna: 70 % (5.100,-) :sta 3.500,- 3.570,- Loput 30 % (5.100,-) :sta sinä vuonna kun 1.500,- 1.530,- täyttää 21 vuotta Liittymisvuonna 2014 15 v. täyttävät tai nuoremmat Liittymisvuonna: 30 % (5.100,-):sta 1.500,- 1.530,- Kun pelaaja täyttää 16 v, maksaa hän 40 % 2.000,- 2.040,- liittymisvuotensa liittymismaksusta ja 21 v täyttäessään loput 30 % 1.500,- 1.530,- Aikaisempina vuosina alle 25-vuotiaina liittyneet maksavat liittymismaksustaan määrän, joka on määritelty heidän liittymisvuotensa maksutaulukossa.