Savonlinnan kaupunki TA 2017

SIVISTYSTOIMIALA 1

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. 2

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Yliopistotoiminnan jatkumisen selvittely ja suunnittelu. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Opetusryhmien muodostamisen kannalta tavoitellaan venäjää lukevien määrän pitämistä riittävän suurena. Yliopistokoulutushankkeen avulla yliopistokoulutustoiminnan jatkuminen Savonlinnassa Selvitetään Normaalikoulun digiopetuksen osaamisen säilyttäminen OKL:n lakkauttamisen jälkeisessä tilanteessa. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Nettomenot/asukas 12,14 10,80 7,39 7,55 7,44 7,46 7,50 3

Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 512 679 519 851 531 489 531 489 531 489 531 489 531 489 Muutosprosentti 1,4 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 944 135 904 375 792 521 798 148 792 521 792 521 792 521 Muutosprosentti -4,2 % -12,4 % -11,7 % -0,7 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -431 456-384 524-261 032-266 659-261 032-261 032-261 032 Muutosprosentti -10,9 % -32,1 % -30,7 % -2,1 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -431 456-384 524-261 032-266 659-261 032-261 032-261 032 Muutosprosentti -10,9 % -32,1 % -30,7 % -2,1 % 0,0 % 0,0 % 4

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet(10/2016) ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (1.8.2017), joka on normi 1.8.17 alkaen. Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen esiopetuksen opetussuunnitelma vuodelta 2016. Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan lasten määrä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle Päiväkodin täyttöastetavoite 100 %. (v. 2015 93,5 % ja 30.6.2016 97,9 %) Varhaiskasvatuksen kustannukset FCG arvioinnissa laskevat kohti vertailukaupunkien keskiarvoa. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Esiopetuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa Jokaisessa ryhmässä 80 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 5

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Päiväkotien täyttöaste vähintään 98 % 100 % 100 % Tilat hum 2 huoneala/lapsi 11,7 11,4 10,4 10,4 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 1 736 646 1 546 394 1 505 659 1 505 659 1 505 659 1 505 659 1 505 659 Muutosprosentti -11,0 % -2,6 % -2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 17 286 256 17 194 273 16 035 199 15 603 649 15 965 199 15 965 199 15 965 199 Muutosprosentti -0,5 % -6,7 % -9,3 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -15 549 610-15 647 879-14 529 540-14 097 990-14 459 540-14 459 540-14 459 540 Muutosprosentti 0,6 % -7,1 % -9,9 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 54 225 54 048 52 559 52 559 43 254 14 965 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -15 603 835-15 701 927-14 582 099-14 150 549-14 502 794-14 474 505-14 459 540 Muutosprosentti 0,6 % -7,1 % -9,9 % 2,5 % -0,2 % -0,1 % 6

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/ perusopetuksen päättäneiden määrä Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan. 7

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu-ja iltap.toim./lapsimäärä 316 325 289 289 280 280 280 Nettomenot/lapsi 1 381 1 431 1 552 1 539 1 552 1 552 1 552 Perusopetus/oppilasmäärä 2 637 2 597 2 615 2 615 2 692 2 818 2 743 Nettomenot/oppilas 8 203 8 350 8 195 8 080 8 195 8 195 8 195 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 17,0 17,1 16,3 16,3 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis.hankkeet 1,90 1,88 1,83 1,83 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2013-2014 Lukuvuosi 2014-2015 Lukuvuosi 2015-2016 Lukuvuosi 2016-2017 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 18,03 18,21 18,44 19,16 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 18,94 19,17 19,66 20,44 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 1 625 310 1 237 662 1 194 892 1 198 892 1 194 892 1 194 892 1 194 892 Muutosprosentti -23,9 % -3,5 % -3,1 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 27 680 422 28 239 586 27 146 657 27 019 648 27 107 380 27 107 380 27 107 380 Muutosprosentti 2,0 % -3,9 % -4,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -26 055 112-27 001 924-25 951 765-25 820 756-25 912 488-25 912 488-25 912 488 Muutosprosentti 3,6 % -3,9 % -4,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 94 278 48 177 32 277 32 277 25 607 16 674 4 811 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -26 149 390-27 050 101-25 984 042-25 853 033-25 938 095-25 929 162-25 917 299 Muutosprosentti 3,4 % -3,9 % -4,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 111 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 79 000 111 000 Koulunkäynninohjaajien vähent. 1.8.2015 (3 htv) 35 000 15 000 Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 (TA-muutos kv 9.6.2014 43) 32 000 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 25 000 Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli 30 000 30 000 30 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 350 000 304 000 55 000 30 000 0 0 Tavoite yhteensä 350 000 304 000 55 000 30 000 0 0 8

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän ja Kiinanmarkkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten ja kiinalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa. Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. Koulutusvientihankkeen toteutuksen aloittaminen yhteistyössä kesäyliopiston kanssa Pekingin Haidian Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 788 825 776 776 776 776 776 Nettomenot/oppilas 7 535 7 093 7 400 7 266 7 400 7 398 7 397 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 12,8 13,3 13,3 Painotettu tuntikehys/ oppilas/lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,77 1,76 1,69 1,69 9

Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 164 085 161 500 126 412 126 412 126 412 126 412 126 412 Muutosprosentti -1,6 % -21,7 % -21,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 6 096 608 6 043 852 5 866 648 5 762 833 5 866 648 5 866 648 5 866 648 Muutosprosentti -0,9 % -2,9 % -4,6 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -5 932 523-5 882 352-5 740 236-5 636 421-5 740 236-5 740 236-5 740 236 Muutosprosentti -0,8 % -2,4 % -4,2 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 4 933 2 807 2 223 2 223 1 958 283 0 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -5 937 456-5 885 159-5 742 459-5 638 644-5 742 194-5 740 519-5 740 236 Muutosprosentti -0,9 % -2,4 % -4,2 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu TA-muutos Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017; 205 000 287 000 Toteutunut 1.8.2016, kv:n päätös 16.11.2015 111 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 205 000 287 000 0 0 Tavoite yhteensä 0 205 000 287 000 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Aikuislukion hallinnon säästö 1.1.2018 alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista päätöksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta. 75 000 Yhteensä 0 0 75 000 0 0 Toteutuu: Aikuslukion hallinnon säästö aikaistunut, toteutuu vuoden 2017 alusta lukien. Johtamisjärjestelyssä siirrytään rehtorista apulaisrehtorimalliin ja koulun 57 000 toimintaa pyritään tehostamaan. Aikuislukion toimintaedellytysten turvaaminen siirryttäessä apulaisrehtorimalliin. Muutoksen vaikutusta tulee arvioida vuoden 2017 lopussa. Arvioinnissa on huomioitava sekä työntekijän asema/määrä, opiskelijoiden määrä, ja aikuiskoulutuksen taloutta monipuolisesti ja takoudessa esim. markkinointiresursseja. Muutoksen yhteydessä on myös mahdollistettava uusien yhteistyömuotojen kehittäminen esim. Tanhuvaaran kanssa. Yhteensä 0 57 000 0 0 0 10

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa. Vähennetään ikäluokan vähentyessä. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Puruvesi-opisto fuusioitui 1.1.2016 Linnalaan Opetustuntien määrä 4 293 3 639 Osallistujien määrä 1 940 1 674 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Sisältää Puruvesi-opiston 1.1.2016 alkaen Opetustuntien määrä 11 094 11 170 14 000 13 700 Osallistujien määrä 6 461 5 599 7 245 7 000 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 332 1 259 1 200 1 200 Osallistujien määrä 355 308 300 285 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 313 342 310 342 Osallistujien määrä 120 225 200 220 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 3 542 4 256 3 850 3 900 Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) 4 786 3 935 4 200 4 000 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 679 3 910 4 073 3 878 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 421 445 430 374 Opetustuntien määrä, teatteri 560 198 198 198 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 30 32 34 25 Opetustuntien määrä, musiikki 20 494 20 571 20 564 20 672 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 633 616 613 614 11

Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 50 694 83 950 380 239 380 239 380 239 240 000 0 Muutosprosentti 65,6 % 352,9 % 352,9 % 0,0 % -36,9 % -100,0 % Toimintamenot 863 796 687 439 1 156 424 1 142 661 1 106 424 966 185 566 185 Muutosprosentti -20,4 % 68,2 % 66,2 % -3,2 % -12,7 % -41,4 % Toimintakate -813 102-603 489-776 185-762 422-726 185-726 185-566 185 Muutosprosentti -25,8 % 28,6 % 26,3 % -4,8 % 0,0 % -22,0 % Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä -813 102-603 489-776 185-762 422-726 185-726 185-566 185 Muutosprosentti -25,8 % 28,6 % 26,3 % -4,8 % 0,0 % -22,0 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta 140 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 140 000 0 0 0 0 Ei toteutunut/toteudu Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio 1.1.2016 100 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 100 000 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 140 000 0 0 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 40 000 0 0 0 0 Uudet tasapainottamistoimenpiteet (kv 14.12.2015 135) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v. 2018 alkaen 50 000 Yhteensä 0 0 50 000 0 0 12

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Riihisaari( Maakuntamuseo ) - Pyhän Olavin päivä - Lusto Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso - Maakuntamuseo n. 28 400 - Pyhän Olavin päivä n. 8000 - Lusto n. 33 000 Vuoden 2015 taso - katsojia n. 18 000 - ensi-iltoja n. 5 - esityksiä n. 150 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 Sivistyslautakunta tekee ratkaisun Punkaharjun kirjastopalvelujen järjestämisestä saatuaan toimitilapalvelun ja aluejohtokunnan kanssa yhteistyössä tehdyn suunnitelman. 13

3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat Vähintään vuoden 2015 taso - maakuntamuseo 319 - Lusto 300 - kirjastot; pääkirjasto 271, Kerimäen kirjasto 242, Punkaharjun kirjasto 227, Savonrannan kirjasto 157 ja kirjastoauto 192 Esiopetus mukaan kulttuuripolkuun Otetaan huomioon omissa tapahtumissa ja kohdeavustuksissa. Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 17 000 16 500 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Tapahtumien määrä lapset 21 20 20 20 20 20 20 Nettomenot/asukas 9 8 9 9 9 9 5 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 30 25 21 21 21 21 26 Kirjastotoimi Kävijämäärä 227 391 250 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 Lainamäärä 490 475 550 000 490 000 490 000 490 000 490 000 490 000 Ryhmäopastuksia 73 120 60 60 60 60 60 Yleisötilaisuuksia 136 40 60 60 60 60 60 Nettomenot/asukas 50 43 46 46 47 47 47 Museotoimi Kävijämäärä 28 475 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Nettomenot/asukas 22 20 20 20 20 20 18 Nettomenot/kävijä 27 23 23 23 23 22 21 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 308 840 159 350 131 750 131 750 131 750 131 750 131 750 Muutosprosentti -48,4 % -17,3 % -17,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 4 152 116 3 576 521 3 453 610 3 458 093 3 452 590 3 426 590 3 547 590 Muutosprosentti -13,9 % -3,4 % -3,3 % -0,2 % -0,8 % 3,5 % Toimintakate -3 843 276-3 417 171-3 321 860-3 326 343-3 320 840-3 294 840-3 415 840 Muutosprosentti -11,1 % -2,8 % -2,7 % -0,2 % -0,8 % 3,7 % Suunnitelmapoistot 84 773 84 768 90 126 90 126 62 604 17 027 14 343 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 928 049-3 501 939-3 411 986-3 416 469-3 383 444-3 311 867-3 430 183 Muutosprosentti -10,8 % -2,6 % -2,4 % -1,0 % -2,1 % 3,6 % 14

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Erkoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 39 300 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi 1.7.2014 21 200 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 16 000 Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 11 000 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkautt. 1.1.2017 10 000 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 2017 4 000 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museotoimenjohtajan eläköityminen 26 000 18 500 Museomestarin eläköityminen 36 500 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 76 500 0 25 000 0 26 000 55 000 Tavoite yhteensä 76 500 0 25 000 0 26 000 55 000 Tasapainotustoimenpiteet (Kv 14.12.2015 135 TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 Leikataan teatterin avustamisesta 150 000 Uudet sopeuttamisesitykset TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 Kirjastotoimenjohtajan tehtävien hoitaminen sisäisillä järjestelyillä 40 000 15

Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2015 tasolla. Vähintään vuoden 2015 taso, 64 palvelujaksoa. Vähintään vuoden 2015 taso, 159 kontaktia. Vähintään vuoden 2015 taso - uimahalli 86 200 - jäähalli 86 000 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Asukasmäärä 35 547 35 590 35 300 35 300 35 100 35 000 34 800 Nuoriso 0-28 vuotiaat 9 838 9 976 9 389 9 389 9 253 9 095 8 958 Nettomenot/nuoriso 59,24 43,52 48,69 48,18 49,41 50,26 51,03 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 62,03 60,62 78,68 65,22 77,83 77,27 77,33 Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 760 073 709 650 687 500 687 500 687 500 687 500 687 500 Muutosprosentti -6,6 % -3,1 % -3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 3 367 606 3 228 378 3 307 882 3 308 432 3 307 882 3 307 882 3 307 882 Muutosprosentti -4,1 % 2,5 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate -2 607 533-2 518 728-2 620 382-2 620 932-2 620 382-2 620 382-2 620 382 Muutosprosentti -3,4 % 4,0 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 180 127 143 892 157 180 157 180 111 593 84 236 70 595 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -2 787 660-2 662 620-2 777 562-2 778 112-2 731 975-2 704 618-2 690 977 Muutosprosentti -4,5 % 4,3 % 4,3 % -1,7 % -1,0 % -0,5 % 16

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA 2016+ TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 0 4 000 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 0 4 000 0 0 0 17