ELY-keskusten ja TEtoimistojen resurssit Sopeuttamistoimien vaikutukset Maakuntauudistuksen riskikohdat 29.9.2017 Anu Jänkälä Johanna Sommarberg
ELY-keskusten sopeuttamistoimet lukuina Toimintamenosäästöt 33 milj. euroa 2015 2018 ja rakennerahastojen tekninen tuki 56 milj. euroa kaudella 2014 2020 Yt-neuvottelut käytiin 2014 2015 Yt-neuvottelujen piirissä 3300 henkilöä, vähennystarve 600 htv Neuvottelutulos: 220 henkilön irtisanominen, loppu vähennystarve muilla keinoin Toimintamenosäästöjen toteuttamissuunnitelma Luonnollinen poistuma 20 milj. euroa Irtisanomiset 9 milj. euroa Muut säästötoimet (toimitilat, matkustaminen, palvelujen hankinta) 4 milj. euroa Valtakunnalllisten neuvottelujen perusteella toteutetut vähennykset 2015 loppuun mennessä 138 irtisanoutumiskorvausta 54 1+1 sopimusta 73 irtisanottiin, josta TEM hallinnonalalta 12 Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi 28.9.2017 2
ELY-keskusten henkilötyövuosien kehitys Henkilöstömäärän arvioitu kehitys vuodesta 2014 vuoteen 2019 Toimintamenoilla 730 htv (-23 %) ja muilla varoilla 275 htv (-43 %) TEM hallinnonalan tehtävissä muutos 2014 2017 670 htv 376 htv 5 000 ELY-keskusten henkilötyövuodet (sis. KEHA ja TE-aspa) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 927 867 754 693 630 401 355 355 355 355 2 000 1 500 1 000 500 3 379 3 276 3 239 3 303 3 133 2 883 2 726 2 569 2 490 2 403 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 arvio 2018 arvio 2019 arvio Toimintamenoilla Muilla varoilla Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi 28.9.2017 3
ELY-keskusten sopeuttamistoimien vaikutukset tehtävien suorittamiseen Palvelujen uudistaminen asiakaslähtöisesti ja tehtäviä priorisoimalla Ministeriöt määrittelivät muutettavat tehtävät ja toimintatavat Sopeuttamistoimien tavoitteiden jako hallinnonaloittain TEM 84 htv TEM hallinnonalan tehdyt merkittävimmät toimenpiteet Rakennerahastotehtävien, kansallisten yritystukitehtävien ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen keskittäminen neljään ELY-keskukseen Innovaatio- ja keksintöasioiden sekä energiatukien keskittäminen Pirkanmaan ELYkeskukseen Palkkaturvatehtävien keskittäminen Uudenmaan ELY-keskukseen KEHA-keskuksen perustaminen Mitattavat vaikutukset sopeuttamistoimien jälkeen Asiakastyytyväisyys parantunut Tuottavuus kasvanut Työtyytyväisyys lisääntynyt Taloudellinen tilanne vakaa, siirtyvää määrärahaa vuodelta 2017 arviolta 25 milj. euroa (12,6 %) Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi 28.9.2017 4
TE-toimistojen resurssit TE-toimistoissa ei vastaavia sopeuttamistoimia Henkilöstö vähentynyt noin 100 htv vuosivauhtia Asiakasmäärät kasvaneet tuottavuutta parannettu palveluprosesseja sähköistämällä ja siirtymällä käyntiasioinnista verkko- ja puhelinpalveluun Vuonna 2016 lisäresursseja kotouttamiseen 4 milj. euroa, vuodesta 2017 eteenpäin 1,34 milj. euroa Vuosina 2017 ja 2018 lisäresursseja määräaikaishaastatteluihin ja ohjaamotoiminnan vakinaistamiseen (2021 asti) Taloudellinen tilanne nyt vakaa, siirtyvää määrärahaa vuodelta 2017 arviolta 14 milj. euroa (8 %) Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla Henkilöstön työtyytyväisyys nousussa Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi 28.9.2017 5
TE-toimistojen henkilötyövuosien kehitys 5 000 TE-toimistojen henkilötyövuodet 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 594 574 424 354 411 375 339 259 259 259 2 000 1 500 1 000 3 047 2 987 2 811 2 565 2 520 2 418 2 320 2 502 2 548 2 498 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 arvio 2018 arvio 2019 arvio Toimintamenoilla Muilla varoilla Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi 28.9.2017 6
Maakuntauudistuksen riskikohdat TEM hallinnonalan tehtävissä Taustaa TEM:n hallinnonalan siirtyvästä tehtäväkokonaisuudesta Maakuntiin ELY-keskusten E-vastuualueen tehtävät ja TE-toimistojen tehtävät Uusimaa kasvupalvelutehtävät Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle Siirtyvä henkilöstö E-vastuualueella noin 800 henkilöä ja TE-toimistoissa 3000 Julkiset yritys- ja TE-palvelut uudistetaan kasvupalveluksi Eriaikaisten henkilösiirtojen vaikutukset palvelukyvyn ylläpidolle Luovan aloitusajankohta ehkä jo 2019 ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksesta noin 400 henkilön siirto Seurauksena pitkät yt-neuvottelut, osaamisvaje, henkilöstön ja johdon motivaation ylläpidon haasteellisuus Yleiskatteellisen rahoituksen riittävyys Kasvupalvelujen rahoitus osaksi maakuntien yleiskatteellista valtionavustusta Subjektiivinen oikeus vs. harkinnanvaraisuus Erillismomenttien määrä suuri, jolloin joustovara pieni yleiskatteellisessa rahoituksessa Osaamista kaikissa tehtävissä ei riitä kaikkiin maakuntiin Tehdyt keskittämiset uhkaavat purkautua maakuntiin, jos maakunnat eivät pysty sopimaan keskenään yhteistyöstä Tehtävien hajauttamiseen ei riitä osaamista osaamisvaje Taloudellisesti hajauttaminen aiheuttaisi noin 1000 htv lisäresurssitarpeen Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi 28.9.2017 7