Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus

Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 306002 Ateriamyynti 800 400 600 600 310000 Kotikuntakorvaukset 17 798 72 079 70 000 70 000 313200 Henkilöstön aterioid 3 600 5 000 5 000 5 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus- ja kult 9 000 20 000 20 000 20 000 329481 Sisäiset muut palvel 333000 Muut tuet ja avustuk 27 000 43 000 20 000 20 000 341000 Asuntojen vuokratuotot 6 400 6 003 6 000 6 000 342000 Muiden rakennusten v 1 600 900 1 000 1 000 346000 Muut vuokratuotot 2 000 2 200 2 000 2 000 353000 Muut tuotot 800 2 000 2 000 2 000 ***** TOIMINTATUOTOT 68 998 151 582 126 600 126 600 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 3 420 100 3 444 152 3 380 000 3 350 000 400200 Tuntipalkat 544 100 487 177 450 000 450 000 400400 Määräaikaisten palkat 274 800 193 451 200 000 190 000 400500 Työvuorolisät 400600 Muut palkat 407100 Luontaisetukorvaukse 407200 Luontaisetukorvaukse 410000 KuEL-maksut 215 320 201 507 195 000 195 000 410002 KuEL-maksut -eläkeper 14 182 14 324 14 000 14 000 410003 Varhemaksut 12 700 13 081 13 000 13 000 411000 Muut työeläkemaksut 641 822 529 181 530 000 530 000 415000 Kansaneläke- ja sair 93 309 87 445 85 436 84 588 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 137 809 131 993 128 960 127 680 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 42 405 12 372 11 984 11 900 418000 Muut sosiaalivakuutu 12 718 4 125 4 030 3 990 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 30 000-30 000-30 000-30 000-424000 Tapaturmakorvaukset 300-430300 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 104 272 105 000 100 000 100 000 430510 Kotik. lain kotik.korr 88564 430500 Asiakaspalvelujen ostot kuntayht. 2 000

430700 Asiakaspal.ost.muilt 10 000 10 000 8 000 6 000 430727 As.pa Muut palv.osto 5 000 5 000 5 000 4 000 434001 Toimisto- ja pankki 100 100 100 100 434002 Asiantuntijapalvelut 4 000 8 000 4 000 4 000 434003 Atk-palvelut 6 000 6 000 6 000 6 000 435002 Ilmoitukset 1 200 500 500 500 436000 Posti- ja telepalvelut 100 436001 Postipalvelumaksut 500 500 300 300 436002 Telepalvelumaksut 12 000 9 000 9 000 9 000 437000 Vakuutukset 400 300 300 300 437001 Opiskelijoiden vakuutusmaksut 437003 Muut vakuutusmaksut 800 1 300 900 900 438002 Pesulapalvelut 1 600 1 600 1 600 439001 Rakennusten kunnossapito 200 439002 Alueiden kunnossapito 7 000 3 000 3 000 3 000 440000 Koneiden, kaluston j 7 000 11 000 11 000 11 000 441000 Majoitus ja rav. palv 441001 Henkilöstön koulutus 2 500 1 500 2 000 2 000 441003 Henkilöstön virkamatka 1 000 1 000 1 000 1 000 441006 Muut kotimaan majoit 600 800 600 600 442000 Matk.ja kulj.palvelu 400 800 700 600 442001 Matkustuspalv Henkil 7 000 7 000 7 000 7 000 442002 Henkilöstön virantoi 9 000 7 000 7 000 7 000 442003 Henkilöstön virkamatka 3 500 6 000 6 000 6 000 442004 Luennoitsijat (yleis 500 1 000 800 800 442010 Kuljetuspalv KVL:n 300 442011 Muut kuljetuspalvelut 19 000 24 000 22 000 22 000 442012 Oppilaskulj linja-au 575 000 481 560 480 000 480 000 442013 Oppilaskuljetukset taksi 647 620 573 760 570 000 570 000 442023 Matk.ulk.Henk.virkamatka 500 700 600 600 442027 Matk.ulk.Henk.osm.ke 443201 Työterveys Kela I 50% 443202 Työterveys Kela I 60 % 443203 Työterveys Kela II 443204 Työterveys Muut 28 000 45 000 43 000 40 000 443205 Muut terveyspalvelut 1 400 1 000 1 000 1 000

444001 Henkilöstön koulutus 3 000 4 000 4 000 3 000 444004 Op. kult.kot. Luennoitsijat 1 000 1 000 1 000 444006 Muut 14 000 3 000 3 000 3 000 447000 Muut palvelut 2 000 12 000 12 000 10 000 434081 Sisäiset toimisto- j 300 300 200 200 438081 Sisäiset puhtaanapit 257 700 254 200 252 000 253 000 439081 Sisäiset kiinteistön 2 000 2 000 2 000 439083 Sisäiset alueiden ku 4 000 440081 Sisäiset koneiden, k 441081 Sisäiset ravintopalvelut 606 000 674 400 670 000 650 000 442081 Sisäiset kuljetuspa 4 000 6 000 5 000 4 000 447081 Sisäiset muut palvelut 9 000 6 000 5 000 4 000 450001 Toimistotarvikkeet 6 000 5 500 6 000 6 000 450002 Koulutarvikkeet 10 000 4 500 4 500 4 500 450003 Monistustarvikkeet 1 000 1 600 1 600 1 500 450004 Atk-tarvikkeet 1 100 1 700 1 200 1 200 450005 Toimisto- ja kouluta 450006 Urheilutarvikkeet 1 200 1 300 1 300 1 300 450007 Muut tarvikkeet,kotitalous 8 500 9 000 9 000 8 500 450008 To. ja ko. tar tekninen työ 8 500 11 000 10 000 9 000 450009 To.ja ko.tar.teks.ty 6 000 7 000 6 000 6 000 450015 To.ja ko.tar.piirust 2 000 2 000 2 000 2 000 450017 To.ja ko.tar.kielet 400 400 400 400 450018 To.ja ko.tar.ilmaisu 450024 To.ja ko.tar.muut ta 4 000 6 000 6 000 6 000 450026 To.ja ko.tar.musiikki 500 900 800 800 451000 Kirjallisuus 200 300 400 400 451001 Kirjallisuus Sähköis 300 700 400 400 451003 Lehdet 900 1 400 1 200 1 200 451004 Av-aineisto 400 400 400 400 451005 Kartat 200 200 200 200 451007 Videot 500 600 500 400 451008 Kirjallisuus Kirjat 97 000 110 000 100 000 95 000 452000 Elintarvikkeet 800 1 800 600 600 453000 Vaatteisto 400 1 800 500 500 454001 Lääkkeet 100 100 100 100

455000 Siivous- ja puhdistu 100 100 50 50 458001 Kalusto 5 000 7 000 6 000 5 000 458002 ATK-kalusto 2 000 2 000 1 500 1 500 460000 Muu materiaali 1 200 1 300 1 200 1 100 460001 Irtaimiston huoltota 700 1 300 1 100 900 474003 Avust yht Kohdeavustukset 100 100 100 100 482000 Rakennusten ja huone 484000 Koneiden ja laitteid 4 000 5 000 5 000 5 000 485000 Leasingvuokrat 4 000 5 000 4 000 4 000 486000 Muut vuokrat 400 200 200 200 482081 Sisäiset rakennusten 527 973 501 470 500 000 500 000 490002 Oman käytön ALV 7 000 7 000 5 500 5 500 494000 Muut kulut 20 000 10 000 8 000 9 000 494002 Vahingonkorvaukset 3 000 1 000 1 000 1 000 494004 Viivästyskorot 100 100 100 100 494006 Edustus 100 100 100 100 ***** TOIMINTAKULUT 8 461 530 8 162 562 7 914 960 7 835 608 ****** TOIMINTAKATE 8 392 532 8 010 980 7 788 360 7 709 008

Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Varhaiskasvatus

------------------------------------------------------------------------------------------ VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO TALOUSARVIO 2012 Tilit TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 306000 Muut liiketoiminnan tuotot 1 650,00 100,00 100,00 100,00 306016 Muut liiket.tuotot Kuljetukset 700,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 313200 Henkil.ater. myyntit 800,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 313500 Oppisopimuskoulutuks 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ***** MYYNTITUOTOT 4 150,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 325700 Hoitopäivämaksut 286 500,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 329481 Sisäiset muut palvelumaksut 6 500,00 ***** MAKSUTUOTOT 293 000,00 287 000,00 287 000,00 287 000,00 333010 Matalapalkkatuet valtiolta 28 000,00 333100 Työterveyshuollon korvaukset 8 000,00 333200 Tuet muilta 9 000,00 9 000,00 9 000,00 ***** TUET JA AVUSTUKSET 36 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 353000 Muut tuotot 8 000,00 ***** MUUT TOIMINTATUOTOT 8 000,00 ****** T O I M I N T A T U O T O T 341 150,00 299 300,00 299 300,00 299 300,00 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 1 595 000,00 1 780 861,00 1 780 861,00 1 780 861,00 400400 Määräaikaisten palkat 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 400500 Työvuorolisät 42 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 400600 Muut palkat 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 407100 Luontaisetukorvaukset (meno) 13 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 407200 Luontaisetukorvaukset (tulot) -13 000,00-16 000,00-16 000,00-16 000,00 410000 KuEL-maksut 310 720,00 344 569,00 344 569,00 344 569,00 410002 KuEL-maksut -eläkeperusteiset 179 178,00 174 458,00 174 458,00 174 458,00 410003 Varhe-maksut 30 923,00 27 879,00 27 879,00 27 879,00 415000 Kansaneläke- ja sair 42 724,00 44 815,00 44 815,00 44 815,00 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 63 115,00 67 645,00 67 645,00 67 645,00 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 19 420,00 5 918,00 5 918,00 5 918,00 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 5 826,00 2 113,00 2 113,00 2 113,00 423000 Sairausvakuutuskorvaukset -32 000,00-36 000,00-36 000,00-36 000,00 424000 Tapaturmakorvaukset -500,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 ***** HENKILÖSTÖKULUT 2 561 406,00 2 752 258,00 2 752 258,00 2 752 258,00

430727 Muut palvelujen ostot 500,00 500,00 500,00 500,00 434002 Asiantuntijapalvelut 500,00 500,00 500,00 500,00 434003 Atk-palvelut 6 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 435001 Painatukset 50,00 50,00 50,00 50,00 435002 Ilmoitukset 1 000,00 800,00 800,00 800,00 436001 Postipalvelumaksut 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 436002 Telepalvelumaksut 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 437003 Muut vakuutusmaksut 200,00 200,00 200,00 200,00 438002 Pesulapalvelut 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 439002 Alueiden kunnossapito 100,00 440000 Koneiden, kaluston j 300,00 300,00 300,00 300,00 441001 Henkilöstön koulutus 350,00 441007 Majrav.palv.kot.Henk.osm.keh. 400,00 1 000 1 000 1 000 442001 Matkustuspalv Henkil 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 442002 Henkilöstön virantoimitusmatka 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 442003 Henkilöstön virkamatka 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 442004 Luennoits. (yleisöl) 1 000,00 800 800 800 442006 Muut kotim. matkustuspalvelut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 442007 Matk.palv.kotim Henk 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 442011 Muut kuljetuspalvelut 2 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 442012 Oppilaskuljetukset linja-auto 2 600,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 442013 Oppilaskuljetukset taksi 36 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 443204 Työterveys Muut 30 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 444001 Henkilöstön koulutus 300,00 444006 Muut opetus-ja kulttuuripalvelut 300 300 300 444007 Op.kult.kot.Henk.osm 3 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 447000 Muut palvelut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 447001 Päivähoidon kulukorvaukset 92 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 434081 Sis. tsto-ja asiant. 3 000,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 44 007,00 48 446,00 48 446,00 48 446,00 439081 Sisäiset kiinteistön 100,00 100,00 100,00 100,00 439083 Sisäiset alueiden ku 100,00 100,00 100,00 100,00 441081 Sisäiset ravintopalvelut 166 800,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 2 000,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 447081 Sisäiset muut palvelut 500,00 800,00 800,00 800,00 ***** PALVELUJEN OSTOT 406 757,00 403 446,00 403 446,00 403 446,00

450001 Tsto-ja koulut.tstot 450,00 450,00 450,00 450,00 450002 Tsto-ja koulut,koulu 300,00 700,00 700,00 700,00 450006 Tsto-ja koulut,urhei 890,00 995,00 995,00 995,00 450024 Tsto-ja koulut.muut 4 750,00 8 980,00 8 980,00 8 980,00 451003 Lehdet 180,00 180,00 180,00 180,00 451008 Kirjat 620,00 1 090,00 1 090,00 1 090,00 452000 Elintarvikkeet 2 405,00 2 405,00 2 405,00 2 405,00 453000 Vaatteisto 3 100,00 4 410,00 4 410,00 4 410,00 454001 Lääkkeet 200,00 200,00 200,00 200,00 455001 Siivousaineet 300,00 600,00 600,00 600,00 455002 Puhdistusaineet 400,00 100,00 100,00 100,00 455003 Saniteettitarvikkeet / paperit 1 500,00 1 500,00 1 500,00 457120 Sähkö 1 000,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 457130 Vesi 350,00 650,00 650,00 650,00 458001 Kalusto 9 800,00 7 040,00 7 040,00 7 040,00 458002 Atk-kalusto 1 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 460000 Muu materiaali 600,00 600,00 600,00 600,00 462081 Sisäiset Aineet ja tarvikkeet 1 000,00 500,00 500,00 500,00 ***** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 28 045,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 482000 Rakennusten ja huone 23 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 485000 Leasingvuokrat 200,00 350,00 350,00 350,00 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 68 550,00 66 478,00 66 478,00 66 478,00 494000 Muut kulut 3 250,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 ***** MUUT TOIMINTAKULUT 95 000,00 106 828,00 106 828,00 106 828,00 ****** T O I M I N T A K U L U T 3 091 208,00 3 299 032,00 3 299 032,00 3 299 032,00 ******* T O I M I N T A K A T E 2 750 058,00 2 999 732,00 2 999 732,00 2 999 732,00 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TALOUSARVIO KOKO VARHAISKASVATUS (Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki ja kuntalisä) TOIMINTAMENOT 4093882 4 597 070 4 597 070 4 597 070 TOIMINTTULOT -349150-307 800-307100 -307100 NETTO 3744732 4 289 270 4289970 4289970

------------------------------------------------------------------------------------------ VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS TALOUSARVIO 2012 Tilit TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 306016 Muut liiket.tuotot Kuljetukset 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 ***** MYYNTITUOTOT 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 333000 Muut tuet ja avustukset 7 000,00 333010 Matalapalkkatuet valtiolta 2 000,00 333100 Työterveyshuollon korvaukset 5 000,00 ***** TUET JA AVUSTUKSET 7 000,00 7 000,00 ****** T O I M I N T A T U O T O T 8 000,00 8 500,00 1 500,00 1 500,00 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 200 000,00 345 667,00 345 667,00 345 667,00 400400 Määräaikaisten palkat 45 000,00 36 550,00 36 550,00 36 550,00 407100 Luontaisetukorvaukset (meno) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 407200 Luontaisetukorvaukset (tulot) -5 000,00-5 000,00-5 000,00-5 000,00 410000 KuEL-maksut 39 200,00 62 301,00 62 301,00 62 301,00 410003 Varhe-maksut 2 342,00 2 392,00 2 392,00 2 392,00 415000 Kansaneläke- ja sair 5 390,00 8 103,00 8 103,00 8 103,00 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 7 962,00 12 231,00 12 231,00 12 231,00 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 2 450,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 735,00 382,00 382,00 382,00 423000 Sairausvakuutuskorvaukset -4 800,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 424000 Tapaturmakorvaukset -200,00-100 -100-100 ***** HENKILÖSTÖKULUT 298 079,00 463 096,00 463 096,00 463 096,00 434002 Asiantuntijapalvelut 50,00 360,00 360,00 360,00 434003 Atk-palvelut 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 435002 Ilmoitukset 300,00 300,00 300,00 300,00 436001 Postipalvelumaksut 50,00 50,00 50,00 50,00 436002 Telepalvelumaksut 700,00 400,00 400,00 400,00 438002 Pesulapalvelut 600,00 700,00 700,00 700,00 440000 Koneiden, kaluston j 200,00 250,00 250,00 250,00 441007 Majrav.palv.kot.Henk.osm.keh. 300,00 300,00 300,00 300,00 442001 Matkustuspalv Henkil 100,00 100,00 100,00 100,00 442002 Henkilöstön virantoimitusmatka 100,00 100,00 100,00 100,00 442003 Henkilöstön virkamatka 100,00 100,00 100,00 100,00 442006 Muut kotim. matkustuspalvelut 100,00 600,00 600,00 600,00

442007 Matk.palv.kotim Henk 500,00 500,00 500,00 500,00 442011 Muut kuljetuspalvelut 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 442012 Oppilaskuljetukset linja-auto 14 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 442013 Oppilaskuljetukset taksi 45 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 443204 Työterveys Muut 8 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 444001 Henkilöstön koulutus 50,00 50,00 50,00 50,00 444007 Op.kult.kot.Henk.osm 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 447000 Muut palvelut 300,00 300,00 300,00 300,00 434081 Sis. tsto-ja asiant. 50,00 50,00 50,00 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 17 360,00 15 520,00 15 520,00 15 520,00 441081 Sisäiset ravintopalvelut 31 000,00 37 360,00 37 360,00 37 360,00 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 444006 Muut opetus- ja kulttuuripalvelut 150,00 150,00 150,00 447081 Sisäiset muut palvelut 400,00 400,00 400,00 400,00 ***** PALVELUJEN OSTOT 123 210,00 118 090,00 118 090,00 118 090,00 450001 Tsto-ja koulut.tstot 150,00 150,00 150,00 150,00 450002 Tsto-ja koulut,koulu 1 470,00 1 310,00 1 310,00 1 310,00 450006 Tsto-ja koulut,urhei 610,00 355,00 355,00 355,00 450024 Tsto-ja koulut.muut 2 300,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 451008 Kirjat 230,00 410,00 410,00 410,00 452000 Elintarvikkeet 975,00 975,00 975,00 975,00 453000 Vaatteisto 700,00 590,00 590,00 590,00 454001 Lääkkeet 150,00 150,00 150,00 150,00 455001 Siivousaineet 100,00 100,00 100,00 100,00 455002 Puhdistusaineet 250,00 250,00 250,00 250,00 455003 Saniteettitarvikkeet / paperit 80,00 80,00 80,00 80,00 457120 Sähkö 150,00 150,00 150,00 457130 Vesi 200,00 200,00 200,00 458001 Kalusto 3 000,00 1 660,00 1 660,00 1 660,00 458002 Atk-kalusto 700,00 400,00 400,00 400,00 460000 Muu materiaali 300,00 100,00 100,00 100,00 462081 Sisäiset Aineet ja tarvikkeet 500,00 500,00 500,00 500,00 ***** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 11 435,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 482000 Rakennusten ja huone 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 485000 Leasingvuokrat 150,00 300,00 300,00 300,00 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 13 400,00 24 252,00 24 252,00 24 252,00

494000 Muut kulut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 ***** MUUT TOIMINTAKULUT 18 950,00 29 952,00 29 952,00 29 952,00 ****** T O I M I N T A K U L U T 451 674,00 621 038,00 621 038,00 621 038,00 ******* T O I M I N T A K A T E 443 674,00 612 538,00 605 538,00 605 538,00

------------------------------------------------------------------------------------------ VARHAISKASVATUS, LASTENKOTIHOIDONTUKI JA KUNTALISÄ TALOUSARVIO 2012 Tilit TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 470000 Lasten kotihoidon tuki 485 000,00 485 000,00 485 000,00 485 000,00 Lasten kotihoidontuen kuntalisä 66 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 ***** AVUSTUKSET 551 000,00 677 000,00 677 000,00 677 000,00

Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kansalaisopisto

Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 13.09.2011 Tulosyksikkö Tulosyksikkö 100040491 100040491 100040491 100040491 100040491 100040491 100040491 KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO TA 2012 TP 2010 Kum tot 1-6.2011 KS 2011 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tilinumero EUR EUR EUR EUR TILI7A.LLU LIIKEVAIHTO 437 300 388 289 210 909 428 000 TILI7B.LLU LIIKETOIMINNAN MUUT 25 TILI7C.LLU TUET JA AVUSTUKSET 7 000 10 718 4 408 11 000 TILI7D1.LLU AINEET, TARVIKKEET J -8 500-5 711-2 426-9 850 TILI7D2.LLU PALVELUJEN OSTOT -63 118-52 418-29 265-39 740 TILI7D.LLU MATERIAALIT JA PALVE -71 618-58 129-31 691-49 590 TILI7E1.LLU Palkat ja palkkiot -256 600-241 077-135 444-269 300 TILI7E2.LLU Henkilöstösivukulut -56 247-49 384-27 483-58 570 TILI7E.LLU HENKILÖSTÖKULUT -312 847-290 462-162 927-327 870 TILI7F.LLU POISTOT JA ARVONALEN -136 TILI7G2.LLU Vuokrat -33 339-24 729-14 393-35 500 TILI7G3.LLU Muut toimintakulut -300-110 -181 TILI7G.LLU LIIKETOIMINNAN MUUT -33 639-24 839-14 573-35 500 TILI7.LLU LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ 26 196 25 441 6 151 26 040 TILI8.LLU YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)EN 26 196 25 441 6 151 26 040 TILI60.LLU RAHOITUSTUOTOT JA -K 2 TILI9.LLU YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 26 196 25 443 6 151 26 040 TILIIIILU LIIKELAITOKSEN TULOS 26 196 25 443 6 151 26 040

Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kulttuuripalvelut

KULTTUURITOIMI TALOUSARVIO 2012 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS2014 TOIMINTATUOTOT 306022 julkaisut, painotuotteet 2500 2500 327500 muut opetus- ja kultt.toimen tulot 34000 36000 353000 muut tuotot 15500 15500 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 52000 54000 54000 55000 TOIMINTAKULUT 400100 vakin. kuukausipalkat 315478 323312 400200 tuntipalkat 5000 4000 400400 määräaikaisten palkat 4000 4000 400500 työvuorolisät 3000 410000 kuel-maksut 50476 52700 410002 kuel-maksut, eläkeperusteiset 37000 37000 41003 Varhe-maksut 9600 9888 415000 kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 6941 6854 416000 työttömyysvakuutusmaksut 10253 10346 417000 tapaturmavakuutusmaksut 3155 905 418000 muut sosiaalivakuutusmaksut 946 323 HENKILÖSTÖKULUT 442849 452328 460000 468000 434001 toimisto- ja pankkipalvelut 1000 1000 434002 asiantuntijapalvelut 6000 6000 434003 atk-palvelut 17000 20000 435001 painatukset 2000 1000 435002 ilmoitukset 7000 7000 436001 postipalvelumaksut 7000 8000 436002 telepalvelumaksut 3000 3000 437000 vakuutukset 2000 2000 438081 sisäiset puhtaanapitopalvelut 40000 40782 440000 koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4000 4000

441001 henkilöstön koulutus 1500 1500 441006 muut kotimaan majoituspalvelut 500 500 442001 matkustuspalvelut henkilöstön koulutus 1500 1500 442002 matkustuspalvelut henkilöstön virantoimitusmatka 500 500 442003 matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka 500 500 442011 muut kuljetuspalvelut 1000 1000 443200 terveyspalvelut 2400 2400 444006 muut kotimaiset opetus- ja kulttuuripalvelut 23000 21000 447000 muut palvelut 6000 5000 447081 sisäiset muut palvelut 1000 500 PALVELUJEN OSTOT 126900 127182 128000 128000 450001 toimistotarvikkeet 1000 1000 451000 kirjallisuus 800 800 451002 mikromuotoinen aineisto 600 600 451003 lehdet 11000 11000 451004 av-aineisto 6000 5000 451005 kartat 200 200 451006 nuotit 1000 1000 451007 videot ja dvd:t 7000 6000 451008 kirjat 57000 55000 452000 elintarvikkeet 1000 1000 453000 vaatteisto 500 500 455000 siivous- ja puhdistusaineet 100 100 456000 poltto- ja voiteluaineet 10000 10000 458001 kalusto 1000 1000 458002 atk-kalusto 2000 2000 460000 muu materiaali 1500 1000 462081 sisäiset aineet ja tarvikkeet 400 400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 101100 96600 96000 96000 474003 avustukset 4000 4000 AVUSTUKSET 4000 4000 4000 4000 482000 rakennusten ja huoneistojen vuokrat 13000 13000 484000 koneiden ja laitteiden vuokrat 2000 2000

482081 sisäiset rakennusten vuokrat 111040 112100 493000 jäsenmaksut 400 400 494000 muut kulut 2000 2000 MUUT TOIMINTAKULUT 128440 129500 130000 130000 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 800889 809610 818000 826000 TOIMINTAKATE 748889 755610 764000 771000

Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Musiikkiopisto

Kuhmon musiikkiopisto, talousarvio 2012 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 311500 muut yhteistoimintakorvaukset 71192,21 94500,00 96000,00 97000,00 97000,00 327000 lukukausimaksut 108442,00 106000,00 96000,00 100000,00 103000,00 327500 muut opetus ja kulttuuritoimen maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353000 muut tuotot 5518,25 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 353081 sisäiset muut tuotot 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTATUOTOT 185302,46 205500,00 197000,00 202000,00 205000,00 400100 vakinaiset kuukausipalkat 416214,08 465971,00 433882,00 446898,46 460305,41 400200 tuntipalkat 66314,85 76000,00 92608,00 95386,24 98247,83 400400 määräaikaisten palkat 14121,57 3000,00 29441,00 30324,23 31233,96 400402 kesätyöntekijät 7478,64 6500,00 6695,00 6895,85 7102,73 400600 muut palkat 0,00 5000,00 5500,00 5665,00 5834,95 400650 verolliset matkakorvaukset 8320,90 12831,00 12041,00 12402,23 12774,30 406000 jaksotetut palkat ja palkkiot 4850,71 4996,23 5146,12 5300,50 5459,52 PALKAT JA PALKKIOT 517300,75 569302,00 580167,00 597572,01 615499,17 410000 KuEL maksut 79644,13 91088,32 94567,22 99196,95 100326,36 410002 KuEL maksut ja eläkeper. 1844,03 3060,00 5640,60 5753,41 5868,48 410003 Varhe maksut 13992,87 5530,00 5665,00 5834,95 6010,00 411000 Muut työeläkemaksut 5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 413000 jaksotetut eläkekulut 910,53 937,85 965,98 994,96 1024,81 415000 kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 10086,11 12524,64 12299,54 13146,58 13540,98 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 13147,55 18502,00 18565,34 19421,09 20003,72 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 2271,82 5693,00 1624,47 5975,72 6154,99 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 379,24 1708,00 580,17 1792,72 1846,50 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 127776,28 144543,81 139908,32 152116,39 154775,85 HENKILÖSTÖKULUT 645077,03 713845,81 720075,32 749688,40 770275,02 430300 Aspa ostot kunnilta 2709,00 3300,00 3400,00 3500,00 3500,00 430700 Aspa ostot muilta 300,00 500,00 520,00 580,00 580,00 434001 toimisto ja pankkipalvelut 243,15 530,00 550,00 570,00 570,00 434003 Atk palvelut 704,62 600,00 650,00 700,00 700,00 435001 Painatukset 2564,82 2500,00 2600,00 2700,00 2700,00 435002 Ilmoitukset 863,01 1500,00 2000,00 1700,00 1700,00 436001 Postipalvelumaksut 371,54 600,00 500,00 530,00 530,00 436002 Telepalvelumaksut 1644,23 3150,00 3300,00 3400,00 3400,00 437003 muut vakuutusmaksut 14,69 15,13 15,58 16,05 16,53 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden huolto 521,38 1100,00 1200,00 1300,00 1300,00 441000 majoitus ja rav.palv. 75,00 77,25 79,57 81,95 84,41 441001 Henkilöstön koulutus (maj. rav.) 396,78 800,00 1670,00 1700,00 1700,00 441002 Henkilöstön virantoimitus (maj rav) 8,08 15,00 20,00 25,00 25,00 441003 Henkilöstön virkamatka 137,62 500,00 600,00 400,00 400,00 441006 Muut kotimaan majoitus ja ravitsemuspalv. 0,00 1500,00 2000,00 1750,00 1750,00 442001 Matkustuspalv. Henkil. 2477,42 1100,00 1200,00 1300,00 1300,00 442002 Henkilöstön virantoim. Matkat 10439,41 11000,00 13000,00 14000,00 14000,00 442003 Henkilöstön virkamatka 916,31 1150,00 1000,00 1400,00 1400,00 442006 Muut kotim. Matk.palv. 1633,51 1500,00 2500,00 1700,00 1700,00 442011 Muut kulj.palvelut 1069,44 1500,00 1300,00 1600,00 1600,00 443204 Työterv. Muut 3499,93 4200,00 4300,00 4400,00 4400,00 444000 Koulutus, opet. ja ku 77,23 80,00 85,00 85,00 444001 Henkilöstön koulutus 0,00 1500,00 1200,00 1500,00 1500,00 447000 Muut palvelut 1324,56 900,00 1350,00 1375,00 1375,00 434081 Sis. Tsto ja asiantunt. 2,82 500,00 300,00 320,00 320,00 PALVELUJEN OSTOT 31994,55 40037,38 45335,15 46633,01 46635,95 450001 Tsto ja koulutarv. Tstot 0,30 55,00 60,00 62,00 62,00 450024 Tsto ja koulutarv. Muut 0,00 55,00 60,00 62,00 62,00 451003 Lehdet 290,68 200,00 320,00 230,00 230,00 451006 Nuotit 300,16 200,00 250,00 250,00 250,00 451008 Kirjat 170,83 85,00 50,00 50,00 50,00 452000 Elintarvikkeet 498,87 720,00 720,00 750,00 750,00 456000 Poltto ja voiteluaineet 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 458001 Kalusto 2170,95 3800,00 3800,00 3800,00 3800,00 460000 Muu materiaali 383,13 200,00 220,00 250,00 250,00 460001 Irtaimiston huoltotarv. 562,08 600,00 600,00 7000,00 650,00 462081 sis.aineet ja tarvikkeet 463,87 470,00 475,00 475,00 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 4840,87 5965,00 6600,00 12979,00 6629,00 482000 Rakennusten ja huoneiden vuokrat 55879,28 36000,00 41602,00 39000,00 40000,00 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 440,00 700,00 730,00 760,00 760,00 VUOKRAT 37117,00 36700,00 42332,00 39760,00 40760,00 493000 Jäsenmaksut 1596,00 1800,00 1850,00 1900,00 1900,00 494000 Muut kulut 1392,10 1200,00 1300,00 1400,00 1400,00 494003 luottotappiot 240,00 0,00 250,00 260,00 260,00 MUUT TOIMINTAKULUT 3228,10 3000,00 3400,00 3560,00 3560,00 TOIMINTAKULUT 722257,55 799548,19 817742,47 852620,40 867859,96 TOIMINTAKATE 536955,09 594048,19 620742,47 650620,40 662859,96 VUOSIKATE 536955,09 594048,19 620742,47 650620,40 662859,96

Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Vapaa-aikapalvelut

------------------------------------------------------------------------------------------ VAPAA-AIKAPALVELUT TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 ------------------------------------------------------------------------------------------ Tilit TA 2011 ESITYS 2012 2013 2014 306005 Kioski- ja kanttiinimyynti 4 500,00 5 000,00 314000 Muut myyntituotot 18 000,00 19 000,00 314081 Sisäiset muut myyntituotot 4 000,00 4 000,00 ***** MYYNTITUOTOT 26 500,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 327500 Muut opetus- ja kult 47 000,00 50 000,00 329400 Muut palvelumaksut 6 500,00 6 000,00 329481 Sisäiset muut palvelumaksut 8 500,00 8 500,00 *** Muut palvelumaksut 15 000,00 14 500,00 ***** MAKSUTUOTOT 62 000,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 332200 Toiminta-avustukset valtiolta * Toiminta-avustukset, valtiolta 333000 Muut tuet ja avustuk ***** TUET JA AVUSTUKSET 342000 Muiden rakennusten v 15 000,00 15 000,00 343000 Maa- ja vesialueiden 500,00 500,00 345000 Koneiden ja laitteid 500,00 500,00 346000 Muut vuokratuotot 500,00 500,00 ** Vuokratuotot (u) 16 500,00 16 500,00 342081 Sisäiset rakennusten vuokrat 353000 Muut tuotot 4 000,00 4 000,00 353001 Muut tuotot, liikuntasetelit ***** MUUT TOIMINTATUOTOT 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 ****** T O I M I N T A T U O T O T 109 000,00 113 000,00 113 000,00 113 000,00

400100 Vakinaiset kuukausipalkat -410 000,00 460 000,00 400200 Tuntipalkat -5 000,00 5 000,00 400400 Määräaikaisten palkat -56 000,00 65 000,00 400500 Työvuorolisät -14 500,00 14 500,00 ** Palkat ja palkkiot (u) -485 500,00 544 500,00 550 000,00 562 000,00 410000 KuEL-maksut -68 000,00 70 000,00 410002 KuEL-maksut -eläkeperusteiset -28 500,00 29 500,00 410003 Varhe-maksut -1 000,00 1 050,00 * KuEL-maksut -97 500,00 100 500,00 411000 Muut työeläkemaksut 2 000,00 ** Eläkekulut (u) -99 500,00 100 550,00 105 000,00 108 000,00 415000 Kansaneläke- ja sair -15 000,00 15 500,00 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 11 000,00 417000 Tapaturmavakuutusmaksut * Tapaturmavakuutusmaksut 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1 000,00 500,00 *** Muut henkilösivukulut -27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 500,00 423000 Sairausvakuutuskorvaukset * Sairausvakuutuskorvaukset ** Henkilöstökorv.ja muut -menojen korj ( *** Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöst **** Henkilösivukulut -126 500,00 126 550,00 132 000,00 135 500,0 ***** HENKILÖSTÖKULUT -612 000,00 672 050,00 682 000,00 697 000,0 430727 Muut palvelujen ostot -1 500,00 1 000,00 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalvelut -13 000,00 3 000,00 434003 Atk-palvelut -2 500,00 2 000,00 434004 Elinkeinoelämän kehi -16 000,00 * Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvel -31 500,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 435001 Painatukset 435002 Ilmoitukset -6 000,00 5 000,00 436001 Postipalvelumaksut 436002 Telepalvelumaksut -6 500,00 6 000,00 437003 Muut vakuutusmaksut -4 500,00 4 500,00

438003 Puhtaanapitopalv Jätehuolto -700,00 700,00 439002 Alueiden kunnossapito -40 000,00 15 000,00 439032 Moottorikelkkaurat -3 000,00 3 000,00 * Rakennusten ja alueiden rak-ja kunnoss -43 000,00 18 700,00 18 000,00 18 000,00 440000 Koneiden, kaluston j -10 000,00 10 000,00 441001 Henkilöstön koulutus -1 500,00 441002 Henkilöstön virantoimitusmatka 441003 Henkilöstön virkamatka 1 000,00 441006 Muut kotimaan majoit 100,00 * Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -1 500,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 442001 Matkustuspalv Henkil -2 000,00 1 500,00 442002 Henkilöstön virantoimitusmatka -1 500,00 3 000,00 442003 Henkilöstön virkamatka -700,00 1 500,00 442006 Muut kotim. matkustuspalvelut 442011 Muut kuljetuspalvelut -2 000,00 2 500,00 * Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6 200,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 443204 Työterveys Muut -4 000,00 4 000,00 444001 Henkilöstön koulutus 444006 Muut kot. koul.-ja o -2 000,00 1 500,00 * Koulutus-, opetus ja kulttuuripalvelut -2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 446000 Muut yhteistoimintaosuudet -3 105,00 3 105,00 447000 Muut palvelut -200,00 400,00 ** Muiden palvelujen ostot (u) -119 205,00 76 205,00 76 205,00 76 205,00 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut -72 812,00 71 000,00 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 447081 Sisäiset muut palvelut ***** PALVELUJEN OSTOT -193 517,00 139 805,00 147 205,00 147 205,00 450001 Tsto-ja koulut.tstot -300,00 500,00 451003 Lehdet -400,00 500,00 451008 Kirjat * Kirjallisuus -400,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 452000 Elintarvikkeet -1 000,00 1 200,00 453000 Vaatteisto -3 600,00 4 000,00 454000 Lääkkeet 455001 Siivousaineet -200,00 200,00

455002 Puhdistusaineet -4 000,00 4 500,00 455003 Saniteettitarvikkeet / paperit -2 300,00 2 500,00 * Siivous- ja puhdistusaineet -6 500,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 456000 Poltto- ja voiteluaineet -12 000,00 15 000,00 457120 Sähkö -6 500,00 7 000,00 458000 Kalusto 458001 Kalusto -4 000,00 6 000 458002 Atk-kalusto -3 000,00 4 000 * Kalusto -7 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 460000 Muu materiaali -20 000,00 22 000,00 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet -11 000,00 14 000,00 460002 Kioski ja kanttiini -3 500,00 3 500,00 * Muu materiaali -34 500,00 39 500,00 39 500,00 39 500,00 ** Ostot tilikauden aikana (u) -71 800,00 85 900,00 85 900,00 85 900,00 462081 Sisäiset Aineet ja tarvikkeet ***** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -71 800,00 84 900,00 85 900,00 85 900,00 474001 Avust yht Toiminta-avustukset -27 000,00 28 000,00 474003 Avust yht Kohdeavustukset -9 000,00 10 000,00 474005 Avust yht Vuokra-avustukset -5 000,00 5 500,00 ***** AVUSTUKSET -41 000,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00 482000 Rakennusten ja huone -14 300,00 2 000,00 * Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -14 300,00 2 000,00 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat * Koneiden ja laitteiden vuokrat 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat -280 980,00 290 980,00 **** Vuokrat -295 280,00 292 980,00 292 980,00 292 980,00 490000 Välilliset verot * Välilliset verot 494000 Muut kulut ***** MUUT TOIMINTAKULUT -295 280,00 292 980,00 ****** T O I M I N T A K U L U T -1 213 597,00 1 233 235,00 1 251 585,00 1 266 585,00 ******* T O I M I N T A K A T E -1 104 597,00 1 120 235,00 1 138 585,00 1 153 585,00 ******** V U O S I K A T E -1 104 597,00 1 120 235,00 1 138 585,00 1 153 585,00

1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2012 alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1. UIMAHALLI UINTIMAKSUT, kertamaksut ilman alv:tä Aikuinen 4.00 (3.67) Eläkeläinen 3.00 (2.75) Opiskelija 2.50 (2.29) Koululainen 1.70 (1.55) Alle 7v Ilmaiseksi maksavan aikuisen seurassa Tyky-uinti (yritykset ja yhdistykset) 3.60 (3,30) Työtön 3.00 (2.75) UINNINOPETUS Kaupungin koulut (sisäiset) Koululaiset uinti 1 h 1.50 Koululaiset uinti 2 h 1.80 Ulkopuoliset koulut Uinti 2.20 (2.02) KAUSIKORTIT Vuosikortti: kausikortti/aikuinen 240.00 (220.18) kausikortti/eläkeläiset 197.00 (180.73) kausikortti/lapset 125.00 (114.68) kausikortti/opiskelija 155.00 (142.20) Kuukausikortti: Aikuiset 29.00 (26.60) Eläkeläiset 21.50 (19.72) Opiskelijat 19.00 (17.43) Koululaiset 15.00 (13.76) VUOKRAUKSET Pyyhevuokra 1.40 (1.14) Uimapukuvuokra 1.40 (1.14) Uimalasivuokra 1.40 (1.14) VESIJUMPAN LISÄMAKSUT 10 kerran kortti 15,00 (13,76) kertamaksu 2,00 (1,83) + uimahallimaksu

2 SARJALIPUT YKSIKKÖHINTA ilman alv aikuiset 50- kpl 3.00 (2.75) aikuiset 25-49 kpl 3.20 (2.93) aikuiset 2-24 kpl 3.60 (3.30) opiskelijat 50- kpl 1.80 (1.65) opiskelijat 25-49 kpl 1.92 (1.76) opiskelijat 2-24 kpl 2.16 (1.98) eläkeläiset 50- kpl 2.18 (2.00) eläkeläiset 25-49 kpl 2.32 (2.13) eläkeläiset 2-24 kpl 2.61 (2.39) koululaiset 50- kpl 1.28 (1.17) koululaiset 25-49 kpl 1.36 (1.25) koululaiset 2-24 kpl 1.53 (1.40) (Sarjaliput sisältävät alennusta: 2-24 kpl 10%, 25-49kpl 20%, yli 50kpl 25%) UIMAKOULUMAKSUT Lasten uimakoulu 15.00 (13.76) aikuisten uimakoulu opetuskertojen mukaan. UIMAHALLIVUOKRAT (kaupungin ja maakunnan ryhmät) vain sauna (ryhmäkoko 2-7) 15.00 (13.76) (ryhmäkoko 8 tai yli) 25.00 (22,94) Ulkopuolinen, uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella koko uimahalli ei henkilökuntaa 40.00/h (36,70) koko uimahalli henkilökunta paikalla 80.00/h (73,40) RYHMÄALENNUSHINNAT Ryhmät, joissa vähintään 10 henkilöä, alennus 20% lipun hinnasta.

3 2. TERVEYS LIIKUNNAN MAKSUT Salijumpat 20 (18,35) /syksy kevät 23 (21,11) 30 min. tuolijumppa 13 (11,93) syksy, kevät 15 (13,76) ohjaus 30 min., kun asiakas vastaa tilavuokrasta 13 (11,93) syksy, kevät 15 (13,76) Vesijumppa 39 (35,78) /syksy Vesijumppa 45 (41,29) /kevät Liikuntapassi tai 2 + uimahallimaksu/kerta tai 2 + uimahallimaksu/kerta yli 70 v. 70 (64,23) /vuosi yli 80 v. 20 (18,35) / vuosi Passi voimassa ostopäivästä alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymän saliryhmät 17 (15,60) /kerta 3. KILPAILU- JA OTTELUMAKSUT Vapaa-aikatoimen liikuntapaikoilta peritään seuraavat kilpailu- ja ottelumaksut. Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä sekä liikelaitoksilta maksut ovat kaksinkertaisia. 1. 2. 3. 4. 5. arkisin 25 (22,94) 25 (22,94) 60 (55,05) 30 (27,53) 60 (55,05) sunn. 30 (27,53) 30(27,53) 120 (110,10) 60 (55,05) 120 (110,10) 1. pesäpallo-, jalkapallo-, kaukalopallo- ja jääkiekko-ottelut 2. yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia alle 100 3. yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia yli 100 4. ampumahiihtokilpailut, osanottajia alle 100 5. ampumahiihtokilpailut, osanottajia yli 100 Ulkopaikkakuntalaisten harjoittelusta peritään maksuna 10 (9,18) / h Muista liikuntapaikoilla pidettävistä tapahtumista peritään tapauskohtaisesti sovittava vuokra, joka määräytyy vapaa-aikapalveluille aiheutuneiden kulujen mukaan tapahtuman jälkeen. 4. KALUSTO Äänentoistolaitteet: Itse asennettuna 100 (81,31) /ensimm. vrk, seuraavat vrk:t 50 (40,66)/vrk Asennettuna 150 (121,96) /ensimm. vrk, seuraavat 50 (40,66)vrk + matkat Megafoni 10 (8,14) / kerta Kahvinkeitin 10 (8,14) / kerta Termospullot 5 (4,07)/kpl Liikuntaväline 10 (8,14) / kpl / kerta

4 5. AJONEUVOJEN VUOKRAT, TYÖT Kaupungin sisäinen käyttö: pakettiauto 1,20 /km kuorma-auto 1,60 /km Kalevalan liikuntakeskuksen aitojen siirto 50 + matkat Nuotion sytytys 40 Miestyö 20 /tunti Traktori 40 /tunti Latukone 50 /tunti Kaupungin ulkoinen paketti-/kuorma-autojen käyttö 2,10 (1,71) /km 6. AVANTOUINTI avainpantti alv 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) kausimaksu 1.10.-31.5. 30 (27,53) kausimaksu 1.10.-31.12. tai 1.1.-31.5. 20 (18,35) 7. KALEVALAN LIIKUNTAKESKUKSEN KUNTOSALI avainpantti alv. 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) vuosi 1.9.-31.8. 50 (45,88) Kausi 1.9.-30.4. 35 (32,12) Kausi 1.5.-31.8. 20 (18,35) 8. NUORTEN TYÖPAJA tuotteet ja tuntikorvaukset Pajan ulkopuolella tehtävät työt 33,30 (27,08) /päivä + matkakorv. Kaupungin hallintokunnille ja kaupunkiyhtiöille tehtävät työt sopimuksen mukaan. + matkakorvaus. Järjestöt sopimuksen mukaan + matkakorvaus. TYÖPAJALLA TEHTÄVÄT TYÖT: yksityiset 9,25 (7,52) /tunti hitsaustyö 12,20 (9,92) /tunti järjestöt 9,25 (7,52) /tunti ruostumaton lanka 23,20 (18,87) /tunti kaupunginhallintokunnat/yhtiöt 7,0 /tunti (alv. 0 %) KANKAANPAINOTYÖT: seulan valotus 22,20 (18,05) /kpl, seula 20,20 (16,42) /kpl keskikoko) reprokalvo 12,10 (9,84) /kpl 1-väripainatus 3,60 (2,93) /kpl alle 50 kpl 3,10 (2,53) /kpl yli 50 kpl 2-väripainatus 4,50 (3,66) /kpl alle 50 kpl 4,10 (3,34) /kpl yli 50 kpl lisävärit 1,90 (1,55) /kpl erikoiset mallit ja koot hinnoitellaan erikseen BRODEERAUSTYÖT: digitointimaksu Yksinkertainen logo/kuva 25,50 (20,74) / kpl Keskivaikea 36,00 (29,27) / kpl Vaikea 51,00 (41,47) / kpl Töiden kappalehinnoittelu tilaajan kanssa tapauskohtaisesti mallin, koon ja värien lukumäärän mukaan.

5 9. SALIMAKSUT sulkapallo 8 (7,34) eur/tunti/kenttä tennis 10 (9,18) eur/tunti sähly 15 (13,77) eur/tunti muu käyttö 10 (9,18) eur/tunti 10. NUORISOTYÖ leirimaksut 15 (13,77) / lapsi 11. HARJOITUSMAKSUT VAPAA-AIKAPALVELUJEN ULKOLIIKUNTATILOIHIN Aikuisryhmät 10 (9,18) kerta Aikuisryhmässä osanottajista 2/3 yli 18 -vuotiaita Lapsiryhmät maksuton Maksuissa sovelletaan vapaa-aikapalvelujen liikuntapaikkojen käyttöperusteita.

Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto

Suun./tot./poik. ilman sis.lv.elim. Tila: 19.09.2011 Laskenta-alue : 1000 Kainuun maakuntahallinto Tulosyksikkö/ryhmä : 1241000000 Sivistyslautakunta j Vastuuhenkilö : Kaarina Heikkinen Raportointijakso : 1-12 2012 Tulostilit Suunn. Toteuma Poikk(abs) Poikk. (%) 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 11 993,00 11 993,00-100,00-400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000,00 6 000,00-100,00- ** Palkat ja palkkiot 17 993,00 17 993,00-100,00-410000 KuEL-maksut 1 955,00 1 955,00-100,00-410002 KuEL-maksut -eläkepe 4 000,00 4 000,00-100,00-410003 Varhe-maksut 2 500,00 2 500,00-100,00- * Eläkekulut 8 455,00 8 455,00-100,00-415000 Kansaneläke- ja sair 254,00 254,00-100,00-416000 Työttömyysvakuutusmaksut 384,00 384,00-100,00-417000 Tapaturmavakuutusmaksut 34,00 34,00-100,00-418000 Muut sosiaalivakuutu 12,00 12,00-100,00- * Muut henkilösivukulut 684,00 684,00-100,00- ** Henkilöstösivukulut 9 139,00 9 139,00-100,00- *** HENKILÖSTÖKULUT 27 132,00 27 132,00-100,00-434003 Atk-palvelut 500,00 500,00-100,00-435002 Ilmoitukset 300,00 300,00-100,00-436001 Postipalvelumaksut 300,00 300,00-100,00-441000 Majoitus- ja rav.pal 500,00 500,00-100,00-441001 Henkilöstön koulutus 500,00 500,00-100,00-442001 Matkustuspalv Henkil 800,00 800,00-100,00-442002 Henkilöstön virantoi 300,00 300,00-100,00-442003 Henkilöstön virkamatka 600,00 600,00-100,00-442005 Matkustuspalv Luotta 1 000,00 1 000,00-100,00-443204 Työterveys Muut 400,00 400,00-100,00- * Muiden palvelujen ostot, ulkoinen 5 200,00 5 200,00-100,00-

434081 Sis. tsto-ja asiant. 600,00 600,00-100,00-438081 Sisäiset puhtaanapit 468,00 468,00-100,00- * Muiden palvelujen ostot, sisäinen 1 068,00 1 068,00-100,00- ** Muiden palvelujen ostot 6 268,00 6 268,00-100,00- *** PALVELUJEN OSTOT 6 268,00 6 268,00-100,00-486081 Sisäiset muut vuokrat 1 150,00 1 150,00-100,00- * Vuokrat, sisäinen 1 150,00 1 150,00-100,00- ** Vuokrat 1 150,00 1 150,00-100,00- *** MUUT TOIMINTAKULUT 1 150,00 1 150,00-100,00- **** TOIMINTAKULUT 34 550,00 34 550,00-100,00- ***** TOIMINTAKATE 34 550,00 34 550,00-100,00- ****** VUOSIKATE 34 550,00 34 550,00-100,00- ******* TILIKAUDEN TULOS 34 550,00 34 550,00-100,00- ******** TULOSLASKELMA 34 550,00 34 550,00-100,00- ********* Summa 34 550,00 34 550,00-100,00-