LKS laajennushanke: ITU 2022 Projektin tilannekatsaus Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja 30.11.2017
Sisältö 1. Taustaa 2. Projektin tilanne ja aikataulu 3. Hankkeen strategiset tavoitteet 4. Takaisinmaksuaikatavoite Tehostamisesimerkkejä
Taustaa
Laajennushankkeen virstanpylväitä Verstas Arkkitehdit voittavat arkkitehtikilpailun työllä ITU Yhtymähallitus hyväksyy ITU 2022 konseptin suunnittelun pohjaksi 2022 Valtuuston periaatepäätös tulevien vuosien rakentamissuunnitelmasta Fimea sairaalaapteekin auditointi Aiempia tapahtumia 2009 2010 2011 2012 TAPPO - hanke 2013 2014 2015 2016 2017 Arkkitehtikilpailu 1-12/2014 Laajennuksen valmistelu alkaa Yhtymävaltuusto antaa suunnitteluluvan ITU 2022 - Toiminnan muutoksen suunnittelu alkaa
ITU 2022 toimintakonsepti tavoite- ja tahtotila, syksy 2016 Sisältö : - Toiminnan yhteiset periaatteet ja linjaukset, LSHP strategiset valinnat - Sairaala-alueelle tulevaisuudessa sijoittuvat toiminnot - Toimintojen kuvaus, keskeiset kehittämistarpeet, niiden vaikutukset, tilatarpeet (sijaintipreferenssit, tilojen muutostarpeet) ITU 2022- toimintakonsepti hyväksyttiin yhtymähallituksessa joulukuussa 2016 - Hyväksyttiin laajennushankkeen jatkovalmistelun pohjaksi - Edellytetään huomioimista toiminnan ja talouden suunnittelussa
Toiminnan muutoksen keinot ja tavoitellut vaikutukset verrattuna nykytilaan tai kehitykseen, jos muutoksia ei tehtäisi Toiminnan muutoksen tavoitellut vaikutukset Ensilinjan osaamista vahvistetaan - oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa Päivystysalkuisen hoitoprosessin pullonkauloja vähennetään Tuotantokustannukset Tuottavuus + + ++ + ++ + Sairaansijakokonaisuus uudistetaan - - - ++ +/- Kuntoutusnäkökulmaa vahvistetaan + +/- +++ Avohoidon malleja kehitetään +/- ++ + Vaikuttavuus, hoidon tulokset, toimintakyky Ikäihmisten akuuttisairaanhoidon tarpeiden ennaltaehkäisy ja hoito kotiin Nykyisten tilojen ja laitteiden käyttöasteen optimoiminen (vrt. lisätilojen rakentamiseen) + +/- + - + +/- Päällekkäisiä rakenteita yhdistetään tukipalveluissa ja Rovaniemen palveluissa - + +/- Yhteensä - ++ ++
Sairaansijamuutos 2016 2022 valmistelutilanne 30.11.2016 2016 nykymalli 2022 tarve nykymallilla 2022 muutettu toiminta LSHP yhteensä 290 315 Aikuisten somaattiset sairaansijat 99 3A neurologia 14 Lasten ja naisten sairaansijat 3B keuhkosairaudet 19 Synnytysvuodeosasto 12 4 kirurgia 62 Lastenosasto 17 5A sisätaudit 34 Lasten- ja nuorisopsykiatrian osasto 8 5B+ CCU sisätaudit 32 Kuuman sairaalan sairaansijat 6A naistentaudit 12 Valvonta 14 6B synnytykset 17 Teho 6 teho 8 Päivystysosasto 24 Lastentaudit 20 Kuntoutussairaansijat Aikuispsykiatria 62 Kuntoutus (vaativa, lääkinnällinen, geriatrinen) 71 Lastenpsykiatria 5 Psykogeriatria (ger kunt yhteyteen) 5 Nuorisopsykiatria 5 Palliatiivisen hoidon osasto 6 Rovaniemen osastot yhteensä 75 94 Aikuispsykiatrian sairaansijat 46 A1 Roi + saattohoito 25 A2 Roi 18 Kotisairaalan paikkojen lisätarve 12 ehvi Roi (käytösoireiset muistisairaat) 5 Somaattinen avohoitoprosessi (pkl, päiväsairaala, potilashotelli), lisätarve osastoilta 30 K3 kuntoutus Roi 27 Lapin kuntoutus kuntien ostot 8 10 Yhteensä muutettu toiminta 308 Yhteensä 2016 373 419 2022 vrt. 2016 308-65 -17 % 2022 muutettu toiminta vrt. 2022 nykyisellä mallilla -115-26%
Asemapiirros Vanha ILKK (VILKKA) Poliklinikat Pysäköintitalo Psykiatria Lasten sairaala Nykyinen keskussairaala Kuuma sairaala
Investointitarpeen perusteet Apteekki Ensihoito Päivystyspoliklinikka Päivystysosasto Leikkaus- ja anestesiayksikkö Prosessi Tekniikka Tilanpuute Prosessi: Tilojen soveltumattomuus on prosessien kehittämisen esteenä. Tekniikka: Tilojen päivittäminen nykyaikaiselle tekniikalle ei nykyisissä tiloissa ole enää mahdollista. Teho- ja valvontaosasto Välinehuolto Radiologia Isotooppilaboratorio Tilanpuute: Nykyiset tilat ovat riittämättömiä tehokkaalle toiminnalle eikä uusia tiloja voida järjestää nykyisistä rakennuksista. Sydänpaja Psykiatria Pesula Pysäköintitalo
Kustannukset Yhteenveto brm2 Kustannusarvio Kalusteet Kuuma sairaala ja apteekki Uudisrakennus 16 922 43 51 M 1,5 2 M Kuuma sairaala ja apteekki Saneerattavaa 2 907 7 9 M 300 k Pysäköinti ja pesula Uudisrakennus 15 572 15,5 17 M - Psykiatria Uudisrakennusta ja saneerattavaa 6 259 8 16 M 300 600 k YHT 73,5 93 M 2,1 2,9 M LSHP valtuusto päätti kokouksessaan 24.5.2017 asettaa ensimmäisen vaiheen kustannuskatoksi 85 M Kalustekustannus vastaa kokonaan uutta kalustusta Kustannusarvio sisältää 8 9 % hankevarauksen Lisäkustannuksia syntyy esim. Apteekin, radiologian ja välinehuollon laitteista Näiden investoinnit käsitellään erikseen omine takaisinmaksulaskelmineen
ITU konsepti ja laajennushanke Konsepti lähitulevaisuuden muutoksista ja uudesta toimintatavasta. Kuinka Lapin keskussairaala palvelee tulevaisuudessa. Toiminnan kehittäminen
Projektin tilanne ja aikataulu
ITU 2022 organisaatio Valtuusto Hallitus Johtoryhmä Johto Ohjausryhmä Operatiivinen Rakennuttajakonsultti Projektinjohtaja (TS) Projektinjohtaja (rak) Päivystys Päivystysosasto Asiakkaat Arkkitehti Prosessikonsultit Teho- ja valvontaosasto Leikkaus- ja anestesia Sydänpaja & radiolog. Lääkehuolto & apteekki Välinehuolto Tekstiilihuolto & Pesula Pysäköinti Psykiatria Henkilöstö Talous (Kontrolleri) Tekniikka Kehitys (Palvelumuotoilu) ICT Rakennusliike Hankinta Kalusto- ja laitetoimittajat (Sopimusjuristi) Suunnittelutoimisto Rakennusvalvonta Tekniikkakonsultit ICT palveluntarjoajat
Suunnitteluvaihe Aikataulu Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Päätös: Suunnittelu G0 Suunnittelun organisoituminen Toiminnallinen suunnittelu: palvelut ja tilat Toiminnallinen suunnittelu: validointi Poikkeusluvan anominen valtioneuvostolta Toiminnallinen suunnittelu: yksityiskohdat G1 Yleissuunnittelu Päätös: Rakentaminen G2 Toteutussuunnittelu Rakentaminen Jos G2:ssa ei tehdä rakentamispäätöstä, siirtyy rakentamispäätös Maakuntien Tilakeskus Oy:lle, jolloin rakentaminen viivästyy arviolta 2 3 vuotta. LSHP toimivalta päättyy
Hankkeen tavoitteet
Toiminnallinen suunnittelu Kuinka haluamme toimia uusissa tiloissa 2022? Tavoitteet Ohjausryhmä TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU Prosessit ja toimintatavat Työkalut Tilasuunnittelu Tekniset ratkaisut
ITU 2022 - Päämäärät ja tavoitteet Ohjausryhmä 31.10.2017 Vaikuttavat palvelut Palvelustrategian kiteyttäminen Palveluportfolion kehittäminen Palvelujen laadun kehittäminen Palvelustrategia Tuottavuusstrategia Resurssien tehokkaampi käyttö Kustannusrakenteen parantaminen Tilankäytön tehokkuus Strategiasta johdetut päämäärät ja tavoitteet Hyvä asiakaskokemus Turvallisuus Vaikuttava hoito Henkilöstön hyvä työhyvinvointi Taloudellisuus Hiotut prosessit Tehokas yhteistoiminta Joustavat ja tarkoituksenmukaiset tilat 1 7
Tavoitteiden aukipurku työryhmissä Toiminnallisen suunnittelun ryhmät purkavat auki tavoitteet omien ryhmiensä kannalta viikoilla 48-49
Projektin takaisinmaksuaika
On muitakin hyötyjä kuin tehostaminen ja säästöt Esitys keskittyy kustannushyötyihin, mutta projektilla on huomattavasti myös muita hyötyjä: Potilaat ja asiakkaat, kunnat ja työnantajat Uudet tilat ovat viihtyisämmät potilaille ja asiakkaille Potilaiden odotusajat lyhenevät ja hoitoonpääsy nopeutuu Työnantajat hyötyvät hoitoketjujen lyhenemisestä Kuntalaskutus pienenee hoitoketjujen lyhentyessä Henkilökunta Viihtyvyys uusissa tiloissa on parempi Uusissa tiloissa parempi ergonomia, tekniikka ja tilojen terveellisyys parantavat henkilökunnan jaksamista Imagon nousu niin potilaiden/asiakkaiden kuin henkilöstön keskuudessa Kilpailutilanne Rekrytointi helpottuu
Takaisinmaksuaika 20 vuoden takasinmaksuaika tarkoittaa noin 4,5 M toiminnalista säästöä per vuosi.
1. Suorat säästötavoitteet Mittari: Syntyy kun suora kustannus jää pois 2. Tehostaminen omassa yksikössä Mittari: Henkilötyövuosi Syntyy kun toiminta tehostuu 3. Tehostaminen muualla/useassa paikassa Mittari: Vuodeosastopäivä Tehostamistavoitteet ryhmille Syntyy kun hoitoketjut lyhenevät Helppoja! Toteutuvat lähes varmasti! Vaativat toimenpiteitä omassa yksikössä. Vaativat toimenpiteitä useissa yksiköissä.
Hoitopäivien vähennys ei automaattisesti tarkoita säästöjä! Tilat Jos mitään ei tehdä, kulut eivät vähene merkittävästi! Henkilökunta Vuodeosastopotilas Lääkkeet, ruoka jne!!! Hallinto ja tukipalvelut!!! Henkilökunta Tilat Hallinto ja tukipalvelut!!! Lääkkeet, ruoka jne
Tehostamispotentiaali ~1 M Realisoimaton tehostamispotentiaali ~25 % ~2,7 M Realisoidaan tehostamispotentiaalista noin 75 % ~4,5 M ~1,8 M Suorat säästöt
Suorat säästöt Tiedossa olevat suorat säästöt. Muut kohta sisältää: - Tekstiilihuollon uudistuksen - Ensihuollon välinehuollon parantaminen - Sairaspoissaolojen vähenemisen 5 %:lla - Pienempi sijaistarve
Tehostamispotentiaali Tehostamispotentiaali ~1 M ~2,7 M Suorat säästöt ~1,3 M 30 HTV ~2,3 M 6100 VOP 20 HTV ~30 Henkilötyövuotta toiminta 10 HTV 1900 VOP 225 VOP Muu Muurola ~6120 Vuodeosastopäivää 4000 VOP Infektiot -30 % Sydänpaja Päivystysosasto
Tehostamispotentiaalin tavoitteet Yksiköille asetetaan tavoitteet potentiaalien etsimiseksi Suunnittelu 1-6/2018 määrittelee, millä toimenpiteillä toimintaa tehostetaan Tässä vaiheessa ei kaikkia tehostamiskeinoja edes tunneta, vaikka useita niistä onkin tunnistettu Syksyllä 8 10/2018 toimenpiteiden teho todennetaan Toimenpiteet toteutetaan viimeistään uusiin tiloihin mentäessä TAVOITE TOIMENPITEET VARMISTUS TOTEUTUS
Päivystyspoliklinikalta jäi sairaalaan 10 434 potilasta. 7 % sai infektion 730 potilasta Leikkausosastolla 9281 leikkausta (2016) 2 % infektoituu 186 potilasta Infektio pidentää hoitojaksoa keskimäärin 7 vuorokautta Päivystys 7 vrk * 730 = 5110 vuodeosastopäivää Leikkausosasto 7 vrk * 186 = 1302 vuodeosastopäivää Esimerkki: Infektioiden määrä
Esimerkki: Infektioiden määrä Ottamalla infektoiden leviäminen huomioon prosessien ja tilojen suunnittelussa voidaan sairaalassa saatujen infektioiden määrää alentaa noin 30 % Vaikutus 1900 VO-päivää Infektioiden vähenemisellä on dramaattinen vaikutus teho-osastoon: - Teho-osaston ~730:sta hoitojaksosta kolmasosa on sairaalassa saatuihin infektioihin liittyviä - -30 % infektioiden väheneminen on 730 * 1/3 * 30 % = 73 hoitojaksoa vähemmän - Infektiohoitojakson pituus on keskimäärin 7 vrk ja kuntalaskutushinta noin 2500 3000 /tehovrk - jopa ~1,5 M / vuosi
Esimerkki: infektoiden määrä Proteesien infektiot ovat erityisen kalliita hoidettavia: Proteesi-infektion hoitokustannus on noin 30 000 per infektio LKS:ssa on vuodessa noin 10 leikkauksessa saatua proteesi-infektiota -30 % proteesiinfektoissa tarkoittaa siis jopa 100 000 säästöpotentiaalia vuosittain Vuodeosastopäivien säästön lisäksi: - Potilastyytyväisyys paranee - Vähemmän infektioita - Lyhyempi hoitojakso - Lyhyemmät sairaslomat työssäkäyville - Työnantaja hyötyy - Yhteiskunnan rahaa säästyy - Infektioiden leviäminen sairaalan kautta vähenee (kaikki potilaat eivät jää LKS:n)
Esimerkkejä tehostamisesta Muurola Muurolassa ei tarvita omia tukitoimintoja Tekniikka Ruokapalvelu Muurolan ja Rovaniemen välisiin matkoihin ei kulu henkilökunnan työaikaa Leikkaus- ja anestesiayksikölle ja LYHKI:lle yhteinen heräämötila Toiminta siirretään kahdesta paikasta yhteen Helikopterikentän sijainti Ambulanssikuljetukset jäävät pois, jolloin ambulanssien käytettävyys paranee
Tehostamisen muuttaminen säästöiksi 1. Samoilla resursseilla voidaan tehdä enemmän 2. Vähemmillä resursseilla tehdään sama määrä työtä säästöjä Tehostamisen muuttaminen säästöiksi vaatii johdon toimenpiteitä!
Tehostamisen muuttaminen säästöiksi Henkilöstöresurssien vähentäminen Siirrot toisille osastoille, missä on tarvetta Virkoja ei täytetä uudelleen niiden vapauduttua YT-neuvottelut Vuodeosastojen yhdistäminen Vuodepaikat vähenevät Henkilökuntatarve vähenee Vapautuvan tilan ottaminen uuteen käyttöön Esim. Rovaniemen kaupungin vuodeosastot tai muu kasvava toiminta, mikä tarvitsee lisätilaa Tukitoimintojen mitoittaminen uudelleen Henkilöstöresurssien vähentäminen
Kiitos! Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja janne.keskinarkaus@lshp.fi 040 630 1109