KAJAANIN MAMSELLI- LIIKELAITOKSEN TULOSPALKKIOMALLI

KAJAANIN MAMSELLI- LIIKELAITOKSEN TULOSPALKKIOMALLI

SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. TULOSPALKKION TAVOITTEET... 2 3. TULOSPALKKION MITTARIT... 3 4. TULOSPALKKION PERUSTEET... 5 5. TULOSPALKKION KÄYTTÖ JA MAKSAMINEN... 6 6. TULOSPALKKIOSTA TIEDOTTAMINEN... 7 1

1. YLEISTÄ Tulospalkkioilla tarkoitetaan kunta-alalla palkanosaa, jota voidaan maksaa ennalta asetettujen tavoitteiden ylittämisestä. Niiden avulla voidaan ohjata toimintaa haluttuun ja tarkoituksenmukaiseen suuntaan sekä palkita henkilöstöä hyvistä työtuloksista. Tulokseen perustuvana palkanosana se täydentää peruspalkkausta ja maksetaan erillään varsinaisesta palkasta. Tulospalkkio on osa kannustavaa palkkausta. Tulospalkkioiden avulla voidaan ohjata organisaation toimintaa toivottuun suuntaan. Tärkeille tavoitteille asetetaan mittarit ja niiden saavuttamisesta palkitaan. Palkitseminen ohjaa henkilöstön toimintaa ja toisaalta nostaa esille tärkeitä kehittämiskohteita. Tulospalkkiojärjestelmän avulla voidaan edistää strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista. Strategiat maastoutuvat jokapäiväisen toiminnan ohjenuoriksi kun niiden mukaisille tavoitteille asetetaan selkeät ja seurattavat mittarit. Tätä kautta tulospalkkiojärjestelmän avulla voidaan viestiä ja tukea organisaation keskeisiä tavoitteita ja arvoja. Vuonna 2004 käyttöön otettua Kajaanin Mamsellin tulospalkkiojärjestelmää on uudistettu esimiehiltä ja tulospalkkiotyöryhmän jäseniltä saadun palautteen pohjalta. Tämä päivitetty tulospalkkiojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2017 alusta. Tulospalkkiojärjestelmän toimivuutta tarkastellaan vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua tulospalkkiotyöryhmän sekä Kajaanin Mamsellin johtokunnan keväällä pidettävissä kokouksissa. 2. TULOSPALKKION TAVOITTEET Tulospalkkio ei ole varsinaista palkkaa ja se maksetaan erillään varsinaisesta palkasta. Henkilöstön varsinainen palkkaus perustuu tehtäväkohtaiseen palkanosaan (perustuu työn vaativuuden arviointiin) sekä henkilökohtaiseen palkanosaan. Tulospalkkiojärjestelmässä henkilöstöä palkitaan ylimääräisellä rahasummalla, jos yhdessä sovitut tulostavoitteet ylitetään. Jos yhdessä sovittuja tulostavoitteita ei ylitetä, jää tulospalkkio saamatta, mutta kaikki aikaisemmat sovitut ja olemassa olleet palkanosat jäävät ennalleen. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet: tulospalkkiojärjestelmä, työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtainen palkanlisä tukevat toisiaan ja siten Kajaanin Mamsellin strategiassa esille tuotua asiakaslähtöisyyttä, uudistumista ja henkilöstön osaamisen kehittymistä, sisäistä yrittäjyyttä, sitoutumista, motivaatiota ja työkykyä sekä kilpailukyvyn kehittymistä. Palkitsemi- 2

sen avulla Mamsellin strategiset päämäärät konkretisoidaan ja muutetaan toiminnallisiksi tavoitteiksi. vaikutetaan ammattitaitoisten ja motivoituneiden työntekijöiden saamiseen ja heidän pysymiseen organisaatiossa. tuetaan Kajaanin Mamsellin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä kilpailukykyiseksi, asiakkaat huomioivaksi ja taloudellisesti kannattaviksi. Tulospalkkiojärjestelmällä kannustetaan alueita ja tulosyksiköitä toimimaan tuottavammin talous, laatu ja innovoivat ratkaisut huomioiden. laaditaan yksinkertaistettu sekä kaikkia osapuolia mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohteleva järjestelmä tulospalkkion maksamiseksi Kajaanin Mamsellin työntekijöille jäljempänä esitettyjen kriteereiden/ mittareiden perusteella. 3. TULOSPALKKION MITTARIT Kajaanin Mamsellin tulospalkkion perusteena on kullekin vuodelle asetettujen talousarvion tulostavoitteiden ylittyminen. Asetetut tulostavoitteet ovat Kajaanin Mamsellin johtokunnan ja Kajaanin kaupunginhallituksen hyväksymiä. Mamsellin tulospalkkion mittareista on pyritty tekemään ymmärrettäviä ja helposti seurattavia. Tarkoituksena on, että mittareiden avulla voitaisiin tarkastella tavoitteen toteutumista myös tulospalkkiokauden aikana. Tulospalkkion tavoitteita ja mittareita seurataan vuosittain ja kehitetään edelleen palautteen pohjalta. Tulospalkkiomittareille: talous, asiakas- ja laatutyytyväisyys sekä henkilöstön kehittäminen asetetaan painoarvot, eli kuinka paljon mittari kokonaisuudessaan vaikuttaa tulospalkkiototeumaan. Mittareiden painoarvoja tarkastellaan vuosittain ja painoarvojen muutoksilla voidaan ohjata organisaation toimintaa toivottuun suuntaan. Tulospalkkiotyöryhmä valmistelee vuosittain tulospalkkiomallin strategia ja talousarvioprosessien yhteydessä hyväksyttäväksi johtokuntaan. Tulospalkkiotyöryhmä määrittää tulospalkkiomittareiden painoarvoprosentit, mittareiden numeeriset tavoitteet, tulospalkkion tavoitteet ja tulospalkkion määrän (% vuosiansioista), sekä mahdollisen tulospalkkiokertoimen käytön. Kajaanin Mamsellin johtokunta vahvistaa vuosittain tulospalkkiomallin. 3

Mittareiden toteumia tarkastellaan portaittain. Mittarin toteuma kasvaa suhteellisesti mittariportaiden välillä. Mikäli mittarille asetettu minitavoite ei toteudu, mittaritoteumaa ei kyseisen mittarin osalta kerry. Mittaritoteuman suurin mahdollinen vaikutus tulospalkkioon on mittarin maksimaalinen painoarvo. Maksettava tulospalkkio on korkeintaan 6 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Jos maksettavan tulospalkkion määrää halutaan kasvattaa tästä, on asia käsiteltävä Mamsellin johtokunnassa. Tulospalkkion maksamisen ehtona on, että talousmittarin tulee täyttyä (taloudelliset tavoitteet ylitetty). Talousmittarin painoarvoprosentin on oltava vähintään 30 %. 1 Talousmittari Taloudellisena mittarina tarkastellaan Mamsellin tilikauden lopullista tulosta. Mamsellin tilikauden tulos sisältää tilikauden aikaiset kirjanpidon tapahtumat sekä tilinpäätökseen liittyvät tilinpäätöskirjaukset - ja varaukset. Mittarin painoarvo 40 % tulospalkkiosta Mamsellin tilikauden tulos ylittää Kajaanin kaupunginhallituksen asettaman tulostavoitteen. Minimitavoite 50 000, porrastavoite 200 000 ja maksimitavoite 400 000 (toteumarajat liitteessä). Talousmittaria tarkastellaan Mamselli-tasolla 2 Asiakas- ja laatutyytyväisyysmittari Asiakastyytyväisyyden mittareina tarkastellaan Mamsellin kaikkien alueiden yhteenlaskettujen asiakastyytyväisyystulosten keskiarvoa ja Mamsellin laatuneuvottelutulosten yhteenlaskettua keskiarvoa. Mittarin painoarvo 45 % tulospalkkiosta, jaetaan kahdelle kriteerille. Mamsellin asiakastyytyväisyystulos ylittää toimintastrategian mukaisen tavoitteen Minitavoite 3,15, porrastavoite 3,25 ja maksimitavoite 3,35 (toteumarajat liitteessä) Painoarvo 25 % tulospalkkiosta. Mamsellin laatuneuvottelun tulos ylittää toimintastrategian mukaisen tavoitteen Minimitavoite 3,30, porrastavoite 3,50 ja maksimitavoite 3,70 (toteumarajat liitteessä) Painoarvo 20 % tulospalkkiosta. 4

Hallinnon asiakastyytyväisyyskyselyä käsitellään samalla tavalla kuin koko Mamsellin tulosta (ts. hallinnon toiminnasta tehtävän kyselyn tulokset eivät vaikuta tulokseen, palautetta seurataan muulla tavoin). 3 Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen mittarina tarkastellaan alueittain vuosittain toteutettavia kehittämistehtäviä. Alueet toteuttavat vuosittain yhden kehittämistehtävän. Alueesimiehet suunnittelevat yhdessä palveluvastaavien kanssa alueiden kehittämistehtävät ja esittelevät ne kehityspäällikölle. Kehityspäällikkö tarkastaa alueiden kehittämistehtävien yhtenäisen haastavuuden ja tarvittaessa alueiden kehittämistehtäviä täydennetään niin, että ne vastaavat tehtävän haastavuudelta toisiaan. Kriteerit täyttäväksi kehittämistehtäväksi tuleminen edellyttää kehityspäällikön hyväksynnän. Alueilla tulee käydä kehittämistehtävien tiimoilta vuodessa vähintään kolme palaveria. Kehittämistehtävät tulee dokumentoida ja niiden onnistumista seurataan ja tuloksista raportoidaan kehityspäällikölle. Kehittämistehtävien etenemiselle on sovittu kolme tarkistuspistettä: Huhtikuun viimeinen päivä, elokuun viimeinen päivä ja joulukuun viimeinen päivä Kehityspäällikkö hyväksyy/hylkää toteuman tarkastuspisteessä. Hallinnon kehittämistehtävä esitetään ja hyväksytetään tulospalkkiotyöryhmässä. Henkilöstön kehittämismittarin painoarvo on 15 % tulospalkkiosta Kehittämistehtävän toteuttaminen etenee ja dokumentoidaan suunnitellusti. Kolme sovittua tarkastuspistettä, toteutuu / ei toteudu (tarkistuspisteiden määräajat liitteessä) 4. TULOSPALKKION PERUSTEET Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2014 2016 ll luvun 13 :n mukaan kunta/kuntayhtymä voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perusteella työntekijälle/ viranhaltijalle voidaan maksaa tulospalkkiota. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen. 5

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle/ viranhaltijalle maksetaan jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vahvistettujen perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. Vuosilomaa ja äitiysvapaata lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/ työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää. Keskeytykset lasketaan kalenteripäivissä. Tulospalkkio ei ole varsinaista palkkaa ja se maksetaan erillään varsinaisesta kuukausipalkasta. Konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunki-konsernissa (KV 4.11.2008 74) ja kaupunginhallituksen linjauksen (KH 11.8.2009 194) mukaisesti Kajaanin kaupungin liikelaitoksissa noudatetaan Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen ohjeistusta tulospalkkion maksamisesta. Kajaanin Mamsellin tulospalkkiomallissa tulospalkkion määrää laskettaessa työntekijän/ viranhaltijan poissaolot huomioidaan edellä mainitun KVTES 2014 2016 ohjeistuksen mukaisesti. 5. TULOSPALKKION KÄYTTÖ JA MAKSAMINEN Uusittu tulospalkkiomalli on otettu käyttöön 1.1.2017. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sopimusta muuteta tai irtisanota kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaan. Tulospalkkiojärjestelmän toimivuus tarkastellaan vuosittain Kajaanin Mamsellin tulospalkkiotyöryhmässä ja johtokunnassa. Tulospalkkio lasketaan tehtäväkohtaisten palkkojen suhteessa. Ilman Mamsellin johtokunnan erillistä päätöstä tulospalkkio voi olla korkeintaan 6 % tehtäväkohtaisesta vuosiansiosta. Tulospalkkion % -osuus vahvistetaan vuosittain tulospalkkiotyöryhmän ehdotuksesta Kajaanin Mamsellin johtokunnassa kyseessä olevan tulospalkkiovuoden talousarvion laadinnan yhteydessä. Tulospalkkiossa mainittu tilikauden tulos tarkoittaa talousarvioissa arvioidun tilikauden päälle tulevaa ylijäämää. Henkilökohtainen tulospalkkio voi olla enintään yhden kuukauden varsinaisen palkan suuruinen. Tulospalkkio koskee vakituisen henkilöstön lisäksi sijaisia ja työllistettyjä, joiden työsuhde on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Koeajan työaikaa ei huomioida tulospalkkion laskennassa. Sellaiset työntekijät, jotka eivät ole Kajaanin Mamsellin palveluksessa tulospalkkion määräytymishetkellä jäävät palkkion ulkopuolelle. Määräytymishetkellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tulospalkkion maksamishetkeä, joka on toukokuun palkanmaksu. 6

Jos vakituinen työntekijä vaihtaa vuoden aikana aluetta, niin hänen tulospalkkionsa perusteena on alue, missä hän on pisimmän ajan vuoden aikana työskennellyt. Vuosilomaa ja työnantajan määräämää/ järjestämää koulutusta lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/ työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa yksilölle maksettavaa tulospalkkion määrää. Tulospalkkiokuukausien laskeminen Henkilökohtaisen tulospalkkion laskennassa käytetään liitteenä olevaa laskentapohjaa. Tämän jälkeen huomioidaan: kunkin henkilön poissaolopäivät (KVTES 13, 2 momentin mukaan) työsopimuksen mukainen työaikaprosentti 6. TULOSPALKKIOSTA TIEDOTTAMINEN Tulospalkkiojärjestelmä kriteereineen saatetaan henkilöstölle tietoon vuosittain Mamsellin johtokunnan käsittelyn jälkeen. Tiedotuskanavina ovat henkilöstöpalaveri sekä alueiden kuukausipalaverit. Tulevan vuoden vahvistettu tulospalkkiomalli esitellään Kajaanin Mamsellin syksyn henkilöstöinfossa ja alueiden kuukausipalavereissa heti alkuvuodesta. Tulospalkkion toteutumista seurataan alueilla ja tulospalkkiotyöryhmässä. Tulospalkkion toteumaennuste viestitään henkilöstölle kevään ja syksyn henkilöstöinfoissa. Liite 1 Liite 2 Mamsellin tulospalkkiomalli Henkilökohtaisen tulospalkkion laskentapohja 7