Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulossopimus vuosille 2016 2019; tulostavoitteet 2018 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ HELSINKI 2017 Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO www.stm.fi Puhelin 0295 16001 Telekopio (09) 6980 709 e-mail: kirjaamo@stm.fi etunimi.sukunimi@stm.fi
2 Sisällys 1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET.. 3 2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET... 4 3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS... 5 3.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA... 5 3.2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN... 16 3.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 16 4. RAHOITUS... 19 5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA... 19 LIITE 3: Erittely määrärahoista... 22
3 1. HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANO JA VALTIOKONSER- NIN YHTEISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sopivat tässä tulossopimuksessa vuosille 2016-2019 ja vuodelle 2018 asetettavista tulostavoitteista ja resursseista. Hallituksen tai ministereiden toimeksiannoista tai muista tulossopimukseen sisältymättömistä tehtävistä sovitaan erikseen STM:n ja Valviran johdon tasolla. Valviran perustehtävänä on valvoa valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Valviran visio vuoteen 2020 on, että Valvira on vaikuttava, kansainvälinen ja arvostettu valvoja. STM:n ohjaus perustuu hallitusohjelmaan, STM:n strategiaan, julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään valtiontalouden kehyspäätökseen sekä valtioneuvoston toimintasuunnitelmaan strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi. STM on laatinut näiden pohjalta nelivuotisen hallinnonalan hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman, joka on tulossopimusten perustana. STM:n ja Valviran välisen tulossopimuksen tavoitteenasettelussa on otettu huomioon STM:n konsernin strategian 2017-2030 tavoitteet Vahvistamme eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua (STR1) Tuemme ihmisten aktiivista roolia yhteisössään ja yhteiskunnassa (STR2) Varmistamme, että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut ja etuudet (STR3) Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä (STR4) Huolehdimme, että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmien rahoitus on kestävällä pohjalla (STR5) Tuemme hyvinvointia työn murroksessa (STR6) Teemme kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa (STR7) Hallitusohjelman viisi strategista tavoitetta ovat työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen. STM:n koordinointivastuulla on strateginen painopistealue Hyvinvointi ja terveys ja sen viisi kärkihanketta. Hyvinvointi ja terveys painopistealueen kymmenen vuoden tavoite on: Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia. STM:n hallinnonalan toiminnan suunnittelu ja seuranta jäsennetään hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. STM:n hallinnonalan toimeenpanosuunnitelmasta Valviraa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet: kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio, reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, alue- ja keskushallinnon uudistus, valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan, lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen ja
4 turhien säännösten purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano. Keskeinen asia tulevana vuonna on uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston (LUOVA) toimeenpanoon osallistuminen sekä samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen siirtymävaiheen asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuusriskien hallintaan valmistautuminen. Lisäksi sote-uudistukseen liittyen valmistaudutaan siihen, että valvontaviranomainen on mukana maakuntien ohjauksen tietoperustan muodostamisessa. Valvontatyössä syntyvän tiedon yhteensopivuus sote-tietopohjan kehittämiseen varmistetaan ja kehittämistyössä otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön KUVA-työryhmän ja STM:n yhdessä VM:n kanssa tekemä KUVA toimeenpano -alatyöryhmän työ, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehtävä valmistelu sekä osallistuminen sote-järjestäjän sähköisen käsikirjan valmisteluun ja toimeenpanoon erityisesti valvonnan ja omavalvonnan osalta sekä maakuntien simulointiin erikseen sovittavalla tavalla. Valvira valmistautuu osana valtion lupa- ja valvontaviraston uudistusta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonnan, biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävien, kudoslakiin perustuvien lupa- ja valvontatehtävien, alkiotutkimuksiin liittyvien tehtävien ja geenitekniikkalain mukaisten valvontatehtävien siirtoon ja siirron vaatimaan etukäteissuunnitteluun sekä on mukana toteuttamassa kokonaisuutta. Valviran ja AVIen kansallista yhteistyötä vahvistetaan turvaamaan yhtenäiset lupahallinnon/rekisteröinnin, valvonnan ja niihin liittyvän ohjauksen käytännöt ottaen huomioon uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelu. Valvira tukee ministeriötä tehtäväalueensa EU- ja kansainvälisissä tehtävissä. Valvira varmistaa palvelujensa asiakaslähtöisyyden ja toimii palvelulupauksensa mukaisesti. STM-konsernin yhteiset viestinnän linjaukset jalkautetaan tukemaan strategisia tavoitteita ja strategian viestimistä. Valvira osallistuu konserniviestinnän linjausten valmisteluun ja yhteisiksi sovittuihin viestinnän hankkeisiin, sopimuskaudelle ajoittuviin mainetutkimukseen ja mediabarometriin sekä kärkihankkeiden ja sote-uudistuksen viestintään sisältövastuidensa puitteissa. Strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi. 2. HALLINNONALAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTA- VOITTEET Valviran yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa määriteltyihin yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Valviran toiminnalliset tavoitteet tukevat seuraavien hallitusohjelman hyvinvoinnin ja terveyden painopistealueen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista (liite 1): - Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet. - Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. - Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. - Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.
5 Toimintaympäristön muutokset ja niukkenevat resurssit lisäävät entisestään tarvetta valvonnan suunnitelmalliseen kohdentamiseen (riskinarviointi) ja vaikuttavuuden arviointiin sekä lisäämään yhteistyön muotoja. Voimavarojen oikea kohdentaminen on keskeinen toiminnan vaikuttavuutta lisäävä tekijä. Valvontaan liittyvässä ohjauksessa ja viestinnässä (ml. some-viestintä) sekä sidosryhmätyössä Valvira vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan kansalaisten perusoikeuksien ja haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien varmistamiseen tähtäävillä sisällöillä. Valvira vahvistaa tässä toiminnassa eri viranomaisten ja muiden toimialan toimijoiden yhteistoimintaa asiakas-, potilas- ja elinympäristöturvallisuuden varmistamisessa. 3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Valvira uudistaa valvonnan sisältöä ja menetelmiä yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelua. Valvonta toimii tärkeänä tukena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden toteutumisessa. Ennakoivaa ja riskiperustaista valvontaa vahvistetaan sekä tehtävät priorisoidaan asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuusriskien perusteella. Valvira osallistuu valvonnan tietotarpeiden kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. THL:n toteuttaman Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta -selvityksen tulokset hyödynnetään valvonnan sisällöllisessä ja rakenteellisessa kehittämisessä. Valviran painopisteinä ovat ulkoisen arvioinnin perusteella tehtävät uudistukset ja niiden toimeenpano sekä lainsäädäntöuudistuskokonaisuuksien valmisteluun ja niiden toimeenpanoon (kuten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia koskeva lainsäädäntöuudistus, valinnanvapauslaki, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakien uudistaminen, kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus, alkoholilain kokonaisuudistus, päivystys- ja keskittämisasetuksen muutokset, itsemääräämisoikeuslainsäädäntö) osallistuminen valvonnan ja ohjauksen näkökulmasta. EU-toiminnassa Valviran painopisteinä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja terveysteknologiaan liittyvät asiat. Lisäksi Valvira osallistuu valvontaviranomaista koskevan lainsäädännön valmisteluun ja aikanaan myös sen toimeenpanoon. Valviran tehtävänä on myös uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisterin (Soteri) rakentaminen. Valvira suuntaa voimavarojaan omavalvonnanedistämiseen, tukemiseen ja varmistamiseen. Valvira vahvistaa yhteistyömuotoja tukemaan omavalvonnan kehittymistä eri toimialueilla. Valvonta- ja lupakäytännöt ovat yhdenmukaiset Valviran ja AVIen kesken. Lupa- ja valvontakäytännössä otetaan huomioon iäkkäiden palvelujen osalta uudistunut laatusuositus, ja yhdessä STM:n ja AVIen kanssa sovitut toimenpiteet laatusuosituksen toimeenpanossa. Valvira tekee yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa riittävän valvonnan tietoperustan luomisessa. KUVA-ryhmä, joka toimii osana sosiaali- ja terveydenhuollon ja itsehallintoalueiden uudistuksen valmistelua, valmistelee ehdotukset valtakunnalliseksi yhtenäiseksi mittaristoksi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja palveluiden tarpeen arviointiin sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden laadun ja turvallisuuden, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Mittaristoa voidaan hyödyntää julkisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen ja valinnanvapauden valvonnassa sekä omavalvonnassa. 3.1 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
6 Valviralle on asetettu tuotoksia ja laadunhallintaa koskien seuraavat tavoitteet vuodelle 2018 sekä tulossopimuskauden loppuvuodelle 2019. Vaikuttavuustavoite Indikaattorit, mittari tai muu seuranta Tulostavoite 2018 Tavoitetila 2019 HYVINVOINTI JA TERVEYS Kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet: 1. Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallit. 2. Omahoidon ja sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto. 3. Toteutetaan palvelusetelikokeilu soten valinnanvapausselvityksen linjausten pohjalta. - yksityiskohtaisesta ohjauksesta ja valvonnasta siirrytään strategisempaan ohjaukseen ja valvontaan - valvontaprosessit uudistetaan tämän mukaisesti - siirrytään valvomaan riskiperusteisesti palvelutoiminnan tuloksia ja luovutaan palvelujen tuottamisen menetelmiä, resursseja ja prosesseja koskevasta yksityiskohtaisesta valvonnasta - perustana luottamusperusteinen ja vuorovaikutteinen valvontamalli, jossa omavalvonta valvonnan painopisteenä Palveluntuottajien omavalvonnan toteutuminen käytännössä Asiakkaiden kokemukset ja palaute/ muutosseurantatieto palveluiden saatavuudesta sekä sisällöstä ja laadusta Valvontaohjelman painopisteet tukevat uudistuvaa valvontaa Selvitettäväksi otetaan vain ne terveyden-huollon kantelut, joita ei voida siirtää muistutuksina käsiteltäviksi ja joihin ei potilas-turvallisuusperustein kirjevastaus riitä, mikä tarkoittaa 40 45 % Valviran käsiteltäviksi jäävistä terveydenhuollon kanteluista. Sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden osalta kerätään tämä vuosi kokemuksia. Valvira tukee omavalvonnan kehittämistä. Sote-uudistuksen siirtymävaiheen tukeminen valvonnan tehtävien näkökulmasta Jälkikäteisen valvonnan tilastotiedot Vuoden 2018 sote-valvonnan painoalueet valittu käytettävissä olevan tietopohjan ja riskinarvioinnin pohjalta ja em. prosessi on kuvattu valvonta-ohjelmassa. Valvira osallistuu asiakaslähtöisten toimintaprosessien valmisteluun osana valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen hanketta (VPK) ja Luova-viraston valmistelua yhdessä AVIen kanssa. Asiat käsitellään ensisijaisesti muistutusmenettelyssä. Selvitettäväksi otettujen kantelujen osuus muistutusmenettelyssä on vähäinen ja kantelujen kokonaismäärä vähenee tehostuneen omavalvonnan ja riskiperusteisen valvonnan johdosta. Valvira (myös AVI ohjauksessaan) toteuttaa VPK-hankkeessa esitettyjä toimenpiteitä. (STR2, STR3) Valvira suunnittelee maakunnan järjestämis-
7 Vaikuttavuustavoite Indikaattorit, mittari tai muu seuranta Tulostavoite 2018 Tavoitetila 2019 toiminnan siirtymävaiheen aikaisen ja jälkeisen valvonnan yhdessä AVIen kanssa sekä osallistuu sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin simulaatioihin. Kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toimenpide: Muutetaan arkiympäristöjä hyvinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja mahdollistaviksi -suunnitelmallinen valvonta kohdistuu eriarvoisuuden vähentämisen kannalta keskeisiin kohteisiin THL:lta saatavien tietojen pohjalta (TEA-viisari, kouluterveyskysely) - sote-valvontaohjelman mukaiset valvonta-toimenpiteet yhteistyössä AVIen kanssa - erikoissairaanhoidon nk. keskittämissäädökset otetaan uutena osiona sotevalvontaohjelmaan Suunnitelmallisen valvonnan kohteiden ja käytettävien menetelmien valinta tehdään riskiperusteisesti Ohjaukseen painottuvat valvontatoimenpiteet ovat osana suunnitelmallista valvontaa (sotevalvontaohjelma) vuodelle 2018. Tietopohjana on THL:n (ja Migrin) tietopohja. Toimiva ohjaus käytössä kansallisesti Säädökset on toimeenpantu (STR1, STR3)
8 Tupakkalain kokonaisuudistus on toimeenpantu Kuntien viranomaisia on koulutettu toimintakäytäntöjen ja tuotevalvonnan osalta Parveketupakoinnin valvontaa koskevien hyvien toiminta-käytäntöjen varmistaminen (mm. kouluttamalla) Ohjeet ovat helposti saatavilla, ajantasaisia ja toimivia Prosessit ovat toimivat Alkoholilain kokonaisuudistus Tuotevalvontaprojekti on toteutettu Kuntien tupakkalakia valvovien viranomaisten kouluttaminen uusien tuotteiden valvontaan Tuotevalvontaa koskevan projektin toteuttaminen (projektin tarkempi sisältö valitaan tarpeen mukaan) Toimeenpannaan yhteistyössä STM:n ja AVIen kanssa alkoholilain kokonaisuudistus. Tuotevalvonnan myötä markkinoilla olevista tuotteista on saatavilla luotettavaa tietoa Tupakkalain lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet hoidetaan sähköisesti Alkoholilain uudistuksen mukainen valvonta on toimeenpantu. Valvira edistää ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa omavalvonnan ja riskiperusteisen valvonnan sekä paikallisen vaikuttamisen kautta. Rakennusterveyden edistäminen (STR4) Paikallisen vaikuttamisen keinot ovat vahvistuneet ja ovat vaikuttavia. Koulujen ja päiväkotien tarkastuksen prosessien ja sisällön kuvaaminen terveydensuojelu-viranomaisille Varmistetaan alkoholielinkeinorekisterin toimivuus alkoholilain tullessa voimaan. Paikallista vaikuttamista vahvistetaan alkoholilain toimeenpanon kautta. Osallistutaan Terveellisten tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman toimeenpanoon omalta osalta. Paikallinen vaikuttaminen on systemaattista ja kiinteä osa omavalvontaa. Kunnille on laadittu ohjeet Terveellisten tilojen vuosikymmen - toimenpideohjelmassa esiin nousseisiin tarpeisiin.
9 Kärkihanke: Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Toimenpide: Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut. Valviran tavoitteet: - sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisella ohjauksella ja valvonnalla vahvistetaan lapsiperheiden varhaista tukea ja ennaltaehkäiseviä palveluita THL:lta saatavien tietojen pohjalta (STR3, STR4) Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat Kotipalvelua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä Lapsiperheiden perhetyötä saaneiden lapsiperheiden määrä Lapsiperheiden tarvitsemien ennaltaehkäisevien ja kotiin annettavien palvelujen saatavuus Lapsiperheiden kotiin annettavien palveluiden määrä Määrä ei kasva Määrä lisääntyy Määrä lisääntyy Lasten, nuorten ja perheiden tietoja kokoava verkkopalvelu kehitteillä (THL) Osallistutaan THL:n tietopohjan (Hallitus-ohjelman toimeenpano-suunnitelman mukainen kysely) seurantaan ja analysointiin yhteis-työssä THL:n ja AVIen kanssa, ja valmistellaan mahdolliset valvonta-toimenpiteet vuodelle 2019 osana suunnitelmallista valvontaa Määrä on vähentynyt. Määrä on lisääntynyt Määrä on lisääntynyt Palvelujen saatavuus parantunut Palvelujen saatavuus parantunut Valvontatoimenpiteet osana vuoden 2019 sotevalvontaohjelman toteuttamista Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Toimenpide: Kotihoito uudistuu Toimenpide: Omais- ja perhehoito uudistavat palvelujen rakennetta ja valikoimaa Valviran tavoitteet: - sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmallisella sekä riskiperusteisella valvonnalla ja ohjauksella vahvistetaan iäkkäiden palvelurakenneuudistusta THL:lta saatavien tietojen pohjalta (STR3, STR4) Tilastojen perusteella seurataan 75 ja 80 vuotta täyttäneiden osuuksia ja lukumääriä: - kotona asuminen - kotihoito - omaishoidon tuki - perhehoito - säännölliset palvelut - muistisairaat - palveluntarve Iäkkäiden palvelujen rakennemuutos edistyy, kotihoidon osuus lisääntyy Laitoshoidon osuus vähenee entisestään ja kotihoidon lisääntyy
10 sekä luodaan ja kehitetään uusia indikaattoreita erityisesti kustannusten seurantaan. Omaishoidon tuella hoidettavat vuoden aikana (ikäryhmittäin) Perhehoidossa olevien iäkkäiden määrä (lyhyt- ja pitkäaikaisesti 1 ) Omaishoidon tuella hoidettavien määrä lisääntyy Perhehoidon (erit. iäkkäät) asiakasmäärä kasvaa Käytettävissä olevaan THL:n tietopohjaan perustuvat valvonta-toimenpiteet osana suunnitelmallista valvontaa (sote-valvontaohjelma) jatkuvat vuonna 2018 yhteistyössä AVIen kanssa Lisääntyy edelleen Lisääntyy edelleen REFORMIT Kärkihanke: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Toimenpide: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Valviran tavoitteet: - ennakollinen valvonta/ohjaus painottuvat - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun-tuottajien/-järjestäjien omavalvonta perustuu osaltaan kansallisiin indikaattoreihin - sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaan ja arviointiin on kehitetty kansalliset indikaattorit hallinnonalan yhteistyössä; Valvira osallistuu kehittämistyöhön - sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaprosessit ovat yhdenmukaiset ja sisältävät integraation tarkastelun Osallistuminen valtakunnallisten palvelujen toteutumista kuvaavien indikaattorien kehittämiseen Valvonnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen Integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta; ohjaus- ja arviointi-käyntien sekä alueellisten tilaisuuksien määrät Valvonnan sisältö ja menetelmät on Osallistuttu kustannusja vaikuttavuus indikaattorien suunnitteluun ja tietopohjan valmisteluun yhteistyössä THL:n kanssa. Vahvistettu yhteistyötä yhdessä AVIen kanssa. ja turvattu yhtenäiset ohjauksen ja valvonnan käytännöt sekä sisällöllinen kehittäminen, vastaamaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja LUOVA-viraston toimeenpanoa. Huomioitu Vaikuttava valvonta osana sote-uudistusta -raportin ehdotukset. Omavalvontamallit ovat valmiit Omavalvontaindikaattorit käytössä Valvonnan vaikuttavuuden arviointimalli on valmis. 1 Tietolähde: sotka-net.fi, pl. lyhytaikaisesti perhehoidossa olevat iäkkäät, Iäkkäiden ihmisten palvelurakennetilastotiedot
11 - uusi valvonta uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa (STR2, STR3, STR7) uudistettu vastaamaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja LUOVA-viraston toimeenpanoa. Suunniteltu sote-järjestämislain 30 :n mukaisen valvonta-viranomaisen vuosittainen raportti Osallistuttu maakuntien ohjauksen simulointiin ja STM:n ohjauksen suunnitteluun yhteistyössä STM:n, AVIen ja THL:n kanssa. Valvonnan sisältö ja menetelmät vastaavat uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Sote-järjestämislain 30 :n mukainen valvonta-viranomaisen raportointimalli on käytettävissä. Osallistumisesta JTS-vuosikelloon on sovittu. REFORMI 2: Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Toimenpide: Hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla vähentämällä lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Valviran tavoitteet: - normiluonteisten ohjeiden ja suositusten käyttämisestä valvonnassa luovutaan - valvonta ja ohjaus kohdennetaan strategisesti tietopohjaan perustuen ja riskinarvioinnin pohjalta - THL-Valvira-AVIT; yhteisen tietopohjan käytön systemaattisuuden lisääminen (STR3) Valvonnan kohdentaminen palvelujen lopputuloksiin Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopiste strategisessa ohjauksessa ja valvonnassa Uudistettu iäkkäiden hoivapalveluiden laatusuositus on huomioitu lupahallinnossa sekä laatusuosituksen toimeenpanossa yhdessä STM:n ja AVIen kanssa. Toimeenpantu AVIen kanssa sote -valvontaohjelman kautta ennakoivat ohjaus- ja valvontamenetelmät. Valvira arvioi edelleen omien ohjeidensa tarvetta ja sisältöä.
12 Valvontamenetelmien painopiste vuorovaikutteisuudessa sekä ennakoivissa ohjaus- ja valvontamenetelmissä Palveluntuottajien omavalvonnan toteuttaminen Palvelun lopputulos-mittareiden laatimiseen osallistuminen Ennakoivien ohjaus- ja valvontamenetelmien kehittäminen ja toimeenpano Reformi 4: Maakuntauudistus Toimenpide: Aluehallinnon uudistus Valviran tavoitteet: Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen valmistelu. Uudistuksen valmistelu kytkeytyy keskushallinnonuudistukseen. (STR7) Siirtymävaiheen asiakas-, potilasja elinympäristön turvallisuusriskien hallinta. LUOVAn toiminnan häiriötön käynnistyminen Valvontaohjelman päivittäminen vuodelle 2019 em. tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä AVIen kanssa. Valvira osallistuu järjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa tukevien indikaattoreiden suunnitteluun osana KUVA-indikaattorien valmistelua. Kuten yllä Valvira jatkaa valvontamenetelmien kehittämistä Asiakaslähtöisten ja valtakunnallisten prosessien ja yhteisten asiakaspalvelumallienja kanavien valmistelu osana LUOVA-hanketta. Yhtenäisten toimintatapojen ja yhteisen toiminta-kulttuurin muodostaminen osana LUOVA-hanketta. Siirtymävaiheen asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuusriskien hallinnasta huolehditaan osana kaikkien valvontaohjelmien toimeenpanoa. Asiakkaat ja sidosryhmät integroidaan perustamistyöhön Asiakaslähtöisten ja valtakunnallisten prosessien ja yhteisten asiakaspalvelumallien- ja kanavien valmistelu osana LUOVA-hanketta. Yhtenäisten toimintatapojen ja yhteisen toimintakulttuurin muodostaminen osana LUOVA-hanketta. Siirtymävaihe on hoidettu sujuvasti. Asiakkaat ja sidosryhmän on integroitu perustamistyöhön.
13 Tehtävien siirto Valvirasta Fimeaan: Valvira valmistautuu osana valtion lupa- ja valvontaviraston uudistusta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden (sisältäen myös TLT-rekisterin uudistamisen) valvonnan, biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävien, kudoslakiin perustuvien lupa- ja valvontatehtävien, alkiotutkimuksiin liittyvien tehtävien ja geenitekniikkalain mukaisten tehtäviensiirtoon ja on mukana toteuttamassa kokonaisuutta. mukaiset valvontatehtävät Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Lupahallinnon yhteiset ohjeet, yhteensopiva asianhallintajärjestelmä lupahallinnon tueksi (Sampo) LUOVA-näkökulma Sujuvat lupamenettelyt. Sähköinen prosessi Tehtävien siirto valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa yhdessä Fimean kanssa osana Luovaprosessia. Lupaprosessin tuloksellisuus lisääntyy, siten, että hakemusprosessi ei ruuhkaannu. Lupaprosessi kevenee hallinnollisesti. Tehtävien siirto Fimealle toteutunut viimeistään 1.1.2020 Toimenpide: Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus. STR7 Valviran tavoitteet: - lupaprosesseja kevennetään ja lupakäsittelyä tehostetaan Laajennettu sähköistä asiointia. Lupaprosessi tehostunut ja keventynyt hallinnollisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeusasiat Käsittelyaikojen tarkempi seuraaminen mahdollistuu 2 ja käsittelyajat toteutuvat. Laillistamismenettelyn tehostaminen, siten että prosessi eivät enää ruuhkaannu. Siirrytään sähköisiin prosesseihin. Sosiaalihuollon ammattioikeuksien myöntämisprosessi ja ammattihenkilöiden valvontaprosessit ovat käytössä. Suomalaisen koulutuksen osalta käsittelyaikatavoite saavutetaan myös ruuhkaaikana ja ulkomaalaisen koulutuksen osalta käsittelyaikatavoite saavutetaan lisääntyneestä hakemusmäärästä huolimatta. 2 Aiemmin on mitattu käsittelyaikaa siitä, kun hakemus on täydellinen, uudella järjestelmällä mitataan käsittelyaikaa hakemuksen saapumisesta Valviraan
14 - Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupaasiat - Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiat - Raskauden keskeyttämistä koskevat hakemukset - Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta-asiat -lääkinnällisten laitteiden EU-asetuksen kansallinen täytäntöönpano Käsittelyaika Käsittelyajat ovat enintään vuoden 2017 pituiset Nykyisten tehtävien lisäksi uusien EU-asetusten jäsenvaltioita velvoittaviin tehtäviin valmistautuminen ja toteutus. Komission asettamiin valmistelu- ja toimenpidetyöryhmiin osallistuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyaikojen mediaani paranee 3-5 %. Julkisia palveluja ja hallinnon prosesseja digitalisoidaan Sähköisten palveluiden lkm ja avattujen tietokantojen lkm Valvira toteuttaa digitalisaatio- suunnitelmaa ja osallistuu hallinnonalan digitalisaatiolinjausten toimeenpanoon suunnitelman mukaisesti. Julkiset palvelut ja hallinnon prosessit digitalisoitu.
15 Vaikuttavuustavoite Digitalisaation toteuttaminen STM:n kärkihankkeissa Indikaattorit, mittarit tai muu seuranta Tulostavoite 2018 Tavoitetila 2019 Digitalisaatio on toteutettu kaikissa kärkihankkeissa KA-menetelmällä. Terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ja tilastoinnin digitalisointi, toimipaikkatiedot ja tiedolla johtaminen Lupa- ja valvontatoiminnan digitalisointi Osallistuttu THL:n käynnistämään nykytilakartoitukseen, tavoitetilan määritykseen ja toimeenpanoon sekä sovittu, että valvonnassa tarvittava tieto on käytettävissä.. Valvira rakentaa uutta sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajarekisteriä (Soteri) ja osallistumme Luvat ja valvonta -kärkihankkeen toimintamallin kehittämiseen. Osallistutaan VATI projektiin. VATI:ssa olevan valvontatiedon laadun parantaminen. Ympäristöterveyden-huollon yhteiskäyttöinen (keskitetty) tietojärjestelmä VATI Sähköisen asioinnin ja digitaalisten työkalujen lisääminen Sähköistettyjen palveluiden lukumäärä Kaikki ympäristöterveydenhuollon viranomaiset käyttävät samaa tietojärjestelmää, jonka avulla saadaan luotettavaa, tarkkaa ja ajantasaista tietoa ympäristö-terveydenhuollon viranomais-valvonnasta. Henkilöstö-rakenteen optimointi asiantuntijatyöhön Avustavan henkilöstön osuus vähenee 20 %:sta 18 %:iin Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja tilastointi on digitalisoitu, toimialan toimipaikkatiedot uudistettu ja tiedolla johtamisen prosessit ja tietopalvelut valmiit. Terveyden ja hyvinvoinnin lupa- ja valvontatoiminta on digitalisoitu. Valvontayksiköillä ei ole tarvetta ylläpitää ympäristö-terveydenhuollon kuntajärjestelmiä vaan kaikki tarvittava tieto saadaan VATI:sta. Tiedon laatu ja tarkistettavuus paranee yhteiskäyttöisyyden ansioista. Avustavan henkilöstön suhteellinen osuus on vähentynyt 15 %:iin
16 3.2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koko hallinnonalalle yhteiset henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä koskevat tulostavoitteet. Ne ovat: Tavoite 2018 ja 2016-2019 1. Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi Vähintään 3,5 (70) 2. Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) Enintään 7,5 pv/htv 3. Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä 3 (vuotta) Vähintään 64,8 v 4. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien osuus (% henkilöstöstä) Enintään 0,3 % 3.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut seuraavat koko hallinnonalalle yhteiset tavoitteet: hallinnonalan yhteiset ICT hankkeet ja hankintatoimen ja toimitilojen käytön tehostaminen. Tavoite 2018 Tavoite 2019 Valvira osallistuu hallinnonalan digitalisaatiolinjausten toimeenpanoon Hallinnonalan yhteiset ICT hankkeet Virasto/laitos toimeenpanee hallinnonalan tietohallinnon linjauksia. Soveltuvin osin Luova-valmistelu huomioiden. Virasto/laitos ottaa käyttöön Valtorin tuotteistetut ratkaisut soveltuvilta osin. Korotetun tietoturvatason projekti etenee ja virasto/laitos tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Virasto/laitos osallistuu tarvittaessa hallinnonalan kyberturvallisuusharjoituksiin. EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset on toteutettu. Hallinnonalan tietohallinnon 2017 linjaukset sekä JulkICT- strategia on toimeenpantu. HA:n ja Valtorin yhteiset ICTpalvelut käytössä. Korotettu tietoturvatason saavutettu 2017 ja virasto tuottaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa. 3 Sisältää kaikki eläkkeet, myös työkyvyttömyyseläkkeet.
17 Valviralla on valtion hankintatoimen kehittämishankkeen (HANKO) mallin mukainen ohje viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista. Se sisältää erityisesti hankintojen suunnittelun ja valmistelun osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Valtion toimitilastrategian mukainen tilatehokkuus saavutetaan vuoteen 2019 mennessä. Valvira toteuttaa laatimaansa ohjetta viraston hankintatoimen ohjauksesta ja organisoinnista. On laadittu suunnitelmat siitä, miten ja missä aikataulussa valtion toimitilastrategian mukaiseen tilatehokkuuteen päästään. Ohjeen käyttö on vakiintunut ja hankintojen suunnittelua hyödynnetään täysimääräisesti osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Toimitilatehokkuudessa on toimistotilojen osalta päästy 18 neliöön/henkilö Kannattavuus Tavoite 2018 Tavoite 2019 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus: tuotot 1 000 4 500 4 050 kustannukset 1 000 4 500 4 050 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 100 100
18 Suoritteet ja julkishyödykkeet vireille tulleet asiat, kpl - terveydenhuollon valvonta-asiat, kpl - sosiaalihuollon valvonta-asiat, kpl - alkoholiluvat, kpl (vireille tulleet uudet luvat ja lupamuutokset) valmistus tukkumyynti käyttö ratkaistut asiat, kpl - terveydenhuollon valvonta-asiat - sosiaalihuollon valvonta-asiat, joista kanteluja suunnitelmaperusteista valvontaa muita valvonta-asioita (lausunnot, oma-aloitteisesti valvontaan otetut ym.) Siirtoja tehty em. asioista - alkoholiluvat (uudet luvat ja lupamuutokset) valmistus tukkumyynti käyttö Palvelukyky ja laatu käsittelyajat - terveydenhuollon valvonta-asiat mediaani (kk) 90 % asioista käsitelty (kk) - sosiaalihuollon valvonta-asiat mediaani (pv) tavoite (kk) 96,8 % /97 % käsitelty (kk) - alkoholiluvat (uudet luvat ja lupamuutokset) tavoite oli 80 % (kk) valmistus (pv) tukkumyynti (pv) käyttö (pv) Toteuma 2017 (arvio) 1 080 326 88 150 448 (tilanne 17.11.2017) 1110 270 163 65 48. 127. 74 130 403 Toteuma 2017 (arvio) 5,5 20,5 54 4 alle 14 alle 14 68 74 15 Tavoite 2018 1 080 300 90 160 450 1100 350 (suunnitelma-perusteisessa valvonnassa painopiste omavalvonnan tukemiseen). Tavoite 2018 90 160 450 5,5 20,5 54 alle 14 90 90 20
19 4. RAHOITUS Tulostavoitteet on asetettu siten, että ne on mahdollista saavuttaa Valviran käytettävissä olevalla rahoituksella. Valviralle on vuoden 2018 talousarviossa myönnetty 10 836 000 euroa. Toimintamenot 2016 toteuma 2017 arvio 2018 suunnitelma Menot (1 000 euroa) 16 370 16 170 17 444 Toimintamenomomentille nettoutettavat 3 959 8 300 3 450 tulot Nettomenot 12 411 7 870 13 994 Talousarvio/kehys 11 770 *) 10 762 10 836 Siirtomäärärahakannan muutos - 641 2 892-3 158 *) sisältävät myös lisäbudjetit 5. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA Pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen laajempi arviointi Tulossopimuskauden kokonaisarviointi käynnistetään loppukaudesta. Ministeriö sopii erikseen Valviran kanssa arviointimenettelystä. Lyhyen aikavälin tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa, muussa tulosarvioinnissa sekä osapuolten kesken niin sopiessa myös sopimuskauden aikana. Valviran tulee Valtiokonttorin määräyksessä mainitussa määräajassa julkaista tavoite- ja toteumatietonsa Netra-tulostietojärjestelmässä. Tulossopimus ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat tulee viedä omalle asiakirjasivulle internettiin. Tulossopimuksen ja siinä asetettujen tulostavoitteiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5: 1. Tulostavoitetta ei ole edistetty toimintavuonna (heikko), 2. tulostavoite on osittain toteutunut (välttävä), 3. tulostavoite on toteutunut lähes tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti (tyydyttävä), 4. tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti (hyvä) ja 5. tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti (erinomainen). Tavoitetason saavuttaminen oikeuttaa arvosanaan "hyvä" (4). Arvosana viisi (5) edellyttää tavoitteen merkittävää ylitystä, joka tukee ministeriön strategiaa ja ylityksestä on erityistä hyötyä ministeriön strategian toteutuksessa. Numeerisesti ilmaistuissa tavoitteissa käytetään ministeriön ja laitoksen kanssa yhteisesti sovittua vaihteluväliä kullekin arvosanalle. Valvira laatii kunkin vuoden syyskuuhun mennessä määrärahan riittävyyttä koskevan raportin yhteydessä tiiviin arvion tulossopimuksen toteutumisesta. Raportin tulee sisältää analyysi niistä toimintavuoden tavoitteista, joiden toteutuksessa on ongelmia, viivästyksiä tai muita seuraavan vuoden tulossopimuksen laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ministeriö ohjeistaa raportointia erikseen.
20 Muu raportointi Valviran resurssien riittävyyttä toimintavuonna seurataan toukokuussa ja syyskuussa määrärahojen riittävyyttä koskevien raporttien avulla. Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä 11. päivänä joulukuuta 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö Annika Saarikko Perhe- ja peruspalveluministeri Päivi Sillanaukee Kansliapäällikkö Valvira Markus Henriksson Ylijohtaja Ritva Kujala Hallintojohtaja
21 LIITE 1: Hallitusohjelman seuranta hallituskauden strategisen hankkeen Hyvinvointi ja terveys tavoite Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet. Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. muut hallinnonalan strategiset tavoitteet Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla seurantaindikaattori Elintapojen kehitys Elintapojen kehitys - aikuisten ylipaino - liikuntaa harrastamattomat aikuiset - vähän liikuntaa harrastavat nuoret - ylipainoiset nuoret - psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet aikuiset - aikuisten humalajuominen - tosi humalaan vähintään kuukausittain juovat nuoret Lähde: THL Lapsiperheiden ennalta ehkäisevät palvelut - lastensuojelun tehostettu perhetyö (perheitä) - SHL:n mukainen perhetyö (perheitä) - lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä) - SHL:n mukaiset kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä) - Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit äitiys- tai lastenneuvolassa tai koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa. HUOM! Tiedot saadaan myöhemmin. Lähde: THL Ikääntyneiden palvelurakenne % 80 v. täyttäneistä - omaishoidon tuki - säännöllinen kotihoito - ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen - vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot Lähde: Tilastokeskus ja THL Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset - käyttökustannus euroa/asukas (deflatoitu). Lähde: Tilastokeskus ja STM Sosiaali- ja terveyspalveluiden odotusajat - Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7 päivää odottaneet - Perusterveydenhuollossa yli 3 päivää hoitajalle odottaneet - Erikoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet - Lastensuojelun selvitystä yli 3 kuukautta odottaneet Lähde: THL Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille - Kelan kuntoutusrahan saajat - Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet - Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa saaneet - Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Lähde: Kela, ETK ja TEM Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
22 LIITE 2: Erittely henkilöstöstä Henkilötyövuosierittely 2015 toteuma 2016 toteuma 2017 arvio 2018 suunnitelma Henkilötyövuodet yhteensä, josta 166 153 165 158 - maksullinen toiminta 26 27 35 28 - yhteisrahoitteinen toiminta LIITE 3: Erittely määrärahoista Tilanne 7.12.2017 mennessä vahvistettujen kehysten ja päätösten mukaan. Vuosien 2018 2029 investointisuunnitelmaan tulee vaikuttamaan päätökset virastorakenteesta 1.1.2020 lähtien sekä sote-uudistuksesta ja Luova-hankkeesta rahoitettavat investoinnit. Toimintamenot 2015 toteuma 2016 toteutumatoteuma 2017 arvio, 7.12.2017 tilanteesta 2018 suunnitelma 2019 JTS Menot (1 000 ) palkkaukset 11 169 10 603 10 660 10 850 10 500 vuokrat 1 014 1 002 1 040 1 050 1 050 muut kulutusmenot 3 664 3 422 3 870 4 504 4 065 investoinnit 154 1 343 600 1 040 300 YHTEENSÄ 16 001 16 370 16 170 17 444 15 915 Toimintamenomomentille 4 020 3 959 8 300 3 450 4 050 nettoutettavat tulot maksullinen toiminta EU-tulot tulot Suomen Akatemialta yhteisrahoitteinen toiminta YHTEENSÄ 4 020 3 959 8 300 3 450 4 050 Nettomenot 11 981 12 411 7 870 13 994 11 865 Talousarvio/kehys 12 613 11 770 *) 10 762 10 836 10 543 Siirtomäärärahakannan muutos 632-641 2 892-3 158-1 322 Siirtomäärärahakehitys siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 214 2 846 2 205 5 097 1 939 siirtynyt/siirtyvä seuraavalle vuodelle 2 846 2 205 **) 5 097 1 939 617 *) luvussa otettu huomioon myös lisäbudjetit **) vuodelta 2017 siirtyvään määrärahaan sisältyy tupakkalain mukaisten ilmoitustulojen epävarmoja myyntisaamisia n. 1,3 milj. 2020 JTS 2021 JTS