2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA
SISÄLLYSLUETTELO 1. YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2016... 3 1.1 Yläounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain... 4 1.2 Yläounasjoen aluelautakunnan palvelusopimusten aluekertomukset... 5 2. YLÄOUNASJOEN KEHITTÄMIS- JA PERUSTOIMINNAN TOTEUMA 2016... 8 3. ALUEELLISTEN PALVELUJEN TILINPÄÄTÖS 2016... 9 4. YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TULOSKORTTI 2016... 10 2
1. YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2016 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Myyntituotot yhteensä 0 20 062,80-20 062,80 Maksutuotot 12 574,97 13 645,60-1 070,63 108,51 Tuet ja avustukset 31 700,00 28 038,80 3 661,20 88,45 Muut toimintatuotot 48,39-48,39 TOIMINTATUOTOT/TULOT 44 274,97 61 795,59-17 520,62 139,57 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot yhteensä -206 972,76-217 712,95 10 740,19 105,19 Eläkekulut -50 902,21-54 814,14 3 911,93 107,69 Muut henkilöstösivukulut -12 602,14-13 688,66 1 086,52 108,62 Henkilöstösivukulut -63 504,36-68 502,80 4 998,44 107,87 HENKILÖSTÖKULUT -270 477,12-286 215,75 15 738,63 105,82 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -90 630,34-85 876,33-4 754,01 94,75 Palveluiden osto ulkoinen yht. -234 098,05-233 939,97-158,08 99,93 PALVELUJEN OSTOT -324 728,39-319 816,30-4 912,09 98,49 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 254,14-10 204,62-49,52 99,52 AVUSTUKSET -1 320,00-7 690,00 6 370,00 582,58 VUOKRAT -267 754,67-263 812,86-3 941,81 98,53 MUUT TOIMINTAKULUT -146,00-1 173,19 1 027,19 803,55 TOIMINTAKULUT/MENOT -874 680,32-888 912,72 14 232,40 101,63 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -830 405,35-827 117,13-3 288,22 99,60 VUOSIKATE -830 405,35-827 117,13-3 288,22 99,60 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -830 405,35-827 117,13-3 288,22 99,60 1,1 % 0,9 % 0,1 % PALVELUJEN OSTOT 29,7 % 36,0 % HENKILÖSTÖKULUT VUOKRAT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET 32,2 % MUUT TOIMINTAKULUT KUVIO 1: Määrärahojen käyttö kululajeittain vuonna 2016 3
1.1 Yläounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Yläounasjoen alueltk -830 405,35-827 117,13-3 288,22 99,60 Päivähoitopalvelut -243 913,88-216 604,47-27 309,41 88,80 3156 Meltauksen ryhmäpph -243 913,88-216 604,47-27 309,41 88,80 Perusopetuspalvelut -538 111,21-565 973,98 27 862,77 105,18 3446 Meltauksen koulu -538 111,21-565 973,98 27 862,77 105,18 Kulttuuripalvelut -5 839,30-5 839,30 0,00 100,00 3617 Kulttuurituottaminen/Yläounasjoki -5 839,30-5 839,30 0,00 100,00 Kirjastopalvelut -21 189,52-22 549,40 1 359,88 106,42 3641 Meltauksen kyläkirjasto -17 189,52-12 410,14-4 779,38 72,20 3648 Yläounasjoen autokirjastopalvelut -4 000,00-10 139,26 6 139,26 253,48 Liikuntapalvelut -1 852,00-1 289,67-562,33 69,64 3721 Ryhmäliikunta/Yläounasjoki -1 852,00-1 289,67-562,33 69,64 Käyttösuunnitelmat/ltk -19 499,44-14 860,31-4 639,13 76,21 1368 Kehittämistoiminta/Yläounasjoki 367,60-367,60 1369 Perustoiminta/Yläounasjoki -19 499,44-15 227,91-4 271,53 78,09 2,7 % 0,7 % 0,2 % 1,8 % Perusopetuspalvelut 26,2 % 68,4 % Päivähoitopalvelut Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Kehittämis- ja perustoiminta KUVIO 2: Määrärahojen osuus palvelualueittain vuonna 2016 4
1.2 Yläounasjoen aluelautakunnan palvelusopimusten aluekertomukset Perusopetuspalvelut Perusopetuspalvelut on järjestetty Meltauksen peruskoulussa. Koulussa on 24 oppilasta 0.-6.-luokilla, joista esiopetuksen oppilaita 3. Koululla on toiminut yhteistyössä Ounasjoen peruskoulun kanssa koulunkäynninohjaaja. Eläköitymisen vuoksi koulun henkilöstössä on tapahtunut muutoksia. Tieto- ja viestintätekniikka on pyritty saamaan luontevaksi osaksi koulutyöskentelyä ja osa vanhoista oppimateriaaleista onkin korvattu sähköisillä. GAFE-ympäristöä hyödynnetään kaikilla luokilla. Oppilaiden osallisuutta on lisätty aktivoimalla oppilaskuntatoimintaa. Meltauksen monitoimitalon rakentaminen käynnistyi vuoden 2016 lopulla maatöillä. Monitoimitalon suunnittelussa on pyritty ottamaan monipuolisesti huomioon eri käyttäjäryhmät, suunnitteluun on mm. osallistunut varhaiskasvatus perusopetus ja kansalaisopisto. Varhaiskasvatuspalvelut Yläounasjoen varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty Meltauksen ryhmäperhepäivähoidossa. Joulukuussa 2014 lapsia päivähoidossa oli 14, näistä esikoululaisia 5. Esiopetus on järjestetty perusopetuksen yhteydessä. Alueelliset kirjastopalvelut Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjaston alueellisessa kirjastopalveluverkossa oli muutoksia vuonna 2016. Meltauksen kyläkirjaston suljettiin lukuvuoden päättyessä ja palvelu korvattiin elokuussa kirjastoautopalvelulla, jota täydennettiin hankkimalla ostopalvelua Kittilästä. Kirjastoautopalveluissa on aluelautakuntien alueella 108 pysäkkiä, joissa aukioloaikaa kertyi yhteensä 868 tuntia. Kouluyhteistyö on erittäin tärkeä osa kirjastoauton palveluita, ja alueiden kaikki koululaiset ovat autopalveluiden kautta Kirjastopolku yhteistoiminnan piirissä. Lainaus- ja kävijätilastot ovat pysyneet edellisvuoden tasoilla. Palveluiden siirtäminen autoon on lisännyt auton kävijöiden ja lainojen määrää ja tietysti vastaavasti laskenut kiinteiden kirjastojen lukuja. Yhteensä alueellisissa kirjastopalveluissa oli 164533 lainaa, missä on laskua n. 2000 kpl. Kävijät ovat lisääntyneet 5 %:lla 78 000:een. Palvelut eroteltuna kiinteissä kirjastoissa oli vuoden aikana yhteensä 33 291 lainaa ja 28 123 kävijää. Vuoteen 2015 verrattuna kävijämäärä on pysynyt melkein samassa, mutta lainaus on laskenut 11 000 lainalla. Kirjastoautopalveluista annettiin 131 062 lainaa ja kävijöitä oli 50 399. Lainoissa on kasvua 11 % ja kävijöissä 7 %. Kirjastoissa on aktiivista tapahtumatoimintaa: vuoden aikana järjestettiin n. 250 eri tapahtumaa, joissa oli n. 3.700 osallistujaa. Tapahtumat olivat pääasiassa lasten ja nuorten tapahtumia, kuten kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta ja satutunteja. Alueelliset kulttuuripalvelut Kulttuuritoimi vastaa kylien kulttuuripalvelujen järjestämisestä alueellisista palveluista vastaavien lautakuntien kanssa sovitulla tavalla. Kylien kehittämissäätiö tukee kylien kulttuuritoimintaa. Kylille järjestettyjen kulttuuripalvelujen tuottamisessa paikallisilla kyläyhdistyksillä on ollut tärkeä ja keskeinen merkitys. Asukkaiden osallistuminen tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen takaa, että toiminta vastaa heidän tarpeitaan ja sitouttaa osallistumaan. Toimiva yhteistyö on onnistuneen palvelutuotannon 5
edellytys. Kylien kulttuuritoiminnassa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet lisäksi kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen seurakunta. Kyläläisten on ollut helppo osallistua lähelle tuotuihin kulttuuritapahtumiin. Osallistumisen kynnys on matala. Tapahtumat ovat tarjonneet mahdollisuuden kohtaamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteiseen kokemukseen jotka vahvistavat yhteisöön kuulumisen tunnetta ja vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Tapahtumissa on voinut aistia sanoittakin osallistujien ilon, kiitollisuuden ja hyvänmielen. Tapahtumatuottamisen ohella kylien oman toiminnan tukeminen ja kannustaminen sekä toimijoiden ohjaaminen ovat osa tehtäväkenttää. Kylien tapahtumiin on järjestetty esiintyjiä ja kuljetuksia tarvittaessa. Lisäksi toimijoita on ohjattu hakemaan avustuksia tapahtumien kustannuksiin sekä autettu sisältöjen tuottamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 67 000 euron avustuksen Laitakaupungin laulut- hankkeelle. Hankeen tavoitteena on turvata tasavertaisten kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus Rovaniemen reunaalueiden kylissä ja vahvistaa kulttuurin roolia asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä. Hanke tekee kuntarajat ylittävää yhteistyötä Kittilän, Ranuan, Sodankylän ja Kemijärven kanssa. Hanke jatkuu helmikuuhun 2018. saakka. Laitakaupungin laulut-hanke käynnistyi syyskuussa 2016 ja hankkeeseen palkattiin osa-aikainen tuottaja. Kulttuuritapahtumia on järjestetty kylätaloilla, seurantaloilla, kyläkappeleissa ja kouluilla. Tuotetut tapahtumat ovat löytäneet yleisönsä pienistäkin kylistä ja tarjonta on otettu ennakkoluulottomasti vastaan. Yhteistyötä on tehty LIKELLÄ-hankkeen kanssa. Onni-palveluauton pysäkeille on järjestetty pienimuotoisia konsertteja. Laitakaupungin laulut-hankkeen kautta saatiin lisäresursseja kylien kulttuurityöhön, joka näkyi heti järjestettyjen tapahtumien määrässä. Toistuvilla ja laadukkailla tuotannoilla lisätään asukkaiden osallisuutta ja osallistumista sekä hyvinvointia. Toiminta on lisännyt myös kylien omaa aktiivisuutta ja kylien välistä yhteistoimintaa. Näiden tapahtumien ja tapaamisten tulisi olla säännöllisiä ja toiminnan jatkuvuus tulisi turvata pysyvällä resursoinnilla. Toteutuneet tapahtumat 2016: 17.5. KAPPELIKONSERTTI Putaan Pelimannit 4v, Meltaus 18.6. EINO LEINO runolaulukonsertti Lohiniva 30.7. ILTAMAT Lohinivan seurantalolla 26.8. Kesäkauden päätöskonsertti Perttaus 7.10. Jukka Lampela ja Foxy Boys Lohiniva 8.10. Murmansk Express Patokoski 3.11. Musiikkia Onni- auton pysäkillä Lohinivassa 7.11. Kädentaitopaja ikäihmisille Porokari 12.11. Teatterimatka Porokari / Tulitikkuja lainaamassa 17.11. Konserttimatka Lohiniva / Johanna Kurkela 11.12. Joulukonsertti Lohihovi Lastenkulttuuritoiminta: Rovaniemen teatterin esitys Iso Kiltti Jätti Meltauksen ala-koulu, Kolme varista lastenmusiikkikonsertti Meltauksen ryhmäperhepäivähoito ja alakoulu Meltauksen koululaisten harrastuskysely liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankehakuun 2017 (lastenkulttuurin saavutettavuuden parantaminen). 6
Alueelliset liikuntapalvelut Alueella on pidetty ikäihmisten ryhmäliikuntaa tunti viikossa Meltauksen kappelin tiloissa kevään ja syksyn toimintakausien aikana. Ryhmäliikuntaan on sisältynyt mm. koordinaatiota, tasapainoa ja rentoutumista kehittävää kuntoliikuntaa. Yläounasjoen aluelautakunta on tukenut toimintaa kuljetustuella, jonka ansiosta asukkaat ovat päässeet Kylien liikuntatapahtumaan uimahalliin kolme kertaa kevät- ja syyskaudella. Kuljetukset olivat maksuttomia. Meltauksen valaistu kuntopolku-latu ja Meltauksen koulun pallo- ja jääkiekkokenttä ovat olleet liikuntapaikkojen ylläpidon piirissä. Kyläyhdistysten haettavana on ollut avustuksia kylälatujen kunnossapitoon. 7
2. YLÄOUNASJOEN KEHITTÄMIS- JA PERUSTOIMINNAN TOTEUMA 2016 Kehittäm istoim inta/yläounasjoki TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Tuet ja avustukset 30 500,00 26 150,00 4 350,00 85,74 TOIMINTATUOTOT/TULOT 30 500,00 26 150,00 4 350,00 85,74 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -30 500,00-18 977,08-11 522,92 62,22 AVUSTUKSET -6 150,00 6 150,00 MUUT TOIMINTAKULUT -655,32 655,32 TOIMINTAKULUT/MENOT -30 500,00-25 782,40-4 717,60 84,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 367,60-367,60 Toimintatuotot/myyntitulot 26 150,00 Säätiön tuotto-osuus / laskutettu summa Kuljetukset - koulut ja päiväkodit - nuoret - ikäihmiset -16 622,22 Kuljetukset ikäihmisten ryhmäliikuntaan ja liikuntatapahtumiin uimahalliin Yläounasjoella myös kuljetukset Neuvokkaan kohtaamistapaikkaan Kulttuuri -1 928,80 Kulttuuritapahtumien järjestäminen. Eija-Riitta Jauhiaisen järjestämät Liikuntapalvelut (lapset ja nuoret) Wau-kerhojen kustannukset Muu kehittämistoiminta - hankkeet -135,02 Hankkeisiin käytettyä rahaa; Likellä-hankkeen projektiryhmän matkakuluja - tiedottaminen -278,68 Kyläkellojen tulostus- ja postituskulut - tapahtumat -667,68 Kylätapahtumia. Muistitupatoiminnan kahvitarjoiluja - koulutukset - muu kehittämistoiminta - kehittämistuet ja avustukset -6 150,00 Kylien kehittämistuet Yhteensä 367,60 Perustoiminta/Yläounasjoki TOIMINTAKULUT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 320,00-99,27-1 220,73 7,52 Eläkekulut -345,05-0,15-344,90 0,04 Muut henkilöstösivukulut -80,39-80,39 0 Henkilöstösivukulut -425,44-0,15-425,29 0,04 HENKILÖSTÖKULUT -1 745,44-99,42-1 646,02 5,70 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -50,00-50,00 0 Palveluiden osto ulkoinen yht. -750,00-1 656,00 906,00 220,80 PALVELUJEN OSTOT -800,00-1 656,00 856,00 207,00 AVUSTUKSET -1 320,00-1 540,00 220,00 116,67 VUOKRAT -15 634,00-11 932,49-3 701,51 76,32 TOIMINTAKULUT/MENOT -19 499,44-15 227,91-4 271,53 78,09 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 499,44-15 227,91-4 271,53 78,09 8
3. ALUEELLISTEN PALVELUJEN TILINPÄÄTÖS 2016 Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Alueelliset palvelut -14 529 917,00-13 950 499,26-579 417,74 96,01 Toimielin -59 342,09-41 511,09-17 831,00 69,95 Hallinto -148 054,82-147 582,60-472,22 99,68 Aluelautakunnat yhteensä -14 322 520,09-13 761 405,57-561 114,52 96,08 Yläkemijoen alueltk -2 078 392,96-2 071 051,02-7 341,94 99,65 Sodankyläntien alueltk -483 823,71-464 586,79-19 236,92 96,02 Yläounasjoen alueltk -830 405,35-827 117,13-3 288,22 99,60 Alaounasjoen alueltk -4 058 728,77-3 483 277,09-575 451,68 85,82 Alakemijoen alueltk -5 852 258,81-5 915 430,09 63 171,28 101,08 Ranuantien alueltk -1 018 910,49-999 943,45-18 967,04 98,14 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Myyntituotot 11 289,06 25 314,35-14 025,29 224,24 Maksutuotot 350 666,67 309 825,55 40 841,12 88,35 Tuet ja avustukset 201 700,00 152 813,10 48 886,90 75,76 Vuokratuotot 0 152,82-152,82 Muut toimintatuotot 4 182,12 23 240,78-19 058,66 555,72 TOIMINTATUOTOT/TULOT 567 837,85 511 346,60 56 491,25 90,05 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot yhteensä -6 155 915,37-5 905 058,67-250 856,70 95,92 Henkilöstösivukulut -1 885 094,11-1 761 216,15-123 877,96 93,43 HENKILÖSTÖKULUT -8 041 009,47-7 666 274,82-374 734,65 95,34 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -2 165 917,31-1 989 157,32-176 759,99 91,84 Palveluiden osto ulkoinen yht. -2 043 373,32-2 052 087,23 8 713,91 100,43 PALVELUJEN OSTOT -4 209 290,63-4 041 244,55-168 046,08 96,01 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -253 521,97-253 954,76 432,79 100,17 AVUSTUKSET -8 140,00-81 344,29 73 204,29 999,32 VUOKRAT -2 431 963,46-2 402 901,89-29 061,57 98,81 MUUT TOIMINTAKULUT -153 829,32-16 125,55-137 703,77 10,48 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 097 754,85-14 461 845,86-635 908,99 95,79 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 529 917,00-13 950 499,26-579 417,74 96,01 Muut rahoitustuotot 1,42-1,42 Muut rahoituskulut -41,50 41,50 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 0-40,08 40,08 VUOSIKATE -14 529 917,00-13 950 539,34-579 377,66 96,01 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -14 529 917,00-13 950 539,34-579 377,66 96,01 9
4. YLÄOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TULOSKORTTI 2016 Vastuuhenkilö: aluelautakuntien esittelijä TOIMIELIN TOIMIALA/TEHTÄVÄ PALVELUALUE/VASTUUALUE Yläounasjoen aluelautakunta Alueelliset palvelut PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KUVAUS JA TARKOITUS Aluelautakunta vastaa palveluiden järjestämisestä omalla toimialueellaan tilaamalla terveysneuvonnan ja kotihoidon palvelut perusturvalautakunnalta, perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut koulutuslautakunnalta ja kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut vapaa-ajanlautakunnalta. Lisäksi aluelautakunta vastaa oman toimialueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN YLEISTAVOITTEET Tavoitteena on järjestää Yläounasjoen alueen palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti kunkin tehtäväalueen tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon muuttuvat palvelutarpeet. Aluelautakunta tekee yhteistyötä toimialalautakuntien kanssa oman tehtäväalueensa palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä valtuuston hyväksymien lähipalveluperiaatteiden mukaisesti. Aluelautakunta ohjaa, seuraa, valvoo ja arvioi palveluiden laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta kaupunginhallituksen tulosohjauksen mukaisesti. Palveluiden kehittämistä sekä työllisyyden, yritysten toimintamahdollisuuksien ja elinympäristön viihtyvyyden edistämistä jatketaan Yläounasjoen alueen kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti yhteistyössä Kylien kehittämissäätiön sekä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Aluelautakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä Rovaniemen kylien elinvoiman turvaamiseksi ja edistämiseksi. ARVIO PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ENNAKOIDUISTA MUUTOKSISTA SUUNNITTELUKAUDELLA Palvelutarpeen arviointi erityisesti ikäihmisten palveluissa on vaikeaa ikääntymiseen liittyvien toimintakykymuutosten ja tiukentuvien toimintakyvyn ja avuntarpeen kriteerien vuoksi. Perusturva-, sivistys- ja vapaa-ajanpalveluissa kaupungin talouden sopeutustarpeeseen vastaaminen vaatii tehokasta yhdessä tekemistä toimialalautakuntien kanssa palveluiden laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi. Kaupungin omilla tietoliikenneinfraratkaisuilla on ratkaiseva vaikutus siihen, voidaanko kylien lähipalvelut tuottaa jatkossa enenevässä määrin sähköisinä ja liikkuvina. Aluelautakunta toimii aktiivisesti kuituverkkoyhteyksien saamiseksi toiminta-alueelleen. Yläounasjoen kehittämissuunnitelman käytännön toimenpiteiden tuloksiin vaikuttaa onnistunut hankevalmistelu ja tarvittavan rahoituksen saaminen hankkeille sekä Yläounasjoen kylien järjestöjen ja yhteisöjen sitoutuminen alueen omiin ja aluelautakuntien yhteisiin hankkeisiin.
Muutosten toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 Meltauksen monitoimitalohankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä sivistystoimen kanssa. Ikäihmisten palvelujen suunnittelussa on tehty yhteistyötä perusturvan toimialan kanssa ja LIKELLÄ-hankkeessa terveysneuvonnan toimialan kanssa. Kyläyhdistysten aktivoiminen elinympäristönsä kehittämiseen vaatii tehokasta kuntaviestintää ja koulutusta (Kyläviestintähanke) PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KESKEISET TAVOITTEET JA NIIDEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAAN TAVOITE 1. Palveluverkko, palvelusopimukset ja elinympäristön kehittäminen: yhteistyö toimialalautakuntien kanssa, toteuman (käyttö/kustannukset) seuranta, asukas- ja asiakaspalaute palveluiden laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta 2. Kotiin tuotettavien palvelujen kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen osallistuvaa budjetointia hyödyntäen 3. Monikanavaisen lähipalveluiden tuottamismallin kehittäminen ja vähittäinen käyttöönotto 4. Asukkaiden omatoimisen ja aktiivisen vapaa-ajan toiminnan sekä liikunnan ja kulttuurin harrastamisen tukeminen 5. Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi TAVOITTEEN TOTEUTTAMISEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET VUONNA 2016 1.-3. Paikallisesti vaikuttavat, taloudellisesti tehokkaat ja tasavertaiset sosiaali- ja terveys-, sivistys-, vapaa-ajan ja teknisen toimen palvelut kaupungin lähipalveluperiaatteiden mukaisesti - Meltauksen monipalvelukeskuksen tilaratkaisun taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset alueen palveluverkkoon 4. Aluelautakunnan tuki kolmannen sektorin toimijoille, yhteistyö toimialalautakunnan kanssa ja aktiivinen kyläviestintä ja koulutukset lisäävät asukkaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen ja aktiiviseen vapaa-ajan toimintaan, liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin 5. KV:n päätös 6/2016 aluelautakuntakuntamallin tulevaisuudesta TAVOITTEEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLI- SET VAIKUTUKSET SUUNNITTELUVUOSINA 2017-2018 11
6. Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien toteutuksen toimeksiannot ja kehittämistehtävät (palvelumuotoilu, yritykset ja kolmas sektori) yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa 6. Rovaniemen kaupungin, korkeakoulujen ja oppilaitosten kumppanuussopimusta toteuttamalla syntyy asukas- ja yhteisölähtöisiä, saatavuutta ja saavutettavuutta edistäviä palveluratkaisuja sekä viihtyisämpää ja turvallisempaa elinympäristöä Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 1. Palvelusopimus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja sopimuksen toteumaa on seurattu toimialojen kanssa. Terveysneuvonnan palveluita ja ikäihmisten palveluneuvontaa on tarjottu LIKELLÄ- hankkeen toimenpiteenä alueella, ja kiertävien palveluiden taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia seurataan koko hankkeen ajan. Seurantaa ja arviointia varten perustettu projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja Yläounasjoen alueelta on edustus ko. ryhmässä. Hanke on järjestänyt alueiden yhteiset suunnittelutyöpajat 5/2016 ja 8/2016. Työpajojen tuotoksia hyödynnetään hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen väliarviointi on toteutettu 10/2016. Kylien kehittämissäätiön avustuksia on myönnetty kylien omaehtoiseen elinympäristön kehittämiseen. Meltauksen monitoimitalon hankesuunnitelma on valmistunut ja rakentaminen on aloitettu. Monitoimitalon arvioitu valmistumisajankohta on 12/2017. 2. Ikäihmisten ja terveysneuvonnan palvelujen käyttöä on seurattu palvelutarpeen arvioimiseksi sekä talousarviovuonna että taloussuunnitelmavuosia silmällä pitäen. Osallistuvaa budjetointia ei ole hyödynnetty talousarviovuoden tarkastelujakson aikana, mutta asukkaille on järjestetty yhdessä perusturvapalvelujen kanssa suunnittelutyöpaja osana ikäihmisten palvelustrategian valmistelua 3. LIKELLÄ hankkeen toimenpiteitä on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Hanketoimijoille on järjestetty suunnittelutyöpajat 5/2016 ja 8/2016. Hankkeen väliarvioinnin tuloksia hyödynnetään vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa. Kylien viestintähanke (sis. mm. sähköisten palveluiden kehittämisen)hakemusta on puollettu Leader-toimintaryhmän hallituksessa. rahoituspäätös on odotettavissa 1/2017. 4. Aluelautakunta on kohdentanut kehittämissäätiön resurssiaan eri-ikäisten asukkaiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksentukemiseen, kylien omaehtoiseen vapaa-ajan toimintaan sekä koulujen ja päiväkotien kuljetusavustuksiin. Yläounasjoen aluelautakunta on avustanut lasten WAU-liikuntakerhoa, koulun ja päiväkodin kuljetuksia sekä ikäihmisten liikuntakuljetuksia. Lisäksi aluelautakunta on tukenut Meltauksen ikäihmisten liikuntaryhmää maksamalla väliaikaisen liikuntatilan vuokraa. 5. Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi johtopäätöksineen on käsitelty kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Valtuusto päätti 13.6. 2016, että valtuustokaudella 2017-2021 Rovaniemen luottamuselinorganisaatiossa on alueellisia toimielimiä, joiden lukumäärä, valintatapa ja toimivalta määritellään päätettäessä Rovaniemen luottamuselinorganisaatiosta 2/2017. Alueellisista toimielimistä on valmisteltu pohjaesitys, joka on käsitelty päättäjien työseminaarissa ja kaupungin johtoryhmässä 8/2016 ja kaupunginhallituksessa 11/2016. 6. Kylien osuuskunnat ovat käynnistäneet toimintansa. Kylien viestintähankkeen hakemus odottaa Leader-toimintaryhmän hallituksen puoltamana rahoituspäätöstä. Opinnäytetyöt: Kyläyleiskaavojen toteutuminen (kyselytutkimus), Maaseudun vetovoimatekijöiden tunnistaminen, kylätalojen toiminnallinen kehittäminen, Sähköisten palvelujen kehittäminen. 12