Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden ym. teett8miseen. 6290 Merkkipäivämuistamiset. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3790 Muut tuotot -270-150 -150-150 Muut toimintatuotot -270-150 -150-150 (ulk.) -270-150 -150-150 Valmistus omaan käytt00n VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 133 824 135 300 136 000 0,5 136 000 136 000 4200 Palkkiot 3898 4300 3 900-9,3 3 900 3 900 4401 Jaksotetut palkat 1101 Palkat ja palkkiot 138 823 139 600 139 900 0,2 139 900 139 900 4530 KuEL, palkkaperusteinen 22 085 22 700 23 200 2,2 24 500 23 200 4531 KuEL, 22526 20000 18000-10,0 20000 eläkemenopewsteinen 4532 Varhe-maksu 892 1100 900-18,2 1100 4601 Kansaneläke- + 2 694 3000 3 000 3 000 3 000 sair.vak.maksu 4602 723 900 1000 11,1 1000 1000 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 3229 4700 4700 4700 4700 Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 33 henkilösivukulut Henkilösivukulut 52 182 52400 50800-3,1 54 300 31 900 4701-2201 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset -2 201 yht 188804 192000 190700-0,7 194200 171 800 5100 Toimistopalvelujen ostot -1 063 6 500 2 000-69,2 2 000 2 000 5103 Asiantuntijapalvelujen 1116 14000 15000 7,1 15000 15000 osto 5110 Painatuksetja 593 1500 600-60,0 700 800 ilmoitukset 5140 Posti- ja telepalvelut 2498 3000 2500-16,7 2600 2 700 5150 Vakuutukset 107 100 100 100 100 5260 Koneiden/laitt. -718 kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 5 327 6 500 6 000-7,7 6 000 6 000 ray. 5290 Opetuspalvelujen osto 3013 1500 2000 33,3 2000 2000 5350 Muut palvelut 113 500 500 500 Muiden palvelujen ostot 10986 33 100 28700-13,3 28900 29 100 Palvelujen ostot yht 10986 33100 28700-13,3 28900 29 100 5510 Toimistotarvikkeet 2 355 700 700 800 800 5530 Kirjallisuus 193 300 400 33,3 400 400

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5540 Eliritarvikkeet 394 200 400 100,0 400 400 5550 Vaatteisto 400 400 400 400 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 029 500 800 60,0 800 800 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 215 400 Ostot tilikauden aikana 5186 2100 3100 47,6 2800 2800 Varastojen Iisys/vähennys 6150 Leasingvuokrat 121 1 200 1 000-16,7 1 000 1 000 Vuokrat 121 1 200 1 000-16,7 1 000 1 000 6260 Vahingonkorvaukset 291 6270 Luottotappiot 34 6290 Muut kulut 698 1 000 1 500 50,0 1 500 1 500 Muut toimiritakulut 1 023 1 000 1 500 50,0 1 500 1 500 (ulk) 206 120 229 400 225 000-1,9 228 400 206 200 TOIMINTAKATE (ulk) 205 850 229 400 224 850-2,0 228 250 206 050

Luumen kunta Päabudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnjtteu 7002 Koneet/kuljetusvälineet 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALLK. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kylt8 3198 Muut myyntituotot -843-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut suoritt. myyntituotot -843-2 000-2 000-2 000-2 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3760 Käyttöomaisuuden -1 650 myyntivoitot Muut toimintatuotot -1 650 (ulk.) -2 493-2 000-2 000-2 000-2 000 Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5110 Painatuksetja 137 ilmoitukset 5150 Vakuutukset 1 953 2 500 2 600 4,0 2 750 2 900 5240 Rakennusten 29 kunnossapitopalv. 5260 Koneiden/laitt. 19568 15000 15000 14000 15000 kunnossapito Muiden palvelujen ostot 21 687 17500 17600 0,6 16750 17900 Palvelujenostotyht 21687 17500 17600 0,6 16750 17900 5550 Vaatteisto 15 5580 Poltto-ja voiteluaineet 13213 15000 14000-6,7 15000 14000 5620 Kalusto (kertapoist.) 60 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 10 600 300-50,0 300 300 Ostottilikaudenaikana 13298 15600 14300-8,3 15300 14300 Varastojen lisys/vähennys Vuokrat 6250 Vlilliset verot 1 036 600 1 200 100,0 600 Muut toimintakulut 1 036 600 1 200 100,0 600 (ulk) 36021 33700 33100-1,8 32650 32200 TOIMINTAKATE(ulk) 33528 31700 31100-1,9 30650 30200

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 7003 Asuntotoimi 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 3198 Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepältä laskutettava isännöintikorvaus 60.000 euroa. 3198 Asunto osakkeiden myynti 100.000 euroa. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot -56 698-160 000-160 000-70 000-70 000 Muut suoritt. myyntituotot -56 698-160 000-160 000-70 000-70 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -56 698-160 000-160 000-70 000-70 000 VALMISTUS OMMN KÄYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 52405 51 900 44 100-15,0 64 100 64 100 4100 Sijaisten palkat 28 166 12900 21 600 67,4 4401 Jaksotetut palkat 6 130 Palkat ja palkkiot 86 701 64 800 65 700 1,4 64 100 64 100 4530 KuEL, palkkaperusteirien 13 254 10900 11 200 2,8 11100 10900 4532 Varhe-maksu 378 400 400 400 4601 Kansaneläke- + 1 324 1 400 1 400 1 400 1 400 sair.vakmaksu 4602 369 500 500 400 400 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 1 898 2 200 2 200 2 200 2 200 Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 1 234 henkilösivukulut Henkilösivukulut 18457 15 400 15 700 1,9 15 500 14 900 4701-15077 Sairausvakuutuskorvaukset Henki löstökorvaukset -15 077 yht 90 081 80200 81 400 1,5 79 600 79 000 5100 Toimistopalvelujen ostot 40 3 500 3500 3 500 3500 5103 Asiantuntijapalvelujen 3 262 osto 5110 Painatuksetja 1 015 ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut 1 663 1 200 600-50,0 600 600 5270 Matkustus, kulj., maija 327 1 300-100,0 ray. 5290 Opetuspalvelujen osto 500 500 500 500 5350 Muut palvelut 45 Muiden palvelujen ostot 6 352 6 500 4 600-29,2 4 600 4 600 Palvelujen ostot yht 6 352 6 500 4 600-29,2 4 600 4 600 5510 Toimistotarvikkeet 1 308 900 1 000 11,1 1 000 1 000 5530 Kirjallisuus 100-100,0 Ostot tilikauden aikana 1 308 1 000 1 000 1 000 1 000 Varastojen lisäys/vähennys

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 7003 Asuntotoimi 10.10.2014 11:13:00 Vuokrat Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 6270 Luottotappiot 40 Muut toimintakulut 40 (ulk) 97781 87 700 87000-0,8 85200 84600 TOIMINTAKATE(ulk) 41083-72300 -73000 1,0 15200 14600

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 7010 Lohkominen/lainhuudatus 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyit Muut suoriit. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut -2612 Maksutuotot -2 612 Tuetja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -2612 Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Ostot tilikauden aikana Varastojen Iisäys/vhennys Vuokrat Muut toi mintakulut (ulk) TOIMINTAKATE (ulk) -2612

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 7 lntlmerralouden Suunnittelu 7011 Tonttien myynti 10.10.2014 11:13:00 3490 lohkomistuotot 5103 lohkomiskulut Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut -6 500-2 000-69,2-2 000-2 000 Maksutuotot -6 500-2 000-69,2-2 000-2 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3790 Muuttuotot -351 951-420000 -220000-47,6-50000 -50000 Muut toimintatuotot -351 951-420 000-220 000-47,6-50 000-50 000 (ulk.) -351 951-426 500-222 000-47,9-52 000-52 000 VALMISTUS OMAeN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5100 Toimistopalvelujen ostot 400-100,0 5103 Asiantuntijapalvelujen 112 9 000 2 000-77,8 2 000 2 000 osto Muiden palvelujen ostot 112 9400 2 000-78,7 2 000 2 000 Palvelujen ostot yht 112 9 400 2 000-78,7 2 000 2 000 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) 112 9400 2000-78,7 2000 2000 TOIMINTAKATE (ulk) -351 839-417 100-220 000-47,3-50 000-50 000

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 7100 Kaavoitus 10.10.2014 11:13:00 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. % KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 ESrn S Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kylt Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIM INTATUOTOT (ulk.) Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntapalvelujen 5366 15000 10000-33,3 10000 10000 osto Muiden palvelujen ostot 5366 15000 10000-33,3 10 000 10 000 Palvelujen ostot yht 5 366 15 000 10 000-33,3 10 000 10 000 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vhennys Vuokrat Muut toimi ntakulut (ulk) 5366 15000 10000-33,3 10000 10000 TOIMINTAKATE(ulk) 5366 15000 10000-33,3 10000 10000

Luumen kunta Pääbudjetti Sivu 21 INTIME/Talouden Suunnitte u 7300 Jätehuolto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 3013 Ekomaksujen kuntalis8. 5103 Entisen Kurvilan kaatopaikan tarkkailututkimukset. 3013 Jtteen kulj.ja -15426-12 000-12 000-12 000-12 000 ksittelymaks Liiketoiminnan myyntituotot -15426-12 000-12 000-12 000-12 000 Korvaukset kunnilta ja kylt 3198 Muut myyntituotot -12 Muut suoritt. myyntituotot -12 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -15438-12000 -12000-12000 -12000 VALMISTUS OMA4N KAYTrÖÖN Palkat ja palkkiot 4531 KuEL, 3 064 3 000 2 900-3,3 3000 eläkemenoperusteinen Henkilösivukulut 3 064 3000 2 900-3,3 3 000 Henkilöstökorvaukset yht 3064 3000 2 900-3,3 3 000 5103 Asiantuntijapalvelujen 2 170 3 100 3200 3,2 3200 3200 osto 5140 Posti-ja telepalvelut 10 5230 Jätehuolto 558 5251 Alueiden 454 kunnossapitopalvelut Muiden palvelujen ostot 3 192 3 100 3200 3,2 3200 3200 Palvelujen ostot yht 3192 3100 3200 3,2 3200 3200 5510 Toimistotarvikkeet 2 Ostot tilikauden aikana 2 Varastojen lisäyslvähennys Vuokrat 6290 Muut kulut -18 Muut toimintakulut -18 (ulk) 6240 6 100 6 100 6200 3200 TOIMINTAKATE (ulk) -9 198-5 900-5 900-5 800-8 800

Luumen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 700 TEKN.LTK HALLINTO 10.10.2014 11:14:04 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % LTK KJ TA2015 TS2016 TS2017 30l3Jätteenkulj.ja -15426-12000 -12000-12000 -12000 käsittelymaks Liiketoiminnan myyntituotot -15 426-12 000-12 000-12 000-12 000 Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot -57 553-162 000-162 000-72 000-72 000 Muut suoritt. myyntituotot -57 553-162 000-162 000-72 000-72 000 3490 Muut palvelumaksut -2 612-6 500-2 000-69,2-2 000-2 000 Maksutuotot -2 612-6 500-2 000-69,2-2 000-2 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3760 Käyttöomaisuuden -1 650 myyntivoitot 3790 Muut tuotot -352 221-420 000-220 150-47,6-50 150-50 150 Muut toimintatuotot -353 871-420 000-220 150-47,6 50 150 50 150 (ulk.) -429 462-600 500-396 150-34,0-136 150-136 150 VALMISTUS 0M.AN KÄYTTÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 186 229 187 200 180 100-3,8 200 100 200 100 4100 Sijaisten palkat 28 166 12 900 21 600 67,4 4200 Palkkiot 3898 4300 3 900-9,3 3900 3 900 4401 Jaksotetut palkat 7 231 Palkat ja palkkiot 225 524 204 400 205 600 0,6 204 000 204 000 4530 KuEL, 35 339 33600 34400 2,4 35600 34 100 palkkaperusteinen 4531 KuEL, 25590 23000 20900-9,1 23000 eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu 1 270 1 500 1 300-13,3 1 500 4601 Kansaneläke-+ 4018 4400 4400 4400 4400 sairvakmaksu 4602 1 092 1 400 1 500 7,1 1 400 1 400 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 5127 6900 6900 6900 6900 Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 1 267 henkilösivukulut Henkilösivukulut 73 703 70 800 69 400 72 800 46 800 4701-17278 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset -17 278 yht 281 949 275 200 275 000-0,1 276 800 250 800 5100 Toimistopalvelujen -1 023 10400 5 500-47,1 5 500 5 500 ostot 5ll3Asiantuntijapalvelujen 12026 41100 30200-26,5 30200 30200 osto 5110 Painatukset ja 1745 1500 600-60,0 700 800 ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut 4 171 4200 3 100-26,2 3200 3300 5l5lVakuutukset 2060 2600 2700 3,8 2850 3000 5230 Jätehuolto 558 5240 Rakennusten 29 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 454 kunnossapitopalvelut

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 700 TEKN.LTK HALLINTO 10.10.2014 11:14:05 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. % LTK KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 5260 Koneiden/Iaitt. 18850 15000 15000 14000 15000 kunnossapito 5270 Matkustus, kuij., maj. 5654 7 800 6 000-23,1 6000 6 000 ja ray. 52900petuspalvelujenosto 3013 2000 2500 25,0 2500 2500 5350 Muut palvelut 158 500 500 500 Muiden palvelujen ostot 47695 84600 66 100-21,9 65450 66800 Palvelujen ostot yht 47 695 84 600 66 100-21,9 65450 66 800 5510 Toimistotarvikkeet 3665 1600 1 700 6,2 1 800 1 800 5530 Kirjallisuus 193 400 400 400 400 5540 Elintarvikkeet 394 200 400 100,0 400 400 5550 Vaatteisto 15 400 400 400 400 558OPoltto-javoiteluaineet 13213 15000 14000-6,7 15000 14000 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 089 500 800 60,0 800 800 5725 Muut aineet ja 225 600 700 16,7 300 300 tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 19794 18700 18400-1,6 19100 18 100 Varastojen lis8ys/vähennys 6150 Leasingvuokrat 121 1 200 1 000-16,7 1 000 1 000 Vuokrat 121 1 200 1 000-16,7 1 000 1 000 6250 Välilliset verot 1 036 600 1 200 100,0 600 6260 Vahingonkorvaukset 291 6270 Luottotappiot 74 6290 Muut kulut 680 1 000 1 500 50,0 1 500 1 500 Muut toimintakulut 2081 1 600 2700 68,8 2 100 1 500 (ulk) 351 640 381 300 363 200-4,7 364 450 338 200 TQIMINTAKATE (ulk) -77 822-219 200-32 950-85,0 228 300 202 050

Luumaen kunta Päbudjetti Sivu 9 INTIME/Taloucfen Suunnittelu 7200 Liikennealueet 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS 2016 TS 2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot -7 372-7 500-8 000 6,7-8 000-8 000 Muut suoritt. myyntituotot -7 372-7 500-8 000 6,7-8 000-8 000 3260 Rakennusvalv. ja -tark. -1 090 maksut Maksutuotot -1 090 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATIJQTOT (ulk.) -8462-7 500-8 000 6,7-8 000-8 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 AsiantuntapaIvelujen 11 429 4 000 4 000 4000 4 000 osto 5110 Painatuksetja 125 500 300-40,0 300 300 ilmoitukset 5240 Rakennusten 100 kunnossapitopalv. 5250 Alueiden 607 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 46245 63000 60000-4,8 60000 60000 kunnossapitopalvelut 5350 Muut palvelut Muiden palvelujen ostot 58 506 67 500 64 300-4,7 64 300 64 300 Palvelujen ostot yht 58 506 67 500 64 300-4,7 64 300 64 300 5550 Vaatteisto 81 5580 Poltto- ja voiteluaineet 92 5620 Kalusto (kertapoist.) 40 5640 Rakennusmateriaali 165 5650 Kemikaalit 1 000-100,0 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2469 6000 7000 16,7 7000 7000 Ostot tilikauden aikana 2 847 7 000 7 000 7 000 7 000 Varastojen lisäys/vähennys 6140 Koneiderija laitteiden 80 vuokrat Vuokrat 80 6270 Luottotappiot 30 6290 Muut kulut 8 291 Muut toimintakulut 8 321 (ulk) 69 754 74 500 71 300-4,3 71 300 71 300 TOIMINTAKATE (ulk) 61 292 67 000 63 300-5,5 63300 63 300

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 7201 Teiden valaistus/viitoitus 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATIJOTOT (ulk.) VALMISTUS OMAAN KÄYHÖÖN Palkat ja palkkiot 1-lenkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5240 Rakennusten 565 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 3 287 4000 4 000 4 000 4000 kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt. 50 4 000 4 000 4 000 4 000 kunnossapito Muiden palvelujen ostot 3 902 8 000 8 000 8 000 8 000 Palvelujen ostot yht 3 902 8 000 8 000 8 000 8 000 5600 Sähkö 52 986 55 000 55 000 60 000 60 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 150 Ostot tilikauden aikana 53 136 55 000 55 000 60 000 60 000 Varastojen lisäyslvähennys 6140 Koneiden ja laitteiden 320 vuokrat Vuokrat 320 Muut toimintakulut (ulk) 57 358 63 000 63 000 68 000 68 000 TOIMINTAKATE (ulk) 57 358 63 000 63 000 68 000 68 000

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 7202 Puistot ja leikkikentät 10.10.2014 11:13:00 Seilte TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot 3500 Työllistämistuki -8 559 Tuet ja avustukset -8 559 Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -8559 VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN 4140 Työllistettyjen palkat 12674 4200 Palkkiot 42 Palkat ja palkkiot 12716 4530 KuEL, palkkaperusteinen 2 085 4601 Kansaneläke- + 259 sair.vak.maksu 4602 53 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 298 Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut 2 695 Henkilöstökorvaukset yht 15411 5103 Asiantuntijapalvelujen 312 osto 5230 Jätehuolto 24 100 100 100 5250 Alueiden 4 000 4 000 4 000 4 000 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 2427 2 000 2 000 2 000 2 000 kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden)laitt. 254 2 000 1 000-50,0 1 000 1 000 kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 23 500 ray. Muiden palvelujen ostot 3040 8000 7600-5,0 7 100 7 100 Palvelujen ostot yht 3 040 8 000 7 600-5,0 7 100 7 100 5510 Toimistotarvikkeet 4 5530 Kiijallisuus 236 150 150 150 5550 Vaatteisto 981 1 000 1 000 1 000 5570 Siivous- ja 99 100 100 100 puhdistusaineet 5580 Poltto-javoiteluaineet 318 1500 1500 1500 5600 Sähkö 238 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 460 500 500 500 5640 Rakennusmateriaali 195 1 000 1 000 1 000 1 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2016 1000 1200 20,0 1200 1200 Ostottilikaudenaikana 6547 2000 5450 172,5 5450 5450 Varastojen lisäys/vähennys

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 12 INTIME/Talouden Suunnittelu 7202 Puistotja leikkikentät 10.10.2014 11:13:00 Vuokrat Muut toimintakulut Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 (ulk) 24998 10000 13050 30,5 12550 12550 TOIMINTAKATE(ulk) 16439 10000 13050 30,5 12550 12550

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 13 INTIME/Talouden Suunnittelu 7203 Pysäköintipaikat 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot -1 800-1 750-1 850 5,7-1 850-1 850 Muut suoritt. myyntituotot -1 800-1 750-1 850 5,7-1 850-1 850 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -1 800-1 750-1 850 5,7-1 850-1 850 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIM INTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5250 Alueiden 451 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 87 500 400-20,0 400 400 kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/Iaitt. 112 200 200 200 kunnossapito Muiden palvelujen ostot 650 500 600 20,0 600 600 Palvelujen ostot yht 650 500 600 20,0 600 600 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) 650 500 600 20,0 600 600 TOIMINTAKATE (ulk) -1150-1 250-1 250-1 250-1 250

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 14 INTIME/Talouden Suunnittelu 7204 Linnoitus 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 ESIT t S Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyit Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5240 Rakennusten 986 kunnossapitopalv. 5250 Alueiden 50 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 258 kunnossapitopalvelut Muiden palvelujen ostot 1 294 Palvelujen ostot yht 1 294 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 79 Ostot tilikauden aikana 79 Varastojen lisäys/vähennys 6140 Koneiden ja laitteiden 210 vuokrat Vuokrat 210 Muut toimintakulut (ulk) 1 583 zzrz.. / i TOIMINTAKATE (ulk) 1 1 583

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 15 INTIME/Talouden Suunnittelu 7205 Markkinat ja tori 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myynhituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot -7 931-7 000-8 000 14,3-8 000-8 000 Muut suoritt. myyntituotot -7 931-7 000-8 000 14,3-8 000-8 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -7 931-7 000-8 000 14,3-8 000-8 000 VALMISTUS OMMN KAYTrÖÖN 4200 Palkkiot 1 595 1 800 1 800 1 800 1 800 Palkat ja palkkiot 1 595 1 800 1 800 1 800 1 800 4530 KuEL, palkkaperusteinen 28 4601 Kansaneläke-+ 3 sair.vak.maksu 4602 9 Tapatumiavakuutusmaksut 4603 31 Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut 71 Henkilöstökorvaukset yht 1 666 1 800 1 800 1 800 1 800 5100 Toimistopalvelujen ostot 150 250 66,7 250 250 5110 Painatukset ja 203 250 250 250 250 ilmoitukset 5150 Vakuutukset 1 5230 Jätehuolto 990 700 800 14,3 800 800 5240 Rakennusten 15 500 500 500 500 kunnossapitopalv. 5250 Alueiden 69 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 3934 500 500 500 kunnossapitopalvelut 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 452 300 500 66,7 500 500 ray. Muiden palvelujen ostot 5664 1 900 2800 47,4 2800 2 800 Palvelujen ostot yht 5 664 1 900 2 800 47,4 2 800 2 800 5510 Toimistotarvikkeet 3 5600 Sähkö 1 921 1 500 1 500 1 500 1 500 5640 Rakennusmateriaali 27 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 1 489 300 300 300 Ostot tilikauden aikana 3 440 1 500 1 800 20,0 1 800 1 800 Varastojen lisäys/vähennys 6140 Koneiden ja laitteiden 58 vuokrat Vuokrat 58 6290 Muut kulut 119

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 16 INTlMErralouden Suunnittelu 7205 Markkinat ja tori 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Muut toimintakulut 119 (ulk) 10947 5200 6400 23,1 6400 6400 TOIMINTAKATE(ulk) 3016-1800 -1600-11,1-1600 -1 600

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7206 Yksityistiet 17.10.2014 10:39:08 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 6040 Kunnossapitoavustukset 103.000 euroa. 6040 Perusparannusavustukset 22.000 euroa. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkiläsivukulut Henkilästökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen 200 400 100,0 400 400 osto 5110 Painatukset ja 103 300 200-33,3 200 200 ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut 104 200 100-50,0 100 100 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 144 ray. 5290 Opetuspalvelujen osto 200 200 200 200 5350 Muut palvelut 395 Muiden palvelujen ostot 746 900 900 900 900 Palvelujen ostot yht 746 900 900 900 900 5510 Toimistotarvikkeet 2 Ostot tilikauden aikana 2 Varastojen lisäyslvähennys 6040 154 691 145 000 145 000 125 000 125 000 154 691 145 000 145 000 125 000 125 000 154 691 145 000 145 000 125 000 125 000 Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) 155 439 145 900 145 900 125 900 125 900 TOIMINTAKATE(ulk) 155439 145900 145900 125900 125900

Luumaen kunta Päbudjetti Sivu 18 INTIME/Talouden Suunnittelu 7209 Ylä-KivFärven sään/padonhoito 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5250 Rapasalon sillan luvattu/sovittu kunnan avustus suunnitteluun. 5251 Kivijrven padon hoitokustannus, kunnan osuus. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyit Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMMN KÄYTrÖÖN HenkiIstÖkuIut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5250 Alueiden 5 000 5 000 5 000 5 000 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 361 500 750 50,0 750 750 kunnossapitopalvelut Muiden palvelujen ostot 361 5500 5 750 4,5 5750 5 750 Palvelujen ostot yht 361 5 500 5 750 4,5 5 750 5 750 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisys/vhennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) 361 5 500 5 750 4,5 5750 5 750 TOIM INTAKATE (ulk) 361 5 500 5 750 4,5 5 750 5 750

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 19 INTIME/Talouden Suunnittelu 7211 Liikuntapaikkojen hoito 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 4010 Liikuntapaikkojen hoitajan palkka. 5103 Uimarantojen veden laadun tutkimukset. 5240 Uimakopit, pukuhuoneet ym. 5251 Uimarannat: Taavetti, Lepola ja Kannuskoski. 5251 Urheilukenttä. 5251 Hiekkakenttä + luistinrata. 5251 Jurvalan kaukalo ja luistinrata. 5251 Kirkonkylän, Kannuskosken ja Kangasvarren koulujen jäät. 5251 Ladut: Taavetti, Jurvala, Kannnuskoski, Okkola, Kirkonkylä, yhdysladut, Lepistö/Kätökangas. 5251 Pururata ja muut merkityt reitit. 5260 Latukone, moottorikelkka, jäämatti*2, ruohonleikkuri, kentän puhdistuslaite. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 25000 24600-1,6 24600 24 600 Palkat ja palkkiot 25 000 24 600-1,6 24 600 24 600 4530 KuEL, palkkaperusteinen 4 200 4 200 4 300 4 200 4531 KuEL, 8200 6500-20,7 8200 eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu 500 200-60,0 500 4601 Kansaneläke-+ 500 500 500 500 sair.vak.maksu 4602 200 200 200 200 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 900 800-11,1 800 800 Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut 14500 12400-14,5 14500 5700 Henkilöstökorvaukset yht 39500 37 000-6,3 39 100 30 300 5103 Asiantuntijapalvelujen 1100 1100 1100 1100 osto 5l4OPosti-jatelepalvelut 200 100-50,0 100 100 5150 Vakuutukset 700 1 200 71,4 1200 1 200 5240 Rakennusten 2 000 1 000-50,0 1 000 1 000 kunnossapitopalv. 5250 Alueiden 1 000 500-50,0 500 500 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 15000 15000 15000 15000 kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt. 1 500 2 500 66,7 2 500 2 500 kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 1 000 1 000 1 000 1 000 ray. 5290 Opetuspalvelujen osto 400 400 400 400 Muiden palvelujen ostot 22 900 22 800-0,4 22 800 22 800 Palvelujen ostot yht 22 900 22 800-0,4 22 800 22 800 5550 Vaatteisto 200 350 75,0 350 350 5580 Poltto- ja voiteluaineet 3 000 3 000 3 000 3 000

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 20 INTIME/Talouden Suunnittelu 7211 Liikunta aikkojen hoito 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5600 SähkÖ 6000 6000 6000 6000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2500 2 500 2500 2500 Ostot tilikauden aikana 11 700 11 850 1,3 11 850 11 850 Varastojen Iisys/v8hennys 6140 Koneiden ja laitteiden 500 300-40,0 300 300 vuokrat Vuokrat 500 300-40,0 300 300 6290 Muut kulut 500-100,0 Muut toimintakulut 500-100,0 (ulk) 75 100 71 950-4,2 74050 65250 TOIMINTAKATE (ulk) 75 100 71 950-4,2 74050 65250

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 720 LHKENNEVÄYLÄTIYLEISET AL. 17.10.2014 10:41:14 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % LTK KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyritituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3l98Muutmyyntituotot -17 103-16250 -17850 9,8-17850 -17850 Muut suoritt. myyntituotot -17 103-16 250-17 850 9,8-17 850-17 850 3260 Rakennusvalv. ja - -1 tark. maksut 090 Maksutuotot -1 090 3500 Työllistämistuki -8 559 Tuet ja avustukset -8 559 Vuokratuotot Muut toim intatuotot (ulk.) -26752-16250 -17850 9,8-17850 -17850 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 25 000 24600-1.6 24600 24600 4140 Työllistettyjen palkat 12 674 4200 Palkkiot 1 637 1 800 1 800 1 800 1 800 Palkatjapalkkiot 14311 26800 26400-1,5 26400 26400 4530 KuEL, 2113 4200 4200 4300 4200 palkkaperusteinen 4531 KuEL, 8200 6500-20,7 8200 eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu 500 200-60,0 500 4601 Kansaneläke- + 262 500 500 500 500 sair.vak.maksu 4602 62 200 200 200 200 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 329 900 800-11,1 800 800 Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut 2 766 14 500 12400-14,5 14 500 5 700 Henkilöstökorvaukset yht 17077 41 300 38800-6,1 40900 32 100 5100 Toimistopalvelujen 150 250 66,7 250 250 ostot 5103 Asiantuntijapalvelujen 11741 5300 5500 3,8 5500 5500 osto 5110 Painatuksetja 431 1050 750-28,6 750 750 ilmoitukset Sl4OPosti-jatelepalvelut 104 400 200-50,0 200 200 5150 Vakuutukset 1 700 1200 71,4 1200 1200 5230 Jätehuolto 1 014 700 900 28,6 900 900 5240 Rakennusten 1 666 2 500 1 500-40,0 1 500 1 500 kunnossapitopalv. 5250 Alueiden 1177 10000 9500-5,0 9500 9500 rakentamispalvelut 5251 Alueiden 56 599 85 000 82 650-2,8 82650 82 650 kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt. 416 7500 7700 2,7 7700 7700 kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. 619 1 300 2000 53,8 1 500 1 500 ja ray. 5290 Opetuspalvelujen osto 600 600 600 600 5350 Muut palvelut 395

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 720 LI IKENNEVÄYLÄT/YLEISET AL. 17.10.2014 10:41:15 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % LTK KJ TA2015 TS2016 TS2017 Muidenpalvelujenostot 74163 115200 112750-2,1 112250 112250 Palvelujenostotyht 74163 115200 112750-2,1 112250 112250 5510 Toimistotarvikkeet 9 5530 Kirjallisuus 236 150 150 150 5550 Vaatteisto 1 062 200 1 350 575,0 1 350 1 350 5570 Siivous- ja 99 100 100 100 puhdistusaineet 5580 Poltto- ja voiteluaineet 410 3 000 4 500 50,0 4 500 4 500 5600 Sähkö 55145 62500 62500 67500 67500 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 500 500 500 500 5640 Rakennusmateriaali 387 1 000 1 000 1 000 1 000 5650 Kemikaalit 1 000-100,0 5725 Muut aineet ja 6203 9500 11000 15,8 11000 11000 tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 66051 77200 81100 5,1 86 100 86 100 Varastojen lisäys/vähennys 6040 154 691 145 000 145 000 125 000 125 000 154 691 145 000 145 000 125 000 125 000 154691 145000 145000 125000 125000 6140 Koneiden ja laitteiden 668 500 300-40,0 300 300 vuokrat Vuokrat 668 500 300-40,0 300 300 6270 Luottotappiot 30 6290 Muut kulut 8410 500-100,0 Muut toimintakulut 8 440 500-100,0 (ulk) 321 090 379 700 377 950-0,5 364 550 355 750 TOIMINTAKATE (ulk) 294 338 363 450 360 100 346 700 337 900

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 22 lntlmerralouden Suunnittelu 7400 Talonmiespalvelut 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 3198 Kii1jistÖnhoitopaIveiut Sotiemme Luumäen Veteraanit ry lie Mäntykoti Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyitä 3198 Muutmyyntituotot -22746-17000 -16000-5,9-17000 -17000 Muut suoritt. myyntituotot -22 746-17 000-16 000-5,9-17 000-17 000 Maksutuotot 3500 Työliistämistuki -9 489 Tuet ja avustukset -9489 Vuokratuotot Muut toimintatuotot TO1MINTATUOTOT (uik.) -32 235-17 000-16 000-5,9-17 000-17 000 VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 141 273 132 300 135 300 2,3 135 300 135 300 4100 Sijaisten palkat 5 159 4130 Eriiliskorvaukset 425 2 100 1 000-52,4 1 000 1 000 4140 Työllistettyjen paikat 10274 4401 Jaksotetut palkat -5 021 Paikat ja palkkiot 152 110 134 400 136 300 1,4 136 300 136 300 4530 KuEL, paikkaperusteinen 25 848 22 600 23 300 3,1 23 800 23 300 4531 KuEL, 6194 7400 7700 4,1 7400 eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu 2 134 1 000 800-20,0 1 000 4601 Kansaneläke- + 3 177 2800 2900 3,6 2900 2 900 sair.vak.maksu 4602 740 900 900 900 900 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 3701 4700 4700 4700 4700 Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut -1 265 herikiiösivukulut Henkilösivukulut 40529 39400 40300 2,3 40700 31 800 4701-1 379 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset -1 379 yht 191 260 173 800 176 600 1,6 177 000 168 100 Asiakaspalveiujen ostot 5140 Posti- ja telepalvelut 29 200 200 200 5251 Alueiden 15 kunnossapitopalvelut 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 6649 6 000 8 000 33,3 8 000 8 000 ray. Muiden palvelujen ostot 6693 6 000 8 200 36,7 8 200 8200 Palvelujen ostot yht 6 693 6 000 8 200 36,7 8 200 8 200 5510 Toimistotarvikkeet 60 5550 Vaatteisto 1 626 1 000 1 000 1 000 1 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 293 Ostot tilikauden aikana 1 979 1 000 1 000 1 000 1 000 Varastojen lisäys/vähennys

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 23 INTIME/Talouden Suunnittelu 7400 Talonmiespalvelut 10.10.2014 11:13:00 Vuokrat Muut toimintakulut Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 (ulk) 199 932 180 800 185 800 2,8 186 200 177 300 TOIMINTAKATE(ulk) 167697 163800 169800 3,7 169200 160300

Luumen kunta Pääbudjetti Sivu 24 lntlmeitalouden Suunnittelu 7401 Siivouspalvelut 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 3198 Siivouspalvelut Eksotelle, K-talo ja Jurvalan neuvola. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot -8320-9000 -8 300-7,8-8 300-8 300 Muut suoritt. myyntituotot -8320-9 000-8 300-7,8-8300 -8 300 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIM INTATUOTOT (ulk.) -8 320-9 000-8 300-7,8-8 300-8 300 VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 282 997 350 200 275 100-21,4 275 100 275 100 4050 Tilapäisten palkat 11 671 4100 Sijaisten palkat 12 558 4130 Enlliskorvaukset 5436 3 500 3 500 3 500 3 500 4140 Työllistettyjen palkat 1 612 4401 Jaksotetut palkat 4 561 4451 Luontoisedut verollinen 248 4460 Luontoisedun vastatili -248 Palkat ja palkkiot 318 835 353 700 278 600-21,2 278 600 278 600 4530 KuEL, palkkaperusteinen 51 209 59300 47500-19,9 48900 47500 4531 KuEL, 40 181 21 000 26500 26,2 21 000 eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu 4 109 4700 2600-44,7 4700 4601 Kansaneläke- + 6225 7 500 6 000-20,0 6 000 6 000 sair.vak.maksu 4602 1 717 2500 1 900-24,0 1 900 1 900 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 7369 12200 9600-21,3 9600 9600 Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 600 henkilösivukulut Henkilösivukulut 111 410 107 200 94100-12,2 92 100 65000 4701-8 232 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset -8 232 yht 422 013 460 900 372 700-19,1 370 700 343 600 5100 Toimistopalvelujen ostot 28 5140 Posti-ja telepalvelut 246 300 300 300 5220 Puhtaanapitopalvelut 20911 15000 18000 20,0 18000 18000 5223 Pesulapalvelut 98 300 300 300 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 2 203 2 000 2 000 2 000 2 000 ray. 5290 Opetuspalvelujen osto 500 500 500 500 5350 Muut palvelut 685 600 Muiden palvelujen ostot 24 171 17500 21 700 24,0 21100 21100 Palvelujen ostot yht 24 171 17500 21 700 24,0 21100 21100 5510 Toimistotarvikkeet 21 5530 Kirjallisuus 25 100 100 100

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 25 INTIME/Talouden Suunnittelu 7401 Siivouspalvelut 10.102014 11:13:00 Seilte TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5550 Vaatteisto -47 1 000 1 000 1 000 1 000 557lSiivous-ja 10652 20000 16000-20,0 16000 16000 puhdistusaineet 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 639 1 000 1 000 1 000 1 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 8 Ostot tilikauden aikana 13298 22000 18100-17,7 18 100 18100 Varastojen lisäysivhennys 6140 Koneiden ja laitteiden 13 vuokrat Vuokrat 13 6250 Vlilliset verot 11 6290 Muut kulut 65 Muut toimintakulut 76 (ulk) 459 571 500 400 412 500-17,6 409 900 382 800 TOIMINTAKATE (ulk) 451 251 491 400 404 200-17,7 401 600 374 500

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 26 INTIME/Talouden Suunnittelu 7402 Kunnosspitopalvelut 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä 3198 Muut myyntituotot -18 517 Muut suoritt. myyntituotot -18 517 Maksutuotot 3500 Työllistämistuki -13 850 Tuet ja avustukset -13 850 Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIM INTATUOTOT (ulk.) -32 367 VALMISTUS OMAAN KÄYHÖÖN 4010 Vakinaisten palkat 108 577 153 600 120 700-21,4 120 700 120 700 4100 Sijaisten palkat 14 382 4120 Tuntipalkat 47 000 48 900 52 000 6,3 52 000 52 000 4130 Erilliskorvaukset 72 1 000-100,0 1 000 1 000 4140 Työllistettyjen palkat 19 189 4401 Jaksotetut palkat 4 159 Palkat ja palkkiot 193 379 203 500 172 700-15,1 173 700 173 700 4530 KuEL, palkkapewsteinen 34346 34 100 29500-13,5 30400 29700 4531 KuEL, 24492 30000 24700-17,7 30000 eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu 1 072 3 000 1 300-56,7 3 000 4601 Kansaneläke- + 4 189 4 300 3700-14,0 3700 3 700 sair.vak.maksu 4602 1 017 1 400 1 200-14,3 1 200 1 200 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 4951 7000 6000-14,3 6000 6000 Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut 680 henkilösivukulut Henkilösivukulut 70747 79800 66400-16,8 74300 40600 4701-4299 Sairausvakuutuskorvaukset 4702 Tapaturmakorvaukset -1 888 Henkilöstökorvaukset -6 187 yht 257 939 283 300 239 100-15,6 248 000 214 300 5l40Posti-jatelepalvelut 235 200 300 50,0 300 300 5240 Rakennusten 5 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 60 kunnossapitopalvelut 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 3401 5 500 4 000-27,3 4000 4 000 ray. Muiden palvelujen ostot 3701 5 700 4 300-24,6 4 300 4 300 Palvelujen ostot yht 3 701 5 700 4 300-24,6 4 300 4 300 5510 Toimistotarvikkeet 44 5550 Vaatteisto 1 887 1100 1 000-9,1 1100 1100 5620 Kalusto (kertapoist.) 131 200 200 200 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 45 Ostot tilikauden aikana 2107 1100 1200 9,1 1300 1300

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 27 INTIME/Talouden Suunnittelu 7402 Kunnosspitopalvelut 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Varastojen Iisys/vähennys Avustukset yhteisiiie Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) 263 747 290 100 244 600-15,7 253 600 219 900 TOIMINTAKATE (ulk) 231 380 290 100 244 600-15,7 253 600 219 900

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 28 INTIME/Talouden Suunnittelu 7403 Taavettihalli/liikuntapaikka 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 3490 Käyttövuoromaksujen tulot. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut -10 000-2 000-80,0-2 000-2 000 Maksutuotot -10 000-2 000-80,0-2 000-2 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -10 000-2 000-80,0-2 000-2 000 VALMISTUS OM6AN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5140 Posti-ja telepalvelut 200 100-50,0 100 100 5260 Korieiden/laitt. 600 700 16,7 700 700 kunnossapito Muiden palvelujen ostot 800 800 800 800 Palvelujen ostot yht 800 800 800 800 5510 Toimistotarvikkeet 200-100,0 5620 Kalusto (kertapoist.) 1 300-100,0 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 300-100,0 Ostot tilikauden aikana 1 800-100,0 Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) 2600 800-69,2 800 800 TOIM INTAKATE (ulk) -7 400-1 200-83,8-1 200-1 200

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 29 INTIME/Talouden Suunnittelu 7404 Jaähalli/liikuntapaikka 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 3490 Vuorojen kyttömaksutuotot. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kylt Muut suoritt. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut -12 000-12 000-12 000-12 000 Maksutuotot -12 000-12 000-12 000-12 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot (ulk.) -12 000-12 000-12 000-12 000 Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 AsiantuntapaIveIujen 1 000-100,0 osto 5240 Rakennusten 1 000 2500 150,0 2500 2500 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 23000 27000 17,4 27000 27000 kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt. 2 000 2 000 2 000 2 000 kunnossapito Muiden palvelujen ostot 27 000 31 500 16,7 31 500 31 500 Palvelujen ostot yht 27000 31500 16,7 31500 31500 5560 Läkkeetja 100-100,0 hoitotarvikkeet 5580 Poltto-ja voiteluaineet 1500 1500 1500 1500 5600 Sehkö 42000 35000-16,7 35000 35000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 500 300-40,0 300 300 Ostot tilikauden aikana 44 100 36 800-16,6 36 800 36 800 Varastojen lisäys/vähennys Vuokrat Muut toimintakulut (ulk) 71100 68 300-3,9 68300 68300 TOIMINTAKATE (ulk) 59 100 56 300-4,7 56 300 56 300

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 30 INTIME/Talouden Suunnittelu 7410 Perusturvaltk. kiinteistöt 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 ESIT t S 3640 Eksoten maksamat tilavuokra; Terveyskeskus, Vanhainkoti, Sosiaalitston tilat kunnantalolla ja Jurvalan neuvola Jurvalan monitoimitalolla. 5590, 5591 Kangasvarren päiväkodin lämmitys Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3610 Muiden rakennusten -755 000-755 000 755 000 vuokratuoto 3640 Muut vuokratuotot -756 580-755 000-1 300-99,8 1 300-1 300 Vuokratuotot -756 580-755 000-756 300 0,2-756 300-756 300 Muut toimintatuotot (ulk.) -756 580-755 000-756 300 0,2-756 300-756 300 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen 576 1 500 1 500 1 500 1 500 osto 5140 Posti- ja telepalvelut 1267 1000 1200 20,0 1200 1200 5150 Vakuutukset 987 1100 1 200 9,1 1 200 1 300 5220 Puhtaanapitopalvelut 1 709 5223 Pesulapalvelut 54 5230Jätehuolto 13356 10000 14000 40,0 14000 14000 5240 Rakennusten 22649 15000 15000 15000 15000 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 3587 5000 4500-10,0 4500 4500 kunnossapitopalvelut 5260 Koneidenllaitt. 19512 13500 13500 13500 13500 kunnossapito 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 34 500 500 500 500 ray. 5350 Muut palvelut 480 500 500 500 Muiden palvelujen ostot 64211 47600 51 900 9,0 51 900 52 000 Palvelujen ostot yht 64211 47600 51900 9,0 51900 52000 5550 Vaatteisto 800 5580 Poltto- ja voiteluaineet 56 5590 Lämmitys 5 000 5 000 5 000 5591 Lämmitys pelletti 7 583 7 000 7 000 7 000 5600 Sähkö 54425 61 000 61 000 61 000 62 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 629 1 000 700-30,0 1 000 1 000 5640 Rakennusmateriaali 985 2 000 2 000 2 000 2 000 5650 Kemikaalit 1 500 500-66,7 1 500 1 500 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 770 2500 1 200-52,0 1 500 1 500 Ostot tilikauden aikana 65 248 68 000 77400 13,8 79 000 80 000 Varastojen lisäys/vähennys

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 31 INTlMEITaIouden Suunnittelu 7410 Perusturvaltk. kiinteistöt 10.10.2014 11:13:00 Vuokrat Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 6250 VliIIiset verot 1 500-100,0 1 500 6260 Vahingonkorvaukset 1 925 Muut toimintakulut 1 925 1 500-100,0 1 500 (ulk) 131384 117100 129300 10,4 132400 132000 TOIMINTAKATE (ulk) -625 196-637 900-627 000-1,7-623 900-624 300

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 32 INTIME/Talouden Suunnittelu 7420 Koulukiinteistöt 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoriit. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3610 Muiden rakennusten -2 903-3500 -1 500-57,1-3500 vuokratuoto 3640 Muut vuokratuotot -795-800 -800-800 Vuokratuotot -3 698-4 300-2 300-46,5-4 300 Muut toimintatuotot (ulk.) -3 698-4 300-2 300-46,5-4 300 VALMISTUS OMAAN KÄYTtÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen 496 500 1 500 200,0 1 500 1 500 oslo 5140 Posti-ja telepalvelut 1 341 800 900 12,5 900 900 5150 Vakuutukset 2530 2500 3000 20,0 3000 3000 5220 Puhtaanapitopalvelut 3 118 5230 Jätehuolto 6 272 5 800 6 300 8,6 6 300 6 300 5240 Rakennusten 36290 15000 15000 15000 15000 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 6453 8000 8000 8000 8000, kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt. 22385 10000 15000 50,0 15000 15000 kunnossapito 5261 Koneiden/laitt. 327 rakentamispalv 5350 Muut palvelut 120 Muiden palvelujen ostot 79 332 42 600 49700 16,7 49 700 49700 Palvelujen ostot yht 79 332 42 600 49700 16,7 49 700 49700 5550 Vaatteisto 658 5570 Siivous- ja 5 841 puhdistusaineet 5580 Poltto-ja voiteluaineet 3214 5590 Lammitys 34654 25 000 20 000-20,0 20 000 20 000 5591 Lammitys pelletti 22 748 30 000 20 000-33,3 20 000 20 000 5600 Sähkö 64 384 62 000 62 000 62 000 65 000 5610 Vesi 1100 5620 Kalusto (kertapoisl.) 904 1 000 1 000 1 000 1 000: 5640 Rakennusmateriaali 2 462 2 000 2 000 2 000 2 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 917 3500 2500-28,6 2 500 3000 Ostottilikauden aikana 136882 123500 107500-13,0 107500 111000 Varastojen lisäyslvähennys

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 33 INTIME/Talouden Suunnittelu 7420 Koulukiinteistöt 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS 2016 TS 2017 6140 Koneiden ja laitteiden 234 500 500 500 vuokrat Vuokrat 234 500 500 500 Muut toimi ntakulut (ulk) 216448 166100 157700-5,1 157700 161200 TOIMINTAKATE(ulk) 212750 161800 155400-4,0 153400 161200

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 34 INTIME/Talouden Suunnittelu 7430 Asuinkiinteistöt 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 ESIWS 5350 Patteritie 16 purkukustannus. TOIMINTATIJOTOT Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot -262 842-310 000-245 000-21,0-50 000-10 000 3630 Sähkö (vuokralaiselta -2 995-4 000-1 500-62,5-1 000-1 000 peritty) 3640 Muut vuokratuotot -7 175-5000 -6000 20,0-6 000-6000 Vuokratuotot -273 012-319 000-252 500-20,8-57 000-17 000 Muut toimintatuotot (ulk.) -273 012-319 000-252 500-20,8-57 000-17 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTrOÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen 132 200 200 200 200 osto 5110 Painatuksetja 99 ilmoitukset 5140 Posti-ja telepalvelut 719 500 500 500 500 5150 Vakuutukset 746 1100 1100 1100 1100 5220 Puhtaanapitopalvelut 669 5230 Jätehuolto 4923 9 000 5 000-44,4 4000 1 000 5240 Rakennusten 4323 16 000 5 000-68,8 3000 1 000 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 2 687 4 000 4 000 4000 2 000 kunnossapitopalvelut 5260 Koneiden/laitt. 1 026 4 000 2 500-37,5 4 000 kunnossapito 5350 Muut palvelut 357 30000 1 000-96,7 100 000 1 000 Muiden palvelujen ostot 15681 64800 19300-70,2 116 800 6800 Palvelujen ostot yht 15681 64800 19300-70,2 116800 6800 5550 Vaatteisto 102 5570 Siivous- ja 196 puhctistusaineet 5580 P01110- ja voiteluaineet 31 100 5600Sähkö 17946 15000 14000-6,7 5000 2000 5620 Kalusto (kertapoist.) 285 5640 Rakennusmateriaali 10480 3000 1000-66,7 1000 500 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 1 364 3 000 2 000-33,3 1 000 500 Ostot tilikauden aikana 30404 21000 17100-18,6 7000 3000 Varastojen lisäys/vähennys 6l2oYhtiövastikkeet 19986 20000 16000-20,0 10000 5000

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 35 INTIME/Talouden Suunnittelu 7430 Asuinkiinteistöt 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 Vuokrat 19986 20000 16 000-20,0 10000 5000 6250 VIiIIiset verot 35 380 30 000 20 000-33,3 30 000 6270 Luottotappiot 5 179 6290 Muut kulut 2 047 Muut toimintakulut 42 606 30000 20 000-33,3 30 000 (ulk) 108 677 135 800 72400-46,7 163 800 14800 TOIMINTAKATE (ulk) -164 335-183 200-180 100-1,7 106 800-2200

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 36 INTIME/Talouden Suunnittelu 7435 Osaomistustalot 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot -128 775-173 500-150 000-13,5-150 000-150 000 3640 Muut vuokratuotot -6964-9000 -8000-11,1-8000 -8000 Vuokratuotot -135 739-182 500-158 000-13,4-158 000-158 0001 3760 Käyttöomaisuuden -5 356 myyntivoitot 3790 Muut tuotot -2216 Muut toimintatuotot -7 572 (ulk.) -143 311-182 500-158 000-13,4-158 000-158 000 VALMISTUS OMAAN KAYTrÖÖN 4200 Palkkiot 1 036 Palkat ja palkkiot 1 036 4530 KuEL, palkkaperusteinen 108 4601 Kansaneläke-+ 13 sair.vak.maksu 4602 6 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 25 Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut 152 Henkilöstökorvaukset yht 1188 5103 Asiantuntijapalvelujen 2200 osto 5240 Rakennusten 981 kunnossapitopalv. 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 16 ray. Muiden palvelujen ostot 3 197 Palvelujen ostot yht 3 197 5600 Sähkö 237 5640 Rakennusmateriaali 489 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 53 Ostot tilikauden aikana 779 Varastojen lisäys/vähennys 6120 Yhtiövastikkeet 140460 183000 158000-13,7 158000 158000 Vuokrat 140460 183 000 158 000-13,7 158 000 158 000 6290 Muut kulut 1112 Muuttoimintakulut 1112 (ulk) 146 736 183 000 158000-13,7 158 000 158000 TOIMINTAKATE (ulk) 3425 500-100,0

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 37 INTIME/Talouden Suunnittelu 7440 Hallinto-ja muut julk.kiint. 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 I-IALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot -1 352 3610 Muiden rakennusten -64 572-75 000-50 000-33,3-50 000-50 000 vuokratuoto 3630 Sähkö (vuokralaiselta -3 147-3 000-1 500-50,0-1 500 1 500 peritty) 3640 Muut vuokratuotot -501-400 -500 25,0-500 -500 Vuokratuotot -69 572-78 400-52 000-33,7-52 000-49 000 3790 Muut tuotot -400 Muut toimintatuotot -400 TOIM INTATUOTOT (ulk.) -69 972-78 400-52 000-33,7-52 000-49 000 VALMISTUS OMAAN KÄYHÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5103 Asiantuntijapalvelujen 3 000 2 000-33,3 2 000 2 000 osto 5140 Posti-jatelepalvelut 3816 2000 3800 90,0 3800 3800 5l5lVakuutukset 3802 3400 4200 23,5 4200 4200 5220 Puhtaanapitopalvelut 7 249 4 000 4 000 4 000 5223 Pesulapalvelut 512 5230 Jätehuolto 4438 5 000 4600-8,0 4600 4600 5240 Rakennusten 29832 10000 30000 200,0 30000 30000 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 6 442 8 000 8 000 8 000 8 000 kunnossapitopalvelut 5260 Koneidenhlaitt. 17556 15 000 12 000-20,0 12 000 12 000 kunnossapito 5350 Muut palvelut 660 Muiden palvelujen ostot 74 307 46 400 68 600 47,8 68 600 68 600 Palvelujen ostot yht 74 307 46 400 68 600 47,8 68 600 68 600 5550 Vaatteisto 255 5570 Siivous- ja 3 204 puhdistusaineet 5580 Poltto- ja voiteluaineet 105 55glLämmitys 17238 13000 17000 30,8 17000 17000 5600 Sähkö 90 766 85 000 90 000 5,9 90000 90 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 909 5640 Rakennusmateriaali 2 140 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 4650 3000 2500-16,7 2500 2500 Ostot tilikauden aikana 121 267 101 000 109 500 8,4 109 500 109 500 Varastojen lisäys/vähennys

Luumen kunta Päbudjetti Sivu 38 INTIME/Talouden Suunnittelu 7440 Hallinto-ja muut julk.kiint. 10.10.2014 11:13:00 Selite TP 2013 TA 2014 HALL.K. % KJ TA 2015 TS 2016 TS 2017 6140 Koneiden ja laitteiden 209 vuokrat Vuokrat 209 6250 VliIIiset verot 3915 5000-100,0 5000 6270 Luottotappiot 81 6290 Muut kulut 1 475 Muut toimintakulut 5471 5000-100,0 5 000 (ulk) 201254 152400 178100 16,9 183100 178100 TOIMINTAKATE (ulk) 131 282 74000 126 100 70,4 131 100 129 100

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 39 INTIME/Talouden Suunnittelu 7450 Muut kiinteistöt 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. KJ TA2015 TS2016 TS2017 3610 Kukasrannan mökkien vuokratulot; Perälän mökeistä yli puolet poistui. Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3600 Asuntojen vuokratuotot -15 222-10 000-15 000 50,0-15 000-15 000 3610 Muiden rakennusten -1 609-3500 -1 500-57,1-1 500-1 500 vuokratuoto 3630 Sähkö (vuokralaiselta -220 peritty) Vuokratuotot -17 051-13 500-16 500 22,2-16 500-16 500 Muut toimintatuotot (ulk.) -17 051-13 500-16 500 22,2-16 500-16 500 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset yht 5150 Vakuutukset 546 600 600 600 600 5230 Jätehuolto 1 035 600 600 600 600 5240 Rakennusten 2 854 1 500 2 000 33,3 2 000 2 000 kunnossapitopalv. 5251 Alueiden 562 1 000 1 000 1 000 1 000 kunnossapitopalvelut 5260 Koneidenhlaitt. 299 1 500 1 500 1 500 kunnossapito Muiden palvelujen ostot 5 296 3 700 5 700 54,1 5 700 5 700 Palvelujen ostot yht 5 296 3 700 5 700 54,1 5 700 5 700 5550 Vaatteisto 287 5580 Poltto-ja voiteluaineet 61 5590 Lämmitys 2 000-100,0 5600 Sähkö 1 933 2 500 2 000-20,0 2 000 2 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 783 1 500 1 500 1 500 5640 Rakennusmateriaali 884 800 800 800 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2 055 1 000 2 000 100,0 2 000 2 000 Ostot tilikauden aikana 8 003 5 500 6 300 14,5 6 300 6 300 Varastojen lisäys!vähennys 6140 Koneiden ja laitteiden 114 1 000 500-50,0 500 500 vuokrat Vuokrat 114 1 000 500-50,0 500 500 6250 Välilliset verot 2427 1 500 1 500 1 500 6290 Muut kulut 448 5 000-100,0 Muut toimintakulut 2 875 6 500 1 500-76,9 1 500 (ulk) 16288 16700 14000-16,2 14000 12500