Tekninen lautakunta 16.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016
Yhteenveto: PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -796 781 468 315-328 466-381 098 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 468 748 0-1 468 748-1 468 867 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika -2 018 978 610 850-1 408 128-3 827 564 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika -1 495 456 228 200-1 267 256-1 518 819 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika -911 549 132 460-779 089-884 469 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika -780 085 0-780 085-868 645 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo -15 945 820 000 804 055 609 837 KONEKESKUS Hirvi Mika -1 075 391 1 183 720 108 329-21 419 ATERIAPALVELUT *) Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 30 510 SIIVOUSPALVELUT *) Alm Pekka -2 176 137 2 296 681 120 544 106 264 TILALAITOS *) Alm Pekka -6 441 778 10 395 340 3 953 562 1 097 072 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo -4 595 953 5 979 750 1 383 797 299 184 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ: -26 116 296 26 570 345 454 049-6 828 014 *) Tilapalvelujaosto on hallintosäännön mukaan hyväksynyt ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen käyttösuunnitelmat 2.12.2015 1
50005110 PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -796 781 468 315-328 466-381 098 501010 Tekninen hallinto Suonpää Kimmo -166 411 85 785-80 626-131 077 Tekninen hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset ympäristöviraston eri osastojen toiminnalle. Mukana myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheutuvat menot. Hallinnon palvelut, teknisen johtajan työn osalta, laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot % viraston kokonaismenoist 0,6 % TOIMINTATULOT YHT. 85 785 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 85 785 TOIMINTAMENOT YHT. -166 411 Henkilöstökulut -129 600 Palvelujen ostot ulk. -13 590 sis. ml. taseyksiköt -11 394 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -9 257 Muut toimintakulut ulk. -570 TOIMINTAKATE -80 626 Poistot ja arvonalentumiset -160 Laskennalliset erät -50 291 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -131 077 501016 Tilapalvelujaosto Alm Pekka -17 246 0-17 246-17 246 Tilapalvelujaosto valmistelee ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tekee toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot/tilapalveluiden toimintameno 0,1% TOIMINTAMENOT YHT. -17 246 Henkilöstökulut -11 820 Palvelujen ostot ulk. -3 300 sis. ml. taseyksiköt -2 126 TOIMINTAKATE -17 246 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -17 246 2
501020 Ympäristöviraston toimistopalvelut Kankaristo Pirjo -459 662 378 400-81 262-83 245 Yksikkö huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista kuten asiakaspalvelu, lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen sekä viraston laskutus. Viraston kaikkien toimistosihteerien henkilöstökulut kohdistuvat toimistopalveluiden yksikölle. Toimistoja taloushallinnon palvelut laskutetaan käyttäjäyksiköiltä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot % viraston kokonaismenoist 1,6 % TOIMINTATULOT YHT. 378 400 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 378 400 TOIMINTAMENOT YHT. -459 662 Henkilöstökulut -417 300 Palvelujen ostot ulk. -6 440 sis. ml. taseyksiköt -13 304 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200 sis. ml. taseyksiköt -252 Vuokrakulut ulk. -2 000 sis. ml. taseyksiköt -17 096 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -81 262 Laskennalliset erät -1 983 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -83 245 501070 Paikkatieto Correia Noca Henna -153 462 4 130-149 332-149 530 Yksikön tehtävänä on teknisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä paikkatietojen käytön edistäminen. Kuluvan vuoden tavoitteena on käytettävyyden parantaminen. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 8,11 TOIMINTATULOT YHT. 4 130 sis. ml. taseyksiköt 4 130 TOIMINTAMENOT YHT. -153 462 Henkilöstökulut -62 760 Palvelujen ostot ulk. -48 330 sis. ml. taseyksiköt -3 839 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 450 Vuokrakulut ulk. -32 500 sis. ml. taseyksiköt -4 513 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -149 332 Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -149 530 Henkilötyövuodet Tekninen johtaja 1 V Talouspäällikkö 1 V Paikkatietosuunnittelija 1 V Ympäristöviraston sihteeri 1 T Toimistosihteeri 7 T Toimistosihteeri, asuntoasiat 1 V TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 8 T 3
50005112 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 468 748 0-1 468 748-1 468 867 511010 Aluepelastuslaitos Suonpää Kimmo -1 457 279 0-1 457 279-1 457 279 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa Naantalin tarvitsemat palo- ja pelastustus- ja sairaankuljetustoiminnat sekä väestönsuojelutoiminnan. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 76,98 TOIMINTAMENOT YHT. -1 457 279 Henkilöstökulut -94 050 Palvelujen ostot ulk. -1 358 000 sis. ml. taseyksiköt -5 229 TOIMINTAKATE -1 457 279 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 457 279 511020 Väestönsuojelu Suonpää Kimmo -11 469 0-11 469-11 588 Ympäristöviraston valmiussuunnitelman koordinointi ja kapungin valmiussuunnitelman yleisen osan ajantasaisuudesta huolehtiminen poikkeusoloja varten. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 0,61 TOIMINTAMENOT YHT. -11 469 Henkilöstökulut -520 Palvelujen ostot ulk. -500 sis. ml. taseyksiköt -372 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -10 077 TOIMINTAKATE -11 469 Poistot ja arvonalentumiset -104 Laskennalliset erät -15 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 588 4
50005311 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika -2 018 978 610 850-1 408 128-3 827 564 50053110 KUNNALLISTEKNIIKKA -628 730 56 700-572 030-1 589 932 513010 Liikenneväylien hallinto Hirvi Mika -357 703 56 700-301 003-1 317 125 Yhdyskuntatekniikan ylläpidon-, rakentamisen- ja suunnittelun kokonaishallintaan, yhteensovittamiseen ja yhdyskuntateknisen osaston johtamiseen liittyvät tehtävät. Osaston ja ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön ohjaaminen. Yhdyskuntateknnikan päällikön hallintotyöt laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. Yksikölle kohdistuu louhintakorvaustuloja TOIMINTATULOT YHT. 56 700 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 29 200 Vuokratulot ulk. 10 000 Muut toimintatuotot ulk. 17 500 TOIMINTAMENOT YHT. -357 703 Henkilöstökulut -246 320 Palvelujen ostot ulk. -12 290 sis. ml. taseyksiköt -75 698 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 500 sis. ml. taseyksiköt -15 112 Vuokrakulut ulk. -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 513 Muut toimintakulut ulk. -270 TOIMINTAKATE -301 003 Poistot ja arvonalentumiset -827 425 Laskennalliset erät -188 697 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 317 125 513011 Kunnallistekninen suunnittelu Vartiainen Nina -70 092 0-70 092-71 674 Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan suunnittelu ja suunnittelun ohjaus sekä katurekisteritietojen ylläpitäminen. Oman suunnittelun ja rakentamisen välisen yhteistyön kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. TOIMINTAMENOT YHT. -70 092 Henkilöstökulut -56 540 Palvelujen ostot ulk. -4 780 sis. ml. taseyksiköt -2 932 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300 sis. ml. taseyksiköt -27 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 513 TOIMINTAKATE -70 092 Poistot ja arvonalentumiset -1 130 Laskennalliset erät -452 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -71 674 5
513030 Kunnossapitoavustukset Hirvi Mika -130 500 0-130 500-130 500 Yksikkö pitää sisällään yksityistienhoitoavustukset. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: avustukset/ yksityistieiden pituus km (ed. vuonna avustusta hakeneet tiekunnat) 600 /km TOIMINTAMENOT YHT. -130 500 Palvelujen ostot ulk. -500 Avustukset -130 000 TOIMINTAKATE -130 500 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -130 500 513060 Rakennusinsinööri, liikenneväylät Voutilainen Heikki -70 435 0-70 435-70 633 Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan rakennuttaminen, rakennuttamisprosessin valvonta ja osaamisen kehittäminen ja kunnallistekniikan rakentamisen ohjelmointi sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. TOIMINTAMENOT YHT. -70 435 Henkilöstökulut -60 410 Palvelujen ostot ulk. -2 110 sis. ml. taseyksiköt -2 332 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 513 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -70 435 Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -70 633 6
50053111 VENESATAMIEN HOITO Vänni Pasi -166 083 263 450 97 367-3 645 pitää sisällään venesatamatoimintaan liittyvät ylläpitotyöt ja matonpesupaikkojen hoidon. Vuokrattavia venepaikkoja on noin 1 000 kpl ja talvisäilytyspaikkoja on noin 180 kpl TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) Vuokratut venepaikat hoitokulut /paikka 86,31 Talvisäilytysalueen hoitokulut /paikkka 69,78 TOIMINTATULOT YHT. 263 450 Myyntituotot ulk. 258 000 Vuokratulot ulk. 450 Muut toimintatuotot ulk. 5 000 TOIMINTAMENOT YHT. -166 083 Henkilöstökulut -32 670 Palvelujen ostot ulk. -56 480 sis. ml. taseyksiköt -31 223 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 050 sis. ml. taseyksiköt -11 300 Vuokrakulut ulk. -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -7 360 TOIMINTAKATE 97 367 Poistot ja arvonalentumiset -89 590 Laskennalliset erät -11 422 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 645 513040 Vuokrattavat laiturit -86 313 220 450 134 137 78 432 513041 Vierasvenelaiturit -12 060-12 060-14 319 513042 Yleiset laiturit -36 068 5 000-31 068-72 039 513043 Talvisäilytysalue -12 560 38 000 25 440 25 440 513044 Matonpesupaikka -19 082-19 082-21 159 7
50053112 LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPIVänni Pasi -1 175 035 210 000-965 035-2 238 111 sisältää katujen hoitoluokituksen mukaisen katujen ja yleisten alueiden hoidon. Katuluokitus on otettu käyttöön. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 184 km. Kevyenliikenteen väyliä 55 km, katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällysteaste on 95 %. Romuajoneuvojen käsittely on ulkoistettu. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) pituus/km menot /km Pääkadut 10,6 33 666 Kokoojakadut 32 10 461 Asuntokadut 86,2 4 098 Kevyen liik. väylät 55,3 1 310 184,1 TOIMINTATULOT YHT. 210 000 Myyntituotot ulk. 15 000 Maksutuotot ulk. 150 000 Vuokratulot ulk. 45 000 TOIMINTAMENOT YHT. -1 175 035 Henkilöstökulut -91 991 Asiakaspalv.ostot -8 000 Palvelujen ostot ulk. -310 400 sis. ml. taseyksiköt -378 004 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -357 700 sis. ml. taseyksiköt -1 250 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -27 690 TOIMINTAKATE -965 035 Poistot ja arvonalentumiset -1 080 400 Laskennalliset erät -192 676 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 238 111 513201 Pääkadut -356 856 15 000-341 856-859 907 513202 Kokoojakadut -334 755-334 755-545 062 513203 Asuntokadut -353 254-353 254-854 891 513204 JK + pp -tiet -72 470-72 470-96 945 513205 Torit ja P-alueet -36 700 195 000 158 300 139 694 513206 Yksityistiet -21 000-21 000 8
5E+07 JÄTEHUOLTO Vänni Pasi -49 130 80 700 31 570 4 124 524020 Yleinen jätehuolto Vänni Pasi -36 200 36 200 0-9 137 Isonsuon kaatopaikan hoitomenot vuokratulot ja jälkihoito TOIMINTATULOT YHT. 36 200 Myyntituotot ulk. 36 200 TOIMINTAMENOT YHT. -36 200 Palvelujen ostot ulk. -36 200 TOIMINTAKATE 0 Poistot ja arvonalentumiset -30 Laskennalliset erät -9 107 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -9 137 524030 Ongelmajätehuolto Salonen Vesa -1 000 0-1 000-1 000 Konevarikolle kerääntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsittelylaitoksiin. TOIMINTAMENOT YHT. -1 000 Palvelujen ostot ulk. -1 000 TOIMINTAKATE -1 000 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 000 524040 Jätehuollon täytemaat Vänni Pasi -9 480 40 000 30 520 12 211 Maankaatopaikka sijaitsee Isosuontien varressa. Maankaatopaikka toimii ympäristöluvan mukaisesti ja sinne läjitetään ensisijaisesti omien ja rakennutettavien kunnalisteknisten työmaiden puhtaita yljäämämassoja. TOIMINTATULOT YHT. 40 000 Myyntituotot ulk. 40 000 TOIMINTAMENOT YHT. -9 480 Palvelujen ostot ulk. -6 500 sis. ml. taseyksiköt -1 680 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800 Vuokrakulut ulk. -500 TOIMINTAKATE 30 520 Poistot ja arvonalentumiset -15 000 Laskennalliset erät -3 309 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 12 211 9
524060 Metalliromun keräys Salonen Vesa -2 450 4 500 2 050 2 050 Konevarikolle kerääntyvän metalliromun toimittaminen asianmukaiseen keräyspisteeseen TOIMINTATULOT YHT. 4 500 Myyntituotot ulk. 4 500 TOIMINTAMENOT YHT. -2 450 Palvelujen ostot ulk. -950 sis. ml. taseyksiköt -1 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 TOIMINTAKATE 2 050 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 050 Henkilötyövuodet Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 V Rakennusinsinööri 1 V Katumestari 1 V Suunnitteluinsinööri 1 V Katuosaston työntekijä 2 TU Putkenlaskija 2 TU Suunnitteluavustaja 0,5 T Vihersuunnittelija 0,5 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 1 T 4 TU em. henkilöstö investointitöissä -1,5 TU 10
50005313 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika -1 495 456 228 200-1 267 256-1 518 819 514010 Viheryksikön hallinto Viertola Esa -265 308 800-264 508-269 565 Viheryksikön hallinto luo edellytykset eri tulosyksikköjen toiminnalle ja toiminnan johtamiselle. TOIMINTATULOT YHT. 800 Myyntituotot ulk. 800 TOIMINTAMENOT YHT. -265 308 Henkilöstökulut -175 630 Palvelujen ostot ulk. -10 390 sis. ml. taseyksiköt -67 722 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 sis. ml. taseyksiköt -1 292 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -9 204 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -264 508 Poistot ja arvonalentumiset -1 830 Laskennalliset erät -3 227 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -269 565 514020 Kotipihakilpailu Viertola Esa -1 692 0-1 692-2 900 Järjestetään yhdessä kotipihatoimikunnan kanssa TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT. -1 692 Henkilöstökulut -460 Palvelujen ostot ulk. -600 sis. ml. taseyksiköt -132 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 TOIMINTAKATE -1 692 Laskennalliset erät -1 208 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 900 514050 Viheryksikön vieraat työt Viertola Esa -115 190 155 000 39 810 39 810 Yksikkö sisältää viheryksiköltä tilattujen esim. eri hallintokuntien, yritysten ym. tilaamat laskutustyöt. TOIMINTATULOT YHT. 155 000 Myyntituotot ulk. 33 000 sis. ml. taseyksiköt 122 000 TOIMINTAMENOT YHT. -115 190 Henkilöstökulut -92 250 Palvelujen ostot ulk. -6 690 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -14 050 TOIMINTAKATE 39 810 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 39 810 11
50053132 RAKENNETUT VIHERALUEET A -529 185 9 500-519 685-745 568 Viheryksikkö suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaavanmukaisten viheralueet valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 27,95 pinta-ala ha: menot /ha: edustusvihreä A1 2,6 23 865 käyttöviheralue A2 8,1 26 674 käyttö- ja suojaviheralue 38,7 6 488 TOIMINTATULOT YHT. 9 500 Myyntituotot ulk. 7 000 Vuokratulot ulk. 2 500 TOIMINTAMENOT YHT. -529 185 Henkilöstökulut -351 480 Palvelujen ostot ulk. -72 640 sis. ml. taseyksiköt -20 835 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 350 sis. ml. taseyksiköt -1 250 Vuokrakulut ulk. -2 380 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -42 150 Muut toimintakulut ulk. -100 TOIMINTAKATE -519 685 Poistot ja arvonalentumiset -174 175 Laskennalliset erät -51 708 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -745 568 Edustusvihreä A1 514321 Kirkkopuisto -46 910-46 910-54 909 514322 Siltapuisto -15 140-15 140-16 071-62 050-62 050-70 980 Käyttöviheralue A2 514331 Keskustan puistot -83 650-83 650-94 604 514332 Keskustan liikenneviheralueet -76 110-76 110-84 565 514333 Leikkipuistot -56 300-56 300-206 439-216 060-216 060-385 608 Käyttö- ja suojaviheralue A3 514341 Puistot -129 945-129 945-169 621 514342 Liikenneviheralueet -121 130 9 500-111 630-119 359-251 075 9 500-241 575-288 980 12
50053135 TAAJAMAMETSÄT C Polkko Jari -149 770 40 500-109 270-109 270 sisältää sekä ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokituksen mukaisen hoidon että talousmetsien metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: pinta-ala: menot /ha: lähimetsät C1 13,2 833 puistometsät C2 411,0 265 TOIMINTATULOT YHT. 40 500 Myyntituotot ulk. 40 500 TOIMINTAMENOT YHT. -149 770 Henkilöstökulut -79 360 Palvelujen ostot ulk. -31 310 sis. ml. taseyksiköt -280 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 710 Vuokrakulut ulk. -1 410 sis. ml. taseyksiköt -28 080 Muut toimintakulut ulk. -1 620 TOIMINTAKATE -109 270 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -109 270 Lähimetsät C1 514351 Kuparivuori, kirkonmäki -11 000-11 000-11 000 Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2 514361 Puistometsät -108 940-108 940-108 940 Talousmetsä C4 514371 Metsänhoito, hakkuut -25 880 40 500 14 620 14 620 514372 Metsänhoito, raivaus ja istutus -3 950-3 950-3 950-29 830 40 500 10 670 10 670 13
50053138 ERITYISALUE E Polkko Jari -166 279 22 400-143 879-153 306 sisältää hoitoluokituksen mukaisia erityskohteita, jotka eivät kuulu viheralueiden hoitoon. TOIMINTATULOT YHT. 22 400 Myyntituotot ulk. 2 200 Vuokratulot ulk. 20 200 TOIMINTAMENOT YHT. -166 279 Henkilöstökulut -47 350 Palvelujen ostot ulk. -21 030 sis. ml. taseyksiköt -7 670 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 960 sis. ml. taseyksiköt -970 Vuokrakulut ulk. -680 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -79 619 TOIMINTAKATE -143 879 Poistot ja arvonalentumiset -6 100 Laskennalliset erät -3 327 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -153 306 514381 Torialueet -31 320 18 000-13 320-14 768 514382 Kasvihuone -113 899 2 200-111 699-111 699 514383 Puutarhapalstat -1 530 2 000 470 137 514384 Ulkoilusaaret -1190-1 190-1 190 514386 Salorannan nuorisoleirialue -1 450-1 450-1 865 514387 Leirintäalue -9 240-9 240-9 253 514388 Luistinradat -7 650-7 650-14 667 50053139 PUHTAANAPITO P Polkko Jari -268 032 0-268 032-278 020 sisältää yleisten alueiden puhtaanapidon ja jätteenkuljetuksen. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 14,16 TOIMINTAMENOT YHT. -268 032 Henkilöstökulut -128 800 Palvelujen ostot ulk. -42 150 sis. ml. taseyksiköt -10 027 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 050 sis. ml. taseyksiköt -100 Vuokrakulut ulk. -2 590 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -56 315 TOIMINTAKATE -268 032 Poistot ja arvonalentumiset -7 190 Laskennalliset erät -2 798 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -278 020 514391 Yleiset alueet -188 942-188 942-198 930 514392 VKL- työt -17 670-17 670-17 670 514393 Pienvenesatama -23 790-23 790-23 790 514394 Venerannat, talvisäilytysalue -11 930-11 930-11 930 514395 Jätteenkuljetus -25 700-25 700-25 700 14
Henkilötyövuodet Kaupunginpuutarhuri 1 V Apulaiskaupunginpuutarhuri 1 V Vihersuunnittelija 0,5 T Puistotyöntekijä 2 TU Puutarhuri 8 TU Puisto- ja puutarhatyönt., sij, ma 3 TU Erikoisammattimies 3 TU Kausityövoima 3 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 0,5 T 19 TU em. henkilöstö investointitöissä 1,5 TU 15
50005314 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika -911 549 132 460-779 089-884 469 514401-514414 Liikuntapaikat Kaareskoski Mikko -911 549 132 460-779 089-884 469 Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät Kuparivuorella ja Karvetissa, Kailon yleiset alueet ja uimarannat TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: liikuntapaikkojen hoito /asukas 48,15 Jäähallien käyttötunnit 2015 jäänhoidon nettokäyttö -menot /tunti (Aurinkoareena ja Kuparivuorihalli) 5 700 37,42 TOIMINTATULOT YHT. 132 460 Vuokratulot ulk. 132 460 TOIMINTAMENOT YHT. -911 549 Henkilöstökulut -441 475 Palvelujen ostot ulk. -70 010 sis. ml. taseyksiköt -66 201 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -264 895 sis. ml. taseyksiköt -12 108 Vuokrakulut ulk. -250 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -56 610 TOIMINTAKATE -779 089 Poistot ja arvonalentumiset -89 970 Laskennalliset erät -15 410 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -884 469 514401 Urheilukentät -107 260-107 260-130 279 514402 Palloilukentät -155 785 30 000-125 785-132 785 514403 Jäähalli -315 782 102 460-213 322-231 959 514404 Jääkiekkokentät -62 550-62 550-67 597 514406 Tenniskentät -21 310-21 310-22 632 514407 Haijaisten kuntourheilukeskus -2 745-2 745-2 745 514408 Kuntoradat -70 527-70 527-110 532 514409 Uimarannat -47 165-47 165-56 294 514413 Kailon saari -11 020-11 020-11 020 514414 Työnjohto -117 405-117 405-118 626 Henkilötyövuodet Liikunta-alueiden työnjohtaja 1 V Erikoisammattimies 1 TU Ulkoilualueiden työntekijä 6 TU Kausityövoima 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 9 TU 16
50005316 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika -780 085 0-780 085-868 645 516005 Joukkoliikenteen hallinto Hirvi Mika -106 000 0-106 000-106 000 Menokohta pitää sisällään seudullisen joukkoliikenneyhteistyön hallinnon ja suunnittelun sekä Naantalin osuuden Fölin kehiitämis- ja markkinointikustannuksista TOIMINTAMENOT YHT. -106 000 Palvelujen ostot ulk. -106 000 TOIMINTAKATE -106 000 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -106 000 516030 Seutulippu Hirvi Mika -5 000 0-5 000-5 000 Menokohta pitää sisällään Naantalin osuuden Turun seudun seutulippujärjestelmästä. Seutulippumatkustuksen merkitys on vähentynyt vähenee merkittävästo Föli-liikenteen käynnistymisen jälkeen. Seutulipusta veloitetaan 88 /kk TOIMINTAMENOT YHT. -5 000 Palvelujen ostot ulk. -5 000 TOIMINTAKATE -5 000 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 000 516040 Viranomaisalueen liikenne Hirvi Mika -669 085 0-669 085-757 645 Menokohta pitää sisällään Naantalin kaupungin nettomaksuosuuden Fölin järjestämästä seudullisesta ja Naantalin sisäisestä joukkoliikenteestä. TOIMINTAMENOT YHT. -669 085 Palvelujen ostot ulk. -656 300 sis. ml. taseyksiköt -12 785 TOIMINTAKATE -669 085 Poistot ja arvonalentumiset -67 000 Laskennalliset erät -21 560 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -757 645 17
50005320 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo -15 945 820 000 804 055 609 837 522010 Kaukolämpölaitoksen hallinto Suonpää Kimmo -13 445 730 000 716 555 522 337 Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, josta kaupunki saa vuokratuloja. Kaupunki on osakkaana 3 % osuudella Turun seudun kaukolämpö Oy:ssä, joka tuottaa seudullisesti kaukolämpö- ja kaukokylmäenergian, höyryn ja sähkön. Kaupunki on vuokrannut osuussähköntuotannon Naantalin Energia Oy:lle. TOIMINTATULOT YHT. 730 000 Vuokratulot ulk. 730 000 TOIMINTAMENOT YHT. -13 445 Henkilöstökulut -4 000 Palvelujen ostot ulk. -1 050 sis. ml. taseyksiköt -8 395 TOIMINTAKATE 716 555 Poistot ja arvonalentumiset -164 420 Laskennalliset erät -29 798 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 522 337 522040 Energiahuolto Suonpää Kimmo -2 500 90 000 87 500 87 500 TOIMINTATULOT YHT. 90 000 Vuokratulot ulk. 90 000 TOIMINTAMENOT YHT. -2 500 Palvelujen ostot ulk. -2 500 TOIMINTAKATE 87 500 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 87 500 18
50005323 KONEKESKUS Hirvi Mika -1 075 391 1 183 720 108 329-21 419 525010 Konekeskuksen hallinto Salonen Vesa -144 005 0-144 005-144 255 Konekeskuksen hallintoon kuuluu konekeskuksen toimistomenot. TOIMINTAMENOT YHT. -144 005 Henkilöstökulut -74 330 Palvelujen ostot ulk. -6 720 sis. ml. taseyksiköt -57 330 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 625 TOIMINTAKATE -144 005 Poistot ja arvonalentumiset -45 Laskennalliset erät -205 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -144 255 525020 Konekeskus Salonen Vesa -506 309 671 000 164 691 35 391 Konekeskus suorittaa kaupungin katujen talvikunnossapidon ja hoitaa katujen ja teiden kunnossapitoa ja huoltoa liikenneväyliltä suoritettavaa laskutusta vastaan. Konekeskus suorittaa myös muiden hallintokuntien ja ympäristöviraston eri osastojen tilaamia ajoja laskutusta vastaan. TOIMINTATULOT YHT. 671 000 Myyntituotot ulk. 51 000 sis. ml. taseyksiköt 500 000 Valmistus omaan käyttöön 38 000 Valmistus omaan käyttöön taseyks. 82 000 TOIMINTAMENOT YHT. -506 309 Henkilöstökulut -312 040 Palvelujen ostot ulk. -31 100 sis. ml. taseyksiköt -43 801 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73 700 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -42 168 Muut toimintakulut ulk. -3 500 TOIMINTAKATE 164 691 Poistot ja arvonalentumiset -113 240 Laskennalliset erät -16 060 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 35 391 Konekeskuksen 525025 kuukausivuokrattu kalusto Salonen Vesa -327 000 436 720 109 720 109 720 Konekeskus vuokraa eri hallintokuunnille yhteensä 36 henkilö- ja pakettiautoa sekä muuta työ- ja kuljetuskalustoja. Henkilö- ja pakettiautot ovat leasing-kalustoa TOIMINTATULOT YHT. 436 720 Vuokratulot sis. ml. taseyksiköt 436 720 TOIMINTAMENOT YHT. -327 000 Palvelujen ostot ulk. -25 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 000 Vuokrakulut ulk. -290 000 TOIMINTAKATE 109 720 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 109 720 19
525030 Korjaamo Salonen Vesa -98 077 76 000-22 077-22 275 Korjaamo suorittaa kaupungin koneiden ja laitteiden korjausta ja huoltoa. Lisäksi korjaamo tekee mahdollisuuksien mukaan eri osastojen tilaamia rautarakennetöitä. Tavoitteena on huoltaa ja korjata kaupungin konekalustoa joustavasti ilman töihin tulevia suuria häiriöitä. TOIMINTATULOT YHT. 76 000 Myyntituotot ulk. 8 500 sis. ml. taseyksiköt 67 500 TOIMINTAMENOT YHT. -98 077 Henkilöstökulut -66 840 Palvelujen ostot ulk. -4 070 sis. ml. taseyksiköt -117 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 600 Vuokrakulut ulk. -300 Muut toimintakulut ulk. -150 TOIMINTAKATE -22 077 Laskennalliset erät -198 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -22 275 Henkilötyövuodet Varikkopäällikkö 1 V Erikoisammattimies 1 TU Vanhempi ammattimies 3 TU Työkoneenkuljettaja 1 TU Tiehöylänkuljettaja 1 TU Kuorma-autonkuljettaja 1 TU Tiehöylän kuljettaja, määräa. ½ v 0,5 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 7,5 TU 20
5 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo -4 595 953 5 979 750 1 383 797 299 184 53 Käyttövesi Saarre Esa -2 988 398 3 710 610 722 212 302 319 Hallinto luo edellytykset vesilaitoksen toiminnalle. Vesilaitos ostaa puhtaan veden pääosin Turun seudun vesi Oy:ltä ja suorittaa sen jakelun asiakkaille. Vesilaitos asentaa kiinteistöjen tonttijohdot ja laskuttaa siitä aiheutuvat työt taksan mukaan ja suorittaa kiinteistöjen tonttijohtoihin liittyviä korjaustöitä asiakkaiden laskuun ja kaupungin kiinteistöihin liittyviä vesi- ja viemärijohtojen korjaustöitä TUNNUSLUVUT: käyttökust. ostettava vesi m 3 2 370 000 0,90 e/m 3 myytävä vesi m 3 2 140 000 1,37 e/m 3 vesijohtoverkoston pituus 262,79 3,00 e/m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 13,88 TOIMINTATULOT YHT. 3 710 610 Myyntituotot ulk. 3 573 820 sis. ml. taseyksiköt 136 790 TOIMINTAMENOT YHT. -2 988 398 Henkilöstökulut -358 504 Palvelujen ostot ulk. -141 890 sis. ml. taseyksiköt -149 154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 275 094 sis. ml. taseyksiköt -3 490 Vuokrakulut ulk. -700 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -55 936 Muut toimintakulut ulk. -3 630 TOIMINTAKATE 722 212 Poistot ja arvonalentumiset -419 893 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 302 319 523110 Vesilaitoksen hallinto -274 838-274 838-275 371 523120 Veden myynti ja osto -2 098 844 3 640 610 1 541 766 1 541 766 523130 Vesijohtoverkoston kunnossapito -512 422-512 422-931 782 523140 Tonttijohtojen asennukset -31 604 22 500-9 104-9 104 523150 Vesilaitoksen vieraat työt -30 690 40 000 9 310 9 310 523160 Velkuan veden osto -36 000-36 000-36 000 523190 Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi -4 000 7 500 3 500 3 500 21
54 Jätevesi Saarre Esa -1 547 285 2 269 140 721 855 57 135 Viemärilaitoksen hallinto luo edellytykset viemärilaitoksen toiminnalle. Kaupungin jätevedet johdetaan Turun seudun puhdistamolle käsiteltäväksi. TSP Oy laskuttaa jäsenkuntia puhdistusmaksulla suhteellisen kokonaiskuormituksen perusteella, maksu on jaettu 12 kuukausierään. Naantalin kuormitusosuus TSP:sta oli 4,7 % vuonna 2014. Maksut tarkistetaan toteutuneen mukaiseksi seuraavan vuoden maaliskuun lopussa. Tulot muodostuvat asiakkailta perittävistä taksan mukaisista jätevesimaksuista. TUNNUSLUVUT: käyttökust. laskutettava jätevesi m 3 869 390 1,78 e/m 3 jätevesiverkoston pituus km 241,13 2,53 /m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 12,74 TOIMINTATULOT YHT. 2 269 140 Myyntituotot ulk. 2 166 900 sis. ml. taseyksiköt 102 240 TOIMINTAMENOT YHT. -1 547 285 Henkilöstökulut -167 970 Palvelujen ostot ulk. -1 050 730 sis. ml. taseyksiköt -116 808 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -151 950 sis. ml. taseyksiköt -3 000 Vuokrakulut ulk. -1 860 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -51 337 Muut toimintakulut ulk. -3 630 TOIMINTAKATE 721 855 Poistot ja arvonalentumiset -664 720 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 57 135 523210 Viemärilaitoksen hallinto -172 763-172 763-173 823 523220 Pumppamojen käyttö ja kunnossapito -380 582-380 582-526 012 523230 Viemäriveden puhdistus -934 000 2 261 640 1 327 640 819 760 523240 Vesiensuojeluvelvoitteet -700-700 -700 523260 Velkuan jätevedenpuhdistamo -56 740-56 740-59 130 523280 Merimaskun jätevedenpuhdistamo (vain poistot) -7 960 523290 Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi -2 500 7 500 5 000 5 000 22
55 Hulevesi Saarre Esa -60 270 0-60 270-60 270 Kaupungin ja asutuksen sade ja hulevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen sadevesi-putkistoja ja avouomia pitkin vesistöön. Vesihuoltolaitos ylläpitää ja huolehtii sadevesi-verkostosta vesihuoltomaksuilla. Erillistä hulevesitaksaa ei ole vielä muodostettu. Hulevesitaksa tullaan keräämään tulevaisuudessa kaupungilta yleisten alueiden hulevesien johtamisesta sekä hulevesiviemäriin liitetyiltä kiinteistöiltä TOIMINTAMENOT YHT. -60 270 Palvelujen ostot ulk. -60 270 TOIMINTAKATE -60 270 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -60 270 523310 Hulevesiverkosto -30 000-30 000-30 000 523320 Hulevesi yleiset alueet -30 270-30 270-30 270 Henkilötyövuodet Vesihuoltopäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Erikoisammattimies 2 TU Vanhempi putkiasentaja 3 TU Putkiasentaja 3 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 8 TU em. henkilöstö investointitöissä -1,7 TU 23