II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015

Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.8.2015

Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 6 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 11 Taidepalvelut 23 Tapahtumapalvelut 26 Talouden toteuma tammi-heinäkuu 2015 ja talousennuste 31 Investointiosan seuranta heinäkuu 2015 32 Henkilöstöseuranta 33 Mittarit 35 Projektien edistymisen seuranta 37

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Alkuvuoden aikana lautakunnalle esitettiin Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksesta kootaan palautteet virkamiehiltä, luottamushenkilöiltä ja kuntalaisilta syyskuun aikana. Alavan palvelutalon kokous-, liikunta- ja allastilat vuokrattiin syyskaudeksi 2015. Toiminnan jatkuvuus Alavan palvelutalon tiloissa otetaan huomioon vuoden 2016 talousarvion valmistelussa. Kevään 2015 aikana päätettiin käynnistää asukastupaohjaajakokeilu, jolla työllistetään kaupungin palveluksessa olevia uudelleensijoitettavia henkilöistä asukastuville. Vuoden 2015 aikana otetaan työkokeiluun kolme henkilöä ja vuoden 2016 aikana kolme henkilöä. Vuoden 2015 osalta työkokeilun kustannukset katetaan työllistämisyksiköstä ja vuodelle 2016 ja siitä eteenpäin tulee varata tarvittavat henkilöstömäärärahat talousarvioon. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Talouden ennuste on talousarvion mukainen. Musiikkikeskuksen ja teatterin osalta syksyn tapahtumatuotannon vetovoimaisuus, yleisön ostohalukkuus ja tulojen toteutuminen selviävät vasta loka-joulukuun aikana. Liikuntapalveluiden osalta toimintakatteeseen pääseminen edellyttää toimintakulujen karsintaa, koska tulotavoite ei tule ennusteen mukaan toteutumaan budjetoidusti. Myös kirjaston tulotavoitetta ei saavuteta. Kuluvalle vuodelle asetettu 200 000 lisäsopeutus pyritään saavuttamaan, sen toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain, kun nähdään syksyn asiakasmäärien kehitys eri yksiköissä. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Vuoden 2015 tuttavuustoimenpiteet ovat ennusteen mukaan toteutumassa. Haasteellisinta on kirjastojen ja museoiden tulojen toteutuminen. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Tammi-heinäkuun 2015 aikana on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle (mukaan lukien teatteri ja musiikkikeskus) myönnetty 10 täyttölupaa vakinaiselle henkilöstölle. Määräaikaisiin palvelussuhteisiin (mm. sijaisuudet) on myönnetty tammi-heinäkuussa 4 täyttölupaa. Tehtäviä on täytetty sekä sisäisellä että ulkoisella hakumenettelyllä. Tehtäviin on ollut saatavilla koulutettuja ja osaavia hakijoita. Palvelualueella on aloitettu yhdessä työnantajapalveluiden kanssa kokeilu, jossa uudelleen sijoitettavaa henkilöstöä on kohdennettu asukastupatoimintaan. Kokeilun tarkoituksena on varhe-maksujen vähentäminen. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen ja koulutuksen osalta palvelualueet ovat henkilöstösuunnitelmassa laatineet koulutuksen avainkehittämisalueet. Kehityskeskusteluissa on otettu käyttöön sähköinen kehityskeskustelu (KuntaHR). Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Palvelutuotannossa lähtökohtana on kokonaistaloudellisesti edullisin tuotannon järjestämistapa. Liikuntapaikat ja ulkoilu- ja virkistysalueet ovat mukana Kuopion pohjoisen alueen alueurakkakilpailutuksessa. 1

Setlementti Puijolan yhteistyösopimuksen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi, kun asukastupaohjaajia rekrytoidaan kaupungin uudelleen sijoitettavista. Isoimpien tapahtumien tuotantoja voidaan ostaa. Kuopio Festivals kokoaa Kuopio juhlii -kokonaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. Laskutussaatavien osalta on pidetty neuvottelu talous- ja strategiapalveluiden ja Kuhilaan kanssa ja on tarkennettu ohjeistusta ja toimintatapoja avustusten kuittaamisesta kaupungin suuntaan erääntyneistä maksamattomista tilavuokrista ja muista laskuista. 2

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 2015 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio-kuvaa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa. Toimenpiteet Seuranta 31.7. Ohjelma Hyvinvointimarkkinoinnin kokonaissuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kaikissa toiminnoissa vahvistetaan viestintää ja markkinointia. Hyvinvointimarkkinoinnin uuden toimintakonseptin suunnittelu ja toteutus käynnistynyt. Kasvuohjelma 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Valtuustoon nähden sitova tavoite Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Ennaltaehkäisevää toimintatapaa kehitetään yhteistyössä eri palvelualueiden kesken. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Toimenpiteet Seuranta 31.7. Ohjelma Yhteisten toimintatapojen kehittäminen palvelualueiden kesken. Kehitetään asukastupaverkostoa Asukastupa ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman (2014) mukaisesti. Palveluiden eri käyttäjäryhmät osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallisuuden, kansalaistoiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittymistä tuetaan kaupunkikonsernitasolla. Järjestetään osallisuuskoulutusta kaupungin henkilöstölle ja vakiinnutetaan osallisuusvastaavien verkosto. Tuottavuusohjelma Päivärannan asukastupaselvityksen tarveosio on valmistunut ja eteneminen siirretty tilahallinnon valmisteluun. Männistön asukastupaselvitys on käynnissä. Järjestetty kaupungin osallisuusvastaavien verkostolle menetelmäkoulutuksia sekä räätälöity pyynnöstä yksikkökohtaisia ryhmäkoulutuksia. Osallisuusvastaavien verkosto levittää toimintamalleja tahoillaan. Osallisuusverkoston yhteistä työ/materiaalialustaa täydennetään jatkuvasti. 3

3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite 6. Tasapainoinen talous Hankintojen hallinta Henkilöstötyön tuottavuus Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Ostopalvelua tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Työhyvinvointityön painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta ja ammatillinen kuntoutus. Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Toimenpiteet Seuranta 31.7. Ohjelma Ostopalveluilla täydennetään omaa palvelutuotantoa, mikäli se on taloudellisesti perusteltua. Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan työyksiköittäin. Järjestetään säännölliset työpaikkakokoukset ja työhyvinvointiparitoimintaa vahvistetaan. Taidelaitosten tilavuokraus on osa varsinaista toimintaa ja tiloja vuokrataan ulkopuolisille toimijoille. Tilojen käytön tehokkuutta kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukastuville ollaan rekrytoimassa asukastupaohjaajia kaupungin uudelleen työllistettävistä. Setlementti Puijolan sopimusta ja esimiessuhteita tulee jatkossa tarkastella uudesta tilanteesta. Työhyvinvointisuunnitelmien laadinta käynnistynyt. Työpaikkakokouksia järjestetään säännöllisesti. Musiikkikeskuksen tilavuokrausten taso on aiempien vuosien tasolla ja teatterin uusittujen tilojen vuokraustoiminta on saatu käyntiin. Tilojen tehokkaampaa käyttöä selvitetään. Tuottavuusohjelma Henkilöstöohjelma Tuottavuusohjelma Asukastupaverkostoa kehitetään kumppanuusmallilla. Neulamäen asukastupa on toiminut ViaDian vuokralaisena, toimintaa yhteen sovitettu. Alavan entisen palvelukeskuksen tiloja pyritään saamaan syyskauden 2015 alusta liikuntaryhmien ja eri järjestöjen käyttöön (ollut 62 eri toimijaa). 4

Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Järjestetään taloushallinnon koulutusta eri työntekijä- ja esimiesryhmille. Talouskoulutusta on järjestetty eri työntekijäryhmille ja lisäkoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Tuottavuusohjelma Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Oma toiminta ja henkilöstön käyttö sekä palvelujen ostaminen mitoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Henkilöstösuunnitelmat tarkistetaan palvelutuotannon mukaisesti. Hyödynnetään sisäistä liikkuvuutta ja osa-aikaisen henkilöstön työaikaa tarjoamalla kokoaikaista työtä tilanteissa joissa tarvitaan tilapäisesti korvaavaa työpanosta tai tilanteissa, joissa poislähteneiden työntekijöiden tehtäviä järjestellään uudelleen. Sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi on laadittu sisäisen siirron suunnitelma. Henkilöstöohjelma Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Palvelut järjestetään ja tuotettaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Eri palveluiden seuranta- ja palautejärjestelmiä kehitetään. Ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilu ja virkistyspalveluiden palvelutuotantosopimukset toteutettu resurssien puitteissa. Tuottavuusohjelma 8. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Henkilöstösuunnittelu toteutuu kokonaisjohtamisen osana. Päivitetään palvelualueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kokonaisjohtamisen näkökulmasta: esimiesten johtamisvalmiudet, henkilöstösuunnittelu- ja työhyvinvointikoulutukset sekä ohjelmistojen ja sovellusten käyttäjäkoulutukset. (etenee hitaasti tai osittain) Suunnitelmat päivitetään ta- 2016 yhteydessä. 5

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Asiakkuusjohtaja Janne Hentusen katsaus ajalta 1.5. - 31.7.2015 Toiminta Toiminta on edennyt suunnitellusti. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Ei olennaisia taloudellisia poikkeamia suunnitellusta. Ennustetta tarkennetaan syksyn aikana asiakasmäärien kehityksen mukaisesti. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Tilojen käytön tehokkuutta on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstösuunnitelmia kehitetään toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Henkilöstön saatavuus on ollut toistaiseksi hyvä. Suurimmat haasteet ovat lyhyiden sijaisuuksien täyttämisessä. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Palvelutuotannossa lähtökohtana on kokonaistaloudellisesti edullisin tuotannon järjestämistapa. Liikuntapaikat ja ulkoilu- ja virkistysalueet ovat olleet mukana Kuopion pohjoisen alueen alueurakkakilpailutuksessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on toteutettu suunnitelman mukaisesti. 6

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Maakunnallinen ja valtakunnallinen yhteistyö Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio-kuvaa. Museot osallistuvat valtakunnalliseen maakuntamuseo- ja aluetaidemuseotyön kehittämiseen. Palveluverkosto mitoitetaan siten, että palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti. Kehitetään palveluiden markkinointia. Esimerkkinä osallistuminen Museo 2015-hankkeeseen. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt, markkinointijohtaja Museokeskuksen päällikkö Hyvinvointimarkkinoinnin uuden toimintakonseptin suunnittelu ja toteutus käynnistynyt. Museo 2015 -hanke jatkuu. 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Kaupunginosien palveluja kootaan monipalvelukeskuksiin. Osallistutaan Jynkän koulukeskuksen, johon myös sijoitetaan kirjasto, suunnitteluun. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kirjastotoimenjohtaja Osallistuttu suunnitteluun. 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Elämyksiä ja tietoa museoiden näyttelyillä Perusnäyttelyiden lisäksi museot tuottavat vaihtuvia näyttelyjä. Museoiden omat näyttelytuotannot ja monipuolinen yhteistyö (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen). Museokeskuksen päällikkö - Museo: Kuikka, veden lintu, Ensimmäisellä puolustuslinjalla I maailmansodan jäljet Pohjois-Savossa, Päätä ja häntää. From Piretta with love - kolme vuosikymmentä suomalaista muotia. - Korttelimuseo: Puutaloasumisen ihanuus - kurjuus? Elämää sodanjälkeisessä 7

Kuopiossa. - Taidemuseo: Marja Pirilä Carried by Light, Perhekuvia Pekka Halonen 150 vuotta. Leonardo Da Vilhu - Risto Vilhunen 70 vuotta. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen Kokoelmatoiminnan kehittäminen Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Itsepalvelun lisääminen Asiantuntijapalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- ja taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta, edistävät kestävää kehitystä ja tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä. Museot huolehtivat kokoelmistaan kokoelmapoliittisten suunnitelmien mukaisesti ja museoalan yhteisiä linjauksia noudattaen sekä osallistuvat valtakunnalliseen kokoelmatyön ja dokumentoinnin kehittämiseen. Kehitetään hyvinvointimarkkinoinnin uusi kokonaiskonsepti. Tutkitaan mahdollisuutta varausten itsepalvelunoutoon. Museot tuottavat kohderyhmäpalveluita erilaisille asiakasryhmille (lapset, nuoret, ikääntyneet). Museot ovat asiantuntijoina aktiivisesti mukana kulttuuri- ja luonnonympäristön sekä julkisen taiteen yhteistyöhankkeissa paikallisesti ja alueellisesti. Kokoelmatyötä tehdään suunnitelmallisesti ja osallistutaan alan yhteistyöhön. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, markkinointijohtaja Kirjastotoimenjohtaja Museokeskuksen päällikkö Museokeskuksen päällikkö Hyvinvointimarkkinoinnin uuden toimintakonseptin suunnittelu ja toteutus käynnistynyt Syksyllä 2015 tehdään seuranta varausten määrästä. On tuotettu tavoitteiden mukaisia palveluja. Kokoelmatyötä on tehty suunnitellusti. 8

Laadukas tietopalvelu tukeutuu kokoelmiin ja tutkimukseen Palvelujen asiakaslähtöisyys Kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä kuvataiteen dokumentointi ja tutkimus sekä museoaineistojen digitointi etenee tavoitteiden mukaisesti. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia). Palvelujen muotoilu arvioinnin avulla Uusi kirjastojärjestelmä Dokumentointia, tutkimusta ja digitointia tehdään suunnitelmallisesti alan valtakunnalliset linjaukset, velvoitteet ja mahdollisuudet huomioiden, museoalan yhteistyötä hyödyntäen. Palveluiden eri käyttäjäryhmät osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiakkaiden asioinnin, asiakastyytyväisyyden ja palvelujen vaikuttavuuden arviointi ja palvelujen muotoilu arvioinnin avulla. Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto 2015. Museokeskuksen päällikkö Palvelupäälliköt Kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimenjohtaja Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Asukkaita ja eri käyttäjäryhmiä on osallistettu ja osallistetaan palveluiden suunnittelussa (mm. Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman tarkistus). Suunnitelmat hankkeen toteuttamiseksi tehty. Hankkeeseen kuuluvat kyselytutkimukset tehdään syyslokakuussa. Uusi kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön 1.6.2015. Järjestelmä toimii hyvin. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Hankintojen hallinta Henkilöstötyön tuottavuus Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Palvelujen tuottaminen toteutetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmilla toimintamalleilla. Työhyvinvointisuuunitelmat laaditaan työyksiköittäin. Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt Palvelutuotannon järjestämisessä lähtökohtana kokonaistaloudellisesti edullisin toimintamalli. Työhyvinvointisuunnitelmien laadinta käynnistynyt. 9

Palveluverkon ja toimitilojen Palvelupäälliköt käytön tehokkuus Tuottavuuden kehittyminen Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Palvelujen laatutasoa tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Tilojen käytön tehokkuutta kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Henkilöstösuunnitelmat tarkastetaan palvelutuotannon mukaisesti. Palveluverkosto ja palvelu- ja hoitotaso sopeutetaan käytettävissä olevien resurssien tasolle. Palvelurakenteita ja - prosesseja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt Tilojen käytön tehokkuutta kehitetään yhteistyössä toimijoiden kanssa. Henkilöstösuunnitelmat tarkastetaan palvelutuotannon mukaisesti toimintaympäristön muutokset huomioiden. Ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilu- ja virkistyspalveluiden palvelutuotantosopimukset toteutettu resurssien puitteissa. 8. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Toiminnan ja talouden seurantaa kehitetään. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, palvelupäälliköt Yksiköiden toimintaa ja taloutta kehitetään toimintaympäristön muutokset huomioiden. 10

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Johtaja Heli Norjan katsaus ajalta 1.5. - 31.7.2015 Toiminta Kansalaistoiminnan aktivoinnin ja kansalaisopiston toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan ks. tarkemmin taulukosta. Erittäin ilahduttavaa on ollut kaupungin uudelleen sijoitettavien saaminen työkokeiluun asukastupaohjaajiksi. Kolme ensimmäistä ohjaajaa aloittaa työkokeilun elo-syyskuussa. WHO Healthy Cities konferenssia edeltänyt kansallinen konferenssi Hyvinvointi tuottava investointi järjestettiin kaupungintalossa 23.6. Yhteistyökumppaneina järjestelyissä olivat Kuopion kaupungin lisäksi STM, THL, SITRA ja Terve Kunta -verkosto. Osallistujia oli n. 130 eri puolelta Suomea. Tarkoituksena on myös vuonna 2016 järjestää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemalla seminaari Kuopio tanssii ja soi -viikolla. WHO:n Healthy Cities konferenssi järjestettiin 24.-26.6. Musiikkikeskuksella. Osallistujia noin 300, 34:sta maasta. Sähköisen hyvinvointikertomuksen saamiseksi kaupungin strategia ja taloussuunnittelun pohjaksi on tehty ponnisteluja. Suomi 100 päivitetty hakemus on lähetetty Valtioneuvoston kansliaan. Syksyn Ehkäisevän työn päivien valmistelut on edenneet aikataulussa. Kansalaislähtöisen kehittämisen -hankekokonaisuus ELY:n kanssa on toteutunut sujuvasti. Yhteensä kahdeksan hanketta on jo aloittanut. KKI:ltä on saatu ME- NOX -hankkeeseen 30.000 jatkorahoitus ja työttömien hankkeeseen 28.000. Kulttuurin aktivointiin saatu 50.000 hankerahoitus. Nilsiän Mantun elokuvatoiminnan kehittämiseen on saatu Elokuvasäätiöltä rahoitusta. Esityslaitteet ovat hankinnassa. Nilsiän musiikkileiri järjestettiin kesä-heinäkuun vaihteessa. Osallistujia oli n. 160. Kansalaisopiston lukuvuoden 2015-2016 ohjelma on valmiina. Kuopion kansalaisopisto 100v 2016 valmistaudutaan. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Kansalaislähtöisen kehittämisen hankkeisiin kaupungin omarahoitusosuus tulee olemaan 100.000, maksimissaan 15 % / hanke mm. KKI:ltä ja OKM:ltä on saatu muita hankerahoituksia. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Talousseuranta on kuukausittaista, toiminnan toteutumisen rinnalla tapahtuvaa. Seuranta- ja arviointityötä tehostetaan. Eri toiminnoista ja hankkeista kerätään palautetietoa, mikä hyödynnetään kehittämisessä. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Palvelu/hallintosihteerin toimi täytettiin sisäisin järjestelyin 1.5. alkaen. Avoinna olleeseen liikunnanohjaajan toimeen saatiin 48 hakemusta. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Setlementti Puijolan yhteistyösopimuksen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi, kun asukastupaohjaajia rekrytoidaan kaupungin uudelleen sijoitettavista. Isoimpien tapahtumien tuotantoja voidaan ostaa. Kuopio Festivals kokoaa Kuopio juhlii -kokonaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Ei muutoksia aikaisempaan käytäntöön. 11

1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus - kärkihanke Opiskelijoiden kotoutuminen. Kansalaisopisto tarjoaa myös opiskelijoille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Järjestetään opiskelijoille kohdennettuja aktivoivia tapahtumia. Vastuuopettajat Ömeising reis opiskelijatapahtuma järjestettiin Puistokartanolla 14.4. 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Hyvinvointikertomus osana talous- ja toimintasuunnitelmaa Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Terve Kunta - verkostoon osallistuminen Laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Vuosittainen tarkistettu hyvinvointikertomus osaksi talous- ja toimintasuunnitelmaa- Hyvinvointikertomusta tehty laajasti eri hallintoalojen ja järjestöjen kanssa yhteistyössä. Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopiokuvaa. Aktiivinen Terve Kunta - verkoston jäsenyys. Hyvinvointimarkkinoinnin kokonaissuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kaikissa toiminnoissa vahvistetaan viestintää ja markkinointia. Osallistuminen kokouksiin, raportointi, arviointi, hyvien käytäntöjen jakaminen. Hyvinvointiryhmä ohjausryhmänä. Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman koordinointi - Laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain - Vuosittaiset hyvinvoinnin edistämisen painopisteiden tarkennukset ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilan kuvaus ja suunnitelma seuraavalle vuodelle osaksi talous- ja toimintakertomusta - Kunnan omien indikaattorien kokoaminen. Hyvinvointikoordinaattori, hyvinvointityöryhmä Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kulttuurituottaja, koko henkilöstö, markkinointijohtaja, Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori Painopistealueista vuodelle 2016 on käyty keskustelua ja niitä on tarkennettu. On osallistuttu uuden sähköisen hvkertomuksen kuntapilottiin, uusi toimintaympäristö alkaen 2016 tulossa. Kansalaistoiminnan yksikön esite yhteistyökumppaneille valmis. Esitettä jaettu ja jaetaan eri tilaisuuksissa. Terve kunta verkosto, STM; THL, Sitra ja Kuopion kaupunki järjestivät yhteistyössä Hyvinvointi - vakaasti tuottava investointi - seminaarin 23.6. 2015 Kuopion kaupungintalossa. Kuopio isännöi WHO Healthy Cities- kansainvälistä konferenssia 24.- 26.6.2015. Osallistujia 34 maasta yht. n. 300. Kansalaistoiminnan yksikkö toimi aktiivisesti molempien konferenssien jär- 12

jestämisessä. WHO konferenssissa esiteltiin neljä tieteellistä abstraktia yksiköstämme. Toimivat työryhmät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi Tulokselliset yhteistyöverkostot Toimivat verkostot ja työryhmät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja verkostoissa muiden hyvistä käytännöistä oppiminen ja kehittyminen Kuopiolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen, verkostoissa oppiminen ja kehittyminen. Turvallisuustyöryhmän koordinointi, työryhmien kokoontuminen, turvallisuusteko -palkinto, turvallisuussuunnitelman päivitys ja arviointi yhteistyössä Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän koordinointi (puheenjohtajuus ja sihteeri) Vanhusneuvostossa esittelijänä toimiminen ja sihteeriys sekä työvaliokunnassa valmistellaan vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita ja huolehditaan vanhusneuvoston antamista tehtävistä ja edistetään vanhusneuvoston yhteyksiä kaupungin eri hallinnonaloihin. Aktiivinen toiminta ja yhteistyö - WHO verkostossa - Kuntaliiton (sähköinen hyvinvointikertomus ym.) - Eri kuntien kanssa (Arkeen voimaa) - Terve Kunta verkoston - Ministeriöiden - Paikallisten ja valtakunnallisten järjestöjen ja yhdistysten sekä yritysten - Vertailukaupunkien kanssa Tehdään yhteistyötä opistojen Osaava-verkostossa sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, koko henkilöstö Rehtorit Monialaista turvallisuustyöryhmää on koottu ja ensimmäistä kokousta valmisteltu, turvallisuusteko-palkinto on julistettu alkaneeksi ja ehdotuksia siihen otetaan vastaan. Seksuaalityöryhmästä muodostettu rukkasryhmä on hakenut Terveyden edistämisen määrärahoista hanketta. Vanhusneuvosto on kokoontunut suunnitelmien mukaisesti ja siinä on toimittu esittelijänä, sihteerinä ja työvaliokunnan jäseninä. Kansalaistoiminnan yksikkö ja kansalaisopisto ovat toimineet järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa yhteistyössä aktiivisesti. Kansalaisopiston rehtori osallistuu säännöllisesti valtakunnallisen järjestön (KoL) hallituksen kokouksiin. WHO Healthy Cities kansainvälinen konferenssi järjestettiin Kuopiossa 24.-26.6., ja Prekonferenssi 23.6. Yhteensä tapahtumiin osallistui n. 450 henkilöä. Arkeen voimaa -ryhmiä on keväällä 2015 järjestetty neljä. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja ja hv-koordinaattori ovat aktiivisia valtakunnallisessa toiminnassa. Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumi kokoontunut alkuvuodesta kaksi kertaa, joihin rehtori osallistui. 13

Osaava-rahoitus varmistui toukokuussa (42.000 ). Hanketta koordinoi Snellman kesäyliopisto. WHO Healthy City verkostojäsenyys WHO Healthy City verkostossa aktiivinen toiminta, toiminnan koordinointi, hyvien käytäntöjen jakaminen meiltä muualle ja muualta meille. - Uuden kauden haku - Hyvinvointiryhmä toimii ohjausryhmänä - Yhteys kansalliseen Healthy City verkostoon (Terve Kunta verkosto) ja Turkuun, toiseen WHO Healthy City kaupunkiin Suomessa - Aktiivinen jäsenyys - Osallistuminen konferensseihin esityksin - Hyvien käytäntöjen jakaminen ja levittäminen omiin käytäntöihin - WHO konferenssin menestyksekäs toteuttaminen kesällä 2015 Hyvinvointikoordinaattori, hyvinvoinnin edistämisen johtaja Hyvinvointi - vakaasti tuottava investointi, kansallinen prekonferenssi järjestettiin 23.6. Kuopio isännöi WHO Healthy Cities kansainvälistä konferenssia menestyksekkäästi 24. 26.6.2015. Yhteensä tapahtumiin osallistui n. 450 osallistujaa ja kuopiolaisia abstrakteja konferenssissa esiteltiin 11 kappaletta. 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Kaupunginosien palveluja kootaan monipalvelukeskuksiin. Pihkassa Männistöön asuinaluehankkeessa kehitetään asukkaita osallistavia kaupunginosien kehittämistoimia. Asukastuvat ovat osa kaupunginosien palvelujen vetovoimaisuutta. Vastaavaa kehittämis/osallisuusmallia sovelletaan myös muille alueille. Männistöön perustettavalle asukastuvalle keskitetään 2015-16 käynnistyvän kaupunkisuunnittelun infopiste. Pihkassa Männistöön projektipäällikkö (kehityspäällikkö), projektikoordinaattori Pihkassa Männistöön -hankkeen alle on perustettu asukkaita osallistava taideprojekti "taidehanke Mäntykampus". Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saatettiin ihmisiä lähemmäksi toisiaan ja omaa lähiluontoaan sekä osallistettiin asukkaita uuden asuinalueensa kehittämiseen ja hankkeen loppupuolella toteutettavan taidekohteen suunnitteluun. Taidehankkeen toisessa vaiheessa syksyllä Mäntykampukselle toteutetaan taideteos, jonka valintaan asukkaat osallistuvat. Asukastuvan tarveselvitys yhteistyössä asukkaiden kanssa etenee. Oltu kerää- 14

mässä toiveita ja tarpeita asukkailta asukasyhdistyksen kevättorilla toukokuussa. Järjestetty ympäristöä havainnoiva parkorkurssi lapsille kesäkuussa. Tiivistetty yhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden, etenkin perusturvan ja terveyden vanhuspalveluiden kanssa. Kehityspäällikkö esitellyt Kuopion toimintamallia ja hankekokonaisuutta YM:n ja ARAn järjestämissä seminaareissa. Hanke on esitelty asuntorahastonverkkosivuilla. Neulamäessä järjestettiin yhdessä monien toimijoiden kanssa Neulamäki-päivä 13.6. 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Audiovisuaalisen kulttuurin ylläpito ja kehittäminen Kino Kuvakukossa esitetään laadukkaita ensi-iltaelokuvia ja ei-kaupallista ohjelmistoa. Ohjelmistossa otetaan huomioon kaikki ikäryhmät. Kasvatuksellista ja korkeatasoista audiovisuaalista tarjontaa. Vuonna 2015 kokeillaan pienimuotoista musiikkitoimintaa. Mediapolku-, Koulukino-, Kirjakuja-, Vilimit koululaisesityksiä peruskoululaisille ja lukio-ikäisille. Päiväkoti-ikäisille Pakkaskino ja Lasten Vilimit -festivaalit. Dokkino- dokumenttielokuvasarja peruskoululaisille. Kuvakukko tarjoaa tilat ja tekniikan Hopeatähti- ja Hyvät Kuvat - elokuvakerhoille. Myös Kansallisen audiovisuaalisen arkiston klassikkoleffoista sarja/kausi. Baletti- ja oopperaesitykset Royal Opera Housesta, Lontoosta. Elokuvafestivaaleja Vuonna 2015 Kuvakukko keskittyy tuomaan esille eurooppalaista elokuvaa sekä kotimaista dokumenttia ja sopivia ei-kaupallisia tuotantoja. Finnkinon Kuopion uuden laajentuneen elokuvakeskuksen myötä Kuvakukko voi siirtyä vähemmän kaupalliseen tarjontaan ja keskittyä korkeatasoisen elokuvakulttuurin ylläpitämiseen. Kuvakukon kävijämäärät ja lipputulot tulevat pienenemään Elokuvatoiminnanohjaaja Paul Staufenbiel Erilaisia koululaisesityksiä kaikille peruskoululaisille ja lukiolaisille. Päiväkotiesitykset kahdesti vuodessa. Elokuvakerhoesitykset. Ooppera- ja balettitaltioinnit. Normaaliohjelmiston pääpainopiste eurooppalaisessa laatuelokuvassa. Lipputuloissa ja kävijämäärissä odotettavissa pientä nousua melko hyvän elokuvatarjonnan vuoksi. Musiikkitoimintaa popmusiikkikonsertti helmikuussa, kaksi MusaKukko tapahtumaa tammi- ja huhtikuussa. Rajalan puhaltajien elokuvamusiikkikonsertti. Kino Mantun digitalisointi elokuussa 2015 ja avajaiset syyskuun 4. päivä 15

10-20 %. Antennien asentaminen suorien digilähetysten vastaanottamiseksi Lontoon Royal Opera Housesta. Kino Mantun digitalisoiminen. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kansalaisopiston henkilöstö voi hyvin ja kykenee suoriutumaan töistään hyvin. Kansalaisopiston palvelut ovat laadukkaita. Kaupungin kansalaisjärjestöille myöntämien avustusten vaikuttavuus kuntalaisten hyvinvointiin Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Kansalaisopistossa on riittävä ja osaava henkilöstö. Kansalaisopiston laatujärjestelmää hyödynnetään erityisesti pedagogisen laadun kehittämisessä. Kehitetään asukastupaverkostoa Asukastupa ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman (2014) mukaisesti. Pyritään avaamaan Männistöön ja Maaningan keskustaan asukastuvat. Päivärannan asukastuvan tarveselvitys valmistuu ja jatkotoimista päätetään. Kuntaliitosten yhteydessä henkilöstömuutokset toteutetaan kansalaisopiston kokonaisuudelle parhaalla mahdollisella tavalla. CAF-laatujärjestelmän käyttö vakiinnutetaan. Kansalaisjärjestöjen monipuoliset palvelut edistävät eri-ikäisten tavan toiminnan osalta kaupungin stra- Ohjataan järjestöjen toimintaa avustet- kuntalaisten hyvinvointia koko tegian mukaiseksi. Järjestetään järjestöjen kanssa yhteistyötapaamisia vuosit- kaupungin alueella. tain. Mahdollistetaan avustusten sähköinen hakeminen. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kehityspäällikkö Rehtorit Rehtorit Kansalaistoiminnan asiantuntija Päivärannan asukastupaselvityksen tarveosio on valmistunut ja eteneminen siirretty tilahallinnon valmisteluun. Päivärannan asukastuvasta tekeillä hankeselvitys, joka valmistuu syksyllä. Hankeselvityksessä esille nousseita tilavaihtoehtoja esitelty asukasyhdistykselle. Männistön asukastupaselvitys on käynnissä. Toiveita ja tarpeita on kartoitettu alueen asukkailta mm. jalkautumalla alueen kevään toritapahtumaan. Kuopion asukastupatoiminnan mallia esitelty kesäkuun WHOkonferenssissa. Maaningan kuntaliitoksen myötä 50 % opistosihteerin tehtävä muutettiin 9.3. alkaen kokoaikaiseksi sekä rekrytoitiin koulutussuunnittelija 13.4. alkaen, jonka työtehtävät ovat laaja-alaiset koko opistoa hyödyntävät. CAF:n käyttö vakiinnutettu osana opiston arkipäivää itsearviointivälineenä. Toiminnan arvioinnin koosteet käsiteltiin toukokuussa. Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden (KAKE) rahoitus aloitettu Elykeskuksen kanssa, kahdeksan hanketta on saanut rahoituspäätöksen. Kesäkuun haussa tuli viisi hakemusta. 16

Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Lapset ja nuoret: Liikuntapolun ja Liikkuva koulu - toimintamallien eteenpäin vieminen. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa. Aktivoida perheet liikkumaan yhdessä. Työikäiset: Riskiryhmiin (mm. työttömät ja elämäntapasairaat) kuuluvien henkilöiden aktivointi säännöllisen liikunnan harrastamiseen, oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Menox hankkeen toiminnan jatkaminen. Erityisryhmät: Erityislasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja inkluusion edistäminen. Pitkäaikaissairaiden Tavoite: Omaehtoisen aktiivisuuden lisääminen. aktivointi säännöllisen liikunnan pariin. Ennalta ehkäisevää ryhmätoimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille. Ikääntyneet: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ikääntyneille suunnatun liikunnan kehittämiseksi. Vertaisohjaajatoiminnan turvaaminen ja laajentaminen. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kurssin jatkaminen. Maaseutualueet: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa kaiken ikäisten liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Vahva yhteistyö Liikuntapaikkapalveluiden kanssa huomioiden liikuntapaikkapalvelut eri puolella. Seniorikuntosalitoiminnan laajentaminen Lapset ja nuoret: Saada uusia kouluja Vastuualue liikunnanohjaajat mukaan Liikkuva koulu-ohjelmaan. Aktivoida uusia seuroja mukaan Liikuntapolku / Liikkuva Koulu toimintaan. Liikunnallisen leiritoiminnan vakiinnuttaminen koulujen lomaviikoille. Perheliikunta päivien toteutuksen jatkaminen. Matalan kynnyksen lajikokeiluja yläkoulu / lukio ikäisille yhteistyössä seurojen kanssa. Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille ja elämäntapariskissä oleville. Erityisryhmät: Sporttiskerho toimintamallin kehittäminen edelleen. Seurojen aktivointi erityisryhmäläisten mukaan ottamiseksi. Omaehtoisen liikunnan lisääminen apuvälineiden avulla. Starttikurssit pitkäaikaissairaille. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ennalta ehkäisevien liikuntaryhmien toteutus pilottina päiväkodin ja koulun puolella. Ikääntyneet: Verkostotapaamiset järjestöjen ja seurojen kanssa. Uusien vertaisohjaajien koulutukset, idea- ja työnhuoltopäivät, ohjaajaparin löytäminen kaikille. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin - kurssin toteuttaminen 4-5 krt / vuosi. Liikuntavälineiden lainausta kirjastoista laajennetaan yhteen-kahteen kirjastoon. Lapset ja nuoret: Lapsille kesän aikana maksuttomia vesipeuhuloita, joissa asiakkaita yhteensä 256. Lisäksi liikennepuisto ollut avoinna kesän ajan. Työikäiset: Liikuntaneuvontaa toteutettu kesän ajan suunnitelman mukaisesti, uusia asiakkaita noin 30. Erityisryhmät: Erityisryhmien disko järjestettiin toukokuussa, jossa asiakkaita oli noin 200. 19.5.2015 Nilsiän lähiliikuntapuiston esittely Nilsiän yhdistyksille Nilsiän Vammaisneuvoston pyynnöstä, 13 osallistujaa. Ikääntyneet: Kesän aikana järjestetty maksuttomia puistojumppia sekä erilaisia ulkoliikunta ryhmiä. Näihin osallistui yhteensä noin 700. Liikuntatapahtuma ikääntyneille järjestettiin Hapelähteen puistossa 5.5.2015, osallistujia n. 30 henkilöä. Liikunnan Riemua - tapahtuma ikääntyneille järjestettiin Hapelähteen puistossa 12.5.2015, osallistujia 47. Liikunnanohjaajien toiminnan esittely ikääntyneille Poukaman leirikeskuksessa 19.5.2015. Osallistujia 31. Virkeänä eläkkeelle - eläkevalmennuspäivä 20.5.2015, missä esiteltiin liikunnanohjaajien toimintaa, osallistujia 54. Ylös, ulos ja kaverin kanssa lenkille - tilaisuus järjestettiin Melankadun toimintakeskuksella 20.5.2015, missä ohjattiin sauvakävelyä ja luennoitiin terveysliikunnasta, osallistujia 14. Ikääntyneiden liikunnanohjaus palveluiden esittely Kuopion kaupungin HYKOikätiimin jäsenille 25.5.2015, osallistujia 9. 17

maaseutualueille. Verkostotapaamiset järjestöjen ja seurojen kanssa. Liikuntaneuvonnan toteutus. Vertaisohjaajakoulutuksien järjestäminen. Maaseutualueen liikunnanohjaaja toteuttaa senioreille kuntosalistarttikursseja maaseudulla. Vertaisohjaajien kauden päätös Puijolla 5.6.2015, osallistujia 55. Maaseutualueet: Maaseutualueilla on toteutettu vesipeuhulat ja puistojumpat sekä järjestetty liikunta leiri päiviä, joissa noin 80 osallistujaa. Osallisuuden ja vaikuttamisen määrä ja laatu. Laaditaan Kuopion lähidemokratiamalli kehityspäällikkö Hyvinvointiohjelma Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti laaditaan Kuopion lähidemokratiamalli. malli on valmis huhtikuussa 2016 ja otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion lähidemokratiamallin laadinnan projektisuunnitelman. Hankkeelle asetettiin poliittinen ohjausryhmä, projektiryhmä ja projektipäällikkö. Asukkaiden ensimmäinen kuuleminen järjestettiin kesäkuussa. Järjestetty kaupungin osallisuusvastaavien verkostolle menetelmäkoulutuksia sekä räätälöity pyynnöstä yksikkökohtaisia ryhmäkoulutuksia. Syksylle 2015 tulossa kaksi henkilöstön osallisuuskoulutusta. Yhteistyössä Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoimen hallinnon ohjelman kanssa tehty yhteistyötä. Palvelujen asiakaslähtöisyys Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia). Osallisuuden, kansalaistoiminnan ja Kehityspäällikkö vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittymistä tuetaan kaupunkikonsernitasolla. Järjestetään osallisuuskoulutusta kaupungin henkilöstölle ja vakiinnutetaan osallisuusvastaavien verkosto. Osallisuusvastaavien verkosto levittää toimintamalleja tahoillaan. Osallisuusverkoston yhteistä työ/materiaalialustaa täydennetään jatkuvasti. Koulutukset suunniteltu ja toteutettu kehityspäällikkö / hankekoordinaattori / kulttuurituottaja -tiimillä. Kehityspäällikkö toimii konsernipalvelujen hallinnoiman Kuopion lähidemokratiamallin valmistelun projektipäällikkönä. 18

Lapset, nuoret ja ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat opastetaan oppimaan, kokemaan, näkemään ja ilmaisemaan itseään moniaistillisesti sekä tutustumaan taiteen ja kulttuurin eri aloihin. Kulttuurisuunnittelijat ja -tuottaja koordinoivat ja kehittävät yhdessä sidosryh- Kulttuuritiimi mien (mm. päivähoito, nuorisotyö, vanhuspalvelut, 3. sektorin toimijat) kulttuurikasvatuksen ja kulttuuriin aktivoinnin toimintamalleja mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilijatoiminnat, Nilsiän musiikkija tanssileiri, soveltavan taiteen työpajat sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat (Supersyysloma, Hyperhiihtoloma, Lasten ja nuorten pakkaspäivät) ja viralliset juhlat (Itsenäisyyspäivä ja Veteraanipäivä). Lisäksi uusia toimintoja kehitetään resurssien mukaan ja erilaisia toimitahoja tuetaan ja opastetaan toimimaan kulttuuri- ja taidepalvelujen tuottajina. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku ja erityisnuorten työpajat edenneet suunnitelmallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tullut 50 000 avustus Iloa ilmaisusta hankkeeseen, jonka suunnittelu aloitettu. Koottiin Kiva kesä! kesälomaohjelma eri toimijoiden kanssa. Kulttuurista hyvinvointia esiteltiin Terve kunta verkoston seminaarissa ja WHO Healthy Cities konferenssissa Kuopiossa. Kulttuurikahvila 60+ toimintaa senioriikäisille yhteistyössä yhteisö- ja toimintakeskuspalvelujen kanssa. Voimauttavat kuvataidepajat viikoittain Linnanpellolla ja Neulamäessä toukokuun aikana. Osallistuttiin Mental Healt Art Week -tapahtuman suunniteluun ja sisällöntuotantoon sekä Kielon päivät tapahtumaan palveluiden esittelypisteellä. Toteutettiin koko perheen Huiluuruppeemat kesätapahtuma Maaningalla. Toteutettu Nilsiän musiikki- ja tanssileiri sekä leirin konserttisarja. Jätetty Kuopion Suomi 100 v. -projektihakemus Valtioneuvostolle. Aloitettu Nilsiän taiteiden yön valmistelut osana Kuopio juhlii - kokonaisuutta. Tehokas ja vaikuttava ehkäisevä (mielenterveys-) ja päihdetyö Tehokas ja vaikuttava ja näkyvä ehkäisevä työ Ehkäisevä päihdetyö (alkoholi, tupakka, nuuska, huumeet) kaikille ikäryhmille PAKKA-toimintamallin mukaisesti eri teemoin läpi vuoden Ehkäisevän päihdetyön viikko vk 45 koordinointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi Vanhusten viikolla ehkäisevän päihdetyön teeman näkyvästi esille tuominen Savuton Kunta toiminnan aktivointi ja Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, hyvinvointikoordinaattori Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on osallistunut valtakunnallisen Pakkaverkoston toimintaan. Integroitujen ostokokeiden tuloksista on tiedotettu. On osallistuttu koulun loppumisviikonlopun jalkautumiseen nuorten juhlijoiden pariin 30.5. ja Rock Cock-rokkifestivaaliin. 31.7.-1.8. ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta. III Valtakunnallisia ehkäisevän työn päiviä 19

Vapaaehtois- ja vertaistoimintamallien kehittäminen. Kuntalaisten aktivoiminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan. Vertaisohjaaja / vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja koulutus Kuopiossa (Arkeen voimaa). koordinointi Huomaa Lapsi -toimintaryhmien koordinointi ja toteuttaminen ja konkreettinen ohjaustyö Vanhempainillat Örebro -metodin mukaisesti Nuorille ja nuorten vanhemmille ennaltaehkäisevä päihdekeskustelu matalankynnyksen paikoissa Ehkäisevän päihdetyön koulutusten/seminaarien suunnittelu ja toteutus esim. huumeaiheinen koulutus helmikuussa 2015 Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät syksy 2015 yhteistyössä kuntien, THL:n ja kolmannen sektorin kanssa. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan järjestäminen (Arkeen Voimaa, kulttuuri, liikunta jne). Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Valikko työryhmän ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä Arkeen Voimaa -ryhmien markkinointi, rekrytointi, koordinointi, toteutus ja arviointi Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen ja kannustus. Vertaistukisivuston päivitys ja markkinointi. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, liikunnanohjaajat, kulttuurisuunnittelija, suunnitellaan, ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä. Arkeen voimaa syksyn ryhmiä ja ohjaajakoulutusta on suunniteltu. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Hankintojen hallinta Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Setlementti Puijola - asukastupatoiminnan käytännön toiminnan järjestäminen, isompien tuotantojen hankkiminen ostopalveluna. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kehityspäällikkö Mahdollisia asukastupaohjaajia On haastateltu ja kolmen kanssa on sovittu aloitettavaksi työkokeilu elo-syyskuussa. Setlementti Puijolan ja kaupungin kumppanuu- 20

den uusia kehittämisen mahdollisuuksia tarkastellaan syksyn aikana. Henkilöstötyön tuottavuus Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja Säännölliset työpaikkakokoukset, palvelujen yhteensovittaminen, työhyvinvointiparitoiminnan vahvistaminen, TYHYpäivät 2 x vuodessa, liikuntaryhmä ja englanninkielen ryhmä (WHO konferenssi 6/2015) tarjolla maksutta henkilöstölle. Asukastupaverkostoa kehitetään Asukastupaverkoston kehittämissuunnitelmassa esitetyllä kumppanuusmallilla. Tilojen käyttöä myös kaupungin palvelujen tuotantoon tehostetaan. Ta-kuukausiseurannat ja johdon raportit käydään läpi työpaikkakokouksissa. Jokaisella mahdollisuus seurata toiminnon kohteensa ta-toteutumista. Laaditaan henkilöstösuunnitelma TA 2015 osana. Vapautuvien toimien täyttö arvioidaan tapauskohtaisesti. Eri palveluiden seuranta- ja palautejärjestelmien kehittäminen. Tarvittavat toimenpiteet palveluprosessien paran- Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, kansalaisopiston rehtori, kehityspäällikkö Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, taloussihteeri Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, henkilöstösihteeri Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, koko henkilöstö Työpaikkakokoukset ja toimintojen yhteen sovittaminen toteutuneet suunnitellusti. Tyhy-päivä toukokuussa Ranta- Toivalassa kirkkovenesoudun merkeissä. Kansalaistoiminnan yksikön henkilöstö osallistui aktiivisesti prekonferenssin ja WHO- konferenssin järjestelyihin eri rooleissa. Englannin kielen koulutus toteutettiin keväällä ennen WHO- konferenssia. Yhteistyö ViaDian kanssa kehittyy ja uusia kumppanuuksia luodaan. Neulamäen asukastupatilat eivät vielä vastaa täysin rakennusluvan edellytyksiä, muutoksia joudutaan tekemään. Päivärannan tilaselvityksen mahdolliset vaihtoehtoiset paikat selvitettiin. Päätös syksyn aikana. Männistön asukastuvan tilatarveselvitys käynnistettiin. Taloussihteeri ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan työpaikkakokouksissa. Kaupungin uudelleen sijoitettavien rekrytoituminen asukastuville; kolme aloittaa työkokeilussa elo-syyskuussa. Uutena hallintosihteerinä aloittanut 1.5. Maaningalta siirtynyt työntekijä. Eri toiminnoista ja hankkeista kerätään palautetietoa, mitä hyödynnetään kehit- 21

palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. tamiseksi. tämisessä. 8. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kansalaisopiston toiminta-alue laajenee Kansalaisopistossa on otettu käyttöön uusi organisaatiomalli, jonka avulla pystytään tarjoamaan laadukasta palvelua/opetusta/toimintaa koko toimintaalueella. Aikaisempien laajempien suunnitelmien lisäksi valmistumassa kansalaistoiminnan aktivoinnin kulttuuripalvelusuunnitelma. Kokonaisjohtaminen Toteutetaan Kuopion ja Maaningan kuntaliitos laadukkaasti. Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Otetaan käyttöön uusi organisaatiomalli, jonka avulla tarjotaan laadukasta palvelua/opetusta/toimintaa koko toimintaalueella. Säännölliset työpaikkakokoukset, laajat suunnitelmat lähtökohtana: Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma, Osallisuussuunnitelma, Liikuntapalvelusuunnitelma, Henkilöstösuunnitelma. Rehtorit Hyvinvoinnin edistämisen johtaja 22

Taidepalvelut 2015 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopiokuvaa Kaupunginteatteri: Minna-näyttämölle tuotetaan vuoden aikana ensi-iltaan 4 näytelmää ja Maria-näyttämölle 3 näytelmää. Lisäksi tuotetaan vierailuesityksiä ja yhteistuotantoja kaupunginorkesterin ja oppilaitosten kanssa. Musiikkikeskus: Tuotetaan vetovoimaisia klassisia-, viihde- ja muita konsertteja ja vuokrataan Musiikkikeskuksen tiloja kokous-, kongressi-, konsertti- ja muuhun tapahtumakäyttöön. Taidelaitokset jatkavat yhteistyötä paikallisten ja maakunnassa toimivien yritysten kanssa ja etsivät uusia valtakunnallisia yhteistyökumppaneita. Yhteislipunmyyntiä kehitetään edelleen ja hyödynnetään sosiaalista mediaa viestinnässä. Teatterinjohtaja, musiikkikeskuksen johtaja Minna-näyttämölle tuotettu seurantajakson aikana 2 ensi-iltaa ja Marianäyttämölle 1 ensi-ilta. Lisäksi tuotettu vierailuesityksiä ja yhteistuotantoja yht. 12 esitystä. Yleisötyötä, muita tapahtumia ja tilavuokrauksia on kaupunginteatterissa ollut 76 kertaa, joissa osallistujia 8579 henkilöä. Seurantajakson aikana teatterin esityksissä ja tapahtumissa oli 38246 kävijää. Yhteistyötä jatkettu paikallisten ja maakunnallisten yritysten kanssa. Kuopio Infon lipunmyyntipiste avattu ja sosiaalisen media käyttöä lisätty. Kaupunginorkesterilla on ollut seurantajakson aikana 26 konserttia, kaupunginteatterin The Sound of Music -musikaaliin orkesteri on osallistunut 30 kertaa säestävänä orkesterina. Lisäksi orkesterin pienyhtyeet ovat konsertoineet laitoksissa 10 kertaa. Kuulijoita on ollut yhteensä 25.720. Kaupunginorkesterin esiintymisiä laitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Ylläpidetään ja kehitetään edelleen kummitoimintaa. Musiikkikeskuksessa on seurantajakson aikana ollut ulkopuolisen järjestämiä tilaisuuksia 222 ja 204 kaupungin/talon sisäistä tapahtumaa, joissa kävijöitä on ollut yhteensä 72.652. 23

2. ASUKKAAT JA PALVELUT 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Sähköisen viestinnän kehittäminen ja verkkopalvelun tehostaminen. Teatterinjohtaja, musiikkikeskuksen johtaja Sähköistä viestintää ja verkkopalvelujen käyttöä kehitetty. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Hankintojen hallinta Ostopalvelua tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Taiteilijoiden rekrytoinnissa käytetään edelleen ostopalveluja täydentämään tarvittavia rekrytointeja. Informoidaan henkilöstöä kaupungin ja taidelaitosten taloustilanteesta säännöllisesti. Teatterinjohtaja, musiikkikeskuksen johtaja Teatterinjohtaja, musiikkikeskuksen johtaja Toiminta edennyt suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstölle tiedotettu henkilökuntakokouksissa taloustilanteesta. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Tehtävien jäädessä avoimeksi rekrytointitarvetta tarkastellaan kriittisesti, mutta kuitenkin niin että taidelaitosten toimintaedellytykset säilyvät. Teatterinjohtaja, musiikkikeskuksen johtaja Musiikkikeskuksen ja teatterin yhteistyötä kehitetään tiimiorganisaation avulla tavoitteena tarvittaessa työskentely molemmissa taidelaitoksissa kuitenkin toimintaa vaarantamatta. 24