Kaupunginhallitus 51 06.03.2017 Kaupunginhallitus 74 27.03.2017 Lohjan kaupungin yhteistyötarjous henkilöliikenne- ja ateriakuljetusten koordinointiin Kaupunginhallitus 06.03.2017 51 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen p. 044 5533429 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Asiantuntijana kokouksessa:länsi-uudenmaan henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen ja elinkeinosihteeri Holttinen Birgitta Karkkilan kaupungin esikoulu- ja koulukuljetus-, asiointiliikenneja ateriakuljetuspalvelut kilpailutetaan yhteiskilpailutuksella keväällä 2017. Uudet kuljetussopimukset tulevat voimaan 10.8.2017. Esikouluja koulukuljetusten, asiointiliikenteen ja ateriakuljetusten sopimuksiin on tarkoitus sisällyttää reittisuunnittelu ja ohjaus tilaajan eli Karkkilan kaupungin vastuulle. Esikoulu- ja koulukuljetusten reittisuunnittelusta sopimuskauden aikana on aikaisemmin vastannut liikennöitsijä. Kun kuljetuksia keskitetään, on loogista järjestää myös kuljetusten suunnittelu ja reittivalvonta sopimuskauden aikana tilaajalle, jolloin palvelun valvonta ja reittimuutosten tekeminen on joustavampaa, varsinkin jos kuljetussopimuksia on useamman liikennöitsijän kanssa. Karkkilan kaupungin omissa resursseissa ei tällä hetkellä ole joukkoliikenteen reittisuunnitteluun tarvittavia tietojärjestelmiä ja henkilöresurssia. Karkkilan kaupunki onkin saanut Lohjan kaupungin logistiikkayksiköltä tarjouksen vastata henkilöliikenne- ja ruokakuljetusten reittisuunnittelusta ja seurannasta. Yhtenä tavoitteena on pidemmällä aikavälillä yhdistää Länsi-Uudenmaan kuntien joukkoliikennepalvelut yhteiseen organisaatioon. Lohjan logistiikkayksikkö on halukas tekemään kuljetusyhteistyötä myös muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tätä yhteistyötä voisi olla erityisesti koulukuljetuksissa ja palvelu- ja kutsuliikenteessä, mutta myös kaikissa muissakin kunnan hallinnoimissa kuljetuksissa sekä avoimessa joukkoliikenteessä. Yhteinen logistiikkayksikkö lisäisi mahdollisuuksia yhtenäistää Länsi-Uudellamaalla kuntien toimintamalleja kuljetuksissa, suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Vahvuutena olisi kuntien yhtenevien tehtävien hoitaminen yhdenmukaisen käytännön mukaan sekä mahdollisuus turvata suunnittelu kaikille alueille kaikkina aikoina. Tämä toisi varmuutta koko
alueelle ja turvaisi kunnan kuljetusten sujuvuuden myös esim. yhden kuljetussuunnittelijan sairaustapauksissa. Yhtenäisellä kuljetusten suunnittelulla ja kilpailuttamisella sekä kuljetusten yhdistelemisellä on mahdollista saavuttaa myös kustannussäästöjä kuntien kuljetuskustannuksissa. Laaja yhteistyö samassa toimipisteessä helpottaisi eri kunnissa olevien järjestelmien ja käytänteiden tehokkaampaa käyttöä sekä hyviksi koettujen kuljetusratkaisujen monistamista koko Länsi-Uudellemaalle. Lohjan kaupungin logistiikkayksikön tarjous Karkkilan kaupungille on: henkilöstöresurssi arviolta 0,5 henkilöä. Kokonaiskustannukset Karkkilan kaupungille olisivat 22.000 euroa vuodessa (alv 0 %) sisältäen kuukausipalkan sivukuluineen, tietohallinnon kulut ohjelmineen (ReittiGis), tilakustannuksen sisältäen työpisteen ja siihen liittyvät kulut (siivous, kopiointi, yms.), muut mahdolliset kulut esim. koulutukset ja matkakulut. Sopimus olisi määräaikaisena kokeiluna voimassa 1.4.2017 31.5.2018. Vuoden 2017 kustannus Karkkilan kaupungille olisi kuljetuskoordinaattorin osalta 16.000 e, alv 0 %??. Lohjan kaupungin tarjouksessa edellytetään, että myös Inkoon kunta ostaa kuljetuskoordinaattorin 0,5 henkilöresurssin palvelun Lohjan kaupungilta, jolloin Lohjan kaupunki pystyy palkkaamaan yhden kokopäiväisen kuljetuskoordinaattorin. Kuljetuskoordinaattorin työtehtävät jaettaisiin Karkkilan kaupungin ja Inkoon kunnan kesken. Lähtökohtana pidetään myös, että kunnissa säilyy nykyisellä tasolla seudullisen henkilöliikennelogistikon kustannukset osana seudullista yhteistyötä. Karkkilan osuus näistä kustannuksista on hetkellä noin 6000 e / v alv 0 %. Kuljetuskoordinaattorin kustannukset on arvioitu pääasiassa koulukuljetusten suunnittelun, kilpailutuksen ja organisoinnin kokonaisuutena. Lisäksi resurssit kunnan muiden kuljetusten yhdistelemiseen ja suunnitteluun, jotka jo nyt ovat osa henkilöliikennelogistikon seudullista työtä, pitää sopia tarkemmin kuntakohtaisesti. Resursseissa on huomioitava se, että mikäli logistiikkayksikköön palkataan muiden kuntien resursseja kuljetussuunnitteluun, pitää nämä kustannukset sitouttaa yhteistyösopimukseen. Mikäli yhteistyö laajenee tai muoto muuttuu, voi niillä olla vaikutusta myös kustannuksiin. tällä Lohjan
Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan kaupunki ostaa Lohjan kaupungin logistiikkayksiköltä määräaikaisella sopimuksella esikoulu- ja koulukuljetus,- asiointiliikenne ja ateriakuljetusten kuljetuskoordinoinnin, reittisuunnittelun, valvonnan ja seurannan. Kustannus vuositasolla on 22.000 euroa. Sopimus on voimassa 1.4.2017-31.5.2018, ja lisäksi on mahdollisuus optiovuosiin. Sopimus tulee voimaan, kun Karkkilan ja Lohjan kaupungit ovat yhteistyösopimuksen sisällön hyväksyneet. Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Jumisko esitti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväkysyneen ehdotuksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Elinkeinosihteeri Pöytäkirjamerkintä: Birgitta Holttinen ja Tapio Heinonen poistuivat kokouksesta ennen päätöskeskustelun alkua klo 18:22. Pöytäkirjamerkintä: Kokouksessa pidettiin tauko :n käsittelyn jälkeen kello 18:39-18:51. Kaupunginhallitus 27.03.2017 74 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Asiantuntijana kokouksessa: elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen Karkkilan kaupungin koulukuljetus-, asiointiliikenne- ja ruokakuljetuspalvelut on päätetty kilpailuttaa yhteiskilpailutuksella keväällä
2017. Uudet kuljetussopimukset tulevat voimaan ruokapalveluiden osalta 1.8. sekä Höökikyyti-asiointiliikenteen ja koulukuljetusten osalta 10.8.2017. Jotta koulukuljetusten, Höökikikyydin ja ruokapalvelun kuljetuksista saadaan Karkkilalle sopivat ja edulliset tarjoukset sekä sopimukset, tullaan tarjouksissa hyväksymään osatarjoukset, joten liikennettä tullaan tarvittaessa ostamaan usealta eri liikennöitsijältä. Tällä hetkellä asiointiliikennepalvelut ja koulukuljetuspalvelut ostetaan samalta liikennöitsijältä, ruokapalvelukuljetukset ostetaan erikseen. Koulukuljetuksissa on liikennöitsijän veloitusperusteena käytetty kilometrikohtaista hinnoittelua. Höökikyyti-asiointiliikenteessä on kuluvalla sopimuskaudella noudatettu päiväkohtaista hintaa, joka on sidottu tiettyihin kilometriraameihin. Ruokakuljetuksissa on käytetty kilometriveloitusta. Yhteiskuljetuksen tavoitteena on hoitaa samalla kuljetuskalustolla aamu- ja iltapäivän koulukuljetukset, aamu- ja iltapäivän sekä keskipäivän asiointi- ja mahdollisesti myös kutsuliikennekuljetuksia sekä ruokapalvelukuljetukset kotihoidon, seurakunnan ja päiväkotien osalta. Terveysaseman ja koulujen ruokakuljetukset kilpailutetaan erikseen, koska tämä kuljetus vaatii nostolava-auton. Muutoin tavallisessa henkilöliikenteeseen tarkoitetussa autossa voidaan kuljettaa ruokia hygieniaohjeita ja elintarvikelain säädöksiä noudattaen, silloin kun siinä ei ole mukana matkustajia. Kuljetuskilpailutuksen hinta pyydetään ilmoittamaan yhteiskuljetusmallista johtuen päiväkohtaisesti aikaisemman koulukuljetuksessa käytetyn kilometrikohtaisen hinnoittelun sijaan, koska on arvioitu että päiväkohtainen hinnoittelu tuo liikenteen keskittämisestä ja monipuolisemmasta käytöstä johtuen enemmän säästöjä kuin kilometrikohtainen hinnoittelu. Yhteiskuljetus päiväkohtaisilla autoilla vaatii kuitenkin reittien ennakkosuunnittelun ja kuljetuksen seurannan sekä yhteyden pidon useamman liikennöitsijän, koulun, ruokapalvelun ja asiointiliikenteen välillä. Aikaisemmin on koulujen kilometrikohtainen reittisuunnittelu tehty koulukohtaisesti liikennöitsijän toimesta, ja suunnittelu on sisällytetty kuljetushintaan. Nyt liikennöitsijäkohtainen suunnittelu on hankala toteuttaa, kun toimijoita on useita, myös liikenteen valvonta olisi hankalaa. Karkkilan kaupungin edun kannalta olisi parasta että joukkoliikenteen koordinointi keskitettäisiin yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin liikennevirtoja on helpompi hallita, ohjata ja sovittaa asiakasvirtojen mukaan asiakasnäkökulmasta asiakastarpeet huomioiden. Ennen kuin kuljetuskilpailutus voidaan avata julkisesti hakuun, tulee päättää hoidetaanko kuljetusreittien koulu- ja asiointiliikennekohtainen suunnittelu kaupungin vai liikenteenharjoittajan toimesta. Jos on tarkoitus hallinnoida kolmea erityyppistä liikennettä, on reittisuunnittelu parasta tehdä keskitetysti kaupungin toimesta. Koulukuljetusten ja asiointiliikenteen sopimuksiin on näin ollen tarkoitus sisällyttää reittisuunnittelu ja ohjaus tilaajan eli Karkkilan kaupungin vastuulle. Karkkilan kaupungin omissa resursseissa ei tällä hetkellä ole joukkoliikenteen reittisuunnitteluun tarvittavia tietojärjestelmiä ja henkilöresurssia. Karkkilan kaupunki onkin saanut Lohjan kaupungin logistiikkayksiköltä tarjouksen vastata henkilöliikenne- ja ruokakuljetusten reittisuunnittelusta ja seurannasta. Yhtenä tavoitteena on pidemmällä
aikavälillä yhdistää Länsi-Uudenmaan kuntien joukkoliikennepalvelut yhteiseen organisaatioon. Lohjan logistiikkayksikkö on halukas tekemään kuljetusyhteistyötä myös muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Tätä yhteistyötä voi olla erityisesti koulukuljetuksissa ja palvelu- ja kutsuliikenteessä, mutta myös kaikissa muissakin kunnan hallinnoimissa kuljetuksissa sekä avoimessa joukkoliikenteessä. Yhteinen logistiikkayksikkö lisäisi mahdollisuuksia yhtenäistää Länsi-Uudellamaalla kuntien toimintamalleja kuljetuksissa, suunnittelussa ja kilpailutuksessa. Vahvuutena olisi kuntien yhtenevien tehtävien hoitaminen yhdenmukaisen käytännön mukaan sekä mahdollisuus turvata suunnittelu kaikille alueille kaikkina aikoina. Tämä toisi varmuutta koko alueelle ja turvaisi kuljetusten sujuvuuden myös esim. yhden kunnan kuljetussuunnittelijan sairaustapauksissa. Yhtenäisellä kuljetusten suunnittelulla ja kilpailuttamisella sekä kuljetusten yhdistelemisellä on mahdollista saavuttaa myös kustannussäästöjä kuntien kuljetuskustannuksissa. Laaja yhteistyö samassa toimipisteessä helpottaisi eri kunnissa olevien järjestelmien ja käytänteiden tehokkaampaa käyttöä sekä hyviksi koettujen kuljetusratkaisujen monistamista koko Länsi-Uudellemaalle. Lohjan kaupungin logistiikkayksikön tarjous Karkkilan kaupungille on: henkilöstöresurssi arviolta 0,5 henkilöä. Kokonaiskustannukset Karkkilan kaupungille olisivat 22.000 euroa vuodessa (alv 0 %) sisältäen kuukausipalkan sivukuluineen, tietohallinnon kulut ohjelmineen (ReittiGis), tilakustannuksen sisältäen työpisteen ja siihen liittyvät kulut (siivous, kopiointi, yms.), muut mahdolliset kulut esim. koulutukset ja matkakulut. Sopimus olisi määräaikaisena kokeiluna voimassa 1.4.2017 31.5.2018. Vuoden 2017 kustannus Karkkilan kaupungille olisi kuljetuskoordinaattorin osalta 16.000 e, alv 0 %. Lähtökohtana Karkkilan kuljetuskoordinattoripalvelulle on, että myös Inkoon kunta ostaa Lohjalta kuljetuskoordinaattorin 0,5 henkilöresurssin palvelun. Myös Inkoon kunnanhallituksessa on kuljetusasia käsittelyssä 27.3.2017. Oletuksena on myös, että kunnissa säilyy nykyisellä tasolla seudullisen henkilöliikennelogistikon kustannukset osana seudullista yhteistyötä. Karkkilan osuus näistä kustannuksista on tällä hetkellä noin 6000 e / v alv 0 %. Henkilöliikennelogistikon palveluista on oma erillinen sopimus. Kuljetuskoordinaattorin kustannukset on arvioitu pääasiassa koulukuljetusten suunnittelun, kilpailutuksen ja organisoinnin kokonaisuutena. Lisäksi resurssit kunnan muiden kuljetusten yhdistelemiseen ja suunnitteluun, jotka jo nyt ovat osa henkilöliikennelogistikon seudullista työtä, pitää sopia tarkemmin kuntakohtaisesti. Resursseissa on huomioitava se, että mikäli Lohjan logistiikkayksikköön palkataan muiden kuntien resursseja kuljetussuunnitteluun, pitää nämä kustannukset sitouttaa yhteistyösopimukseen. Mikäli yhteistyö laajenee tai muoto muuttuu, voi niillä olla vaikutusta myös kustannuksiin. Ohessa kustannusvertailua nykyisen kuljetussopimusmallien ja arvioitujen yhteiskuljetusmallien kustannuksista. Sekä mahdollisista kustannussäästöistä, jos kuljetus keskitetään yhteishankintamallin
mukaiseen Karkkilan kuljetuskeskukseen. Vuoden 2016 kuljetuskustannukset, hinnat alv 0 %: Höökikyyti netto 82.289,50 e, asiakashinnan veloitusperuste 1,82 e /hlö. Höökikyydin kustannuksista vähennetään kuljetusoikeusoppilaat 14.147 eur. Asiointiliikenteen nettokustannus tällöin 68.142 e, 20 e /hlö (yksi auto). Hökikyydissä kulkevia koululaisia ja eskarilaisia (Ahmoo, Haavisto) on vuositasolla noin. 7773 kpl. Koulukuljetukset yht. 271 318 e. sis. Höökikyytioppilaat, esiopetuskuljetus, peruskoululaisten matkaliput, satunnaiset taksikuljetukset satunnaiset tilauskuljetukset mm. uimahallikuljetukset. Ruokapalvelun kuljetukset v. 2016 yht. 85.000 e. Kuljetuskustannukset yhteensä, netto v. 2016 424 460 e. Jos tähän lisätään Höökikyydin osalta todelliset koulukuljetuskustannukset 8 euroa /oppilas mukaan (lisäys on 30 080 e), kuljetuskustannukset koulun osalta ovat 301 398 e. Malli 1. kustannusarvio päiväkohtaisilla veloituksilla, yhteiskuljetushankinta koulu- ja esiopetuskuljetukset, asiointiliikenne ja ruokakuljetukset.liikennereitit suunnittelee tilaaja. Autoja 5 kpl päivähinnalla + 6. auto Höökikyydin kesäliikenteeseen. Kuljetuksessa mukana osittain Ahmoon, Haaviston, Siikalan ja Vaskijärven aamu- ja iltapäivän itse maksavat asiakkaat (työmatkaliikenne ja koululaiset). Kustannusarvio päivähinnan mukaan 429.481 e, sis. koulu- ja esiopetuskuljetukset, Höökikyydin asiakkaat laajennetuilla reiteillä, satunnaiset koulukuljetukset, koulujen tilausliikenne, Höökikyyti koululjen loma-aikojen ajot, ruokakuljetukset sekä asiakastulot huomioituna. Malli 2. kustannusarvio koulukohtaisesti kilometriveloituksilla ja asiointisekä ruokapalvelut omina sopimuksina, ei yhteishankintaa.kuljetusreitit suunnittelee liikennöitsijä. Kuluihin lisätään autotarve 5:lle autolle, että saadaan kaikki Ahmoon-Haaviston koululaiset mahtumaan, ja Höökiautoon jää 7 asiakaspaikkaa itse maksaville. Höökiauton paikkakoko 22. Koulu- ja esiopetuskuljetukset, jossa Höökiauton kustannukset veloitettu koulukuljetusoppilaan päiväkohtaisen kustannuksen mukaan (8 e/oppilas) 321.500 e. Höökikyytiauton kustannukset 1 auto /Ahmoo/Haavisto aamu- ja iltapv, keskusta, Tuorila, Haapala, Vaskijärvi keskipäivä), sis. ruokakuljetuskustannukset. Jos lisätään vielä toinen Höökiauto tulisi kustannuksia lisää 70.000 e Kuljetuskustannukset yhteensä v. 2017-2018 452 082 + 70.000 = 522 082 e. Kustannuserot Nykyinen neljän kouluauton malli 424 460, summa sisältää Höökikyytiauton ja ruokakuljetukset omilla sopimuksilla. Ehdotus malli 1, jossa kuljetuskoordinaattori suunnittelee reitit 429.481 e + 22.000 koordinaattorin palvelu = 451.481 Ehdotus malli 2, jossa kilpailutus järjestetään entisellä kilometripohjaisella
hinnalla ja koordinoinnin tekee liikennöitsijä, hankitaan riittävästi liikennettä kuljettamaan koululaiset kohtuulliset odotusajat huomioiden. Höökiautossa on sopimuksen mukaiset asiakaspaikat itse maksaville 452.082 e. Malli 3 on malli 2 lisättynä toisella Höökiautolla 512 082 e. Toinen laskentamalli on vertailla päivä- ja kilometrikohtaisia hintoja vuoden 2016 kustannuksilla: Koulukuljetukset nykyisellä hinnoittelumallilla ovat 301 398 e / v. Koulukuljetukset päiväkustannushinnalla, hinta-arviona Höökikyytiauton vuosikustannus koulujen osalta 294.910 e. Kouluautoja 4 kpl, kustannussäästö päivähinnalla 6.488 e. Taloudelliset vaikutukset - malli 1 mukaan kuljetuskoordinaattorin kustannukset 22.000 euroa vuodessa. Vuoden 2017 kustannukset veloitetaan 8 kuukaudelta 14.667 e. Kaupunginjohtajan ehdotus: Karkkilan kaupunki ostaa Lohjan kaupungin logistiikkayksiköltä määräaikaisella sopimuksella koulukuljetus- asiointiliikenne ja ruokakuljetusten kuljetuskoordinoinnin, reittisuunnittelun, valvonnan ja seurannan. Kustannus vuositasolla 22.000 euroa. Sopimuksen voimassaolo 1.5.2017-31.5.2018, lisäksi mahdollisuus optiovuosiin. Kuljetuskoordinaattorin palveluiden hankinta tehdään, jos Inkoo lähtee mukaan ostamaan Lohjan kaupungilta toisen 0,5 osuuden kuljetuskoordinaattorin palveluista Lohjalta. Käsittely: Elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen saapui kokoukseen klo 18.05 ja selosti asiaa kokouksessa. Elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.50. Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti Marianne Boströmin ja Raino Velinin kannattamana, että esitys hylätään ja tehtävä hoidetaan omana toimintana siten, että kilpailutuksen yhteydessä otetaan huomioon liikennöitsijän koordinointivastuu toiminnasta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Juha Jumiskon vastaehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä (Sintonen, Velin, Ala-Hiiro, Boström, Jumisko, Kinnunen, Laine, Salapuro ja Savolainen) ja 0 TYHJÄ-ääntä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen muutosehdotuksen. Päätös: Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Lohjan kaupungin logistiikkayksikkö, Inkoon kunta