Liitytään osaksi alueellisesti vahvaa yksikköä. Keski-Savon ympäristötoimen

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖNSUOJELU Keski-Savon ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon, viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus. Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Leppävirran kunnan strategia otetaan huomioon Keski-Savon ympäristötoimen talousarvion laadinnassa, Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet. Kuntien kesken solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Keski-Savon ympäristötoimi siirtyi vuosien 2011-2013 aikana asteittain kuntakohtaiseen suoritepohjaiseen kustannusten jakoon. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen palvelut ostetaan Keski-Savon ympäristötoimesta Liitytään osaksi alueellisesti vahvaa yksikköä Keski-Savon ympäristötoimen kuntaosuuslaskelma Liittyminen Keski- Savon ympäristötoimeen tapahtui v. alusta. Noudatetaan Keski-Savon ympäristötoimen strategioita kts. Keski-Savon ympäristölautakunnan TA Keski-Savon ympäristötoimen strategia Keski-Savon ympäristötoimen osavuosikatsaukset/ta Strategiaa on noudatettu. TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00041200 Ympäristönsuojelu Toimintatuotot 16 833 89 89-100,0 Toimintakulut -39 406-61 094-61 094-44 023 17 071 72,1 Toimintakate/jäämä -22 572-61 094 0-61 094-43 934 17 160 71,9 * sis. hallinnon kulut (Keski-Savon ympäristölautakunta) laajempaan viranomaisyksikköön liittymisen yhteydessä arkistotietojen yhteensovittaminen uusiin tietojärjestelmiin voi aiheuttaa ongelmia. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimintatuotot 75 820 89 89-100,0 Toimintakulut -298 541-61 094-61 094-44 023 17 071 72,1 Toimintakate/jäämä -222 721-61 094 0-61 094-43 934 17 160 71,9

2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Uusina tehtävinä teknisen toimen alle siirtyivät liikuntapaikkojen hoito sekä urheilutalon kiinteistö. Jatkossa tekninen lautakunta käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät ja teknisen lautakunnan alainen tiejaos käsittelee yksityistielain mukaiset määrätyt tehtävät. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. katujen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan sekä tiejaoksen toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Teknisen lautakunnan jäsenet pystyvät ratkaisemaan myös maankäyttö- ja rakennuslain sekä yksityistieasioiden mukaisia asioita. Lautakunnan jäsenet hankkivat koulutusta ao. lakien sisällöstä. Kukin jäsen on osallistunut ainakin yhteen alan koulutukseen. Koulutuksiin ei ole vielä osallistuttu. - sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa hankaloittaa koulutuksiin osallistumista TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042100 Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot 108 500 500-500 Toimintakulut -98 484-115 499-115 499-64 742 50 757 56,1 Toimintakate/jäämä -98 375-114 999 0-114 999-64 742 50 257 56,3

YHDYSKUNTASUUNNITTELU Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kirvesnimen asemakaavoitus Mikäli lentoaseman alue tulee kunnan omistukseen ja lentotoiminta lakkaa, laaditaan alueelle ns. Master Plan Kaavatyöt käynnistetään Laaja-alainen eri toimijoiden välinen yhteistyö tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. kaavahankkeet voivat viivästyä valitusten johdosta Asemakaavatyö on valmis. Master Planin laatiminen käynnistyy ja se valmistuu v. aikana. Asemakaavaluonnos ja OAS olivat nähtävillä kevään aikana. Kaavaehdotus tulee nähtäville syksyn aikana. Kiinteistökauppaa ei ole toteutettu eikä Master Planin laatimista ole aloitettu. TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 2 252 Toimintakulut -32 007-65 043-65 043-23 140 41 903 35,6 Toimintakate/jäämä -29 755-65 043 0-65 043-23 140 41 903 35,6 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Kaavoitustoimi -27 960 2 252-25 707-55 043-55 043-23 140-23 140 Mittaustoimi -4 048-4 048-10 000-10 000 0 0 Yhteensä -32 007 2 252-29 755 0-65 043 0-65 043 0-23 140 0-23 140 0 KUNTATEKNIIKKA Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venesatamat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toiminnallisia hyötyjä saavutetaan liittämällä yhteen liikuntapaikkojen ja puistojen hoito. Kunnan katujen korjaustarveselvitys laaditaan. Laaditaan hoitosuunnitelma ja jaetaan toiminta-alueet työvoimaresursseineen. Varataan hankkeelle toimialan omaa työaikaa. Hoitosuunnitelma on laadittu ja toimitaan sen mukaan. Katuluettelo korjaustarveselvityksineen on laadittu. Toiminta-alueet on jaettu teknisen toimen, liikuntatoimen ja Työpajan kesken. Ei tehty. - resurssipulan vuoksi suunnitelmia ei saada laadittua TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042400 Kuntatekniikka Toimintatuotot 27 939 18 591 18 591 15 322-3 269 82,4 Toimintakulut -359 104-507 378-507 378-288 556 218 822 56,9 Toimintakate/jäämä -331 165-488 787 0-488 787-273 234 215 553 55,9 Poistot ja arvonalentumiset -133 823-149 097-149 097-107 495 41 602 72,1 Tilikauden tulos -464 988-637 884 0-637 884-380 729 257 155 59,7 Varausten ja rahastojen muut 2 580 1 720 1 720-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -462 408-637 884 0-637 884-379 009 258 875 59,4 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 45 km ja kevyen liikenteen väyliä 9 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Liikuntapaikat Hyväkuntoiset ja monipuoliset liikuntapaikat innostavat kuntalaisia liikkumaan. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Kirkonkylään suunniteltu vanhus- /monitoimipuisto ottaa huomioon myös erityisryhmät. Kuvansin koulun läheisyyteen rakennetaan lähiliikuntapaikka, joka lisää ja monipuolistaa Kuvansin alueen liikuntapaikkatarjontaa. Venepaikat Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on pääasiassa veneseurojen vastuulla.

Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Oy. Riikinnevan jätteenpolttolaitos aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden aikana. Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Liikenneväylät -204 793 214-204 580-123 218-249 631-249 631-121 774-114 624 1 410-113 214-84 776 Puistot ja yl.alueet -145 074 19 464-125 611-10 173-125 610 12 000-113 610-5 501-98 493 13 692-84 801-7 172 Liikuntapaikat -117 111 91-117 020-21 390-69 824 79-69 745-15 258 Venesatamat -7 645 5 349-2 296-432 -7 555 5 500-2 055-432 -1 984 141-1 843-288 Jätehuolto -7 423 2 913-4 510-7 471 1 000-6 471-3 631-3 631 LVI-tarvikevar 5 831 5 831 Yhteensä -359 104 27 939-331 165-133 823-507 378 18 591-488 787-149 097-288 556 15 322-273 234-107 495 KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja sisäilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä ISLAB:lle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. V. Urheilutalon kiinteistö siirtyy teknisen toimen alle. Tällöin kiinteistön siivoojan palkkakustannuksiin (80) sekä siivous-ym. kustannuksiin varaudutaan siivoustoimen talousarviossa. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kestävän kehityksen/ympäristötekijöiden huomioiminen toiminnassa ja hankinnoissa Hankintasopimukset (IShankinta) Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat, (mm.ympäristömerkityt tuotteet) Päivitetyn jätehuoltosuunnitelman Työntekijöiden perehdyttäminen uuteen jätehuoltosuunnitelmaan Puhtauspalvelussa on käytössä ympäristömerkittyjä puhdistusaineita Terveyskeskuksen jätehuoltosuunnitel

Sijaisten käytön vähentäminen siivouspalveluissa huomioimalla vapautuva henkilöstöresurssi väistötilojen siivouksessa käyttöönotto terveyskeskuksessa Siivoustyön mitoitus ja suunnittelu ja lajittelun toteuttamiseen Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) sairauspoissaolojen määrän kasvaa, jolloin kustannukset kasvavat sijaisten palkkaamisen vuoksi ma on päivitettävänä 0,5 HTT vapautunut määräaikaisissa työntekijöissä siivoustyön mitoituksen myötä TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 577 570 633 863 633 863 433 060-200 803 68,3 Toimintakulut -569 372-625 963-625 963-407 852 218 111 65,2 Toimintakate/jäämä 8 198 7 900 0 7 900 25 208 17 308 319,1 MITTARI TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA Taloudellisuus /t 24,16-27,60 23,99-29,77 25,42-26,62 25,99-29,74 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,19 2,03-4,65 1,78-4,12 1,90-4,32 Tuottavuus siiv. m²/t 139-256 152-291 155-303 157-254 Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 24/15968 23/15643 24/15500 25/16 972 /v(siivous/puhtaus/välineh. 590925 563 610 569 372 625 963 palvelut) Tuotantomäärä t/v 22898 21076 21 288 22 597 Vakituisen henkilöstön määrä: -laitoshuoltaja 12 11 11 12 - keittäjä-laitoshuoltaja (siiv.työn osuus) 1 (35) 1(35) 1(20) 1(35) - ravitsemistyöntekijä (siivoustyön osuus 1(34) ) 1 (34) 1(34) 1(34) -puhtauspalvelupäällikkö 1 (81) 1(81) 1(81) 1(81) Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Siivouspalvelut -277 541 277 541 0-319 595 319 595 0-200 477 207 049 6 572 Puhtauspalvelut -291 831 300 029 8 198-306 368 314 268 7 900-207 375 226 011 18 636 Yhteensä -569 372 577 570 8 198 0-625 963 633 863 7 900 0-407 852 433 060 25 208 0 RUOKAPALVELUT Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Kaitaisten koulun keittiö muutettiin jakelukeittiöksi 1.1.2016 alkaen.

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Ruokapalvelun reseptiikan ja ruokalistojen tuottaminen kokonaisuudessaan Aromituotannonohjausjärjestelmässä Liittyminen Alue-Aromiin Reseptiikka ja ruokalistat viedään järjestelmään Ravintosisältö varmistetaan ohjelman kautta Alue-Aromiin on liitytty. Reseptiikka on viety järjestelmään Kestävän kehityksen/ympäristötekijöiden huomioiminen toiminnassa ja hankinnoissa Käytetään kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita talousarvion määrärahojen ja hankintasopimuksien mukaisesti. Elintarvikkeiden hankintasopimukset Keittiöiden energiakulutuksen seuranta Elintarvikkeiden hankintasopimukset voimassa 1.5.17 alkaen. Hankinnoissa huomioidaan mahd.mukaan lähituottajat ja kotimaisuus - lähellä tuotettavia elintarvikkeita ei uusien hankintasopimusten (astuvat voimaan 1.5. alkaen) myötä saada TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042522 Ruokapalvelut Toimintatuotot 397 789 457 240 457 240 305 386-151 854 66,8 Toimintakulut -392 158-453 962-453 962-246 088 207 874 54,2 Toimintakate/jäämä 5 631 3 278 0 3 278 59 298 56 020 1809,0 Tunnusluvut: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA Taloudellisuus /suorite(ateria) 1,42-4,29 2,29-4,95 2,26-3,17 *)2,41-3,20 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 161 574 154 245 157 095 163 063 Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 2,16 2,16 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 0,8 0,8 -keittäjä 3 3 3 3 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19) 1(19) 1(19) 1(19) *) 2,41 on Kaitaisten koulun jakelukeittiön suoritehinta (ei sisällä aterian ostoa kouluk.keittiöstä)

Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Koulukeskuksen keittiö -278 307 283 938 5 631-327 722 331 000 3 278-176 184 222 446 46 261 Kaitaisten koulun keittiö -10 540 10 540 0-10 486 10 486 0-6 100 5 812-288 Kuvansin koulun keittiö -103 311 103 311 0-115 754 115 754 0-63 803 77 128 13 325 Yhteensä -392 158 397 789 5 631 0-453 962 457 240 3 278 0-246 088 305 386 59 298 0 TALONMIESPALVELUT Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Henkilökunnan tuleviin eläköitymisiin on varauduttu. Työharjoittelijoiden/oppisopimusoppilaiden käyttäminen Suunnitelma henkilökunnan tarvittavasta määrästä lähivuosina on laadittu ja tarvittava lisäresurssin koulutus on aloitettu tai koulutussuunnitelma on laadittu. On palkattu yksi uusi vakituinen oppisopimuskoulutuksen suorittanut kiinteistönhoitaja ja on palkattu yksi kiinteistönhoitajan sijainen. - eläkkeelle jäämisen ajankohtaa ei aina tiedetä tarkasti etukäteen, jolloin uuden henkilökunnan palkkaaminen/koulutus on vaikeaa aikatauluttaa TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042525 Talonmiespalvelut Toimintatuotot 226 759 230 000 230 000 131 275-98 725 57,1 Toimintakulut -226 759-230 000-230 000-132 327 97 673 57,5 Toimintakate/jäämä 0 0 0-1 052-1 052-100,0 KORJAUSTYÖPALVELUT Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Henkilökunnan työturvallisuuden osaaminen paranee. Järjestetään koulutusta. Koulutus on järjestetty Koulutusta ei ole vielä järjestetty. Kunnassa ei ole työturvallisuuspäällikköä. - henkilökunta ei omaksu mahdollisesti uusia ja turvallisempia työtapoja TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042527 Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot 116 851 134 000 134 000 70 029-63 971 52,3 Toimintakulut -116 851-134 000-134 000-75 794 58 206 56,6 Toimintakate/jäämä 0 0 0-5 766-5 766-100,0 KIINTEISTÖT Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kiinteistöjen sähkönkäyttö vähenee. Suoritetaan tehostettua sähkönkulutuksen seurantaa sekä valistetaan kiinteistöjen käyttäjiä Sähkönkulutus vähenee. Ei ole vielä tehty. Kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöinnin yhdistämisen mahdollisuudet ja säästömahdollisuudet selvitetään. säästämään sähköä. Selvitystyö laaditaan. Selvitystyö on valmis. Uusi organisaatiomalli on laadittu. - kiinteistöjen käyttäjiä ei saada motivoitua sähkön säästöön Perusturvan kiinteistöt (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet) TP 2016 TA TA-muutos TA yht.

00042541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 364 188 351 431 351 431 236 220-115 211 67,2 Valmistus omaan käyttöön 25 389 4 288 4 288-100,0 Toimintakulut -297 090-265 437-265 437-166 888 98 549 62,9 Toimintakate/jäämä 92 487 85 994 0 85 994 73 621-12 373 85,6 Poistot ja arvonalentumiset -78 881-76 380-76 380-53 028 23 352 69,4 Tilikauden tulos 13 606 9 614 0 9 614 20 594 10 980 214,2 Varausten ja rahastojen muut 5 770 3 847 3 847-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 19 377 9 614 0 9 614 24 441 14 827 254,2 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Ryhmäkoti Opint7-18 224 22 491 4 267-3 664-20 000 25 246 5 246-3 641-12 248 16 991 4 743-2 609 Vanh.palv.Opint5-25 256 28 787 3 531-4 917-16 000 21 100 5 100-4 893-10 841 11 902 1 061-3 452 Ryhmäkoti Kirkkomäki -14 619 18 140 3 521-4 242-14 437 18 555 4 118-4 118-8 342 12 370 4 028-3 074 Terveyskeskus -226 915 294 777 67 862-65 329-215 000 286 530 71 530-63 728-135 456 199 245 63 789-43 892 Yhteensä -285 014 364 195 79 181-78 151-265 437 351 431 85 994-76 380-166 888 240 509 73 621-53 028 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 1 025 185 1 195 482 1 195 482 848 017-347 465 70,9 Valmistus omaan käyttöön 2 238 13 784 13 784-100,0 Toimintakulut -775 137-901 545-901 545-666 263 235 282 73,9 Toimintakate/jäämä 252 286 293 937 0 293 937 195 538-98 399 66,5 Poistot ja arvonalentumiset -249 950-275 439-275 439-187 841 87 598 68,2 Tilikauden tulos 2 336 18 498 0 18 498 7 698-10 800 41,6 Varausten ja rahastojen muut 23 094 15 396 15 396-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä 25 430 18 498 0 18 498 23 094 4 596 124,8 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Kk päiväkoti -18 487 50 507 32 020-31 780-18 000 50 020 32 020-31 780-12 544 33 469 20 925-21 187 Kuvansin päiväkoti -24 903 42 527 17 624-17 624-17 000 32 737 15 737-15 629-16 886 21 932 5 046-11 085 Kuvansin Kukero -17 788 35 659 17 871-17 691-20 000 37 871 17 871-17 691-5 709 25 160 19 451-11 794 Kaitaisten ryhmis -4 280 4 280 0-6 000 6 030 30 0-2 607 3 063 456 Kolman ryhmis -9 783 11 438 1 655-1 580-10 000 12 075 2 075-1 234-8 226 8 338 113-1 515 Yhteensä -75 241 144 411 69 170-68 675-71 000 138 733 67 733-66 334-45 972 91 962 45 990-45 579 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8

Kaitaisten koulu -29 963 37 559 7 596-6 625-35 000 41 625 6 625-6 625-16 930 20 814 3 884-4 416 Kk koulu -97 155 129 905 32 750-29 490-105 000 135 010 30 010-29 490-65 420 93 564 28 144-19 660 Kolman koulu -15 361 0-15 361 0-10 000 0-10 000-10 590 0-10 590 0 Kuvansin koulu -209 154 258 590 49 436-46 537-190 001 241 330 51 329-46 321-150 578 161 729 11 152-32 604 Yläkoulu -151 948 225 815 73 867-67 799-160 000 240 742 80 742-67 014-96 263 159 865 63 602-46 240 Yläk ruokala -31 486 31 680 194-36 200 36 200 0-22 107 23 723 1 616 Lukio -88 438 112 219 23 782-21 451-100 000 123 951 23 951-21 451-54 646 26 682-27 965-14 301 Pikkukoulu -39 885 42 032 2 147-1 444-30 000 31 534 1 534-1 444-38 549 24 636-13 913-963 Koulukeskus jaettavat -62 457 62 457 0 Yhteensä -663 391 837 802 174 411-173 346-666 201 850 392 184 191-172 345-517 540 573 470 55 930-118 184 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Kirjasto -36 505 45 210 8 705-7 928-38 000 47 200 9 200-8 572-27 666 31 464 3 798-5 286 Urheilutalo -126 344 159 157 32 813-28 188-75 084 108 962 33 878-18 792 Yhteensä -36 505 45 210 8 705-7 928-164 344 206 357 42 013-36 760-102 751 140 426 37 676-24 077 MUUT TOIMITILAT TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042561 Muut toimitilat Toimintatuotot 180 221 158 930 158 930 129 343-29 587 81,4 Toimintakulut -502 066-475 580-475 580-421 076 54 504 88,5 Toimintakate/jäämä -321 846-316 650 0-316 650-291 733 24 917 92,1 Poistot ja arvonalentumiset -27 866-59 238-59 238-41 203 18 035 69,6 Tilikauden yli-/alijäämä -349 712-375 888 0-375 888-332 936 42 952 88,6 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Uusi virastotalo -178 342 58 055-120 288-5 920-94 080 1 000-93 080-5 920-62 813 2 367-60 446-3 947 Vanha virastotalo -16 288 3 535-12 752-21 000 4 000-17 000-14 148 2 214-11 935 Keskusvarikko -38 918 4 295-34 624-4 345-45 000 3 500-41 500-4 309-38 985 2 748-36 237-3 159 Kolpan maja -8 697 1 376-7 321-10 000 1 500-8 500-5 300 823-4 477 Vanha palotalo -11 900-11 900-6 000 7 200 1 200-10 022 1 200-8 822 Palotalo -37 262 66 556 29 295-10 351-35 000 66 030 31 030-10 351-18 533 50 103 31 570-6 901 Väistötila/ Kuvansin koulu -48 489 0-48 489 Työpaja -48 174 44 952-3 223-4 200-45 000 49 200 4 200-5 325-30 366 23 320-7 046-2 800 Lentoaseman tilat -133 027-133 027-3 050-193 000-193 000-33 333-138 927 22 402-116 525-24 396 Pankin tilat -29 458 1 452-28 006-26 500 26 500 0-46 986 17 660-29 325 Jakamattomat kiint.men 6 508 6 508 13 015

Yhteensä -502 066 180 221-321 846-27 866-475 580 158 930-316 650-59 238-408 061 129 343-278 717-41 203 Asuntojen vuokraus (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet) TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 281 491 300 296 300 296 203 668-96 628 67,8 Toimintakulut -190 228-296 044-296 044-245 211 50 833 82,8 Toimintakate/jäämä 91 263 4 252 0 4 252-41 543-45 795-977,0 Poistot ja arvonalentumiset -9 384-9 829-9 829-8 835 994 89,9 Tilikauden yli-/alijäämä 81 879-5 577 0-5 577-50 378-44 801 903,3 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Vanhat rakennuk. 0-2 000-2 000-63 0-63 Terveystalo -18 440 17 788-653 -1 666-22 000 18 030-3 970-1 666-11 522 11 433-89 -1 111 As Oy Maavesi -11 616 7 298-4 318-156 -14 532 4 000-10 532-156 -8 085 7 600-485 -104 Osakehuoneistot -47 317 55 461 8 144-70 000 57 500-12 500-28 845 39 718 10 873 Päivärinne -25 027 39 337 14 310-383 -28 000 38 000 10 000-383 -14 096 22 263 8 168-255 As Oy Pikalle -8 705 27 846 19 142-147 -18 000 25 000 7 000-22 511 16 179-6 332-1 174 As Oy Puistola -15 964 24 193 8 228-3 127-26 012 22 000-4 012-2 988-11 701 17 661 5 960-3 101 As Oy Tuomaalan -32 515 61 148 28 633-63 000 66 000 3 000-107 102 45 343-61 759 Yläkoul. Asuntola -21 261 27 846 6 585-837 -22 000 19 766-2 234-837 -25 636 13 334-12 303-558 Kisakuja rivitalo -9 382 20 574 11 192-3 070-15 500 22 000 6 500-3 070-3 793 14 615 10 822-2 046 Vanh.päivät Opin3-12 076 25 382 13 306-729 -15 000 28 000 13 000-730 -11 857 15 522 3 666-486 Yhteensä -202 304 306 873 104 569-10 114-296 044 300 296 4 252-9 830-245 211 203 668-41 543-8 835 MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 306 267 319 000 319 000 205 625-113 375 64,5 Valmistus omaan käyttöön 4 853 4 853-100,0 Toimintakulut -55 626-70 000-70 000-68 351 1 649 97,6 Toimintakate/jäämä 250 641 249 000 0 249 000 142 128-106 872 57,1 Poistot ja arvonalentumiset -99 587-99 264-99 264-68 290 30 974 68,8 Tilikauden yli-/alijäämä 151 054 149 736 0 149 736 73 838-75 898 49,3 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Yrittäjähalli -24 696 54 227 29 531-7 385-30 000 54 000 24 000-7 385-15 592 35 295 19 703-4 923 OC-System halli -6 194 70 252 64 059-22 438-8 000 80 000 72 000-22 203-10 734 54 437 43 703-16 675

Alufer uusi halli -4 913 110 842 105 929-46 473-4 000 110 000 106 000-46 452-4 778 73 897 69 119-31 132 Alufer vanha halli -17 789 29 650 11 861-9 857-22 000 34 000 12 000-9 857-26 518 19 130-7 388-6 571 Liunan yrityskesk -1 375-1 375 0-1 000-1 000 0-3 650 0-3 650 U-Cont halli -659 41 296 40 637-13 435-5 000 41 000 36 000-13 367-6 715 27 719 21 004-8 989 Yhteensä -55 626 306 267 250 641-99 587-70 000 319 000 249 000-99 264-67 987 210 479 142 492-68 290 ALUEIDEN VUOKRAUS TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 109 616 111 500 111 500 102 449-9 051 91,9 Toimintakulut -1 090-3 000-3 000-1 176 1 824 39,2 Toimintakate/jäämä 108 526 108 500 0 108 500 101 273-7 227 93,3 MAA- JA METSÄTILAT Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Taajamametsien hakkuissa huomioidaan virkistys- ja maisemaarvot Hakkuusuunnitelmat laaditaan huolellisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti. Hakkuut on suoritettu suunnitelmien mukaisesti. Taajamahakkuut on tehty rakennustarkastajan suorittamien katselmusten perusteella. - virkistys- ja maisema-arvojen mittarit ja niiden arvotus koetaan eri tavalla eikä asiassa saavuteta yhteisymmärrystä. TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 187 291 120 000 120 000 215 592 95 592 179,7 Toimintakulut -40 439-40 050-40 050-34 681 5 369 86,6 Toimintakate/jäämä 146 852 79 950 0 79 950 180 911 100 961 226,3 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Onnettomuuksien määrää pyritään vähentämään valistus- ja koulutustyöllä. Koulutuksia ja valistustilaisuuksia järjestetään eri kohderyhmille. Koulutuksia ja valistustilaisuuksia on pidetty vähintään kolme kappaletta. Koulutuksia/tapahtumia on järjestetty. TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042700 Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut -433 991-437 302-437 302-291 719 145 583 66,7 Toimintakate/jäämä -433 991-437 302 0-437 302-291 719 145 583 66,7 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (9 kpl). Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa haja-asutusalueella. Jätevesiverkoston laajeneminen osuuskuntien toimesta hajaasutusalueelle on pysähdyksissä johtuen lainsäädännön muutoksista. Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kiinteistönomistajia tiedotetaan uuden hajajätevesiasetuksen sisällöstä ja vaatimuksista Laaditaan tiedote paikallislehteen sekä kunnan internet-sivuille. Tiedote on julkaistu. Järjestettiin ns. jätevesiilta aiheen johdosta. Keski-Savon ympäristötoimen internet-sivuilla on kattavasti tietoa hajaasutusalueen jätevesien käsittelystä. TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintatuotot 2 500 2 500-2 500 Toimintakulut -1 667-5 000-5 000 5 000 Toimintakate/jäämä -1 667-2 500 0-2 500 0 2 500 RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistelee rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Rakennusvalvonta edistää hyvää

rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan ja pyritään edelleen tiivistämään. Sähköisen asioinnin käyttöönottoon panostetaan sekä selvitetään sähköiseen arkistointiin siirtymistä. Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1-8 k Sähköinen asiointi on vahvasti mukana rakennusvalvonnan toiminnassa Asiantuntevan ja ohjaavan neuvonnan ylläpito, asiakkaiden kannustaminen sähköisen asioinnin käyttöönottoon Sähköisen palvelun kautta käsiteltyjen lupamäärien kasvu. Sähköinen asiointipalvelu käytössä. Palvelun kautta käsitelty n. 50 saapuneista hakemuksista. Yhteistyön syventäminen seudun rakennusvalvontojen kesken. Keski-Savon rakennusja ympäristövalvonnan perustamista selvitetään. Ennakoidaan toimialan lähitulevaisuuden muutoksia ja laaditaan selvitys kuntien yhteisistä tarpeista, tavoitteista ja keinoista uuden yksikön perustamiseksi. Selvitystyö on laadittu. Asiasta keskusteltu toimialojen viranhaltijoiden kanssa. Poliittinen päätös selvityksen tekemiselle puuttuu edelleen. Maakuntalainsäädäntö tuntuu vaikuttavan selvityksen tekemisen halukkuuteen ja aikatauluun. sähköisen asioinnin sisäänajon vaatimat resurssit eivät riitä yhteistä poliittista tahtoa laajemman viranomaisyksikön perustamiselle ei löydetä tietojärjestelmien yhteensovittaminen on hankalaa ja kallista TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042760 Rakennusvalvonta Toimintatuotot 60 800 60 800 47 319-13 481 77,8 Toimintakulut -84 337-84 337-63 045 21 292 74,8 Toimintakate/jäämä 0-23 537 0-23 537-15 726 7 811 66,8 YKSITYISTIET Tiejaos toimii teknisen lautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Jaoksen tehtävänä on yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät. Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan jaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen kunnossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km.

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1-8 k Ajantasainen yksityistierekisteri Tarkastetaan tiet (pituudet, luokat, asukkaat) ja päivitetään rekisterikortit Ajantasainen rekisteri yksityisteistä on laadittu. Rekisterin ajantasaistamista tehdään tieavustushakemusten vastaanottamisen yhteydessä resurssien mukaan. Niukat henkilöresurssit eivät mahdollista muiden kuin välttämättömien viranomaistehtävien hoidon TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042770 Yksityistiet Toimintakulut -157 228-157 228-4 344 152 884 2,8 Toimintakate/jäämä 0-157 228 0-157 228-4 344 152 884 2,8 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaiset hankkeet ja kustannukset. TA projektit ovat projekti-insinöörin määräaikainen tehtävä, vesiensuojeluavustukset sekä kirkonkylän valokuituhanke. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042800 Teknisen toimen projektit Toimintatuotot 1 000 1 000-1 000 Toimintakulut -47 982-65 197-65 197-36 784 28 413 56,4 Toimintakate/jäämä -47 982-64 197 0-64 197-36 784 27 413 57,3 Poistot ja arvonalentumiset -250-250 250 Tilikauden yli-/alijäämä -47 982-64 447 0-64 447-36 784 27 663 57,1 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Poistokalastushanke -6 019-6 019-5 000-5 000 0 0 Projekti-insinööri -37 053-37 053-55 197-55 197-35 250 0-35 250 Kirkonkylän -4 910-4 910-5 000 1 000-4 000-250 -1 534 0-1 534 valokuitu Yhteensä -47 982 0-47 982 0-65 197 1 000-64 197-250 -36 784 0-36 784 0 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

TP 2016 TA TA-muutos TA yht. 00042000 TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot 3 804 318 4 095 133 4 095 133 2 943 305-1 151 828 71,9 Valmistus omaan käyttöön 27 628 22 926 22 926-100,0 Toimintakulut -4 140 843-4 932 565-4 932 565-3 238 036 1 694 529 65,6 Toimintakate/jäämä -308 897-837 432 0-837 432-271 805 565 627 32,5 Poistot ja arvonalentumiset -599 490-669 497-669 497-466 691 202 806 69,7 Tilikauden tulos -908 388-1 506 929 0-1 506 929-738 496 768 433 49,0 Varausten ja rahastojen muut 31 445 20 963 20 963-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -876 943-1 506 929 0-1 506 929-717 533 789 396 47,6