Tekn.ltk 20.9.2017 Kokoukseen OVK II seurantaa havainnollistava esitys Tilakeskus
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN INVESTOINNIT, SEURANTA TOTEUNUT JA KOHTEET 1.1.2017 31.8.2017 BUDJETOITU 1.200.000,00 JOKELAN SOTEASEMAN MUUTOS- JA PERUSPAR.TÖITÄ (IV- KORJAUKSIA) TILOJEN TOIMINNALL. PARANTAMINEN JA TILANKÄYTÖN TEHOST.MUUTOSINVEST. 500976; 42 % 699024; 58 % ET-TUUSULAN SOTEAS. MUUTOS- JA PERUSPARANNUSTÖITÄ 0 400 000 800 000 Varaus Toteuma TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 2
TOIMINNAN TEHOSTAMISEN EDELLYTTÄMÄT MUUTOSINVESTOINNIT KÖNTTÄ ERITTELY / KASSI TOTEUTUNEET JA KOHTEET 1.1.2017-31.8.2017 BUDJETOITU 250.000,00 Ilman seuranta 1 kirjatut 18374045 Suntiola/ Montessori päiväkoti 18373062 Jokelan koulukeskus 18373054 Riihikallion koulu 18373053 Pertun koulu 113 411,00 ; 45 % 136 589,00 ; 55 % 18373047 Kirkonkylän koulu 18373030 Klavonkallion päiväkoti 18373023 Kolsan päiväkoti 0 40 000 80 000 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 3
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT, SEURANTA TOTEUMA JA KOHTEET 1.1.2017 31.8.2017 BUDJETOITU 8.360.000,00 NUORISO- JA UIMAHALLIN UUDET URHEILUKESKUKSEN JÄÄHALLIN MIKKOLAN ALUEEN KIRKONKYLÄN KOULUN ETELÄRINTEEN TAI AMERIN PK HYÖKKÄLÄN KOULUKESKUKSEN MIKKOLAN KOULU, TOIMINNAN TEHOSTAMISEN Varaus Toteuma 2367234; 28 % 5992766; 72 % KELLOKOSKEN YHTENÄISKOULU, HYÖKKÄLÄN KOULU, ET-TUUSULAN 0 2 000 0004 000 0006 000 0008 000 000 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 4
TEKNINEN TOIMI; TYÖOHJELMA 2017 TYÖOHJELMA TILANNE 30.8.2017 TALOAUTOMAATION PARANNUS- JA UUSIMISTYÖT Toteuma sisältää avustusta 7000 MÄÄRÄRAHA TAE 2017 3 295 000,00 ANTTILAN ALUEEN RAKENNUKSET HYRYLÄN KOULUKESKUKSEN KORJAUKSIA 1144 444,00 2010 556,00-300 000-200 000-100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 Määräraha Poisto TAE 2017 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 5
PTS:N MUKAISET TYÖT AVUSTUS 18373156 Kiint. Oy Hyrylän Ostoskeskus 18373081 Klaavola Sarake1 MÄÄRÄRAHA TAE 2017 1.000.000,00 Määrärahan siirto 440.000,00 18373067 Mikkolan koulu 18373062 Jokelan koulukeskus 440 000,00 246 979,00 18373055 Ruotsinkylän koulu 313 021,00 määrärahan siirto 18373053 Pertun koulu -20 000 20 000 60 000 100 000 Sarake1 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 6
SISÄILMATUTKIMUKSET JA SISÄILMAN PARANTAMINEN /ERILLISMÄÄRÄRAHAN KÖNTTÄ ERITTELY TOTEUTUNEET KORJAUKSET JA KOHTEET, SEURANTA 1.1.2017 31.8.2017 18373065 Vaunukankaan koulu 18373064 Hyökkälän koulu BUDJETOITU 100.000,00 Määrärahasiirto + 100.000,00 18373062 Jokelan koulukeskus 18373061 Hyrylän koulukeskus 18373054 Riihikallion koulu 18373048 Klemetskogin koulu 18373047 Kirkonkylän koulu 18373022 Kievarin päiväkoti 59 581,00 ; 30 % 140 419,00 ; 70 % TOTETUNUT 18373019 Vaunukankaan päiväkoti 0 20 000 40 000 60 000 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 7
TALOAUTOMAATION PARANNUS- JA UUSIMISTYÖT Toteuma sisältää avustusta 7000 TOTEUMA 1.1.2017 31.8.2017 BUDJETOITU 100.000,00 Siirtovelat 18374023 Venlantupa 18374017 Halkivahan päiväkoti 18374016 Lahelanniityn päiväkoti 18373067 Mikkolan koulu 18373062 Jokelan koulukeskus 18373051 Nahkelan koulu 18373047 Kirkonkylän koulu 18373032 Torpparin koulu 31 % 69 % 18373031 Nummenharjun Ilman seuranta 1 kirjatut -30 000-20 000-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Sarja1 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 8
LVIS-PARANNUSTYÖT TOTEUMA 1.1.2017 31.8.2017 Budjetoitu TAE 2017 200.000,00 18374016 Lahelanniityn päiväkoti 18373067 Mikkolan koulu 18373062 Jokelan koulukeskus 98 671,00 101 329,00 18373047 Kirkonkylän koulu 0 20 000 40 000 60 000 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 9
RAKENNUSTEN PIHAT Toteutunut 1.1.2017 30.8.2017 MIKKOLAN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA TAE 2017 BUDJETOITU 400.000,00 RAKENNUSTEN PIHAINVESTOINNIT 78 807,00 PÄIVÄK. JA KOULUJEN PIHALEIKKIVÄL. JA AIDAT SÄÄNNÖSTEN MUKAISIKSI TOTEUTNUT KOULUJEN JA PÄIVÄK. PIHAT LÄHILIIKUNTA-ALUEIKSI 321 193,00 0 100 000 200 000 300 000 Toteutunut Budjetti TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 10
ENERGIATEHOKK. PARANTAMISEEN KOHDISTUVAT ERILLISTYÖT 1.1.2017-31.8.2017 TAE 2017 150.000,00 Ilman seuranta 1 kirjatut 18373096 Uimahalli 18373054 Riihikallion koulu ; 62497 ; 87503 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Sarja 7 TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 11
KUNNAN HYRYLÄN TOIMITILOJEN KEHITTÄMINEN KUNNANTALO 2.KRS Pormestarin, kansliapäällikön ja varapuheenjohtajien työhuoneet, tiimityötila (6-8 työpistettä) + uusi, iso neuvotteluhuone ja uusi, tilaava tauko /ryhmätila KUNNANTALO 1.KRS Mittamiehille tiimitila, puuttuvat sosiaalitilat ja rakenteiden kapselointi Nuorisotyölle ja Starttipajalle asianmukaiset kokoontumis- ja työtilat HYRYLÄN OSTARI Asuntomessujen toimisto- ja kokoustila: tyhjäksi jääneen liiketilan pintaremontti Velkaneuvonnan ja edunvalvonnan työtilat: asiakastilat (pakoreitein) ja lisätyöhuoneet Työterveyshuollon laajentumistarve ja sosiaali- sekä kokoustila työntekijöille PoPUp aula Ostari-neuvottelutilan yhteyteen BUDJETOITU 60.000,00 ARVIOTARVE; 140366; 70 % ; 59634; 30 % ARVIOTARVE TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 12
2.krs. Pormestari, kansliapäällikkö, varapj:t ja Studio, iso neuvottelutila ja auko-/ ryhmätila TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 13
2.Krs STUDIO; 6-8 työpistettä TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 14
1.krs mittamiesten tiimitoimisto ja nuorisotoimen starttipaja TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 15
TEKNLTK 20.9.2017 Tilakeskus OVK II / seurantakooste, RiL 16