1 TALOUSARVIO 2018 PERUSTEET KÄYTTÖTALOUSOSA 6011 SIVISTYSVALIOKUNTA Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Talouden tasopainottamisohjelman jatkovalmistelu ja niiden toteuttaminen Hallinto: Henkilöstö: sivistysjohtaja kouluhallintosihteeri hallintosihteeri, virka avoinna, määräaikainen työntekijä (hankekoordinaattori), palkkaus 50% kunta, 50% eri hankkeet HENKILÖSTÖKULUT palkkoja korotetaan 0,6 % vuoden 2017 talousarvioon nähden henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden mukaisesti vuosilomasijaisiin määrärahoja varhaiskasvatuksessa PALVELUJEN OSTOT opetuspalveluiden ostot= osallistumismaksut koulutuksiin ilmoitukset= viranhakuilmoitukset posti- ja puhelinmaksut Sivistystoimen hallinnon määrärahat on siirretty seuraaville tulosalueille: 25 % varhaiskasvatus 50 % peruskoulut, yhteiset 25 % lukio 6120 VARHAISKASVATUS Sivistystoimen hallinnon kustannuksista 25 %, n. 44.000, on hajautettu päivähoitoon ja esiopetukseen. Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: varhaiskasvatuslain vaikutukset Nakkilan kunnalle. Hoitoon myös yhä nuorempia lapsia Pakkalan tilojen käytön jatkaminen esiopetuksessa sekä AP/IP hoidossa ja AP/IP toiminnassa Pakkalan tilojen käyttö, osin päivähoitotoimintaan
2 Päivähoidonohjaajan, erityislastentarhanopettajan ja toimistovirkailijan palkkauksen jako: 50 % 5142 Perhepäivähoito 40 % 5141 Päiväkoti Kuperkeikka 10 % 5145 Ryhmäperhepäivähoito Päiväkoti Kuperkeikka (5141) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Nakkilan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Päiväkodissa on viisi ryhmää: Vekarat, Viikarit, Muksut, Nappulat ja Tenavat. Pakkalan tiloissa toimii yksi ryhmä: Vesselit Vekarat Viikarit - 1 lastentarhaopettaja - 1 lastentarhaopettaja - 2 lastenhoitaja - 3 lähihoitajaa - 1 lähihoitajaa - 24 lasta, 3 5 v. - 24 lasta, 3 5 v. Muksut 5145 Nappulat - 1 lastentarhaopettaja - 4 lähihoitajaa ja yksi elto 50 % - 3 lähihoitajaa - 1 päivähoitaja - 23 lasta 3 5 v - 16 lasta, 1-5 v + ilta- ja viikonloppulapset Tenavat - 1 lastentarhaopettaja hakuun - 1 lähihoitajaa - 2 päivähoitajaa, josta toinen on henkilökohtainen avustaja - 22 lasta 3 5 v 5147 Vesselit - 1 lastentarhanopettaja - 2 lähihoitajaa - 20 lasta
3 TULOT Asiakaspalvelumaksut Muut tuet ja avustukset KULUT Henkilöstökulut em. henkilöstön palkat sivukuluineen vuosilomasijaisuuksiin otettu määrärahavaraus Palvelujen ostot Ateriat ja ½ keittiöhenkilökunnan palkasta Muiden palveluiden ostot opetuspalvelut, palveluiden ostot muilta kunnilta, painatukset, puhelinmaksut, ilmoitukset, täydennyskoulutus Aineet, tarvikkeet ja tavarat muut materiaalit 120 lasta x 60 = 7200 Vuokrat, sisäiset puhtaanapito, kunnossapito, lämmitys, sähkö ja vesi Vuokrat: osuus Pakkalan vuokramenoista (158.929) 1987 x 12 = 23.844 Perhepäivähoito (5142) Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Perhepäivähoidossa toimii v. 2017 alussa 10 vakituista hoitajaa ja n. 45 hoitolasta. Yksi perhepäivähoitaja vähemmän kuin v. 2016 TULOT Asiakaspalvelumaksut KULUT Henkilöstökulut Palkka varattu sivukuluineen 10 vakituiselle perhepäivähoitajalle Sosiaalipalvelujen osto (pp-hoitajien kulukorvaus) Alle kouluikäinen Koululainen Aamiainen tai välipala tai iltapala 0,73 0,94 Lounas tai päivällinen 1,72 2,23 Muu kustannus /päivä 1,77 1,77 Hinnat ovat v. 2016 hintoja
4 Perhepäivähoitoon ei arvioida v. 2017 indeksikorotusta kulukorvauksiin, koska kustannustaso on ollut v. 2015 17 sama ja vaikutus olisi vähäinen. Muut kulut (55 x 70) Mm. leikkivälineet Eskarien aamupäivä- ja iltapäivähoito (5148) AP/IP hoito toteutetaan Pakkalassa. TULOT 16 opp. x 120 (>10 pv/kk) x 9 kk = 17.280 22 opp. x 70 (< 10 pv/kk) x 9 kk = 13.860 yht. 31.140 KULUT Henkilöstökulut ohjaajien palkat ja palkkojen sivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti Palvelujen ostot aamu- ja välipalat: 38 x 0,60 x 189 pv. = 4.310 Aineet, tarvikkeet ja tavarat muut materiaalit 38 opp. x 50 = 1.900 Vuokrat Osuus Pakkalan vuokramenoista (158.929) 496,77 x 12 = 5.961 Esiopetus (6151) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoja Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Pakkalassa. Pakkala Kevätlk. 18 65 Syyslk. 18 53
5 KULUT HENKILÖSTÖKULUT Kevätlukukaudella neljän esiopettajan ja syyslukukaudella mitoitetaan esiopettajien tarpeellinen määrä suhteessa lapsimäärään. Talousarviossa varataan rahat neljälle opettajalle, joiden tarkempi sijoituspaikka ratkeaa uuden lukuvuoden 2018-2019 alkaessa. Lisäksi varataan kolmen avustajan palkat ja henkilösivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti. PALVELUJEN OSTOT Ateriat: Pakkala Oppilaat ka 59 at Henkilök. 7 at Kuljetettavien esioppilaiden määrät 2017-2018 Viikkalan suunta ka Tattaran suunta ka Ruskilan suunta ka Matomäen suunta ka Kukonharjan suunta ka Kirkonseutu ka Yhteensä 6 oppilasta 11 oppilasta 4 oppilasta 3 oppilasta 4 oppilasta 1 oppilas 29 oppilasta AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT esiopetusmateriaalit 80 /opp x 59 opp. 4.720 KALUSTO - käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat 500 VUOKRAT Osuus Pakkalan vuokramenoista (158.929) 1986 x 12 = 23.832 Ap-/Ip-toiminta (6251) Ap-/ip-toiminta järjestetään Pakkalassa Pakkala Kevätlk -18 30 Syyslk -18 30
6 TULOT ap / ip-toiminnan osallistumismaksut 100 /kk 3h pv. eli 570 h/v. 140 /kk 4h/pv. eli 760 h/v. 180 /kk yli 760 h/v. KULUT HENKILÖSTÖKULUT Ohjaajien (8 h/pv.) palkat ja henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden mukaisesti PALVELUJEN OSTOT - välipalat 32 x 0,60 189 pv.= 3.600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT varaus mahdollisiin pieniin tarvikehankintoihin VUOKRAT sisältää vuokramenot osuus puhtaanapidosta osuus Pakkalan vuokramenoista (158.929) 495,97 x 12 = 5.952 6211 PERUSKOULUT Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Tvt-strategian mukaiset hankinnat Perusopetuksen uuden ops:n käyttöönottamisen varmistaminen Oppilaaksiottoalueiden muutoksista päättäminen. Opettajien määrä kouluilla TOIMINTATUOTOT/TULOT Koulujen liikunta ym. tilojen käyttömaksut TUET JA AVUSTUKSET Tuet ja avustukset valtiolta oppimisympäristö- ja muut lähinnä; aluehallintoviraston, opetushallituksen ja opetusministeriön kehittämishankeavustukset Pohjautuu v. 2017 arvioituihin tuloihin, jotka ovat valtaosin harkinnanvaraisia
7 VUOKRATUOTOT Sisältää vain Matomäen ja Ruskilan asunnon vuokratuotot TOIMINTAKULUT Perusopetuskoulujen oppilaat yhteensä v. 2018 kevät lk. 18 syys lk. 18 1 vl. 2 vl. 3 vl. 4 vl. 5 vl. 6 vl. 7 vl. 8 vl. 9 vl. erit.lk. yht. 56 60 61 54 71 64 64 60 56 28 574 65 56 60 61 54 71 64 64 60 28 583 HENKILÖSTÖKULUT Palkkoihin 0,6% korotus. Lomarahoista leikattu 30 %. Huomioitu alla oleva henkilöstö ja henkilöstö-muutokset. Henkilöstö, opettajat 1,5 Rehtoria (Kirkonseudun 1.8.2017 alkaen ja yhteiskoulun 0,5) 23 Luokanopettajaa, joista 5 määräaikaista 2.6.2018 asti 6 Erityisopettajaa (4 vakituista ja 2 määräaikaista lv. 17-18) 13 Lehtoria (1 määräaikainen) 1 Tuntiopettaja 1 Jopo-ryhmän opettaja Yhteiskoulun teknisen työn ja yleisaineiden lehtorin virat täyttämättä. Osa-aikainen erityisopettajan palkkauskustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti ko. kouluille. Muu henkilöstö 1 Oppilaitossihteeri (2/3 yhteiskoulu, 1/3 lukio) Huomioitu seuraavat tuntikehysmuutokset 1.8.2018 alkaen: - Matomäki, Ruskila ja Tattara 3 vko tuntia - Viikkala 3 opettajainen Koulunkäyntiavustajat: 1 4 h/pv Kirkonseutu 1 6 h/pv Kirkonseutu 8 8 h/pv Kirkonseutu 1 6,5 h/pv Matomäki 1 6 h/pv Ruskila 1 8 h/pv Tattara 1 6,5 h/pv Viikkala 1 6 h/pv Yhteiskoulu
8 Koulunkäyntiavustajat toimivat lisäksi tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen eri kustannuspaikoilla. Ylläkerrotut ovat kokonaistyöaikoja. PALVELUJEN OSTOT Ateriapalvelumaksut ruokapalveluyksikölle, /ateria (v. 2017 hinnat) oppilas aikuinen Kirkonseutu 2,39 4,77 Matomäki 3,61 7,21 Ruskila 2,44 4,88 Tattara 3,66 7,32 Viikkala 2,43 4,87 Erityisluokat 2,04 4,09 Yhteiskoulu 2,15 2,15 Eha-ryhmä 2,04 4,09 Jopo 2,15 2,15 Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöstön palkkausvaikutukset, elintarvike- ja kiinteistökustannukset, ruokakuljetukset Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut Tilapalveluyksikkö tekee esitykset rakennusten ylläpidosta ja korjauksista. Varaukset sisäisissä vuokramenoissa. Matkustus ja kuljetus Oppilaskuljetukset välillä koti-koulu yhteisissä. Muita kuluja mm. kiertävien opettajien matkakulut, opettajien täydennyskoulutuksen matkat, kirkko- ja kevätretkien matkakulut ja uimaopetuskuljetukset. Opetuspalvelujen ostot Henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistumismaksut. Henkilöstön täydennyskoulutus: 4000 Osaava Satakunnan seudullinen täydennyskoulutussopimus; varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio 2.000 yhteisiin 5.700 yhteensä
9 Muut palvelut Kopiointi, posti- ja puhelinmaksut, tietoliikenneyhteydet, vakuutukset, puhtaanapito sekä koneiden kunnossapito. Stipendit. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT palkinnot ja merkkipäivälahjat puhtaanpito, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys, sähkö ja vesi sekä rakennusmateriaalit, määrärahat tilapalveluyksiköllä. Palvelu maksetaan sisäisenä vuokrana. Kalusto Käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat: Kirkonseutu 5.000 (6.000 ) Matomäki 1.000 (2.000 ) Ruskila 1.000 (3.000 ) Tattara 1.000 (2.000 ) Viikkala 2.000 (3.000 ) Yhteiskoulu 6.000 (8.000 ) Yhteensä 16.000 Muut materiaalit Sisältää toimistotarvikkeet, lääkkeet, koulutarvikkeet, oppimateriaalit, puhdistusaineet ja muut materiaalit oppilaita lv 2018 19 /oppilas yhteensä Kirkonseutu 173 225(255) 38.925 Matomäki 37 225(255) 8.325 Ruskila 39 225(255) 8.775 Tattara 51 225(255) 11.475 Viikkala 65 225(255) 14.625 Yhteiskoulu 188 300(330) 56.400 yhteensä 553 138.525 VUOKRAT Sisäiset vuokramenot - Kiinteistömenojen sisäiset vuokrat tilapalveluyksikölle. - Puhtaushuollon henkilöstömenoista aiheutuvat sisäiset vuokrat tilapalveluyksikölle. - Vuokrat: osuus Pakkalan vuokramenoista (158.929) 6.688 x 12 = 80.256
10 YHTEISET (6220) Sisältää 50 % sivistystoimen hallinnon menoista MYYNTITUOTOT 184.125 kotikuntakorvaustulot (valtionosuusjärjestelmä 23 opp.) v. 2017 tiedot. Tämä tarkoittaa muun kuntalaisia oppilaita, jotka opiskelevat Nakkilassa, joista Nakkila saa kotikuntakorvausta ja joka kirjautuu tulopuolelle sivistystoimialan budjetissa. HENKILÖSTÖKULUT PALVELUIDEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot 198.145 Kotikuntakorvausmenot (valtionosuusjärjestelmä 24 opp.) v. 2017 tiedot. Tähän kohtaan kirjautuu nakkilalaiset oppilaat, jotka opiskelevat muussa kunnassa kuin Nakkilassa. Muiden palvelujen ostot Bss:ssa käyvien oppilaiden kuljetusosuudet sis. 13.000 koulumatkakortit ja taksikuljetukset 1.300 yhteiset ohjelmalisenssit 20.000 koulujen ATK-tuki, Ulvilan tietohallinto, MultiPrimus Peruskoululaisten kuljetukset koti-koulu 1-2 vl yli 3 km ja 3-9 vl yli 5 km. 200.000 Kuljetuksessa yht. 166 oppilasta, joista esioppilaita 27. Alle 5 km:n perusopetusoppilaita on 22. 25.000 Sairaalaopetus AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5.000 Kerhomateriaali 3.000 Muu materiaali 8.000 Sivistystoimialan kalusto
11 ERITYISLUOKAT (6218) ER 1 10 ER 2 10 ER 3 8 yhteensä 28 oppilasta JOPO-RYHMÄ (6222) 9 OPP. JOPO eli joustava perusopetus pyrkii tukemaan oppilaita, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta tai toisen asteen opiskelupaikkaa. Opetusministeriö myöntää yhdenputken valtionosuuden lisäksi lisärahoitusta joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin. V. 2017 lisärahoitus on n.3.100 /oppilas. HANKKEET KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (6426) Opetushallitus on myöntänyt 18.5.2017 Nakkilan kunnalle erityisavustusta kerhotoiminnan kehittämiseen 21.700 euroa (70 %). Avustus on käytettävissä 31.12.2018 mennessä. Kerhotoiminnan tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. TASA-ARVOA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET (6428) Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta 31.5.2017 Nakkilan kunnalle 22.000 euroa (70 %) käytettäväksi esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen. Kunnanosuus on 9.429 euroa (30 %) ja avustus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun. LIIKKUVA KOULU (6429) Aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta 8.6.2017 Nakkilan kunnalle 17.000 euroa Liikkuva koulu hankkeeseen. Tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Kunnan osuus on 17.000 euroa. Avustus on käytettävissä 2.6.2018 mennessä. (Hanke jatkuu myös seuraavan lukuvuoden, tarkoitus on hakea lisää avustusta. Myös Liikkuva koulu-ohjelman kehittämisavustukset toiselle asteelle jatkuvat, jota on tarkoitus myös hakea Nakkilan kunnalle lukion puitteissa). KUPERKEIKKAA KIELILLÄ (6427) Opetushallitus on myöntänyt 6.3.2017 Nakkilan kunnalle kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa 30.000 euroa (95 %). Kunnan osuus on 1.579 euroa. Avustus on käytettävissä 30.6.2018 mennessä.
12 BETTER ME - BETTER NAKKILA - BETTER WORD (6430) Opetushallitus on myöntänyt 30.6.2017 Nakkilan kunnalle kansainvälistymisen kehittämishankkeeseen 12.000 euroa (80 %). Kunnan osuus on 3.000 euroa. Avustus on käytettävissä 31.12.2018 mennessä. Liikkuva koulu hankkeiden lisäksi tulemme hakemaan myös muita hankkeita, joita Opetus- ja kulttuuriministeriö, Aluehallintovirasto, Oph tm. taho julkistaa avoimeksi. 6510 LUKIO Sisältää 25 % sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Lukion TVT-oppimisympäristön kehittäminen sähköisten YO-kokeiden toimivuuden varmistamiseksi. Lukion uuden OPS 2016 käyttöön ottamiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden kehittäminen. Vuosi 2018 Juniorit Seniorit Abit Yht. Kevätlk. 18 36 25 27 88 Syyslk. 18 25 36 25 86 TULOT TOIMINTATUOTOT/TULOT ylioppilastutkintomaksut, tuloja vastaava summa tilitetään YTL:lle MENOT HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstö: ½ Rehtori 8 Lehtoria, joista 7 yhteisiä perusopetuksen kanssa. 1/3 Oppilaitossihteeri Rehtorin palkkaus jaetaan 50 % lukio ja 50 % yhteiskoulu. Puhtaushuoltajien henkilöstömenot tilahallinnossa
13 PALVELUIDEN OSTOT: 2.500 Verkkokurssien oppimateriaalin teko ja omarahoitusosuus. 5.000 Opetuspalvelujen ostot, lukioiden verkko-opintojen toteuttaminen 2.000 Opettajien täydennyskoulutus Kopiokustannukset, postimaksut, puhelinmaksut, vakuutukset Matkustus- ja kuljetus, stipendit ja yo-tutkintomaksut Ateriapalvelumaksut ruokapalveluyksikölle Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöstön palkkausvaikutukset, elintarvike- ja kiinteistökustannukset. Talohuolto-maksut. AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT Koulu- ja toimistotarvikkeet, kirjallisuus 2.000 Kalusto, luokkien pienkalustoa VUOKRAT SISÄISET VUOKRAMENOT Lukion sähkö, lämpö ja rakennusten kunnossapito sekä puhtaushuollosta aiheutuvat vyörytyserät tilahallinnolta. 6520 MUU KOULUTUS Musiikkiopisto (6351) menot: MENOT Huittinen: 12 oppilasta á 1.200 14.400 Pori 11 oppilasta á 1.400 15.400 Rauma 2 oppilasta á 9.00 1.800 Huittinen, Pori ja Rauma yhteensä 31.600
14 6530 MUU SIVISTYSTOIMI Kansalaisopisto (6361) PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot 15.000 Sopimuksen mukainen maksu Otsolan kansalaisopistolle kansalaisopistopalveluista. Sisältää 1800 opetustuntia a`8.30. 200 Stipendit. 10 12v. ja 12 16 v. kuvataideryhmät. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 1.000 Kuvataidekouluryhmien materiaalimaksut, koska taiteen perusopetuksen valtionosuus tulee kunnalle 1,4 /asukas. VUOKRAT Sakipalle maksettava vuokra Arten tiloista 1.873,50 x 12 = 22.482 (3/4) Muut Menot (6363) Sisäiset vuokrat (puhtaanapito) 3.000 KV-toimintaan ja uusien opetusympäristöjen kokeilut Kuraattoripalvelut (6364) Menot: Koulukuraattorin vuosipalkka ja muut kulut Kuraattorin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin Ulvilan kunnalta. 40 % palkkakustannus n. 16.000. Muiden kuntien yksilöllisen oppilashuollon laskutus 9.000 kuraattoripalveluista. Tulot: Yksilöllisen oppilashuollon laskutus muilta kunnilta 5.000 kuraattoripalveluista Psykologipalvelut (6365) Menot: Psykologin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin KSTH Ky:ltä. 20.000.
15 INVESTOINTIOHJELMA v. 2018 2021 ( ) Investointiohjelma liitteenä. IRTAIMISTO 2018 2019 2020 2021 Perusopetuskoulut laitehankinnat 50.000 40.000 40.000 40.000 Lukio laitehankinnat 10.000 10.000 10.000 10.000 Varhaiskasvatus ohjelmisto 20.000 5.000 5.000 5.000