Sivistyspalvelut: Toiminta-ajatus: Laadukkaat varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaaajan palvelut asiakaslähtöisesti. Toiminnan perustana on vahva paikallinen identiteetti ja aktiivinen kuntalainen. Korostetaan yrittäjähenkisyyttä ja vahvistetaan vuorovaikutusta kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Visio: Arvot: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. Menestystekijät: - Ammattitaitoinen ja monipuolisesti osaava henkilöstö - Paikallinen kulttuuriperintö - Monialainen yhteistyö ja osallisuus - Nykyaikainen tiedonvälitys ja viestintä Painopistealueet ja tavoitteet: - Säännöllinen toiminnan laadun ja määrän arviointi - Monipuolisten palveluiden turvaaminen lähivuosina - Elämisen ja oppimisen taitojen sekä osaamisen vahvistaminen - Henkilöstön ja kuntalaisten sitoutuminen toiminnan kehittämiseen ja muutoksiin
Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen sekä monipuoliseen vapaa-ajan harrastamiseen. Sivistyspalvelut tuotetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Perustiedot: TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Henkilöstö Sivistystoimenjohtaja 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 Talous TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut -0 99-9 -09 9 -, -09 9-09 9 Henkilöstökulut - 5-5 9-9 55 5, -9 55-9 55 Palvelujen ostot -5 - - -, - - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 00 - -9, - - Avustukset Vuokrat -5 5 - -5 55-9,0-5 55-5 55 Muut toimintakulut -00-000 - 000-000 - 000 Toimintakate -0 99-9 -09 9 -, -09 9-09 9 Poistot ja arvonalentumiset - 0 - - -, - - Tilikauden tulos -0 599-9 - -,5 - - Vyörytyserät - 0-9 - 9-5, - 9-9 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sivistystoimi edistää suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Työkiertoa ja henkilöstön siirtämistä tehtävästä toiseen toteutetaan hyvinvoinnin ja tehokkuuden lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) * Tehokasta johtamista tuetaan ja henkilöstöä kannustetaan kehittämistyöhön. * Palvelujen tuottamista arvioidaan monipuolisesti ja luotettavasti. * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön valtakunnallisten kriteereiden valmistuttua. Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. * Tilaratkaisujen suunnittelun aloittaminen ja kestävien ratkaisujen kartoittaminen koko sivistystoimessa. Tilojen tulee täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Toimivien tilojen pitäminen hyvässä kunnossa. * Sivistystoimessa jatketaan rakenteellisten muutosten tekemistä ikäluokkien pienentyessä. * Kilpailukykysopimuksen mukaista henkilökunnan työajan lisäystä jatketaan. * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä. * Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan rahoitusta toiminnan kehittämiseen itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeilla vahvistetaan yksiköiden kehittämistyötä ja kouluttautumista.
Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Tavoitteen kohteen määrittely Varhaiskasvatus Vastaava lastentarhanopettaja, vastaava hoitaja Päiväkodin, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, esiopetuksen, varhaiskasvatuksen erityisopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita, kuntalaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Palvelut tuotetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisesti. TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Mittari Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Päiväkoti /hpv Perhep.hoito /hpv Ryhmäperhep.hoito /hpv Esiopetus /oppilas 5, 5,0, 09 50,,90, 5, 5,,0 50 5, 5,,0 50 5, 5,,0 50 Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % < 0 < 5 < 5 < 5 < 5 Asiakastyytyväisyys Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena tyydyttävä/erinomainen - - hyvä - hyvä Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Varhaiskasvatus 0- vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm -päiväkoti -perhepäivähoito -ryhmäperhepäivähoito -avoin varhaiskasvatus Esiopetuksessa/päivähoito olevien lkm 00 0 5 5 5 00 0 5 5 0 5/0 0 5 5 50.5.0 asti 5/0 05 5 5 50 /5 0 5 5 0 /0 Perustiedot: TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Vastaava lastentarhanopett. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Päivähoidon ohjaaja Perhepäivähoitaja 5 Vastaava hoitaja Varhaiskasvatuksen avustaja
-vakinainen -määräaikainen Talous TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot 0 0 000 0 000 -, 0 000 0 000 Myyntituotot 5 0 5 000, 5 000 5 000 Maksutuotot 5 5 5 0 55 000 -,5 55 000 55 000 Tuet ja avustukset 05 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 9 Toimintakulut - 5 590-5 05-9 9 -,5-9 9-9 9 Henkilöstökulut - - - 0 -, - 0-0 Palvelujen ostot -0 99-0 - 00-5, - 00-00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5-00 - 50 -, - 50-50 Avustukset Vuokrat - 99-0 -, - - Muut toimintakulut - 05 Toimintakate - 0-0 05-09 9-09 9-09 9 Poistot ja arvonalentumiset - - 900-559 -, - 559-559 Tilikauden tulos - - - 50-0, - 50-50 Vyörytyserät - 9-5 -5-9,9-5 -5 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Varhaiskasvatusta järjestetään varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille varhaiskasvatuspaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Varhaiskasvatuksessa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Varhaiskasvatuspalveluja myydään naapurikunnille resurssien mukaan. * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti toukokuun 0 loppuun saakka. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. 0 avoimeksi jäänyt päiväkodin avustajan toimi lakkautetaan. * Henkilöstön eläköityessä toimia tarkastellaan sisäisesti. Vuonna 0 eläköityneen perhepäivähoitajan tilalle ei palkata vakituista perhepäivähoitajaa. * Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Toimintoja pyritään keskittämään mm. lomien aikana ja työvoiman joustavaa käyttöä eri yksiköissä ja yksiköiden välillä tehostetaan. * Esiopetuksesta on laskettu kustannukset oppilasta kohti, ei tuntihintaa kuten aikaisemmin. * Varhaiskasvatuksen erityisopettaja opettaa, ohjaa ja konsultoi päivähoito- ja esiopetusryhmien lisäksi tarvittaessa myös kotihoidossa olevia, alle kouluikäisiä lapsia.
Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Perusopetus Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/ koulunjohtajat yksiköidensä osalta Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttama yhtenäinen, oppilaita osallistava opinpolku tarjoaa ranualaisille lapsille ja nuorille laadukkaat oppimismahdollisuudet sekä jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatkoopintoihin, % 00 99 00 >00 >00 Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % 5 0 > > > Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 9 9 >9 >9 >9 Opetus järjestetään taloudellisesti - Impiö - Kirkonkylä - Kuha - Yläaste Euroa/oppilas /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas 0 55 0 9 0 5 0 0 0 99 99 9 9 5 0 99 99 9 9 5 0 99 99 9 9 5 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Oppilaita yhteensä 0.9. Esioppilaat - vuosiluokat -9 vuosiluokat 59 5 5 5 9 5 5 5 5 5 Perustiedot: TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Henkilöstö 0.9. Rehtori Luokanopettaja 9 Erityisluokanopettaja Erityisopettaja Lehtori 5 5 Päätoiminen tuntiopettaja Valmistava opetus Aikuisten perusopetus Koulukuraattori 0, 0, 0, 0, 0, Koulunkäynnin ohjaajat - vakinaiset - määräaikaiset Toimitilat Impiön koulu 5 5 5 5 5 Kirkonkylän koulu 00 00 00 00 00 Kuhan koulu 05 05 05 05 05 Yläaste 00 00 500 500 500 Yläasteen työpaja 50 50 50 50 50 5
Talous TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot 0 90 5 00, 5 00 5 00 Myyntituotot 9 55 0 5 500 -,5 5 500 5 500 Maksutuotot 50 000 000-5,0 000 000 Tuet ja avustukset 50 000 9 00,5 9 00 9 00 Vuokratuotot 00 00 -,5 00 00 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -5 9 0-5 0-5 5, -5 5-5 5 Henkilöstökulut - 59-50 0-99 5 -,0-99 5-99 5 Palvelujen ostot - - - 5 -, - 5-5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -90 5-0 0-0 0, -0 0-0 0 Avustukset Vuokrat - -9 90-09 0, - 09 0-09 0 Muut toimintakulut - Toimintakate -5-5 09-5 00, -5 00-5 00 Poistot ja arvonalentumiset -0 0-5 -0 95 -, -0 95-0 95 Tilikauden tulos -5 0 05-5 5 0-5 905 05 0, -5 905 05-5 905 05 Vyörytyserät - -55-55 -, -55-55 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä Liikkuva Koulu). * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppituntijärjestelyt ja varusteet) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja yhteistyö kotien kanssa lisääntyy. * Vuonna 0 kehitetään oppimisympäristöjä ja työtapoja, tvt taitoja, monipuolista arviointia sekä toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. * Kilpailukykysopimuksen mukaista opettajien yhteissuunnitteluajan lisäystä ( tuntia) jatketaan. * Lisätään sähköisen oppimateriaalin ja opetusvälineiden käyttöä. * Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön..0 kahdeksannella luokalla ja valmistaudutaan sen käyttöönottoon vuosiluokalla 9 lukuvuonna 09-00. * Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään hankerahoitusta ja projekteja sekä omalla toiminnalla (samanaikais-/rinnakkaisopetus, monipuolisten opiskelumenetelmien osaamisen lisääminen) sekä laaja-alaisella moniammatillisella yhteistyöllä muiden toimijoiden erityisesti kotien- kanssa. * Koulujen kerhotoiminnalla edistetään oppilaiden hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. * Aikuisten perusopetusta jatketaan ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön..0. * Impiön koulu jatkaa kahden opettajan kouluna..09 saakka, jonka jälkeen Impiön koulun oppilaat siirretään Kuhan koululle.
Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Lukio- ja ammatillinen koulutus Lukion rehtori Monipuolinen ja korkeatasoinen toisen asteen koulutus opiskelijan kotipaikkakunnalla antaa laaja-alaisen yleissivistävän pohjakoulutuksen nuorten jatko-opintoihin ja luo alustavia valmiuksia työelämää varten. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Laadukas opetus Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo,, <,5 <,5 <,5 keskitasoa keskitasoa keskitasoa keskitasoa keskitasoa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % 00 00 00 00 00 Opetus järjestetään taloudellisesti - lukion kustannukset Euroa/oppilas 05 9 9 9 9 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Oppilaat 0.9. Lukio Etälukio/Aineopiskelijat Kaksois/kolmoistutkinto 5 5 >0 >0 Opetustunnit: Lukio Etälukio (0 kurssia) 500 000 00 000 000 Perustiedot: TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Henkilöstö Rehtori 0,5 0,5 Lehtori,5,5 Koulukuraattori 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Toimitilat Lukio 500 500 500 500 500 Talous TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot 9 000 000 500 -, 500 500 Myyntituotot Maksutuotot 0 5 500 5 500 5 500 5 500 Tuet ja avustukset 500 000-0, 000 000 Vuokratuotot 0 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut - -0 50-9 -0, -9-9
Henkilöstökulut -5-50 9-5 00, -5 00-5 00 Palvelujen ostot -5 5-99 - 05 -, - 05-05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 500-500 -,9-500 - 500 Avustukset Vuokrat -0 9-5 5-05 -0,9-05 - 05 Muut toimintakulut - Toimintakate - 0-9 50-0 0, -0-0 Poistot ja arvonalentumiset - 59-0 -0-9, -0-0 Tilikauden tulos -9 5-0 -0 9 0, -0 9-0 9 Vyörytyserät - 90-9 - 9-5, - 9-9 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksoistutkinnon opiskelijoille, aineopiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. *. ja. vuosikurssin opiskelijat noudattavat..0 käyttöön otettua opetussuunnitelmaa ja. vuosikurssin opiskelijat jatkavat opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan. * Valinnaiskursseja tarjotaan mahdollisimman paljon (paikallinen sopimus), ja kurssitarjontaa laajennetaan etäopinnoilla. * Sähköiset ylioppilaskirjoitukset laajenevat Ranualla vuoden 0 aikana kuudella kirjoitettavalla aineella siten, että kaikki kokeet tehdään tietokoneella keväällä 09. * Jatketaan toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Lainattavia oppikirjoja, digitaalisia oppikirjoja ja opiskelumateriaalia hankitaan opiskelijoille niin, että materiaali on täysin uuden opetussuunnitelman mukaista. * Opettajien yhteissuunnitteluaikaa lisätään tunnilla lukuvuoden 0-0 alusta kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimenjohtaja, va. kansalaisopiston rehtori Kansalaisopisto tarjoaa ranualaisille elinikäisen oppimisfoorumin harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Opisto on vahva kulttuurinen toimija, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Kansalaisopiston koulutus/elämänikäinen oppiminen Opetusryhmien määrä kaikkiaan sivukylillä Opetustuntien määrä Opiskelijoiden määrä - naisia - miehiä 0 0 9 9 50 90 5 00 0 50 00 0 0 00 0 550 0 0 0 00 0 550 0 0 0 00 0 550 0 Opetuksen tuloksellisuus Valtionapuun oikeuttavat tunnit Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä Opetustunnin hinta euroa - brutto - netto 5 5 5 5 5 00 5 00 00 00 00 00 00 Musiikkiopisto, ostetut paikat Opiskelijamäärä/vuosi 9 9
Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Kansalaisopiston opiskelijoita -0 vuotiaista kuntalaisista - oppivelvollisuusik. - työikäiset - työttömät - eläkeläiset (yli 5 v.) - muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen yms.) 5 % % % % 5 % 0 % 0 % % % 9 % 0 % 0 % % % 9 % 0 % 0 % % % 9 % 0 % 0 % % % 9 % Perustiedot: TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Henkilöstö Kansalaisopiston rehtori 0, 0, 0,5 0,5 0,5 Musiikinopettaja Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja 5 0 0 0 0 Toimitilat Toivolan koulu 5 5 5 5 5 Kunnanvirasto/hallintotilat Talous TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot 5 550 90-0, 90 90 Myyntituotot 55 Maksutuotot 0 00 50,9 50 50 Tuet ja avustukset 9 5 000 5 000 5 000 5 000 Vuokratuotot 50 50-9, 50 50 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut - -55 00-9 50 -, -9 50-9 50 Henkilöstökulut - 9-0 -05 0,9-05 0-05 0 Palvelujen ostot - 9-0 50-9 00 -,9-9 00-9 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 0-50 - 550 -, - 550-550 Avustukset Vuokrat -5 9-0 0-0 05 0, -0 05-0 05 Muut toimintakulut - 0-500 -500-500 -500 Toimintakate - 9-0 50-9 -,5-9 -9 Poistot ja arvonalentumiset -0 - - 9 -, - 9-9 Tilikauden tulos - -5-0 5 -, -0 5-0 5 Vyörytyserät - - - -,5 - - Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kohti elinvoimaista hyvinvointi kuntaa 5..0 * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu, uudistetun ja päivitetyn Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman vakiinnuttaminen * Hyvinvointikertomus työkaluna terveyden edistämisen kurssisuunnitelmissa * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. Huomioidaan myös kotouttamisen kurssitarjonta. * Kuunnellaan kuntalaisten toiveita kurssitarjontaan ja tutkitaan yhteistyömahdollisuudet alueen muiden toimijoiden kanssa 9
* Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. * Kansalaisopisto jatkaa yhteistyötä eri toimijatahojen sekä muiden vapaan sivistystyön laitosten (mm. kansalaisopistot) kanssa ja toimii hanke/projektitoiminnassa tarpeen vaatiessa. * Yhteistyö Koillismaan kansalaisopistojen kanssa kansalaisopistojen opettajien ja kurssilaisten koulutus- ja harrastetarjonnassa. * Lapin Musiikkiopistolta sitoudutaan ostamaan yhdeksän kuntapaikkaa ja paikallisen tilan käyttöön. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Toiminnallaan kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tietoyhteiskunnan osana kirjasto tarjoaa mahdollisuudet erilaisten verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisältöjen tuntemukseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Hankinnat (asukasluku/000) Lainaus/kokoelmat, >500,5 >500 >,5 >500 >,5 >500 >,5 Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut Kokonaislainaus/asukasluku Kirjastokäynnit/asukasluku,5 9, > >9 >0 >9 >0 >9 >0 >9 Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneet, as.luku/000 Tapahtumien osallistujat as.luku/000 0 >00 >00 >00 >00 >00 >00 >00 >00 Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Internet koneita asiakkaille Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Lainan hinta (toimintakulut/lainaus),,50,50,50,50 Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit) 9,,50,50,50,50 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Lainojen määrä Fyysiset kirjastokäynnit Verkkokäynnit 05 5 0 5 >00 000 >0 000 > 000 >90 000 >5 000 >0 000 >90 000 >5 000 >0 000 >90 000 >5 000 >0 000 Perustiedot: TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Henkilöstö Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Kirjastoautonkulj.-virkailija 0
Kirjastoapulainen/kirjasto- autonkuljettaja Kirjastovirkailija-kuljettaja Toimitilat Kirjasto 00 00 00 00 00 Talous TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot 0 00 00 -, 00 00 Myyntituotot 0 0 00 0 500 -, 0 500 0 500 Maksutuotot 05 5 00 00-9, 00 00 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut - 0-00 -5 5 -, -5 5-5 5 Henkilöstökulut -0 5-0 95 - -, - - Palvelujen ostot - - - 55 0, - 55-55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5-5 59 - -, - - Avustukset Vuokrat -5 5-5 55-0 0, - 0-0 Muut toimintakulut -59-50 -50-50 -50 Toimintakate -9 55-000 - 5 -, - 5-5 Poistot ja arvonalentumiset -5 5-0 -5 0,9-5 0-5 0 Tilikauden tulos -5 00-0 - 5 -, - 5-5 Vyörytyserät - - 0-0 -, - 0-0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Lapin kirjastojen kanssa. * Kirjastolla on yhteiset käyttösäännöt Lapin Kirjastojen kanssa. * Kirjastojärjestelmää kehitetään Koha Suomi Oy:n osakkaana. * Kirjasto osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjaston omatoimiasiointi on mahdollista kaikille kirjastokortin omistaville kuntalaisille. Arkipäivisin omatoimiaika jatkuu klo 0 asti ja lauantaisin koko päivä (klo -5) on omatoimiaikaa, jolloin kirjastossa ei ole henkilökohtaista palvelua. * Tehdään yhteistyötä muiden hallintokuntien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palveluja kehitetään huomioiden myös kirjastoauton mahdollisuudet. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Posion kunnalle. * Tehdään seutukirjastoselvitys yhdessä Posion kunnan kanssa. Seutukirjastoasiasta päätetään selvityksen valmistumisen jälkeen. Selvitystyöhön haetaan avustusta Lapin aluehallintovirastolta. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia tilauksesta. * Kehitetään lukemisesteisten sekä seniorikuntalaisten palveluja mm. välittämällä Celia-kirjaston aineistoja. * Japanitalon kirjaston kokoelmat ovat yhteisessä tietokannassa. * Kirjasto osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja järjestää kirjastossa opastuksia ja käyttäjäkoulutuksia. * Kirjaston näyttelysalia tarjotaan erilaisten näyttelyiden pitopaikaksi. * Kirjaston hankkeilla pyritään edistämään kirjaston palveluajatusta kuntalaisten parhaaksi ja mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyötahojen kanssa jopa kuntarajojen yli. * Kirjasto toteuttaa hankkeen Kuulijalle iloa sosiaalisen lukemisen vanha muoto käyttöön. Hankkeeseen palkataan työntekijä kk ajaksi hankerahoituksella. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kunnan palvelutalojen ja kunnan ikäihmisten kanssa.
Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimenjohtaja Tehtäväalue käsittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointikoordinaation. Tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä luomalla edellytyksiä ja tarjoamalla kansalaistoiminnan työkaluja eri palvelusektoreille ja kansainvälisyydessä. Toimintaa ohjaa ehkäisevän työn ideologia lähtökohtana terveelliset elämäntavat ja varhaisen puuttumisen malli. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Kulttuuripalvelut ja edellytysten edistäminen ja luominen Nettokustannukset euro/kuntalainen,5,,, Kulttuurin avustukset Avustusmääräraha/ 00 000 000 000 000 - yksityiset - yhteisöt, järjestöt 5 Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Nettokustannukset euroa/kuntalainen 9,,,, Avustukset Avustettavien liikuntajärjestöjen jäsenmäärät / 5/50 /00 /00 /00 Rajalta Rajalle -hiihto Osallistujat/Nettotulos 5/ 0/ 500 - - Nuorisotoimen laadullinen ja tässä päivässä tapahtuva palvelu. Nettokustannukset,,,, Avustukset Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä 0 0 0 0 Vaikuttavuus -nuorisotyön ja toiminnan piirissä olevat nuoret (yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta saavutetut; leirit ym.) Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin 99 0 0 0 0 Etsivä nuorisotyö Kohdatut nuoret, yksilötyö 5 Nuorten työpajatoiminta Nuorten määrä/eri nuorta alle 9 v 5 5 5 Nuorten käyntikerrat, - nuorisotila - tapahtumat, leirit, retket Nuorten määrä 9 00 0 000 0 000 0 000 0 www.lanuti.fi/ranua Nuorisotiedotuksen kävijät 9 00 500 500 500
TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi - konsertit - teatteri - tapahtumat - Taikalamppu tap. - Ranua 00 v tapaht. / /0 / / 0 0 0 0 5 0 Museo avoinna/kävijät vko/9 vko/500 vko/00 vko/00 vko/00 Liikuntatapahtumat/osallistujat - retket/osallistujat - puulaakit/osall. - kunnanmestaruus/osallistujat - Liikkuva iltapäivä kerhomäärät/menot - Koulujen kisat /99 / /55 / 0/0 / /00 /0 /00 /50 0/90 /0 /00 /0 /0 /50 0/00 /00 /00 /0 /0 /50 0/00 /00 /00 /0 /0 /50 0/00 /00 Kuntovihkot - talvi - kesä 9 5 000 000 900 500 900 500 900 500 Nuorisojärjestöt/jäsenet / /0 /0 /0 Kansainväliset toiminnot - kv-vaihdot - vapaaehtoiset - EU:n nuorisoviikko 9 / /99 Nuorisotoiminta - nuorisotilat osallistujat avoimet ovet (-5 vrk) - bänditilat (bändit) - osallistujat/leirit - valistus - päihteettömät tapahtumat - osallisuustapahtumat 9 / / 5/55 00 /90 000 /90 5 000 /90 5 000 /90 5 Perustiedot: TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Henkilöstö Vapaa-aikatoimenjohtaja 0,5 0,5 0,5 Vapaa-aikatoimenohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä Nuorten työpaja ESR -hanke Nuorten työpaja ohjaaja ½ ½ ½ Toimitilat Jäähalli 5 5 5 5 5 Kuntosali,5,5 Bänditilat 9 9 9 9 9 Nuorisotilat Toimisto 0 0 0 0 0 Museo kpl Ranua TV m
Talous TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot 99 9 5-55,5 Myyntituotot 9 0 500 500-99, 500 500 Maksutuotot 500 500 500 500 Tuet ja avustukset 5 55 9 9, 9 9 9 9 Vuokratuotot 5 900 5 900 5 900 5 900 Muut toimintatuotot 0 00 00, 00 00 Toimintakulut - 90-5 -5 5-5, -5 5-5 5 Henkilöstökulut - - - 5 0, - 5-5 Palvelujen ostot -5 5-5 -9 -, -9-9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -0-5 50-5 0 -, -5 0-5 0 Avustukset -5 0-00 - 00-00 - 00 Vuokrat - 9 - - 5 -, - 5-5 Muut toimintakulut - - 990-90 -, - 90-90 Toimintakate - - 00-0 -, - 0-0 Poistot ja arvonalentumiset - - 0 - -0, - - Tilikauden tulos - 0 - -00 9-5,5-00 9-00 9 Vyörytyserät - 90-0 - 0 5,5-0 - 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kulttuuritarjonnassa vaihtelevuus ja elämyksellisyys * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun. lauantai, 5.9.). * Taikalampussa alle v toiminnassa tärkeinä laatu, laaja-alaisuus ja saavutettavuus. Osallistutaan monipuolisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston yhteistyöhön. * Pappila- ja pitäjämuseossa pitäjämuseon uusitun perusnäyttelyn esillä pito ja museopäivien sisällöllinen kehittäminen. Kesäaikainen aukiolo ostopalveluna H yhdistykseltä. * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan eri ikäkausille liikuntaraateja. Terveysliikunnan kuntalaisten aktivointipäiviä kehitetään monialaisesti. (Kunnon Mummola, SuomiMies). Ulkoiluystävä toimintaa ja kaikkien ikäryhmien toimintakykyä vahvistavaa terveysliikuntaa/-tapahtumia toteutetaan määrärahojen puitteissa. Ravitsemusneuvonta otetaan osaksi liikunta- ja hyvinvointineuvontaa ja huomioidaan kouluruokailun trendit. * Kuntovihkojen käyttöä jatketaan ennaltaehkäisevän terveystyön muotona. * Liikkuva iltapäivän laatua ja ohjaajien motivaatiota kehittyä ohjaajina parannetaan. Retkitoiminta on tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Rajalta Rajalle hiihdon koordinaatio Pudasjärvellä, jatkossa Ranuan osuuden tehtävät ja toimikunta. * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. * Etsivän nuorisotyön toiminnan nivominen osaksi kunnallista nuorisotyötä ja nuorten työpajaa, jatkorahoitusta haetaan AVI/OKM. Etsivä nuorisotyö nähdään osana kunnallista perusnuorisotyötä. * Nuorten työpajatoiminnassa on käynnissä ESR hanke Stara ajalla 9/0 9/09. Hankkeella on kaksi työntekijää, ESR rahoitus on 0 % kustannuksista. Toiminnassa yhteistyön ja mallien hyödyntäminen myös työpaja Justeerissa. * Panostetaan LaNuti nuorisotiedotuksen esillä oloon sekä sosiaalisen median käyttöä. * 00% lisäaineeton, toimintaideologiaa toteutetaan kaikissa nuorisotyön muodoissa ja vapaa-aikatoimen sektorilla kokonaisvaltaisesti. * Kansainvälisyys nähdään monikulttuurisuuden kasvatuksen työkaluna ja osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; kansainvälisiä harjoittelijoita haetaan. * Kustannuspaikka 00 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä sekä työn kohdentamista eri käyttäjäryhmiin tehdään tarvittaessa ikärakenteen muuttuessa. * Kotouttamistyötä jatketaan nuorten maahanmuuttajien kanssa.
* Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön, Silta työryhmän keinoin ja hyvinvointikertomusta työvälineenä käyttäen. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP0 TA0 TAE0 TS09 TS00 Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Yksiköiden laatukäsikirj. kpl -kyselyitä > > Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet -yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät Henkilöstön koulutukset/ osallistujat -kunnan järjestämät -muut koulutukset 5/ / / / / 0 5 5 5 Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset 9 9 9 >9 >9 Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % < < < < < Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % 00 00 00 00 00 Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen Kansainvälisyys Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa 5 55 00 00 00 00 5
Sivistysltk yhteensä TP 0 TA 0 TAES 0 Muutos-% TS 09 TS 00 0-0 Toimintatuotot 905 9 5-0,0 5 5 Myyntituotot 5 0 500 -, 0 500 0 500 Maksutuotot 9 90 0 0 -, 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 05 00, 00 00 Vuokratuotot 5 50 50 -, 50 50 Muut toimintatuotot 9 00 00, 00 00 Toimintakulut -9 9 9-9 -9 50 9 -, -9 50 9-9 50 9 Henkilöstökulut -5 9 9-5 5-5 9 -, -5 9-5 9 Palvelujen ostot - 09 0-00 55-90 0-9,5-90 0-90 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 09-99 - 5 0, - 5-5 Avustukset -5 0-00 - 00-00 - 00 Vuokrat - - 9 0-9 9, - 9 9-9 9 Muut toimintakulut - -0 050-0 -0, - 0-0 Toimintakate - 5 5-00 - 50 05 0, - 50 05-50 05 Poistot ja arvonalentumiset -55-99 - 9 -,0-9 - 9 Tilikauden tulos -9 0-9 0 9-9 09 9 -, -9 09 9-9 09 9 Vyörytyserät -0 0-9 09-9 09 -,0-9 09-9 09