EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2017) 400 FI 29.6.2017
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Tehtäväryhmä ja palkkaluokka Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II
II/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista varainhoitovuodelle 2018 Nimike Määrä Menot 575 221 000 Omat tulot 54 594 000 Saatava 520 627 000
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % 2016 2018 LUKU 4 0 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 27 436 000 26 381 000 23 763 814, 86,62 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 3 671 000 3 530 000 4 593 738, 125,14 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 31 107 000 29 911 000 28 357 552, 91,16 LUKU 4 1 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 23 487 000 22 584 000 23 485 529, 99,99 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 1 220 078, 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ 23 487 000 22 584 000 24 705 607, 105,19 Osasto 4 Yhteensä 54 594 000 52 495 000 53 063 159, 97,20
II/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 27 436 000 26 381 000 23 763 814, Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti. 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 3 671 000 3 530 000 4 593 738, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 23 487 000 22 584 000 23 485 529,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) 4 1 0 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta. 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 1 220 078, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 4 artikla ja 11 artiklan 2 kohta. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 11 artiklan 2 kohta ja 48 artikla.
II/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA Momentti Nimike Alamomentti LUKU 5 0 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 16 629, 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 5 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 16 629, % 2016 2018 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 16 629, LUKU 5 1 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen p.m. p.m. 1 240 386, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 240 386, LUKU 5 2 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m. 2 664, LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2 664, LUKU 5 5 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 965 419, 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 158 304, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 123 723,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 5 7 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 17 448 493, 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa osoitetut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 1 678 282, LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 19 126 775, % 2016 2018 LUKU 5 8 5 8 0 Sekalaiset korvaukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 703 283, LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 703 283, LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 22 213 460,
II/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 16 629, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/9 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 1 240 386, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 2 664, LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 965 419, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 158 304,
II/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 17 448 493, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa osoitetut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 1 678 282,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) 5 7 3 (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 0 Sekalaiset korvaukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 703 283, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0,
II/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 6 1 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 6 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % 2016 2018 LUKU 6 3 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 1 178 789, Momentti 6 3 1 Yhteensä p.m. p.m. 1 178 789, LUKU 6 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 178 789, LUKU 6 6 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 6 6 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 6 Yhteensä p.m. p.m. 1 178 789,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 1 178 789, Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31). LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0,
II/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) 6 6 0 (jatkoa) 6 6 0 0 (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/15 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT Momentti Alamomentti LUKU 7 0 7 0 0 Viivästyskorot Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 7 0 0 0 Viivästyskorot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden käyttöön asettamiin omiin varoihin p.m. p.m. 0, 7 0 0 1 Muut viivästyskorot p.m. p.m. 0, Momentti 7 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, % 2016 2018 7 0 9 Muut korot p.m. p.m. 0, LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 7 Yhteensä p.m. p.m. 0,
II/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT 7 0 0 Viivästyskorot 7 0 0 0 Viivästyskorot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden käyttöön asettamiin omiin varoihin Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. 7 0 0 1 Muut viivästyskorot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. 7 0 9 Muut korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/17 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. 904, LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 904, % 2016 2018 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 904, KAIKKI YHTEENSÄ 54 594 000 52 495 000 76 456 312, 140,05
II/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 0 Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 904,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/19 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2018 ja 2017) sekä toteutuksesta (2016) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 346 000 1 322 000 971 453, 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 329 748 000 315 446 000 294 763 750, 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 13 040 000 14 149 000 12 364 849, 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 9 973 000 9 407 000 8 556 633, Osasto 1 Yhteensä 354 107 000 340 324 000 316 656 685, 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT 56 739 000 57 789 000 73 241 358, 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS 47 873 000 48 449 000 43 713 062, 2 2 HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 114 502 000 113 014 000 85 323 021, Osasto 2 Yhteensä 219 114 000 219 252 000 202 277 441, 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 2 000 000 2 000 000 0, Osasto 10 Yhteensä 2 000 000 2 000 000 0, KAIKKI YHTEENSÄ 575 221 000 561 576 000 518 934 126,
II/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 1 0 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 1 0 0 0 Peruspalkat Jaksottamattomat määrärahat 342 000 335 000 319 196, 93,33 1 0 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat 70 000 68 000 64 896, 92,71 1 0 0 2 Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat 10 000 10 000 8 531, 85,31 1 0 0 3 Sosiaaliturva Jaksottamattomat määrärahat 14 000 14 000 12 461, 89,01 1 0 0 4 Muut hallintomenot Jaksottamattomat määrärahat 675 000 675 000 429 818, 63,68 1 0 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 1 0 0 7 Palkkojen vuotuinen mukautus Jaksottamattomat määrärahat 50 000 p.m. 0, 0 Momentti 1 0 0 Yhteensä 1 161 000 1 102 000 834 902, 71,91 1 0 1 Tehtävien päättyminen 1 0 1 0 Siirtymävaiheen avustukset Jaksottamattomat määrärahat 185 000 170 000 136 551, 73,81 Momentti 1 0 1 Yhteensä 185 000 170 000 136 551, 73,81 1 0 2 Alustava varaus 1 0 2 0 Alustava varaus etuuksien muutoksiin Jaksottamattomat määrärahat p.m. 50 000 0, Momentti 1 0 2 Yhteensä p.m. 50 000 0, LUKU 1 0 YHTEENSÄ 1 346 000 1 322 000 971 453, 72,17 LUKU 1 1 1 1 0 Palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat Jaksottamattomat määrärahat 247 346 000 236 814 000 223 030 383, 90,17 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 1 920 000 1 850 000 1 322 671, 68,89
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/21 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 62 300 000 59 571 000 57 356 078, 92,06 1 1 0 3 Sosiaaliturva Jaksottamattomat määrärahat 10 100 000 9 452 000 9 339 564, 92,47 1 1 0 4 Korjauskertoimet Jaksottamattomat määrärahat 52 000 50 000 142 502, 274,04 1 1 0 5 Ylityötunnit Jaksottamattomat määrärahat 1 450 000 1 500 000 1 110 425, 76,58 1 1 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 2 400 000 2 600 000 1 904 300, 79,35 1 1 0 7 Palkkojen vuotuinen mukautus Jaksottamattomat määrärahat 3 128 000 Momentti 1 1 0 Yhteensä 328 696 000 311 837 000 294 205 923, 89,51 1 1 1 Palvelussuhteen päättyminen 1 1 1 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti Jaksottamattomat määrärahat 362 000 171 000 54 169, 14,96 1 1 1 1 Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 1 1 1 2 Entisten pääsihteereiden etuudet Jaksottamattomat määrärahat 690 000 665 000 503 658, 72,99 Momentti 1 1 1 Yhteensä 1 052 000 836 000 557 827, 53,03 1 1 2 Alustava määräraha 1 1 2 0 Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) Jaksottamattomat määrärahat p.m. 2 767 000 0, 1 1 2 1 Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) Jaksottamattomat määrärahat p.m. 6 000 0, Momentti 1 1 2 Yhteensä p.m. 2 773 000 0, LUKU 1 1 YHTEENSÄ 329 748 000 315 446 000 294 763 750, 89,39
II/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 LUKU 1 2 1 2 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 2 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 10 565 000 9 706 000 9 283 499, 87,87 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 993 000 973 000 743 968, 74,92 1 2 0 2 Harjoittelujaksot Jaksottamattomat määrärahat 680 000 670 000 583 054, 85,74 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 498 000 2 498 000 1 678 745, 337,10 1 2 0 4 Käännöspalvelun tukipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 200 000 200 000 75 583, 37,79 1 2 0 7 Palkkojen vuotuinen mukautus Jaksottamattomat määrärahat 104 000 p.m. 0, 0 Momentti 1 2 0 Yhteensä 13 040 000 14 047 000 12 364 849, 94,82 1 2 2 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. 102 000 0, LUKU 1 2 YHTEENSÄ 13 040 000 14 149 000 12 364 849, 94,82 LUKU 1 3 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut Jaksottamattomat määrärahat 192 000 181 000 172 215, 89,70 1 3 0 1 Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat 2 028 000 1 992 000 1 955 930, 96,45 Momentti 1 3 0 Yhteensä 2 220 000 2 173 000 2 128 145, 95,86 1 3 1 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 3 1 0 Poikkeukselliset tuet Jaksottamattomat määrärahat 30 000 30 000 0, 0 1 3 1 1 Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet Jaksottamattomat määrärahat 117 000 117 000 116 650, 99,70 1 3 1 2 Täydentävä tuki vammaisille Jaksottamattomat määrärahat 210 000 210 000 167 512, 79,77 1 3 1 3 Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet Jaksottamattomat määrärahat 66 000 66 000 65 600, 99,39 Momentti 1 3 1 Yhteensä 423 000 423 000 349 762, 82,69
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/23 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % 2016 2018 1 3 2 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 3 2 0 Terveydenhoito Jaksottamattomat määrärahat 505 000 498 000 404 075, 80,01 1 3 2 1 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 1 3 2 2 Seimet ja lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 2 895 000 2 683 000 2 366 000, 81,73 Momentti 1 3 2 Yhteensä 3 400 000 3 181 000 2 770 075, 81,47 1 3 3 Virkamatkat 1 3 3 1 Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut Jaksottamattomat määrärahat 3 130 000 2 980 000 2 579 923, 82,43 1 3 3 2 Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut Jaksottamattomat määrärahat 800 000 650 000 728 728, 91,09 Momentti 1 3 3 Yhteensä 3 930 000 3 630 000 3 308 651, 84,19 1 3 4 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 3 YHTEENSÄ 9 973 000 9 407 000 8 556 633, 85,80 Osasto 1 Yhteensä 354 107 000 340 324 000 316 656 685, 89,42
II/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 1 0 0 0 Peruspalkat 342 000 335 000 319 196, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten peruspalkat. Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). 1 0 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet 70 000 68 000 64 896, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten tehtäviin liittyvät etuudet. Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). 1 0 0 2 Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet 10 000 10 000 8 531, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/25 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) 1 0 0 (jatkoa) 1 0 0 2 (jatkoa) Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). 1 0 0 3 Sosiaaliturva 14 000 14 000 12 461, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten osalta työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus vakuutusmaksuista. Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). 1 0 0 4 Muut hallintomenot 675 000 675 000 429 818, Määrärahan on tarkoitus kattaa: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan matkustuskulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet lisäkulut tai poikkeukselliset kulut; Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan edustuskulut, jotka liittyvät hänen tehtäviensä suorittamiseen ja toimielimen toimintaan, tilapäiset menot, jotka liittyvät Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävien vastaanottamiseen tai niistä luopumiseen.
II/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) 1 0 0 (jatkoa) 1 0 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet. 1 0 0 7 Palkkojen vuotuinen mukautus 50 000 p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten palkkojen muutosten rahoitusvaikutukset. 1 0 1 Tehtävien päättyminen 1 0 1 0 Siirtymävaiheen avustukset 185 000 170 000 136 551, Määräraha on tarkoitettu kattamaan: toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten siirtymävaiheen avustukset, toimielimen (Eurooppa-neuvoston) entisten jäsenten perheenjäsenten (lesket ja orvot) perhe-eläkkeet, toimielimen (Eurooppa-neuvoston) entisten jäsenten vanhuuseläkkeeseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/27 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) 1 0 1 (jatkoa) 1 0 1 0 (jatkoa) Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). 1 0 2 Alustava varaus 1 0 2 0 Alustava varaus etuuksien muutoksiin p.m. 50 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan etuuksien muutosten rahoitusvaikutukset. Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1). LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Eurooppa-neuvoston ja neuvoston varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta. Palkkoihin, korvauksiin ja lisiin on sovellettu kiinteämääräistä 5,0 prosentin perusvähennystä sen huomioon ottamiseksi, että kaikkia Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöstötaulukkoon otettuja toimia ei ole täytetty tiettynä ajankohtana.
II/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 Palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat 247 346 000 236 814 000 223 030 383, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, käyttämättömät vuosilomat ja johtotehtävistä maksettavat korvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 1 920 000 1 850 000 1 322 671, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sihteeristökorvaukset, asumis- ja työmatkakorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona, muut korvaukset, ylityöt (autonkuljettajat, turvahenkilöstö, pääsihteerin/eurooppa-neuvoston puheenjohtajan sihteerit).
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/29 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 1 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 62 300 000 59 571 000 57 356 078, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä, vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, muut lisät ja erilaiset korvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 3 Sosiaaliturva 10 100 000 9 452 000 9 339 564,
II/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 3 (jatkoa) Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 4 Korjauskertoimet 52 000 50 000 142 502, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 5 Ylityötunnit 1 450 000 1 500 000 1 110 425,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/31 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 5 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaukset jäljempänä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 2 400 000 2 600 000 1 904 300, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
II/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 7 Palkkojen vuotuinen mukautus 3 128 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkojen muutosten rahoitusvaikutukset. 1 1 1 Palvelussuhteen päättyminen 1 1 1 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti 362 000 171 000 54 169, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille: jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. 1 1 1 1 Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset p.m. p.m. 0,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/33 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 1 (jatkoa) 1 1 1 1 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: henkilöstösääntöjen tai asetuksen (EY, Euratom) N:o 1747/2002 nojalla maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1747/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan unionin neuvoston vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 5). 1 1 1 2 Entisten pääsihteereiden etuudet 690 000 665 000 503 658, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: toimielimen entisten pääsihteereiden vanhuuseläkkeet, toimielimen entisten pääsihteereiden leskille ja lapsille kuuluvat perhe-eläkkeet, toimielimen entisten pääsihteereiden vanhuuseläkkeeseen sovellettavien korjauskertoimien maksaminen. Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 1).
II/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 2 Alustava määräraha 1 1 2 0 Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) p.m. 2 767 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien päivitysten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. 1 1 2 1 Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) p.m. 6 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien päivitysten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 1 2 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 2 0 0 Muu henkilöstö 10 565 000 9 706 000 9 283 499, Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/35 LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat 993 000 973 000 743 968, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin. Neuvoston päätös 2007/829/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2003/479/EY kumoamisesta (EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10). Neuvoston päätös (EU) 2015/1027, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2007/829/EY kumoamisesta (EUVL L 163, 30.6.2015, s. 40). 1 2 0 2 Harjoittelujaksot 680 000 670 000 583 054, Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden apurahat ja opinto- ja virkamatkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana. 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut 498 000 2 498 000 1 678 745, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti: muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö, Luxemburgissa ja Strasbourgissa pidettävissä kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö, henkilöstön turvallisuusselvitykset, työolojen alan asiantuntijat.
II/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 4 Käännöspalvelun tukipalvelut 200 000 200 000 75 583, Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten käännöstoimistojen suorittamiin käännöspalveluihin yhtäältä neuvoston kieliosastojen työmäärän ylikuormituksen yhteydessä ja toisaalta kolmansien maiden kanssa muilla kuin unionin kielillä tehtyjä sopimuksia tai muita järjestelyjä koskevien toisintojen tarkistamiseksi. Määrärahalla on myös tarkoitus kattaa neuvoston hankkeet käännöstyön kehittämiseksi. Alamomentilta rahoitetaan myös Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen suorittamat palvelut. 1 2 0 7 Palkkojen vuotuinen mukautus 104 000 p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön palkkojen muutosten rahoitusvaikutukset. 1 2 2 Alustava määräraha p.m. 102 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien päivitysten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 192 000 181 000 172 215,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/37 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 0 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut, valintalautakuntien työskentelyyn liittyvät kustannukset, erityisesti hakijoiden pätevyyden arvioimiseksi järjestettyjen erikoiskokeiden kustannukset. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa määrärahasta voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin, uudelleensijoittumista ( outplacement ) koskevien toimien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, muuntyyppiset palvelukseen ottamiseen ja liikkuvuuteen, esimerkiksi konsultointipalveluihin ja avoimista työpaikoista ilmoittamiseen liittyvät kustannukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talousja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 3 0 1 Ammatillinen täydennyskoulutus 2 028 000 1 992 000 1 955 930, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: toimielinten yhdessä järjestämät sekä toimielimen sisäisesti järjestetyt täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien, pätevyyden testaaminen, virkamiesten osallistumisesta seminaareihin ja kokouksiin aiheutuvat kulut.
II/38 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 1 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 3 1 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 3 1 0 Poikkeukselliset tuet 30 000 30 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja henkilöstöön kuuluvia. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: 10 000 euroa Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla. 1 3 1 1 Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet 117 000 117 000 116 650, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kulut. 1 3 1 2 Täydentävä tuki vammaisille 210 000 210 000 167 512,
29.6.2017 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 II/39 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 1 (jatkoa) 1 3 1 2 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet, palveluksessa olevien virkamiesten puolisot, kaikki lapset, jotka Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan ovat huollettavina. Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde. 1 3 1 3 Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet 66 000 66 000 65 600, Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimihenkilöiden ja heidän perheidensä hyväksi toteutettavat sosiaaliset tukitoimenpiteet. 1 3 2 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 3 2 0 Terveydenhoito 505 000 498 000 404 075, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: Eurooppa-neuvostoon liittyvät terveydenhoitomenot, työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, lääketieteellisten laitteiden käytöstä ja huollosta johtuvat menot,
II/40 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 29.6.2017 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 2 (jatkoa) 1 3 2 0 (jatkoa) lääkärintarkastuksiin liittyvät menot (ennen palvelukseen ottamista tehtävät sekä vuositarkastukset), työkyvyttömyyslautakuntia ja erityisasiantuntemusta varten varattavat menot, näytepäätetyöskentelyssä tarvittaviin silmälaseihin liittyvät menot. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Pääsihteerin hyväksymä sisäinen ohje N:o 2/2010 näytepäätetyöskentelyssä tarvittaviin silmälaseihin liittyvien menojen korvaamisesta. 1 3 2 1 Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot. 1 3 2 2 Seimet ja lastentarhat 2 895 000 2 683 000 2 366 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: (komissiolle maksettava) neuvoston maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista, neuvoston seimen toiminnasta aiheutuvat hallintokulut. Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.