Siun soten kehys 2018 Omistajaohjaus 10.10.2017
MAKSUSOSUUKSIEN PERUSTEET Perussopimuksen 24 ja 25 Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla korvauksella (=kuntien maksuosuudet). Omistajaohjauksessa määrätään maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain. Muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden ennustetta (Siun sote). Vuoden 2018 loppuun saakka kuntien (sote-palvelujen) maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa käytön mukainen osa on 95 % ja asukasluvun mukainen osa 5 %. Kunnan talousarviovuoden käytön mukainen osa perustuu kuluvan vuoden ennusteen (Siun sote) ja kahden (2) edellisen vuoden tilinpäätöksiin, joita painotetaan suhteellisesti seuraavasti; kuluva vuosi 50 %, edellinen 30 % ja sitä edellinen 20 %.
MAKSUOSUUKSIEN PERUSTEEN KUNTIEN TALOUDELLINEN KANTOKYKY Siun soten valmistelussa asetettu 1,2 %:n tavoite sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten noususta Arvio perustui 2,2 %:n verotulojen ja 1 %:n valtionosuuksien kasvulle Maksuosuuksien mitoituksessa huomioitava muuttunut kuntatalouden kehitysarvio Kuntaliiton arvion mukaan kuntien verotulot kasvavat 0,5 % ja valtionosuudet vähenevät -1,4 % vuonna 2018 Pohjois-Karjalan kunnissa verotulot eivät kasva ja valtionosuudet laskevat -1,5 %, kuntakohtaiset erot suuria >> VEROT JA VALTIONOSUUDET LASKEVAT VUOTEEN 2017 NÄHDEN
TULOT LASKEVAT, MUTTA MYÖS MENOT LASKEVAT Julkisten menojen hintaindeksi, Kuntatalous tehtävittäin (2010=100) Lähde: Tilastokeskus 11.9.2017 Vuosi Kuntatalous yhteensä Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi yht Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Opetus- ja kultt.toimi yht. Indeksi vuosi- Kerroin, Indeksi vuosi- Kerroin, Indeksi vuosi- Kerroin, Indeksi vuosi- Kerroin, Indeksi vuosi- Kerroin, Indeksi vuosi- Kerroin, muutos 2016= muutos 2016= muutos 2016= muutos 2016= muutos 2016= muutos 2016= % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 2010 100,0 1,094 100,0 1,103 100,0 1,108 100,0 1,101 100,0 1,112 100,0 1,084 2011 102,7 2,7 1,065 103,7 3,7 1,064 103,5 3,5 1,071 103,1 3,1 1,068 103,7 3,7 1,072 102,6 2,6 1,057 2012 106,0 3,2 1,032 107,1 3,3 1,030 107,0 3,4 1,036 106,2 3,0 1,036 107,4 3,6 1,035 105,8 3,1 1,025 2013 107,8 1,7 1,015 108,7 1,5 1,015 108,9 1,8 1,017 108,1 1,8 1,018 109,3 1,8 1,017 107,2 1,3 1,011 2014 108,9 1,0 1,004 109,4 0,6 1,008 109,5 0,6 1,012 108,7 0,6 1,013 110,0 0,6 1,011 108,3 1,0 1,001 I 108,4 0,8 108,9 0,6 109,1 0,7 108,3 0,8 109,5 0,6 108,2 1,4 II 109,1 1,1 109,1 0,2 109,3 0,3 108,4 0,3 109,7 0,3 108,2 0,8 III 108,9 0,9 109,8 0,9 109,9 0,7 109,1 0,8 110,4 0,8 108,6 1,1 IV 109,3 1,3 109,8 0,8 109,9 0,6 109,1 0,6 110,3 0,6 108,4 0,8 2015 108,5-0,4 1,008 109,7 0,3 1,005 110,2 0,6 1,005 109,4 0,6 1,006 110,7 0,6 1,005 108,7 0,4 0,997 I 108,2-0,2 109,7 0,7 110,0 0,8 109,2 0,8 110,4 0,8 108,4 0,2 II 108,3-0,7 109,7 0,5 110,1 0,7 109,3 0,8 110,6 0,8 108,5 0,3 III 108,0-0,8 109,8 0,0 110,4 0,5 109,5 0,4 110,8 0,4 108,8 0,2 IV 109,3 0,0 109,7-0,1 110,5 0,5 109,6 0,5 110,9 0,5 108,9 0,5 2016 109,4 0,8 1,000 110,3 0,5 1,000 110,8 0,5 1,000 110,1 0,6 1,000 111,2 0,5 1,000 108,4-0,3 1,000 I 109,5 1,2 109,9 0,2 110,5 0,5 109,8 0,5 110,9 0,5 108,2-0,2 II 109,3 0,9 110,4 0,6 110,9 0,7 110,1 0,7 111,3 0,6 108,4-0,1 III 109,3 1,2 110,4 0,5 110,8 0,4 110,1 0,5 111,2 0,4 108,4-0,4 IV 109,4 0,1 110,7 0,9 111,0 0,5 110,3 0,6 111,3 0,4 108,5-0,4 2017 I * 108,2-1,2 108,9-0,9 108,7-1,6 107,9-1,7 109,2-1,5 105,9-2,1 II * 107,6-1,6 109,0-1,3 108,8-1,9 108,0-1,9 109,3-1,8 106,0-2,2
KASVUPROSENTIN TARKASTELUSSA HUOMIOITAVAA Kiky pienentää myös vuonna 2018 kuntayhtymän menoja Työnantajamaksut alenevat ilman toimenpiteitä Työajanpidennyksen suora säästöpotentiaali -1,6 me (-0,3 %-yks.) -2,9 me (-0,5 %-yks.) Väestömäärä vähenee Muutos 2015-2016 730 asukasta (3 325 /as) -2,4 me (-0,4 %- yks.) Perustamisesta syntynyt väistämättä kuluja, joita ei enää v. 2018 Valtakunnan tasolla useita sote-sektoria koskevia tehtävämuutoksia, joilla tavoitellaan merkittäviä säästöjä (valtionosuusleikkaukset) Prosessien ja rakenteiden kehittämisen vaikutukset (Siun soten tavoite)
ESITYS VUODEN 2018 SOTE-PALVELUJEN KEHYKSEKSI VUODEN 2017 MAKSUOSUUDET 559,56 me + SIUN SOTEN ENNUSTE YLITYKSESTÄ + 5,7 me - KIKYN VAIKUTUS VUODELLE 2018-4,5 me - ASUKASLUVUN VÄHENEMINEN -2,4 me + LISÄYS VUODELLE 2018 + 1,2me = MAKSUOSUUDET VUONNA 2018 559,56 me Pelastustoimi sekä ympäristöterveydenhuolto samalla periaatteella
SIUN SOTESTA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN Maakuntauudistuksen myötä sekä kuntien että maakuntien rahoitus muuttuu Uudistukseen sisältyy rahoituksen näkökulmasta elementtejä, jotka korostavat uudistusta edeltävän ajan merkitystä maakunnan ja kuntien tulevan liikkumavaran näkökulmasta Ennakkolaskelmien mukaan maakuntauudistuksen vaikutus Pohjois-Karjalan kuntien rahoitukseen negatiivinen; vastaa 0,25 veroprosentin tuottoa KUNTIEN TILANNE KIRISTYY ENTISESTÄÄN,JOS TALOUS EI PYSY TASAPAINOSSA JA SOTE-MENOJEN KASVU MALTILLISENA V. 2018-2019
KUNTAKOHTAISET MAKSUOSUUDET Lähtökohtana vuoden 2017 kuntakohtaiset maksuosuudet, joissa huomioitu vuokraperusteiden yhtenäistämisen vaikutus = Huhtikuun omistajaohjauksen hyväksymä maksuosuus + vuokraperusteiden yhtenäistämisestä seuraava muutos Kuntakohtaisista toteutumista ei vielä riittävää tietoa, että vuoden 2017 kuntakohtaisia toteutumatietoja olisi tarkoituksenmukaista ottaa maksuosuustaulukossa huomioon Kuntien keskinäisen jaon oikeellisuuden varmistamiseksi vuokraperusteiden yhtenäistämisen vaikutus huomioidaan myös vuosien 2015-2016 luvuissa Jos ko. vuosina kuitenkin olennaisia muutoksia, joilla vaikutusta vuokratasoon, esim. uusi yksikkö, korjataan vaikutusta ko. muutoksen osalta.