SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖTASOINEN TOTEUTUMA VUODELTA 2016

1 Sivistysltk 14.3.2017 12, liite 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSYKSIKKÖTASOINEN TOTEUTUMA VUODELTA 2016 HALLINTO JA TOIMISTO Hallinto ja toimisto sisältää sivistysosaston ja -lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja muut toimistotehtävät. Tulosyksikkö on hoitanut lautakunnan valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä palkanlaskennan ja osaston toimistotehtävät sekä osaston toimintaan liittyvät alueelliset valmistelutehtävät. Toim.menot -5.430 0 0 0 0 Toim.tulot 0 0 0 0 0 Netto -5.430 0 0 0 0 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus järjestettiin kolmen perhepäivähoitajan ja ryhmäperhepäivähoitokodin kautta. Lasten päivähoidossa työskenteli viisi kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Määräaikaisia ja sijaisia käytettiin tarvittaessa hoidettavien lasten määrän edellyttävällä tavalla. Vuonna 2016 päivähoidossa oli 42 lasta. Näistä ryhmäperhepäivähoitokodissa 26 ja perhepäivähoidossa 16. Osa lapsista oli osapäivä- ja suurin osa kokopäivähoidossa. Lasten hyvinvointiasioissa tehtiin monipuolista yhteistyötä lastenneuvolan, sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Päivähoidon ja koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken tehtiin toiminnallista yhteistyötä sellaisina ajankohtina, jolloin aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja päivähoidossa oli vähän osallistujia sekä koulujen loma-aikoina. Toim.menot 362.973 393.061 393.061 346.100 46.961 Toim.tulot 35.589 33.000 33.000 31.345-1.655 Netto 327.384 360.061 360.061 314.755 45.306

2 PERUSKOULUT Luokkien 1 9 perusopetus ja esiopetus järjestettiin koulukeskuksen alaja yläkouluissa. Esiopetukseen osallistuivat kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset. Erityisopetus järjestettiin erityisluokkaopetuksena alakoulussa ja Rautaharjun koulussa ja yläkoulussa osana yleis- ja erityisopetusta. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestettiin koulukeskuksessa. Toimintaan osallistui viikottain keskimäärin 18 lasta/päivä. Kerhotoimintaa järjestettiin opetushallituksen myöntämän avustuksen puitteissa. Viikoittain toimi neljä koulun järjestämää kerhoa. Kerhotoiminnassa suosituimpia olivat erä- ja luontoaiheiset sekä taito- ja taideaineiden kerhot. Perusopetuksen oppilaskohtainen resurssointi (koulutarvikkeet, aineet ja tavarat) ja ryhmäkoot olivat valtakunnallista keskitasoa. Oppilaskohtaisia menoja nostavasti vaikuttaa se, että käytössä ovat oppilasmäärään nähden väljät, ajantasaisesti varustetut opetustilat. Edellisen lisäksi vaikuttaa se, että oppilasmäärään suhteutettuna Rautavaaralla on keskimääräistä enemmän (vuonna 2016 peruskoulun oppilaista n. 20 %) perusopetuslain 30 ja 31 :n mukaisten opiskelun tuen piirissä olevia oppilaita. Perusopetuksessa tuli syyslukukauden 2016 alussa käyttöön vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukainen uudistunut opetussuunnitelma käyttöö 1. - 6. vuosiluokilla. Toim.menot 1.806.676 1.811.555 1.811.555 1.727.117 84.438 Toim.tulot 279.603 230.374 230.374 286.564 56.190 Netto 1.527.073 1.581.181 1.581.181 1.440.553 140.628 Tunnusluvut 2014 2015 2016 netto /oppilas 9.884 9.981 9.477 LUKIO Lukion opetuksessa on hyödynnetty ISO-verstaan tarjoamia verkko-opiskelumahdollisuuksia sekä sähköisiä opetusmateriaaleja. Syyslukukauden 2016 alussa lukion aloittaneiden lukio-opiskelu alkoi vuoden 2014 perusteiden mukaisella opetussuunnitelmalla. Vuonna 2016 lukiossa valmistauduttiin laitehankinnoilla ja harjoittelemalla sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen. Toim.menot 425.533 396.989 396.989 390.565 6.424 Toim.tulot 9.100 3.700 3.700 7.428 3.728 Netto 416.433 393.289 393.289 383.138 10.152

3 Tunnusluvut 2014 2015 2016 netto /oppilas 25.965 23.796 23.946 KANSALAISOPISTO Kansalaisopisto järjesti kuntalaisille erilaista harrasteopetusta, työelämässä oleville täydennyskoulutusta ja tarjolla oli 11 etäluentoa. Kansalaisopiston opetustoiminnan järjesti Kuopion kansalaisopisto. Opistotoimintaa kehitettiin paikallisen TAHTO-tiimin sekä opistoyhdyshenkilöiden yhteistyönä. Kaikille kuntalaisille avoimia TAHTO-tiimin tapaamisia järjestettiin neljä kertaa. HARRY - harraste- ja yhdistysmessut järjestettiin 17.9.2016 kunnanvirastolla ja sen lähiympäristössä. Toim.menot 134.599 132.834 132.834 114.004 18.830 Toim. tulot 62.255 59.000 59.000 65.778 6.778 Netto 72.344 73.834 73.834 48.226 25.608 KULTTUURI Kulttuuriin kuuluu erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, harrastajien tukeminen ja Rautavaara-päivien järjestäminen. Rautavaara-päivät järjestettiin 1.-3.7.2016. Ollintorin Ohjelmailtoja järjestettiin kesä-heinäkuussa tiistaisin kello 16. Kulttuuritoimi järjesti Veteraanipäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlat ja Vanhusten viikolla Lepolan asukkaille sekä kaikille kuntalaisille avoimen konsertin Tuokio vanhan iskelmän parissa. Takaisin pintaan -elokuvaretki tehtiin Kino Hannikaiseen Nurmekseen. Kulttuuritoimi osallistui yhdistysten Sukuvika-teatteriretken järjestämiseen. Toivottu Tuuri-retki ei toteutunut (ei tarpeeksi ilmoittautuneita). Vuonna 2015 syntyneille uusille kuntalaisille (7 vauvaa) järjestettiin Tuttieli Vauvajuhla 21.1.2016. Kunta muisti vauvoja 100 euron shekillä ja puisella muistolahjalla, tutilla. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Rautavaaran tapahtumia suunniteltiin yhdessätoista kaikille kuntalaisille avoimessa ideointipalaverissa. Toim.menot 13.222 11.241 11.241 9.403 1.838 Toim. tulot 0 0 0 0 0 Netto 13.222 11.241 11.241 9.403 1.838

4 KIRJASTO Kirjastotoimeen kuuluu pääkirjasto. Kirjastoon hankittiin uutta aineistoa hankintamäärärahojen puitteissa. Aineistohankinnoissa on pyritty ottamaan asiakaspalaute ja toiveet huomioon. TP 2015 o TA 2016 Muut. TA TP 2016 Poikkeama Toim.menot 93.329 94.712 94.712 96.421-1.709 Toim. tulot 2.227 195 195 237 42 Netto 91.102 94.517 94.517 96.184-1.667 LIIKUNTA Liikuntatoimeen kuuluvat kunnalliset ulkoliikuntapaikat, uimaranta, liikuntasalit ja kuntosali. Toimintapuitteiden lisäksi kunta edisti liikuntaharrastusta tukemalla ja ohjaamalla urheiluseuroja ja järjestämällä liikuntatilaisuuksia. Kesän 2016 aikana kunta järjesti uimakouluja halliopetuksena Nurmeksessa. Urheilukentän ja uimarantojen hoito toteutettiin ostopalveluna. Liikuntatoimi järjesti vapaa-aikaohjaajan työn kautta eri ikäisille suunnattuja liikuntatoimintoja. 0.-3.-luokkalaisten sähly oli keskiviikkoisin klo 16-17 ja Naisten sähly maanantaisin kello 18-19. Unelmien liikuntaviikko toteutettiin viikolla 38, 19.-25.9.2016 yhteistyössä seurojen, kansalaisopiston ja muiden toimijoiden kanssa, viikon jokaisena päivänä oli liikuntamahdollisuuksia. Lauantaina 24.9.2016 järjestettiin ensimmäistä kertaa Perhepäivä, jossa osallistujia oli 69 henkilöä. Uintiretket järjestettiin Nurmekseen. Toivottuja keilausretkiä järjestettiin kolme kertaa ja kerran hohtokeilaukseen. Suomen Luisteluliiton Ice Skating Tour vieraili Rautavaaralla 22.2.2016: päivällä oli koululaisluistelut peruskoululaisille ja illalla kaikille kuntalaisille avoin luisteluilta. Vanhemmalle väelle järjestettiin kolme liikuntatapahtumaa: Ikäihmisten Olympialaiset ja Unelmien liikuntaviikolla ulkoilupäivät Lepolan sekä Pajarinteen asukkaille. Lasten Olympialaiset järjestettiin yhdeksättä kertaa. Urheilukentän kunnostamisesta järjestettiin kuntalaisten kuulemistilaisuus 13.12.2016 yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Frisbeegolfrata pystytettiin ja järjestettiin 1,5 tunnin mittainen tutustuminen lajiin frisbeegolfin Suomen mestarin Pasi Koivun opastuksella. Työkuntoon-hankkeen työntekijät Sami Hämäläinen ja Kalle Onnela olivat Rautavaaralla parillisten viikkojen tiistaisin järjestämässä liikunnallista ja/tai terveelliseen ravintoon liittyvää toimintaa pienryhmätoimintana sekä kaikille kuntalaisille avoimissa Innostamoissa. Innostamoissa oli toimintana Seikkailusuunnistus, Innostamo-olympialaiset, avoin toritapahtuma sisältäen hankkeen esittelyä, marjojen maistelua ja liikunnallista tekemistä, retki Tiilikkajärven kansallispuistoon, Beach Partyt Saarelan uimarannalla, Elonkorjuu-kokkaus, frisbeegolf, sulkapallo, sähly, kuntosaliohjaus ja Joulukarkelot: Jouluista ruuanlaittoa ja

kehonkoostumusmittauksia. Ryhmätoiminnassa toteutettiin osallistujien toiveita: jalkapallo ja beach volley, retki Tiilikkajärven kansallispuistoon, Texmex-ruokaa kahdella kerralla, frisbeegolf, kuntosali, sähly sekä kuntonyrkkeily ja palauttava ravinto. Pohjois-Savon Urheilugaalassa palkittu Rautavaaran Vuoden Liikuttaja 2016 oli Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa, tärkeimpänä meriittinä oli frisbeegolfradan saaminen Rautavaaralle. Vuoden urheilijaksi valittiin Teemu Tuovinen. Toim.menot 32.217 36.732 36.732 34.258 2.474 Toim. tulot 2.287 300 300-1.596-1.896 Netto 29.930 36.432 36.432 35.854 578 NUORISOTOIMI Kunnalla on nuorisotila monitoimitalolla, jossa on järjestetty valvottua ja ohjattua toimintaa. Nuorisotilakokouksessa nuoret saivat päättää mitä nuorisotilalle hankitaan 400 eurolla: pingispöytä ja säkkituolit, joiden kuosit nuoret valitsivat. Nuorisotilalla järjestettiin dj-kurssi äänentoistolaitteiden käytöstä yhteistyössä Sari Ahosen kanssa. Nuorten toiveesta nuorisotila oli avoinna myös perjantai-iltaisin ja kevätkaudella kerran kuukaudessa sunnuntaina, valitettavasti kävijöitä ei ollut aina ollenkaan. Alakoululaisille järjestettiin ystävänpäivä- ja joulukorttiaskartelut sekä pääsiäisaskartelua. Risto Räppääjä ja Yöhaukka, Kung Fu Panda 3, Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus sekä Viiru ja Pesonen - Kaikkien aikojen joulu -elokuviin järjestettiin retket. Evelina ja Nikke Ankara -konserttiretki tehtiin Pielavedelle. Syystis - liikunnallinen tapahtuma järjestettiin Suomen Luisteluliiton kanssa 25.10.2016 Ollintorilla. Nuorisotoimi jatkoi osallistujien toiveesta satutuntien pitämistä kirjastolla kerran kuukaudessa kevätkauden ajan. Yläkoululaisille ja lukiolaisille järjestettiin teatteriesitys Päättäjäisbileet ja alakoululaisille joululaulukonsertti. Melontaretki Metsäkartanolle ja Mummojen ja muksujen yhteinen retki kulttuurikeskus Lastuun Lapinlahdelle eivät toteutuneet (ei tarpeeksi ilmoittautuneita). Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa toimi aktiivisesti. RaNuValla oli kokouksia säännöllisesti. RaNuVa osallistui Tuttijuhlan, Veteraanipäivän juhlan ja Itsenäisyyspäivän juhlan järjestämiseen. RaNuVa järjesti yläkoululla tapahtumapäivät Ystävänpäivänä (halijutska) ja Ehkäisevän päihdetyön viikolla (taistelupalloturnaus). RaNuVa järjesti Lepolassa rairuohon istuttamisen sekä Vanhusten viikolla bingon ja yhteistyössä kukkakaupan kanssa ruusujen jakamisen asukkaille. Lisäksi RaNuVa osallistui Lasten Olympialaisten ja Ikäihmisten ulkoilupäivien järjestämiseen. RaNuVa järjesti lasketteluretken Vuokattiin, kaksi ostosretkeä Matkukseen, retken Luokkakokous-elokuvaan Kuopioon sekä lasertaistelupeliretken Kunnonpaikkaan. Kunnan nuoriso- liikunta- ja kulttuuriasioita hoidettiin pääosin kunnan vapaa-aikaohjaajan toimen kautta. Nuorisotoimessa toimi opetus- ja 5

kulttuuriministeriön rahoituksella erityisnuorisotyöntekijä, joka tekee etsivää nuorisotyötä. Nuorisotoimessa seurataan ja arvioidaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä nuorisotakuun toteutumista moniammatillisen lasten ja nuorten palveluverkoston kautta. Kunta tuki avustuksilla nuorisojärjestöjen toimintaa. Toim.menot 61.349 70.908 70.908 64.324 6.584 Toim. tulot 24.000 30.000 30.000 29.298-702 Netto 37.349 40.908 40.908 35.026 5.882 ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ on toiminut Rautavaaran kunnassa keskeytyksettä 1.9.2010 alkaen. Nuoren ohjaus, motivointi ja neuvonta ovat edelleen pääasiallinen toimintamuoto. Ne nuoret, jotka ovat valmiita sitoutumaan toimintaan, ovatkin päässeet eteenpäin elämässään. Etsivä työ on ollut yhteydessä ja tavoittanut raportointikaudella 88 nuorta, 63 ikäryhmästä 16-29-vuotiaat ja kaksi yli 29 vuotiasta. Etsivä nuorisotyöntekijä on ollut mukana erilaisissa viranomaistapaamisissa, tehnyt työtä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Etsivä on ollut raportointikauden aikana mukana useissa työryhmissä edistämässä lasten ja nuorten hyvinvointia ja vaikuttamassa palvelujen pysyvyyteen sekä saantiin Rautavaaralla. Nuorten työllistyminen, monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta. Vuoden 2016 aikana Rautavaaralla käynnistettiin monialainen yhteispalvelu, asiakastapaamisilla on mukana Rautavaaran työllisyyskoordinaattori, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja, Te-toimiston asiantuntija sekä etsivä nuorisotyöntekijä. Etsivä on ollut mukana nuorille varatuilla ajoilla. Tilastointi Etsivä nuorisotyö on aloittanut aktiivisen Parent- tilastointiohjelman käytön 1.1.2014 ja siitä lähtien on valtakunnallisen tason mukaiset tilastotiedot saatavilla Rautavaaran kunnan etsivästä nuorisotyöstä. MONITOIMITALO Monitoimitalo toimi liikunta- ja nuorisotoimen sekä kansalaisopiston harrastetilana sekä kunnan ja yhdistysten tilaisuuksien järjestämistilana. Tiloja vuokrattiin ulkopuolisille erilaisiin tilaisuuksiin. Monitoimitalolle on hankittu vuoden 2016 aikana kiinteistön normaaliin käyttöön liittyviä tarvike- ja laitteistotäydennyksiä sekä rakennuksen taloudelliseen käyttöön liittyviä korjauksia. 6

Monitoimitalon valvonnassa käytettiin kameravalvontajärjestelmää sekä toteutettiin ostopalveluna päivittäin klo 21.00 tehtävä valvontakierros. 7 Toim.menot 125.944 82.012 82.012 116.800-34.788 Toim. tulot 454 450 450 670 220 Netto 125.490 81.562 81.562 116.130-34.568 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT RUOKAPALVELU Ruokapalvelun tehtävänä on järjestää kunnan koululaisten, varhaiskasvatuksen, hoitolaitosten sekä ruokapalveluja tarvitsevien henkilöiden ruokailu ja ruoankuljettaminen sekä henkilöstöruokailu. Raaka-aineet, ruoanvalmistustarvikkeet ja muut keittiöaineet ja tarvikkeet hankittiin IS-Hankinta Oy:n kilpailuttamina hankintoina. Ruokaa tuotettiin pääosin itse valmistettuna, siinä määrin miten se oli työvoiman ja myötä mahdollista. Ruokapalvelussa noudatetaan Lähiruoka periaatetta, siten kun se on määräraha- ja toimituksellisista tekijöistä riippuen mahdollista. Ruoanvalmistuksen suunnittelussa huomioidaan ravitsemissuositukset sekä vuoden aikojen ja juhlakausien vaihtelut. Uuden keskuskeittiön sähkö ja lämmityskustannukset olivat vuonna 2016 arvioituvua suuremmat, jotka nostivat ruokapalvelujen menoja. Toim.menot 553.276 533.365 533.365 568.717-35.352 Toim. tulot 15.465 10.000 10.000 11.686 1.686 Netto 537.811 523.365 523.365 557.031-33.666 SIIVOUSPALVELU Siivouspalveluiden tehtävänä on järjestää kunnan kiinteistöjen julkisten tilojen ylläpito- ja perussiivous palvelut säännöllisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Siivouspalveluiden suunnittelu ja kehittäminen on jatkuvaa ja yhteistyötä tehdään teknisen osaston kanssa. Siivoushenkilöstö havainnoi kiinteistöjen huoltotarpeita ja ilmoittaa korjaustarpeista tekniselle osastolle tarvittaessa. Säännöllisesti, ammattitaitoisesti sekä ajantasaisilla välineillä ja kalustolla suoritettu siivous vaikuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistöissä.

Siivoustarvikkeet/välineet-, aineet- ja koneet sekä pehmopaperit hankitaan IS-hankita Oy:n kilpailuttamina hankintoina. Vuoden 2016 aikana siivottavia neliöitä oli n. 13 742 m². 8 Toim.menot 0 275.942 275.942 264.191 11.751 Toim. tulot 0 0 0 120 120 Netto 0 275.942 275.942 264.071 11.871 JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenteeseen kuuluu ELY keskuksen kustantama joukkoliikenne ja kunnan järjestämä asiointiliikenne Toim.menot 15.475 15.523 15.523 15.015 508 Toim. tulot Netto 15.475 15.523 15.523 15.015 508 HANKKEET Sivistystoimessa toteutettiin v. 2016 seuraavia hankkeita: 1. Pohjois-Savon opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke Hankkeessa on Pohjois-Savon kuntien yhteinen hanke. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki.hankkeen kautta suunniteltiin ja järjestettiin eri aineryhmien ja kouluasteiden opettajien sekä koulunkäyntiavustajien täydennyskoulutusta. Vuonna 2015 kaikki opettajt ja koulunkäyntiavustajat osallistuivat oman toimialueensa täydennyskoulutuksiin. Pääpaino oli opetussuunnitelmien uudistumiseen liittyvässä täydennyskoulutuksessa. 2. ISO -Verstas ISO Verstas on lukioiden ja ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksen yhteistyömuoto, jonka kautta lukion kurssitarjottimessa on tarjolla 340 verkkokurssia. Verkoston jäsenmaksu on 2000 /vuosi. Verkoston puitteissa. Vuonna 2015 hyödynnettiin verkko-opetusmateriaaleja ja saatiin verkoston kautta ict -tekniikan koulutusta lukion opettajille. 3. Työkuntoon-hanke Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallinnoima kaksivuotinen ESR-rahoitteinen Työkuntoon -hanke käynnistyi 1.4.2016. Hankkeen osatoteuttajana on Huoltoliitto ry. Hankkeen kuntarahoittajakuntina ja siten hankkeen toiminta-alueena ovat

9 Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Pääkohderyhminä ovat hankekuntien työikäiset työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat sekä heidän perheet ja kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset), jotka hankkeen kehitysprosessien tukemina käynnistävät uusia matalan kynnyksen liikunta- ja toimintaryhmiä työikäisille ja perheille. Hankkeen kaksi työntekijää on Rautavaaralla parillisten viikkojen tiistaisin järjestämässä liikunnallista toimintaa pienryhmätoimintana sekä kaikille kuntalaisille avoimissa Innostamoissa. SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toim.menot 3.624.594 3.854.874 3.854.874 3.746.914 107.960 Toim.tulot 430.982 367.019 367.019 431.529 64.510 Netto 3.193.612 3.487.855 3.487.855 3.315.385 172.470 Sivistyslautakunnan toimintamenot alittiuivat 164 986. Tiukkaa taloudenpitoa noudattaen lähes kaikkien tulosyksiköiden toimintamenot alittuivat budjetoidusta ja toiminta-alueen tulot toteutuivat ennakoitua suurempina. Talousarvion alittumisesta huolimatta kaikki suunnitellut toiminnat toteutettiin.