1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 14.11.2016: 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T 1 346 160 1 005 913 1 360 890 1 360 890 M E N O T -5 738 370-4 742 881-5 614 670-5 614 670 N E T T O -4 392 210-3 736 968-4 253 780-4 253 780 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Sitovat tavoitteet Asiakkaan hyvä palvelukokemus ja resurssiviisaus ohjaavat uusien toimintatapojen juurruttamista. Organisaatiouudistuksen loppuun vienti ja sen mukainen henkilöstömitoitus toteutetaan v 2017 aikana. 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO T U L O T M E N O T N E T T O -293 210-268 040-267 850-293 850-293 210-268 040-267 850-293 850 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Uusi luottamushenkilöhallinto sitoutuu kuntastrategian tavoitteisiin ja strategia ohjaa talousarvion 2018 laadintaa.
2 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS T U L O T 30 M E N O T -272 720-270 646-273 490-277 820 N E T T O -272 720-270 616-273 490-277 820 Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Talouden johtamiskäytänteiden parantamiseksi suunnitellaan ja käyttöönotetaan talouden vuosikello, jonka avulla talousprosesseja ohjataan organisaatiotasoisesti maaliskuun loppuun mennessä. 1300 HALLINTO JA LAKIASIAT T U L O T 1 350 M E N O T -795 560-661 017-715 770-733 940 N E T T O -795 560-659 667-715 770-733 940 Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Yhteisten palveluiden uudet toimintatavat suunnitellaan maaliskuun loppuun mennessä ja otetaan käyttöön kesäkuussa strategiaohjelmia toteuttaen koko konsernihallinnossa. Tulevaisuuden henkilöstömitoitus suunnitellaan ottaen huomioon mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset. Uusi viestintästrategia valmistuu kevään 2017 aikana (painopisteet: työyhteisöviestintä, päätösviestintä, asiakaslähtöisempi palveluviestintä) 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT T U L O T 1 212 M E N O T -295 160-276 339-281 180-232 680 N E T T O -295 160-275 127-281 180-232 680
3 Vastuuhenkilö: Asianhallintapäällikkö Sähköinen tiedonohjausjärjestelmä otetaan hallinto- ja henkilöstöasioiden tehtäväluokkien prosesseissa käyttöön ja tiedonhallinta ja arkistointi kehittyvät kohti sähköisiä toimintatapoja. 1310 TALOUSPALVELUT JA VEROHALLINTO Toteuma 2016 T U L O T 28 400 12 349 28 950 28 950 M E N O T -1 006 970-850 629-945 650-945 650 N E T T O -978 570-838 280-916 700-916 700 Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri Uuden organisaation mukainen talousarviorakenne valmistuu toukokuun loppuun mennessä ja otetaan käyttöön vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. Talouspalveluiden uudet ratkaisut vuodesta 2019 lukien suunnitellaan osana yhteisiä palveluita ennen syksyn talousarviokäsittelyä. 1320 HENKILÖSTÖPALVELUT T U L O T 254 500 40 333 271 190 271 190 M E N O T -1 806 020-1 244 875-1 897 410-1 897 410 N E T T O -1 551 520-1 204 542-1 626 220-1 626 220 Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja Henkilöstöpalvelut ohjaa uuden organisaation ja tulevan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstömitoitusta koko organisaatiossa. Henkilöstöpalveluiden uudet ratkaisut vuodesta 2019 lukien suunnitellaan osana yhteisiä palveluita ennen syksyn talousarviokäsittelyä.
4 1400 ICT-PALVELUT T U L O T 996 260 872 617 985 350 985 350 M E N O T -1 026 270-921 393-985 350-985 350 N E T T O -30 010-48 776 Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö ICT-palvelut tuottavat ja edistävät sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Tällä parannetaan kuntalaisten asiakaskokemusta sekä vaikuttamismahdollisuuksia. 1450 VIRASTOPALVELUT T U L O T 67 000 78 022 75 400 75 400 M E N O T -242 460-249 942-247 970-247 970 N E T T O -175 460-171 920-172 570-172 570 Vastuuhenkilö: Virastomestari Uusi puhelinpalvelutekniikka otetaan käyttöön toukokuussa 2017. Uusi tekniikka parantaa asiakaskokemusta.
5 Kaupunginvaltuusto 14.11.2016: 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ T U L O T -1 041 540-283 006-775 400-775 400 M E N O T -4 711 760-3 025 351-4 719 140-4 719 140 N E T T O -3 670 220-2 742 345-3 943 740-3 943 740 Vastuuhenkilöt: Elinkeinojohtaja Sitova tavoite Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä on alle 350 työnhakijaa. 1700 TYÖLLISYYDEN HOITO T U L O T 701 540 163 994 525 400 525 400 M E N O T -3 587 630-2 290 360-3 569 900-3 569 900 N E T T O -2 886 090-2 126 366-3 044 500-3 044 500 Vastuuhenkilöt: Elinkeinojohtaja Yritysten tietoisuus työllisyyspalveluiden mahdollisuuksista kasvaa ja yritysten työllisyyspalveluiden käyttö mm. edelleensijoitus- ja työpajatoiminnoissa lisääntyy. 1950 ELINKEINOPALVELUT T U L O T 340 000 119 012 250 000 250 000 M E N O T -1 124 130-734 991-1 149 240-1 149 240
6 N E T T O -784 130-615 979-899 240-899 240 Vastuuhenkilö: Elinkeinojohtaja Toimintaympäristöä kehitetään edelleen strategisen 1001 uutta työpaikkaa 2021 mennessä tavoitteen ja elinvoimaohjelman mukaisesti. Talousarvion investointiosa, Kaupunginvaltuusto 14.11.2016: Kiinteistöjen osto ja myynti * (sitova) Vuosi 2017 Tulot, 400 000 Menot, -400 000 Käyttösuunnitelma: Myytäviä kiinteistöjä mm.? Maa-alueita hankitaan tulevaisuuden tarpeita varten, keskeisillä paikoilla kaupunki voi käyttää myös etuosto-oikeuttaan? Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja? Konsernihallinnon irtaimisto * (sitova) Menot 2017 Menot -123 000 Käyttösuunnitelma: Arkistointijärjestelmä (Dynasty) 21.000 - Heinola on jo hankkinut arkistointijärjestelmän X- Archive, joka on toistaiseksi rakennusvalvonnan käytössä. Hankitaan X-Archive lisenssi myös Dynastya varten. Hankinta sisältää lisenssin ja käyttöönottoon liittyvät työt Kahdennettu palvelinkapasiteetti pilvestä (Disaster Recovery) 25.000
7 - Tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi rakennetaan kahdennettu palvelinkapasiteetti pilveen, jonne synkronoidaan palvelimen data ja vikatilanteessa voidaan nostaa palvelin toimintaan reaaliaikaisella datalla. Yhteys tapahtuu site to site VPN-tunnelin kautta. Lomakejärjestelmän integraatioiden kehittäminen 15.000 - Palvelutarjottimen lomakejärjestelmäksi on valittu Eduixn elomake. Kun tarvitaan lomakkeen täyttöön tunnistautuminen, tehdään se Palvelutarjottimen kautta, joten tähän tarvitaan integraatio. Samoin lomake pitää pystyä ohjaamaan intranetin työnkulkuun ja käsittelijän intran työpöydälle.. Tilanvarausohjelmiston hankinta (Timmi) 25.000 - Liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen varausten järjestely, laskutus ja vuorojen anonta seuroille. Mahdollistaa verkkomaksamisen ja normaalin laskutuksen. Nykyinen Palvelutarjottimella oleva tilanvaraus sisältää niin paljon puutteita, että niiden korjaaminen maksaisi useita kymmeniä tuhansia, joten se kannata. Käyttövaltuushallinnan (IDM) kehittäminen 16.000 - Ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin käyttövaltuushallinnan perusasioita, mutta nyt olisi tarkoitus kehittää automatisointia siten, että HR:n provisioimien käyttäjätunnusten käsittelyyn saadaan enemmän automatisointia ja samalla kehitetään toimintalogiikkaa tilastoinnin suuntaan (kenellä on mitäkin käyttäjätunnuksia tai kenellä kaikilla on johonkin järjestelmään käyttäjätunnus jne.). KaPa-hankkeiden käyttöönotto 21.000 - Kunnan edellytetään ottamaan kansallisia tuotteita käyttöön ja yksi niistä on PTV-tiedot (perustietovaranto) osaksi www-sivuja. Pitää löytää myös jokin tapa liittyä kansalliseen palveluväylään sekä siirtää tunnistautuminen Tunnistus.fi käyttöön. Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö