TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA AJATUS: TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TA 2018 ULVILAN KAUPUNKI TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA AJATUS: Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakanta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 16360 TEKNINEN LAUTAKUNTA 30 TOIMINTATUOTOT 7 190 426 7 233 647 3 320 238 7 668 156 6,01% 300 Myyntituotot 6 186 533 6 130 730 2 933 850 6 675 027 8,88% 321 Maksutuotot 10 848 4 250 330 Tuet ja avustukset 62 495 168 700 7 266 108 985-35,40% 340 Muut toimintatuotot 930 549 934 217 374 873 884 144-5,36% 40 TOIMINTAKULUT -7 461 728-7 480 562-4 237 291-7 598 975 1,58% 400 Henkilöstökulut -3 312 830-3 599 505-2 095 825-3 545 227-1,51% 430 Palvelujen ostot -2 150 387-1 872 238-1 040 238-1 988 287 6,20% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 722 305-1 739 880-965 236-1 809 780 4,02% 470 Avustukset -213 126-235 000-104 996-220 000-6,38% 480 Muut toimintakulut -63 080-33 939-30 995-35 681 5,13% 5 TOIMINTAKATE -271 302-246 915-917 052 69 181-128,02% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -165 376-165 376 5-165 376-0,00% 610 Muut rahoitustuotot 0 5 630 Muut rahoituskulut -165 376-165 376-165 376-0,00% 6 VUOSIKATE -436 678-412 291-917 047-96 195-76,67% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 675 029-1 613 252-989 203-704 989-56,30% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -1 675 029-1 613 252-989 203-704 989-56,30% 7 TILIKAUDEN TULOS -2 111 707-2 025 543-1 906 250-801 184-60,45% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 111 707-2 025 543-1 906 250-801 184-60,45% 91 VYÖRYTYSERÄT -236 096-91 404-219 038-7,22% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -2 111 707-2 261 639-1 997 654-1 020 223-54,89%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO Tekninen johtaja TOIMINTA AJATUS: Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa Toimilaa johdetaan siten, että pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Talousarvi ossa pysyminen Pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle Työpaikkakokouksissa henkilöstölle kerrotaan toimialan vuositoiminnasta Työpaikkak okousten pitäminen Vuonna 2018 pidetään väintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Ulvila luopuu Pori Kokemäki joukkoliikenteest 15 000 0 0 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 15 000 0 0 Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 4 4 4 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 4 4 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163060 Kunnallistekn. hallinto 30 TOIMINTATUOTOT 50 342 110 000 50 000-54,55% 321 Maksutuotot 286 330 Tuet ja avustukset 50 056 95 000 50 000-47,37% 340 Muut toimintatuotot 15 000-100,00% 40 TOIMINTAKULUT -425 745-476 778-244 409-463 382-2,81% 400 Henkilöstökulut -200 660-203 529-119 612-203 671 0,07% 430 Palvelujen ostot -32 301-27 049-12 483-27 612 2,08% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 569-8 200-6 099-9 600 17,07% 470 Avustukset -180 063-235 000-104 996-220 000-6,38% 480 Muut toimintakulut -2 151-3 000-1 218-2 500-16,67% 5 TOIMINTAKATE -375 403-366 778-244 409-413 382 12,71% 6 VUOSIKATE -375 403-366 778-244 409-413 382 12,71% 7 TILIKAUDEN TULOS -375 403-366 778-244 409-413 382 12,71% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -375 403-366 778-244 409-413 382 12,71% 91 VYÖRYTYSERÄT -9 366-3 651-8 866-5,34% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -375 403-376 144-248 060-422 248 12,26%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEALUEET Suunnittelu ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA AJATUS: Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen: Huonoja rakenteita ja päällysteitä korjataan. Investoinohjelman mukaiset kadut peruskorjataan Kadut (Kettulantie, Peiponpolku, Fasaanitie ja osa Loukkurantiestä) ovat peruskorjattuja 10/ 2018 mennessä Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja Korvattavien liukastumisonnettom uuksien määrä Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla Riittävällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu Uudelleenasfaltointi määrä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä 3,5 % TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 92 (kadut) + 4 (y-tiet) = 96 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli virhe. Aikaisemmat luvut olivat 95 (kadut) + 10 (y-tiet) = 105 km) - Kevyen liikenteen väylien määrä on 40 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli pieni virhe. Aikaisempi luku oli 42 km) - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma 2015 38 000, 2016 33 000 ja 2017 0. Valtuustopäätöksen mukaisesti myöskään vuonna 2018 ei jaeta yksityistieavustuksia.

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Yksityistieavustukset maksetaan 2019 ja 2020 0 33 000 0 Liikenneväylien hoitotasoon 2020 10 000 lisää 0 0 10 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0 33 000 10 000 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Liikenneväylien hoito [ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 4469 4266 4489 (Tunnusluvut tarkistettu) 4727 4800 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Mittamiehen toimi siirretään kaupunkisuunnittelun toimialalle Vakituinen 1 Muutos yhteensä 1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus On tarkoituksenmukaista, että mittauspalvelujen työntekijät ovat samassa yksikössä. Henkilöstökulujen vähenemä liikenneväylien osalta on 11 119,02 (lisäkuluineen). Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 3 3 2 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 2 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2

TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163062 Liikennealueet 30 TOIMINTATUOTOT 44 290 2 080 19 836 4 670 124,52% 300 Myyntituotot 2 491 2 030 240 2 000-1,48% 321 Maksutuotot 1 959 950 330 Tuet ja avustukset 2 620 340 Muut toimintatuotot 39 840 50 18 646 50 0,00% 40 TOIMINTAKULUT -663 612-627 221-379 743-610 570-2,65% 400 Henkilöstökulut -110 858-138 684-93 504-124 054-10,55% 430 Palvelujen ostot -228 583-241 067-145 188-233 446-3,16% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -285 431-244 560-136 981-250 260 2,33% 470 Avustukset -33 063 0 480 Muut toimintakulut -5 677-2 910-4 070-2 810-3,44% 5 TOIMINTAKATE -619 322-625 141-359 907-605 900-3,08% 6 VUOSIKATE -619 322-625 141-359 907-605 900-3,08% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -651 505-644 590-398 583-100,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -651 505-644 590-398 583-100,00% 7 TILIKAUDEN TULOS -1 270 827-1 269 731-758 491-605 900-52,28% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 270 827-1 269 731-758 491-605 900-52,28% 91 VYÖRYTYSERÄT -2 036-498 -1 918-5,79% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -1 270 827-1 271 767-758 989-607 818-52,21%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PUISTOT JA YLEISET ALUEET Suunnittelu ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA AJATUS: Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan. Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin 2017. Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina. Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta huolehditaan. Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa. Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2016, 2017 ja 2018 115 ha - yleisiä leikkipuistoja on yhteensä 36 kpl

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Kausityöntekijöiden määrää pudotetaan kahde 0 0 Kausityöntekijöiden määrän palautus 2020 24 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0 0 24 000 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Puistojen hoito / ha 2469 2603 2653 2647 2913 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Kausityöntekijöitä ei ole merkitty henkilöstömäärään Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 4 4 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4

TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163064 Puistot ja muut yleiset alueet 30 TOIMINTATUOTOT 2 654 12 800 2 009 12 900 0,78% 300 Myyntituotot 818 200 1 979 2 070 935,00% 330 Tuet ja avustukset 10 800 10 800 0,00% 340 Muut toimintatuotot 1 836 1 800 30 30-98,33% 40 TOIMINTAKULUT -284 020-299 417-214 540-305 050 1,88% 400 Henkilöstökulut -121 338-174 897-116 000-183 487 4,91% 430 Palvelujen ostot -112 015-81 450-59 856-81 303-0,18% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 063-41 870-37 895-39 060-6,71% 480 Muut toimintakulut -603-1 200-790 -1 200 0,00% 5 TOIMINTAKATE -281 365-286 617-212 531-292 150 1,93% 6 VUOSIKATE -281 365-286 617-212 531-292 150 1,93% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -74 562-65 710-38 956-100,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -74 562-65 710-38 956-100,00% 7 TILIKAUDEN TULOS -355 927-352 327-251 487-292 150-17,08% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -355 927-352 327-251 487-292 150-17,08% 91 VYÖRYTYSERÄT -18 744-7 326-16 926-9,70% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -355 927-371 071-258 813-309 076-16,71%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja TOIMINTA AJATUS: Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin TPK:n jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Jätehuoltopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti seudullisella viranomaistyöllä ja palvelutuotannolla Seudullinen yhteistyö jätehuollossa toimii hyvin Jätehuollon talous on tasapainossa Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastaavat toisiaan TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa seudullinen jätehuoltoviranomainen. Jätehuollon palveluista huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tekninen toimiala tekee töitä TPK:n jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa työt. Tunnusluvut (Ulvilassa asukkaita 13 330, tilanne 1/2017)

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 0,67 0,84 0,84 0,84 0,84 4,5 4,14 4,37 4,37 4,37 Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163066 Jätehuolto 30 TOIMINTATUOTOT 40 247 46 300 5 944 49 000 5,83% 300 Myyntituotot 12 340 Muut toimintatuotot 40 235 46 300 5 944 49 000 5,83% 40 TOIMINTAKULUT -48 183-45 991-29 621-49 181 6,93% 400 Henkilöstökulut -12 402-10 791-7 745-12 981 20,28% 430 Palvelujen ostot -16 610-16 500-10 701-18 500 12,12% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 116-3 700-2 401-2 700-27,03% 480 Muut toimintakulut -15 056-15 000-8 774-15 000 0,00% 5 TOIMINTAKATE -7 937 309-23 677-181 -158,51% 6 VUOSIKATE -7 937 309-23 677-181 -158,51% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -11 324-9 134-5 328-100,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -11 324-9 134-5 328-100,00% 7 TILIKAUDEN TULOS -19 260-8 825-29 006-181 -97,95% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -19 260-8 825-29 006-181 -97,95% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -19 260-8 825-29 006-181 -97,95%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAA JA METSÄTILAT Tekninen johtaja TOIMINTA AJATUS: Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki saa tuloja metsistä ja peltojen vuokraamisesta Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Saavutetaan talousarvion mukaiset tulot kaupungin metsistä ja pelloista Puukaupan tuotot ovat yli 50 000 ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli 75 000 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta ala on 960 151 ha (myyty 2016) = 809 ha Peltoja on vuokrattuna 177 ha (2016 ostettu lisää 12 ha) Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Puunmyyntitulot laskevat vuodesta 2017 30 000 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 30 000 0 0

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Puunmyyntitulot 122 662 80 000 50 000 50 000 50 000 Pellon vuokratulot 71 663 75 000 75 000 75 000 75 000 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163073 Maa- ja metsätilat 30 TOIMINTATUOTOT 262 536 230 000 128 889 180 000-21,74% 300 Myyntituotot 122 662 80 000 80 987 50 000-37,50% 330 Tuet ja avustukset 560 340 Muut toimintatuotot 139 314 150 000 47 902 130 000-13,33% 40 TOIMINTAKULUT -23 451-30 500-36 814-29 082-4,65% 400 Henkilöstökulut -415-126 -382 430 Palvelujen ostot -18 861-27 500-26 000-25 000-9,09% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300-876 -2 000 53,85% 480 Muut toimintakulut -4 175-1 700-9 813-1 700 0,00% 5 TOIMINTAKATE 239 085 199 500 92 075 150 918-24,35% 6 VUOSIKATE 239 085 199 500 92 075 150 918-24,35% 7 TILIKAUDEN TULOS 239 085 199 500 92 075 150 918-24,35% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 239 085 199 500 92 075 150 918-24,35% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 239 085 199 500 92 075 150 918-24,35%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖT Talonrakennusinsinööri TOIMINTA AJATUS: Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA alue; Porin perusturva. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta. Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa Kiinteistöjen kunnossapitoohjelma. Vanhakylän koulun muutos ja peruskorjaustyö Friitalan koulun LVI saneeraus Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Kunnossapito ohjelma laaditaan vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelmaan Vanhakylän koulu peruskorjaus valmistuu ennen kesää 2018 Friitalan koulun LVIsaneeraus käynnistyy Lautakunta hyväksyy kunnossapito ohjelman alkuvuonna 2018 Vanhakylän koulun muutosja perusparantamistyö valmistuu 4/2018 mennessä. Friitalan koulun LVIsaneeraus käynnistyy kesällä 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Tarpeettomista rakennuksista luovutaan Tarpeettomat rakennukset vuokrataan tai myydään Vuoden 2018 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tunnuslukuja: - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala oli 67 604 m 2 - Vuoden 2016 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala oli 67 424m 2 - Vuoden 2017 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala oli 67 424m 2 - Vuoden 2018 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala on 67 251m 2

SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 14,6 13,8 13,8 13,8 13,8 Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 10,5 10 10 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10,5 11 11 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163067 Kiinteistöt 30 TOIMINTATUOTOT 909 929 941 867 370 696 925 865-1,70% 300 Myyntituotot 200 630 210 000 69 561 210 001 0,00% 321 Maksutuotot 2 203 0 330 Tuet ja avustukset 10 800 10 800 0,00% 340 Muut toimintatuotot 707 095 721 067 301 136 705 064-2,22% 40 TOIMINTAKULUT -986 264-929 150-500 270-927 984-0,13% 400 Henkilöstökulut -342 637-382 168-223 844-387 234 1,33% 430 Palvelujen ostot -435 228-321 783-164 700-310 550-3,49% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -202 019-225 200-111 153-229 900 2,09% 480 Muut toimintakulut -6 380-572 -300 5 TOIMINTAKATE -76 335 12 717-129 574-2 119-116,66% 6 VUOSIKATE -76 335 12 717-129 574-2 119-116,66% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -185 700-176 262-105 153-100,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -185 700-176 262-105 153-100,00% 7 TILIKAUDEN TULOS -262 036-163 545-234 727-2 119-98,70% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -262 036-163 545-234 727-2 119-98,70% 91 VYÖRYTYSERÄT -29 158-11 298-27 404-6,02% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -262 036-192 703-246 025-29 523-84,68%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VESILAITOS Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA AJATUS: Vesilaitos jaetaan kolmeen osa alueeseen: Veden valmistus ja jakelu Viemärilaitos Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta Nakkila Ulvila Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Vesilaitoksen tulos muodostuu positiiviseksi Arviointikriteeri / mittari Vuoden 2018 tulos Tavoitetaso 2018 Vesilaitos tuottaa vesíhuoltolain mukaisesti pientä voittoa Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Uutta putkiverkostoa rakennetaan ja vanhaa putkijohto verkostoa saneerataan suunnitelmallisesti Putkijohtoverkoston laajentaminen ja uusiminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen valmistuu 6/2018 mennessä Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus saadaan valmiiksi Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvä tasoisina. Vesihuoltotapahtumien tiedottaminen on selkeää ja oikea aikaista Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmää käytetään aktiivisesti Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide 2018 2019 2020 Toimintamenojen kasvu ( Satamaito ) 116 000 49 000 0 Toimintatulojen kasvu ( Satamaito ) 430 000 190 000 0 Perusmaksukorotus 1.4.2017, nyt koko vuosi 45 000 0 0 Mittaustoimen järjestelyt ( palkkamenot ) 15000 Huleveden perusmaksun korotus 1.4.2019 37 500 12 500 MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 374 000 178 500 12 500

SUORITETIEDOT: Käyttövesi TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 431 4 430 4 430 4 460 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 697 185 715 273 700 000 823 000 laskutettu vesimäärä, m³ 669 767 622 758 655 000 778 000 hukkavesiprosentti, % 3,9 12,9 6,4 5,5 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 184 582 1 123 550 1 069 839 1 109 400 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,77 1,80 1,63 1,43 maksutulot 968 290 986 856 1 028 000 1 215 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 81,74 87,83 96,09 109,52 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,25 1,29 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta 171 086 179 767 238 000 273 500 Jätevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 516 3 528 3 515 3 530 siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä 877 307 759 221 970 000 1 093 000 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 562 525 532 657 560 000 683 000 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 177 480 948 233 1 022 586 1 105 000 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,09 1,78 1,83 1,62 maksutulot 1 271 776 1 225 897 1 195 800 1 449 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 108,01 129,28 116,94 131,13 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 147 222 144 873 144 000 144 000 vuotovesiprosentti, % 35,9 29,8 42,3 37,5 Hulevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkoston pituus, km 85 86 87 87 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2 450 2 480 2 480 2 500 kustannukset, brutto (sis.poistot) 186 172 143 898 135 697 136 000 kustannukset, / liittynyt kiinteistö 76 58 55 54 kustannukset, /km 2 190 1 673 1 560 1 563 maksutulot 100 460 98 842 135 000 135 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 53,96 68,69 99,49 99,26 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstökulujen vähenemä mittauspalvelujen uudelleen järjestelyn vuoksi 14993,87 ( lisäkuluineen)

Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 9 9 10 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 1 Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10 10 10 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 10 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163079 Vesilaitos 30 TOIMINTATUOTOT 2 313 477 2 358 800 1 116 559 2 804 500 18,90% 300 Myyntituotot 2 305 054 2 348 000 1 113 125 2 804 500 19,44% 321 Maksutuotot 6 400 3 300 330 Tuet ja avustukset 10 800-100,00% 340 Muut toimintatuotot 2 024 134 40 TOIMINTAKULUT -1 477 662-1 523 738-824 760-1 639 175 7,58% 400 Henkilöstökulut -456 150-478 843-259 893-439 403-8,24% 430 Palvelujen ostot -704 353-758 568-380 648-860 684 13,46% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -294 676-277 900-180 572-328 900 18,35% 480 Muut toimintakulut -22 484-8 427-3 648-10 188 20,90% 5 TOIMINTAKATE 835 815 835 062 291 799 1 165 325 39,55% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -165 376-165 376 5-165 376-0,00% 610 Muut rahoitustuotot 0 5 630 Muut rahoituskulut -165 376-165 376-165 376-0,00% 6 VUOSIKATE 670 439 669 686 291 804 999 949 49,32% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -738 019-704 384-432 073-704 383-0,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -738 019-704 384-432 073-704 383-0,00% 7 TILIKAUDEN TULOS -67 580-34 698-140 270 295 565-951,82% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -67 580-34 698-140 270 295 565-951,82% 91 VYÖRYTYSERÄT -22 718-8 333-21 762-4,21% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -67 580-57 416-148 603 273 803-576,88%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VARASTO Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA AJATUS: Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana ( tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona Varaston toiminta on tehokasta, taloudellista ja katkeamatonta koko vuoden Varastonhoito pystytään järjestämään katkemattomana Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin. Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 1 1 1 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 1 1 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1

TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163077 Varasto 30 TOIMINTATUOTOT 7 878 20 800 8 567 14 200-31,73% 300 Myyntituotot 7 672 10 000 5 699 14 200 42,00% 330 Tuet ja avustukset 10 800 2 408-100,00% 340 Muut toimintatuotot 206 461 40 TOIMINTAKULUT -65 354-80 709-54 650-59 323-26,50% 400 Henkilöstökulut -39 552-59 910-38 231-35 321-41,04% 430 Palvelujen ostot -10 886-11 599-8 200-10 102-12,91% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 836-8 700-8 151-13 700 57,47% 480 Muut toimintakulut -79-500 -68-200 -60,00% 5 TOIMINTAKATE -57 475-59 909-46 083-45 123-24,68% 6 VUOSIKATE -57 475-59 909-46 083-45 123-24,68% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -606-606 -353-606 0,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -606-606 -353-606 0,00% 7 TILIKAUDEN TULOS -58 081-60 515-46 436-45 729-24,43% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -58 081-60 515-46 436-45 729-24,43% 91 VYÖRYTYSERÄT -2 080-759 -1 918-7,78% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -58 081-62 595-47 195-47 647-23,88%

TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA ATERIA JA PUHTAUSPALVELUT Palvelupäällikkö TOIMINTA AJATUS: Valtuuston hyväksymän tuottavuus ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateria ja puhtauspalveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva, yksityiset päiväkodit ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta alueen kiinteistöjen siivous. Ateria puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palvelun järjestäminen ja tuottaminen Tasapainoinen talous Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Omasta hyvinvoinnista huolta pitävä henkilöstö Ateria ja puhtauspalveluyksikön toiminta ja talous pysyy tasapainpoisena Ammattitaitoiset työntekijät Henkilöstömäärän tarve mitoitettu palvelutuotannon laajuuden mukaisesti Oikein henkilöstömitoitettu toimintatapa Toiminnan arviointi: Laatukyselyt Laadun seuranta Asiakastyytyväisyyskyselyt Työtyytyväisyys: poissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Tyytyväiset asiakkaat Osaamisen lisääminen Toiminnan kehittäminen Henkilöstömäärän tarpeen kartoitus mm. vanhankylän koulu, PeltoWilla Ja Lukio

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: 1. Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu, päiväkoti, sairaala ja henkilöstölounaita, koulujen ja päivähoidon välipaloja, retkieväitä, hoidetaan tilaustarjoiluja kaupungin tilaisuuksiin. Erityyppisiä aterioita ja aterianosia valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta. 2. Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. 3. Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu, vanhainkotiateriat, sekä koko Ulvilan alueen kotipalvelu, veteraaniasiakkaiden ateriat. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. 4. 3 valmistuskeittiötä 5. 8 koulun palvelukeittiötä 6. 12 päiväkodin palvelukeittiötä 7. Vuosina 2016 2018 on Vanhakylän koulun peruskorjaustyön johdosta käytössä on koululaisten väliaikaiset keittiö ja ruokailutilat Sote keskuksessa ja Mukulatorissa. Myös Suosmeren koulun (väistötila) keittiö ja ruokailutila toimivat Vanhakylän koulun peruskorjaustyön ajan. Puhtauspalvelun tunnuslukuja: siivous kustannus / neliö 2015 2016 2017 2018 siivousneliöt 33 160 37 249 35 741 35 741 siivoustyön kustannus / neliö 29,6 31,5 27,27 28,16 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd. 2018 2019 2020 Ateriasuoritteen hinta, 2,23 2,29 2,29 2,29 2,29 Ateriapalvelun suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset / m² 29,25 27,27 28,16 27,50 27,50 Ateriasuoritteet TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA2018 Kotipalveluateriat 32 300 31 888 33 000 33 000 Kotipalvelu, kokopv ateriat 70 132 100 100 Kotipalvelu, itsepalv.lounas 1 030 1 046 1 000 1 000 Sotaveteraanit 13 900 6 314 11 000 11 000 Koulut yhteensä 491 870 528 563 470 500 470 500 Koululounas M kuljetettu 275 000 300 000 275 000 275 000 Koululounas L kuljetettu 66 000 66 000 66 000 66 000 Koululounas L paikalla tarj 90 570 97 740 81 500 81 500 Koululounas M Esiopetus Koski 3 300 3 940 3 000 3 000 Koululounas XL 1 500 2 383 0 0

Koulut aamu,iltispalat,retkieväät 55 500 58 500 45 000 45 000 Päivähoito lounas, päiväll 165 000 151 280 176 000 176 000 Päivähoito aamu,väli iltapalat 177 000 172 300 202 000 202 000 Terveyskeskus, pot.at 34 460 34 800 32 700 32 700 Vanhainkodit 56 040 56 000 60 000 60 000 Henkilöstöateriat 27 450 19 000 20 000 20 000 Luontaisateriat 57 700 60 800 55 000 55 000 Muut suoritteet 53 440 55 060 25 000 30 000 Yhteensä 1 110 260 1 117 183 1 086 300 1 091 300 Kokonaismenot 2 503 710 2 449 547 2 492 528 2 501 984 Ateriasuoritteen hinta 2,26 2,19 2,29 2,29 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Yhden määräaikaisen toimen vakinaistaminen. Yksi vakinainen henkilö jää eläkkeelle. Palkkavaraus on olemassa tilapäisten palkoissa. Asiakkaaksi on tullut lisää mm. AsPa koti. Henkilöstön lukumäärä 2016 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 63 62 65 Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 2 3 1 Työllistetyt 2 3 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 65 67 69 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 57,2

TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi 163075 Ateria- ja puhtauspalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 3 559 073 3 511 000 1 667 738 3 627 021 3,30% 300 Myyntituotot 3 547 194 3 480 500 1 662 260 3 592 256 3,21% 330 Tuet ja avustukset 11 879 30 500 4 858 34 765 13,98% 340 Muut toimintatuotot 620 40 TOIMINTAKULUT -3 487 437-3 467 057-1 952 483-3 515 229 1,39% 400 Henkilöstökulut -2 028 818-2 150 683-1 236 871-2 158 695 0,37% 430 Palvelujen ostot -591 550-386 722-232 462-421 091 8,89% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -860 594-928 450-481 108-933 660 0,56% 480 Muut toimintakulut -6 475-1 202-2 043-1 783 48,34% 5 TOIMINTAKATE 71 636 43 943-284 745 111 792 154,40% 6 VUOSIKATE 71 636 43 943-284 745 111 792 154,40% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13 314-12 566-8 756-100,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -13 314-12 566-8 756-100,00% 7 TILIKAUDEN TULOS 58 322 31 377-293 501 111 792 256,28% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 58 322 31 377-293 501 111 792 256,28% 91 VYÖRYTYSERÄT -151 994-59 539-140 244-7,73% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 58 322-120 617-353 040-28 452-76,41%