1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 000 000 euroa Tulot kertyvät pääosin tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta. Selvitysosa: Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 400 000 euroa, maan- ja rakennusten vuokratuloja 400 000 euroa ja muita tuloja 200 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4 692 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.32.21 nettomäärärahassa. 2005 talousarvio 2 000 000 2004 talousarvio 2 200 000 2003 tilinpäätös 2 319 800
3 32. Metsäntutkimuslaitos Selvitysosa: Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsäntutkimuslaitos tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metsäntutkimuslaitoksen toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 21. (30.32.74, 30.32.76 ja 30.32.77) Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 346 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös talonrakentamisista, maa-alueiden ja rakennusten hankinnasta sekä metsien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n osarahoittamien tutkimusten tulot, yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot. Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Määrärahan mitoituksessa on bruttomenoissa otettu lisäyksenä huomioon 150 000 euroa valtion palkkaratkaisun palkkaperintönä, 600 000 euroa Joensuun tutkimuskeskuksen toimitilavuokrien nousuna, 420 000 euroa siirtona momentilta 30.32.74, 100 000 euroa siirtona momentilta 30.32.76 ja 109 000 euroa siirtona momentilta 30.32.77 ja vähennyksenä 200 000 euroa Joensuun tutkimuskeskusten uudisrakennuksen kertaluonteisena investointimenona. Määrärahan mitoituksessa on bruttotuloissa otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa taimien myyntitulojen siirtona momentilta 12.30.32 ja 82 000 euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta. Tuloina on otettu huomioon laitoksen tulot lukuunottamatta lähinnä tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.32. Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2005 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Metsäntutkimuslaitokselle seuraavat tulos- ja toimintatavoitteet: Metlan toimintaa kehitetään vuonna 2004 valmistellun strategian mukaisesti. Tulosyksiköiden tavoiteprofiilit tarkistetaan uutta strategiaa vastaavasti. Toiminnan ja organisaation kehittämisessä otetaan erityisesti huomioon Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovitun mukaisesti. Tutkimustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Kansallinen metsäohjelma 2010:n tarkistusta ja toteutusta. Henkilöstörakennetta kehitetään tutkijapainotteisemmaksi. Henkilöstömäärä sopeutetaan v. 2004 laadittavan strategian mukaiseksi. Metlan toiminta- ja tulostavoitteet sovitaan tutkimuksen osalta tutkimustiedon tuottamisesta, kenttäkoetoiminnasta, laboratoriotoiminnasta, tutkimustiedon välityksestä ja kansainvälisestä toiminnasta sekä tutkimusmetsistä, maksullisesta toiminnasta ja tukipalveluista. Tutkimustiedon tuottaminen Tutkimusohjelmiksi koottuja painoaloja ovat: -metsätalouden suunnittelu 1999-2005, -metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset 2001-2005 ja -puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki 2002-2006. Tutkimusohjelmien ohella tutkimusta tehdään tutkimuskeskusten ja tutkimusasemien painoalojen mukaisesti profiloiduissa hankkeissa. Tutkimusta suunnataan täyttämään sekä kansainvälisesti että kansallisesti keskeisiä tutkimustarpeita. Suomen sitoutuminen kansainvälisiin ilmastosopimuksiin edellyttää kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmää, jonka tarvitseman tiedon hankinnassa ja järjestelmän kehittämisessä Metsäntutkimuslaitoksella on keskeinen rooli. Tutkimusta suunnataan myös selvittämään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-ohjelman (METSO) taloudellisia ja
sosiaalisia vaikutuksia. Metlan tutkijat osallistuvat aktiivisesti sekä EU:n tutkimusohjelmien hankkeisiin sekä muihin pohjoismaisiin ja kansainvälisten yhteistutkimuksiin. Tutkimusyhteistyötä kotimaisten, pohjoismaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään edelleen. Kenttäkoetoiminta Kenttäkokeiden ja aineistojen hyväksikäyttöä edistetään kansallisen ja kansainvälisen verkottumisen kautta. Kenttäkoetoiminnan laadunhallinta vakiinnutetaan ja rajapintatoimintoja laboratoriotoiminnan laadunhallinnan kanssa kehitetään. Laboratoriotoiminta Laboratoriotoimintaa kehitetään ottaen huomioon eri yksiköiden laboratorioiden erikoisvalmiudet ja tutkimuksen suuntautumisen vaatimukset Metsäntutkimuslaitoksen strategian mukaisesti. Tulosyksiköiden laboratorioiden profiloitumista edistetään. Laatujärjestelmien kattavuutta lisätään koko laboratoriotoiminnassa. Tutkimustiedon välitys Tutkimustulosten käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään tukemalla tutkimushankkeita sidosryhmätoiminnassa, lisäämällä laitostason yhteyksiä tiedon käyttäjiin kehittämällä olemassa olevia ja uusia tiedonvälityskanavia sekä kouluttamalla henkilökuntaa. Asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä otetaan käyttöön. Kansainvälinen toiminta Metsäntutkimuslaitoksen kansainvälisen toiminnan strategia tarkistetaan laitoksen uuden kokonaisstrategian mukaisesti. Laitoksen tavoitteena on osallistua Euroopan tutkimusalueen kehittämiseen metsäsektorilla erityisesti Itämeren alueella. Tutkimusmetsät Bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tulokertymätavoite on 2,0 milj. euroa. (Vuoden 2003 toteutuma 2,3 milj. euroa, vuoden 2004 tavoite 2,2 milj. euroa). Tutkimusmetsien paikkaan sidotun luonnonvaratiedon täysi kattavuus saavutetaan. Tutkimusmetsien kiinteistörakennetta parannetaan keskittämällä hajanaisia metsäpalstoja paremmin toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tutkimusmetsien hoidon laatujärjestelmän kehittäminen käynnistetään. Nettobudjetoitu maksullinen toiminta Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,5 milj.euroa (vuoden 2003 toteutuma 1,1 milj. euroa, vuoden 2004 tavoite 1,5 milj. euroa), siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Tukipalvelut Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen ja tulosyksiköiden tarvitsemat yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut. Alueellisilla tulosyksiköillä toteutettavan toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 50% (v. 2003 toteutuma 49%, v. 2004 arvio 51%) kokonaiskustannuksista, tulojen 75% (v. 2003 toteutuma 72%, v. 2004 arvio 81%) kokonaistuloista ja henkilötyövuosien 57% (v. 2003 toteutuma 57 %, v. 2004 arvio 56%) työpanoksen kokonaismäärästä. Bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (1000 ) 2003 2004 2005 TilinpäätösMuutos ed. Kuluva Muutos ed. TAE Muutos ed. toteuma vuoteen vuosi vuoteen vuoteen % ennakoitu % % Maksullisen toiminnan tuotot 2 198 ( - 14 ) 2 200 ( + 0 ) 2 000 ( - 9 ) Maksullisen toiminnan 4
5 erilliskustannukset 1 158 ( - 15 ) 1 275 ( + 10 ) 943 ( - 26 ) Käyttöjäämä 1 040 (- 12 ) 925 ( - 11 ) 1 057 ( + 14 ) %:ia tuotoista 47 42 53 Osuus yhteiskustannuksista 561 ( + 16 ) 566 ( + 1 ) 462 ( -18 ) Korot ja poistot 594 ( - 59 ) 595 ( + 0 ) 595 ( + 0 ) Kokonaiskustannukset yhteensä 2 313 ( - 30 ) 2 436 ( + 5 ) 2 000 ( - 18 ) Yli-/alijäämä -115 ( + 85 ) -236 ( -105 ) 0 ( + 100 ) %:ia tuotoista -5-11 0 Tuotot %:a kokonaiskustannuksista yhteensä 95 90 100 Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko(1 000 ) 2003 2004 2005 Toteuma Muutos ed. Enna- Muutos ed. Arvio Muutos ed. vuoteen % koitu vuoteen % vuoteen % Maksullisen toiminnan tuotot 1 140 (+11) 1 510 (+32) 1 500 (0) Maksullisen toiminnan erilliskustannukset 753 (+22) 1 027 (+36) 1 020 (-1) Käyttöjäämä 387 (-5) 483 (+25) 480 (0) - % tuotoista 34 (-15) 32 (-6) 32 (0) Osuus yhteiskustannuksista 313 (+35) 456 (+63) 452 (-1) Korot ja poistot 27 (+93) 27 (0) 28 (0) Kokonaiskustannukset yhteensä 1 093 (+27) 1 510 (+38) 1 500 (-1) Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) 47 (-71) 0 (-100) 0 (0) - % tuotoista 4 0 0 Tuotot % kokonaiskustannuksista, yhteensä 104 100 100 Metsäntutkimuslaitoksen nettobudjetoitu toimintamenomomentti 2003 2004 2005 toteuma ennakoitu arvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusprosentti -markkinasuoritteet 104 100 100 Henkilöstömäärä 20 20 20 Tulot ja menot Maksullisen toiminnan tulot 1 140 331 1 510 000 1 500 000 Yhteistoiminnan tulot 2 084 845 2 506 000 2 706 000 Muut tulot, toimintamenomentti 952 370 700 000 792 000 Muut tulot, muut momentit 6 385 227 6 300 000 6 300 000
6 Tulot yhteensä 10 562 773 11 016 000 11 298 000 Menot yhteensä 48 063 366 49 383 000 50 644 000 Nettomenot 37 500 593 38 367 000 39 346 000 Toimintamenomomentti Tulot 3 871 561 4 410 000 4 692 000 Menot 41 372 154 42 777 000 44 038 000 Nettomenot 37 500 593 38 367 000 39 346 000 Metlan vuosien 2003-2005 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa): Toiminta Bruttomenot Htv Tulot 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 TP TA TAE TP TA TAE TP TA TAE Tutkimustoiminta 24,3 24,8 24,6 552 587 587 2,2 2,6 2,7 Tutkimusmetsät-ja laboratoriotoiminta 4,4 5,0 5,2 95 110 108 2,3 2,2 2,0 (mom. 12.30.32) Nettobudjetoitu maksullinen toiminta 0,7 1,0 1,1 14 20 20 1,1 1,5 1,5 Tukipalvelut 12,0 12,0 13,1 146 145 145 0,6 0,3 0,5 Yhteensä 41,4 42,8 44,0 807 862 860 6,2 6,6 6,7 (Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 860 htv, josta nettobudjetoidun maksullisen toiminnan osuus on 20 htv.) 2005 talousarvio 39 346 000 2004 talousarvio 38 367 000 2003 tilinpäätös 37 545 000
7 (74.) Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen määräraha budjetoitavaksi momentille 30.32.21. 2005 talousarvio - 2004 talousarvio 420 000 2003 tilinpäätös 420 000
8 (76.) Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen määräraha budjetoitavaksi momentille 30.32.21. 2005 talousarvio - 2004 talousarvio 100 000 2003 tilinpäätös 100 000
9 (77.) Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen määräraha budjetoitavaksi momentille 30.32.21. 2005 talousarvio - 2004 talousarvio 109 000 2003 tilinpäätös 109 000 R:ylha\ta2005esi.doc