Osavuosikatsaus 1/2016

Osavuosikatsaus 1/2016

Toteuma koko kunta 1-3/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot 458 760 376 285 468 247 313 024 Maksutuotot 128 700 135 522 123 000 124 470 Tuet ja avustukset 54 473 5 941 48 680 8 893 Muut toimintatuotot 365 113 369 009 367 086 383 263 TOIMINTATUOTOT 1 007 045 886 758 1 007 014 829 650 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 734 513-2 383 137-2 626 245-2 440 912 Palvelujen ostot -5 501 294-5 538 104-5 713 450-5 612 786 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -511 530-504 148-475 886-493 059 Avustukset -238 734-200 588-242 065-199 492 Muut toimintakulut -44 380-46 560-42 890-135 909 TOIMINTAKULUT -9 030 450-8 672 537-9 100 535-8 882 159 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 023 405-7 785 779-8 093 522-8 052 509 Verotulot 5 240 250 5 393 447 5 341 500 5 462 949 Valtionosuudet 3 205 986 3 226 983 3 251 426 3 271 620 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 675 550 Muut rahoitustuotot 7 113 2 007 4 213 6 343 Korkokulut -31 250-4 746-18 750-4 246 Muut rahoituskulut -325-12 918-425 -638 Rahoitustuotot ja -kulut -23 788-15 657-14 413 1 459 VUOSIKATE 399 044 818 994 484 992 683 519 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -565 555-487 108-518 354-518 354 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -166 511 331 886-33 362 165 165 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 31 893 31 892 30 504 30 504 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -134 618 363 779-2 858 195 669

Valtion työllistämistuet, muut tuet ja avustukset sekä muut tulot eivät ole toteutuneet ta:n mukaan. Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 64 685 4 111 55 318 2 136

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 302 909 198 850 308 248 273 844 1.1.2016 alkaen KuEL-eläkemenoperusteiset maksut kirjataan kuukausittain käyttötalouteen menoksi.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 168 928 194 459 277 243 245 994 Elinvoimapalvelut siirtyivät hallinto- ja kehittämispalveluihin 1.1.2016 alkaen.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 554 052 500 438 681 433 645 035 Elinvoimapalvelut siirtyivät hallinto- ja kehittämispalveluihin 1.1.2016 alkaen.

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Työyhteisövalmennukset käynnistyneet Henkilöstökyselyn valmistelu aloitettu Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Työyhteisövalmennukset toteutettu suunnitelman mukaisesti toukokuun loppuun mennessä Henkilöstökysely toteutettu ja palautetilaisuus järjestetty

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hankintatoimen edistäminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Tutustuminen muuttuvaan lainsäädäntötilanteeseen Taustatiedon hankinta Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Hankintoja koskevan tilaisuuden suunnittelu Hankintaohjeiden uudistamisen aloittaminen

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Vetovoimainen ja yrittämään innostava Tammela Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Uuden graafisen ilmeen suunnittelun käynnistäminen Yrityskoordinaattorin regrytoinnin aloittaminen Yrittäjien säännöllisten tapaamisten käynnistäminen Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Graafisen ilmeen hyväksyminen ja viestinnän käynnistäminen Yrityskoordinaattorin regrytointi Säännöllisten yrittäjätapaamisten jatkaminen

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 2 100 000 2 050 000 2 000 000 1 950 000 1 900 000 1 850 000 1 800 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Sosiaalitoimen kulut 1 887 642 1 962 930 2 053 506 2 054 250

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 2 720 000 2 700 000 2 680 000 2 660 000 2 640 000 2 620 000 2 600 000 2 580 000 2 560 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Terveydenhuollon menot 2 622 250 2 686 880 2 646 500 2 709 588

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 170 000 165 000 160 000 155 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 172 975 190 349 167 826 184 420

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 1 850 000 1 800 000 1 750 000 1 700 000 1 650 000 1 600 000 1 550 000 1 500 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 1 827 187 1 648 932 1 736 386 1 614 709 Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot pienentyneet: palkattomat vapaat, sijaisia ei ole palkattu lyhyisiin poissaoloihin.

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 374 111 304 305 386 881 314 280

Sivistyspalvelut Toimintakulut 2 450 000 2 400 000 2 350 000 2 300 000 2 250 000 2 200 000 2 150 000 2 100 000 2 050 000 2 000 000 1 950 000 1 900 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 2 426 227 2 135 956 2 332 348 2 095 448

Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Uusittu varhaiskasvatuksen organisaatio Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Uusi organisaatio aloittaa 1.8.2016 Esiopetussuunnitelma hyväksytty/kasko Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys mm. yhteistyössä perheiden kanssa ja lasten osallisuutta lisäten UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin arviointikriteerien työstäminen

Sivistyspalvelut, perusopetuksen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Palveluverkon sopeuttaminen oppilasennusteita vastaavaksi Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Valtuuston kouluverkkopäätös Opetussuunnitelmat hyväksytty/kasko Tuntikehys jaettu uuden tuntijaon mukaisella laskennalla/kasko Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Norrintien kiinteistön suunnittelun aloittaminen Hallinto-oikeuden välipäätös kouluverkkoasiaan Vapaan sivistystyön sopimusten päivittäminen

Sivistyspalvelut, Nuorisopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Aktiivinen, eteenpäin pyrkivä nuori Tehdyt toimenpiteet 1-3-/2016 nuorten työpajalla alle 25v. 7 nuorta Nuorille tarjottavien kesätyöpaikkojen määrä 131. Etsivän nuorisotyön palveluiden piirissä oli 11 nuorta Harrastemessut järjestettiin Manttaalilla 23-24.1.2016. Osallistujia 120. Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 OKM:n avustus nuorten työpajalle Lasten-ja nuorten harrastustietojen kokoaminen Syksyn toimintojen suunnittelu

Sivistyspalvelut, Kulttuuripalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Yhdistys-ilta 3. sektorin toimijoille 20.1.2016. Osallistujia 30. Tammelassa tapahtuu julkaisu vuoden 2016 tapahtumista ja toiminnoista koottiin Kulttuuritilaisuuksiin osallistujien määrä 603. Suomi100-itsenäisyyden juhlavuoden toimikunnan ensimmäinen kokoontuminen Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Suomi100-juhlavuoden ohjelmien kokoaminen Kulttuurikasvatussuunnitelman teko

Sivistyspalvelut, kirjastopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Kirjaston tilaongelman ratkaiseminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Kartoitettu kunnan olemassa olevia tiloja, joihin kirjasto voisi tulevaisuudessa sijoittua Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Vaihtoehtojen tarkennus (FAI, kunnantalo, koulukeskus) yhteistyössä koulutilojen suunnittelun ja teknisen toimen kanssa

Sivistyspalvelut, liikuntapalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Seniorisalin rahoitus ja valtionavustuksen hakeminen Liikkuva-koulu hankkeen aloitus Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Kuusitien kiinteistön suunnittelun aloittaminen Liikkuva-koulu hankkeen jatkotoimenpiteet

Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi

Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2016 Osavuosikatsaus 1/2016

Tekniset palvelut Toimintatuotot 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 769 385 692 297 783 870 643 093 Vesihuoltolaitoksen tuloja puuttuu mittarien vaihtoprojektin vuoksi. Tulojen määrä korjaantuu myöhemmin vuoden aikana.

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 620 000 600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 500 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 604 416 535 355 581 611 552 359 Eläkemenoperusteiset maksut on alettu kirjaamaan vuonna 2016 jo alkuvuodesta, kustannusvaikutus n. 20.00 euroa.

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 448 364 389 620 349 321 288 675 Elinvoimapalvelut siirtyivät 1.1.2016 alkaen hallinto- ja kehittämispalveluihin. Katujen ja pihojen aurauspalvelujen tarve oli talvella vähäinen.

Tekniset palvelut Toimintakulut 1 550 000 1 500 000 1 450 000 1 400 000 1 350 000 1 300 000 1 250 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 1 540 279 1 386 333 1 386 748 1 377 836 Elinvoimapalvelut siirtyivät 1.1.2016 alkaen hallinto- ja kehittämispalveluihin.

Teknisten palvelujen, Yhdyskuntatekniikan palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Oikein kohdennetut katujen ja väylien hoitotoimenpiteet sekä siistit ja käyttöturvalliset rakennetut puistoalueet Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Katu- ja väyläalueet hoidettiin niin, ettei tapahtunut loukkaantumiseen johtaneita liukastumisia Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Hiekoitushiekan poistaminen Puistojen kevätsiivous, leikkipuistojen leikkivälineiden tarkastaminen ja ruohonleikkuu Katuvalaistuksen uusimista ledvaloiksi

Teknisten palvelujen, Kiinteistöjen palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Palvelualue tarjoaa kunnan toimintoihin nähden sopeutetut, terveet ja energiatehokkaat toimitilat sekä joustavasti yritystiloja ja vuokra-asuntoja Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Energiatehokkuusprojektin aloitus ja automatiikan uusiminen Portaan terveystalon myynnin valmistelu Koy Tammelan vuokra-asunnot rivitalokohteen rakennustyöt Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Energiatehokkuusprojektin valmistuminen ja kaukovalvontaan siirtyminen Portaan terveystalon myynti Rivitalokohteen rakennustöiden valmistuminen ja luovutus

Teknisten palvelujen, Kaavoituksen ja lupien palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Vetovoimainen tasokkaan asumisen ja yrittäjyyden kunta. Maankäytön suunnittelulla luodaan laadukkaita ja houkuttelevia asumisen, yrittämisen ja virkistäytymisen alueita. Lupahakuja selkeytetään ja joustavoitetaan sekä kehitetään sähköistä asiointia Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys -kehittämisprojektin aloitus Vakituisen ranta-asumisen mahdollistava Pyhäjärven läntisen ranta-alueen oyk tuli luonnoksena nähtäville Osallistuttiin Forssan RSA -messuille, jota varteen tehtiin messuosasto Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Kehittämisprojektin ohjelmakuvauksen valmistuminen Kaukjärven ranta-alueen oyk-päivitys valmistuu ehdotukseksi Pyhäjärven läntisen ranta-alueen oyk valmistellaan ehdotusvaiheeseen

Teknisten palvelujen, Ruoan ja puhdistuksen palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Asiakaslähtöisesti hoidettu ja laadullisesti korkeatasoinen ruoan valmistus sekä toimitilojen mukaan sopeutetun mitoituksen mukainen siivous Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Seudullisen keskuskeittiön suunnitteluryhmä kartoittaa kuntien keittiöiden nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita Päiväkotien palvelukuvausten laatiminen on aloitettu Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Seudullisen keskuskeittiön suunnitteluryhmän esitys valmistuu kesäkuussa Oman keskuskeittiön suunnittelu alkaa ja työryhmä kokoontuu kesäkuussa Päiväkotien palvelukuvaukset valmistuvat

Teknisten palvelujen, Vesihuollon palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 1/2016 Toimintavarma, asiakasystävällinen ja kustannustehokkaasti hoidettu vesihuolto Tehdyt toimenpiteet 1-3/2016 Vesihuollon palveluissa ei ollut ennalta arvaamattomia katkoja Kaukoluettavien mittarien asentamisen toinen vaihe käynnissä Tulevat toimenpiteet 4-6/2016 Kaukoluettavien vesimittarien asennus valmistuu ja jatkossa mittarien luku tapahtuu etänä Liesjärven laitosrakennusten aitaaminen

Tekniset palvelut Rakennusluvat 35 30 25 20 15 10 5 0 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP2015 3 1 29 1 19 TOT2016 1 1 33 8 32

Investoinnit 1-3/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 160 000 0 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 298 000 0 Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen 197 000 2 228,51 Mittausta suunnittelua varten, valmistuu lokakuussa Puistot 45 000 1 387,78 Tarvikkeita, valmistuu kesään mennessä Tievalaistus 129 000 0 Kaavateiden päällystäminen 122 000 0 Tieviitat 12 000 338Nimiviittoja Tammitorpat 183 000 16 340,42 Huoneistoremontointia aina, kun huoneisto vapautuu Käsi- ja taideteollisuuskoulu 100 000 1 999,34 Tarvikeostoja, maalia, valmistuu lokakuussa Kurjenniemen ulkoilureittisilta 20 000 4 080,57 Mittausta suunnittelua varten, vesiluvan haku toukokuuhun mennessä Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 15 000 0,00 Talonrakentaminen/Energiatehokkuus 352 000 Energiatehokkuusinvestointihanke, säätölaitteita, valmistuu kesään 34 248,75mennessä Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet ja laitteet 45 000 0,00 Ympäristölautakunta 127 000 0 Vapaa-ajanlautakunta Kirjastojärjestelmän uusiminen 15 000 0 Manttaali 10 000 197 Liikuntakeskus 12 500 0 Seniorisali 67 000 0 Skeittipuisto 16 000 0 Vesilaitos Etäluettavat mittarit 75 000 35 717,92 Mittarien vaihdon toinen vaihe valmistuu kesään mennessä Pääviemärin san.papinsillantie-mustaoja 120 000 97 664,72 Päävemärin saneerausurakka lähes valmis, valmistuu huhtikuussa Vesilaitos muut 100 000 1 670,33 Laitteistokunnostusta ja tarvikkeita Viemärilaitos muut 110 000 4 926,93 Mittausta suunnittelua varten, valmistuu lokakuussa YHTEENSÄ 2 330 500 200 800,27

Sairaspoissalot 1-3/2016 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2015 2016 Jako hallintokunnittain 2015 2016 1-3/2015 1-3/2016 1-3/2015 1-3/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 32 92 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 740 558 Sivistyspalvelut 218 194 Tekniset palvelut 171 296 Tekniset palvelut 0 178 Yhteensä 943 946 Yhteensä 218 372 4-6/2015 4-6/2016 4-6/2015 4-6/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 8 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 361 Sivistyspalvelut 165 Tekniset palvelut 222 Tekniset palvelut 0 Yhteensä 591 Yhteensä 165 7-9/2015 7-9/2016 7-9/2015 7-9/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 93 Hallinto- ja kehittämispalvelut 30 Sivistyspalvelut 366 Sivistyspalvelut 131 Tekniset palvelut 138 Tekniset palvelut 0 Yhteensä 597 Yhteensä 161 10-12/2015 10-12/2016 10-12/2015 10-12/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 87 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 475 Sivistyspalvelut 92 Tekniset palvelut 203 Tekniset palvelut 92 Yhteensä 765 Yhteensä 184 Vuosi yhteensä 2896 946 Vuosi yhteensä 728 372

Työttömyysaste

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Työttömät työnhakijat/maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- maaliskuu 2015/ 2016 350 300 40 20 39 19 29 24 250 95 87 99 90 99 94 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät 200 Työnhakijat 150 100 178 203 186 199 174 193 50 0 tammi.15 tammi.16 helmi.15 helmi.16 maalis.15 maalis.16

Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt 35 30 25 20 15 10 3 4 15 0 8 23 3 3 19 0 7 27 4 5 20 0 7 25 Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt. 5 0

Väkiluku 2000-2016 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset 2010-2016 35 30 25 Avoin yhtiö 20 Kommandiittiyhtiö 15 Osakeyhtiö 10 Osuuskunta 5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 yhteensä

Lakanneet yritykset 2010-2016 18 16 14 12 Avoin yhtiö 10 8 Kommandiittiyhtiö 6 Osakeyhtiö 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016