Palvelujen odotekustannukset vuonna 214 RAISIO 11.9.215 Heikki Miettinen Odotekustannukset Kuntayhmä: Forssa, Heinola, Hollola, Kontiolahti, Kuusamo, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Naantali, Raisio, Siilinjärvi, Ulvila ja Uusikaupunki 1
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Laskenta 214 nettokustannukset Kuntien ilmoittamat tarkistamattomat tiedot 28 213 nettokustannukset Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 28 213 kustannukset on muutettu 214 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 214 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan kolmanneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti 2
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä Tuottavuuden parantaminen prosessina TILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli 3
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään 4
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on tuottavuudessa, selvitetään mitä eroja selittää: Palvelurakenteen erot, esim. avopalvelu laitospalvelu Palveluprosessien erot, yksikkökoko Tuottamistapa, esim. oma tuotanto, ostopalvelut Osaaminen, välineet, ict, jne Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole yleensä tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Poikkeuksena THL:n tuottamat terveyden ja sosiaalihuollon kustannukset Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista. 5
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä Vertailukuntien ikärakenne Vertailuryhmä Väestön ikärakenne 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % RAISIO 214 (24371) 7,48 13,93 58,4 11,12 9,6 Forssa 214 (17521) 5,74 11,47 56,16 14,68 11,96 Heinola 214 (19695) 5,9 11,84 54,64 16,37 12,6 Hollola 214 (21892) 8,16 16,1 55,76 12,31 7,67 Kontiolahti 214 (14681) 1,57 17,63 57,81 8,79 5,2 Lapua 214 (14733) 9,1 14,78 54,81 11,22 1,18 Laukaa 214 (1879) 1,8 16,8 55,6 1,5 7,29 Lempäälä 214 (22233) 11,59 17,29 56,49 8,74 5,89 Lieto 214 (1929) 9,75 16,86 56,32 1,1 7,6 Naantali 214 (18871) 6,92 14,18 57,29 13,15 8,47 Siilinjärvi 214 (21668) 9,43 16,66 56,95 1,12 6,85 Ulvila 214 (13322) 8,11 14,39 54,56 13,41 9,53 Koko maa 213 (523663) 7,8 13,17 59,66 1,86 8,5 VERTAILURYHMÄ 214 (258295) 8,33 14,88 56,3 11,86 8,63 6
Tulkintaohje ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa. Kun ero on negatiivinen, laskennallista säästöpotentiaalia ei ole. Kustannukset 28 212 on muutettu 213 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) tasolle (Naantali) Muutos 29 214: 2,1 % / vuosi (vertailuryhmä 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 214: 12,6 M, odotekustannukset: 118,5 M. Potentiaali¹ 2,1 M 7 621 5742 6 5678 559 5357 545 559 5163 5193 5133 5174 4949 51 4976 52 4837 4864 5 4647 477 4677 4488 Odotekustannusten taso (3. edullisin ) 4 3 2 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) tasolle (Kontiolahti) Nettokustannukset 214 3,4 M, odotekustannukset 2,4 M. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 14 125 141 131 12 13 159 176 127 99 12 157 112 79 152 142 52 112 131 125 161 Huom! Myöskin yleishallinnon tehtävät vaihtelevat kunnittain, joten luvut eivät yleensä ole vertailukelpoisia 7
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 45 4 35 3 tasolle (Lempäälä) Muutos 29 214: 3,1 % / vuosi (vertailuryhmä 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 214 83,8 M, odotekustannukset 78,9 M Potentiaali 4,8 M 3438 3432 3311 3135 318 2975 379 3739 3326 2998 413 3473 3245 3239 325 3367 3391 3439 3947 3468 377 25 2 15 1 5 HUOM! Menoja ei ole tarvevakioitu Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Uusikaupunki) Muutos 29 214:,5 % / vuosi (vertailuryhmä 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 214 7,8 M, odotekustannukset 7,5 M Potentiaali,4 M 321 34 352 311 328 314 41 392 36 34 731 4 396 368 317 351 441 264 36 381 49 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. 8
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) tasolle (Ulvila) Muutos 29 214:,4 % / vuosi (vertailuryhmä,5 % / vuosi) Nettokustannukset 214 2 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali,4 M 12 113 1 8 6 4 84 87 88 83 83 82 76 69 7 83 59 98 8 91 71 54 69 91 79 84 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Erikoissairaanhoito (26) tasolle (Kuusamo) Muutos 29 214: 2,6 % / vuosi (vertailuryhmä 2,5 % / vuosi) Nettokustannukset 214 27,7 M, odotekustannukset 25,2 M Potentiaali 2,5 M 16 14 12 1136 1122 114 16 993 16 1 13 149 16 188 134 1164 116 995 1259 119 159 196 1457 1128 1187 8 6 4 2 Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian asumispalvelut, kuntoutus- ja pienkodit sekä perhehoito. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta. Erikoissairaanhoidon tukipalvelut, joita ovat mm. huolto (ml. kiinteistöhuolto) sekä sairaanhoidolliset palvelut (laboratorio, kuvantamistutkimukset yms.). 9
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Laukaa) /-18 vuotias 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 29 214: 3,9 % / vuosi (vertailuryhmä,4 % / vuosi) Nettokustannukset 214 1,9 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali,6 M 929 771 684 693 69 634 646 628 568 58 453 439 454 44 365 241 282 255 262 291 222 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Muut lasten ja perheiden palvelut (217) 14 12 1 8 6 4 2 tasolle (Kontiolahti) Muutos 29 214: 7,8 % / vuosi (vertailuryhmä 4,1 % / vuosi) Nettokustannukset 214 1,6 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali,1 M 64 52 42 45 29 46 51 96 74 58 111 34 59 84 91 87 13 65 118 79 83 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. 1
Päihdehuolto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Siilinjärvi) Muutos 29 214: 8,5 % / vuosi (vertailuryhmä 3,7 % / vuosi) Nettokustannukset 214 1,8 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali 1,6 M 74 77 69 61 48 52 29 45 22 19 3 6 19 8 11 43 7 9 28 25 37 A-klinikka- ja nuorisoasematoiminta, päihdeongelmaisten asuntola- ja asumispalvelut, ensisuojat ja selviämisasemat, pav-huoltolat ja muut päihdehuollon kuntoutuslaitokset, katkaisuhoitoasemat, ym. päihdehuolto (ml. huumeklinikat, päihdeongelmaisten päiväkeskukset tms.) sekä muu raittiustyö. Myös omassa perusterveydenhuollossa järjestetty edellä mainittu päihdehuoltotoiminta. Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) tasolle (Naantali) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 29 214: 2,3 % / vuosi (vertailuryhmä 4 % / vuosi) Nettokustannukset 214 3,9 M, odotekustannukset 3 M Potentiaali,9 M 45 4 3891 35 /yli 75 vuotias 3 25 2 15 1 176 194 1993 1866 2348 1579 155 2175 1429 283 286 1912 285 2526 1358 1731 1985 1355 1956 2492 5 Vuodeosastohoidon osuus terveydenhuollon tukipalveluista (mm. kiinteistöhuolto, kuvantamistutkimukset, laboratorio jne.) kohdennetaan perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon tehtäväluokkaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko suorina menon- ja tulonsiirtoina (meno- ja tulolajeittain) 11
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) tasolle (Kontiolahti) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 29 214: 5,1 % / vuosi (vertailuryhmä 7 % / vuosi) Nettokustannukset 214 2,7 M, odotekustannukset M Potentiaali 2,7 M /yli 75 vuotias 35 3 25 2 15 1 5 1568 1693 168 1648 1443 1228 133 97 664 1932 2615 882 1685 137 349 137 1547 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Heinola) Muutos 29 214: 6,2 % / vuosi (vertailuryhmä 8,3 % / vuosi) Nettokustannukset 214 12 M, odotekustannukset 11,6 M Potentiaali,4 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 87 7651 794 6978 717 6138 6379 6647 6422 6276 6141 5422 5761 5212 4933 5252 5243 4783 439 4373 4136 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. 12
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias 25 2 15 1 5 tasolle (Lapua) Muutos 29 214: 1,2 % / vuosi (vertailuryhmä,2 % / vuosi) Nettokustannukset 214 1,9 M, odotekustannukset 2 M Potentiaali (,1 M ) 86 687 133 156 883 81 1551 1453 383 1733 1771 91 1613 1676 1429 1583 298 1752 1329 148 1538 Pääosa tästä on vanhuspalveluja, mutta sisältää myös vammaisten ja perheiden kotihoidon avun ja tuen Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Lapua) Muutos 29 214: 2,7 % / vuosi (vertailuryhmä 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 214 2,5 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali (,2 M ) /yli 75 vuotias 14 12 1 8 9269 9371 9652 857 946 8174 8878 985 9454 12569 12769 9366 1318 1323 11895 1245 1757 9467 11917 1677 11719 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokat 235 ja 24 ovat pääosin vanhusten palveluja, joten se sisällytetty mukaan 13
Vammaisten laitospalvelut (225) tasolle (Hollola) Muutos 29 214: 5,5 % / vuosi (vertailuryhmä 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 214,3 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M 6 5 4 3 2 1 1 1 1 9 12 14 4 23 6 37 41 53 4 31 32 28 16 48 47 25 34 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto (ei vammaisten työllistämistoimintaa eikä asumispalveluja). Vammaisten työllistämistoiminta (23) tasolle (Lieto) Muutos 29 214: 3,2 % / vuosi (vertailuryhmä 2 % / vuosi) Nettokustannukset 214,8 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,5 M 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 34 33 33 33 29 29 28 43 13 28 46 17 34 3 14 7 31 45 3 28 34 Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toimintamenot (sekä työsuhteinen että ei-työsuhteinen/ huoltosuhteinen työtoiminta). 14
Toimeentulotuki tasolle (Lapua) 25 Muutos 29 214: 8,4 % / vuosi (vertailuryhmä,4 % / vuosi) Nettokustannukset 214 4,9 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali 3,2 M 2 15 1 5 199 196 184 165 153 14 115 129 78 89 12 69 67 85 49 17 75 74 83 97 142 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Ympäristöterveydenhuolto (27) 35 3 tasolle (Lieto) Muutos 29 214:,7 % / vuosi (vertailuryhmä 3,1 % / vuosi) Nettokustannukset 214,2 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali ( M ) 33 25 23 2 15 1 9 1 11 11 1 9 15 15 11 14 19 9 1 14 2 17 12 15 16 5 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. 15
Ympäristönhuolto (44) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 tasolle (Ulvila) Muutos 29 214: 2,7 % / vuosi (vertailuryhmä 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 214,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M 16 13 14 9 1 1 11 1 8 6 9 4 9 2 6 7 7 5 1 9 9 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Lapua) /-6 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 29 214:,1 % / vuosi (vertailuryhmä 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 214 12,9 M, odotekustannukset 11,1 M Potentiaali 1,8 M 795 7153 746 7423 7862 7596 7795 7135 75 6871 6984 699 6692 6834 757 6744 7387 584 6117 689 5163 16
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Raisio) 12 Muutos 29 214: 1 % / vuosi (vertailuryhmä,2 % / vuosi) Nettokustannukset 214 17,3 M, odotekustannukset 17,3 M Potentiaali M 1 8 7422 7583 7664 7122 7199 773 7499 819 6883 863 9744 7273 7982 7863 7669 8936 795 7627 8419 7891 8779 /oppilas 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti /oppilas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Forssa) Muutos 29 214:,7 % / vuosi (vertailuryhmä,8 % / vuosi) Nettokustannukset 214 2,9 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali,2 M 7111 6866 662 6842 6581 6393 6128 494 7993 7811 725 7246 7186 737 73 688 6675 6227 5737 7278 17
Kansalaisopistot (325) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Ulvila) Muutos 29 214:,6 % / vuosi (vertailuryhmä 4 % / vuosi) Nettokustannukset 214,5 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali,3 M 19 22 19 2 22 2 28 4 11 23 2 42 24 12 31 24 39 7 15 2 27 Taiteen perusopetus (335) tasolle (Raisio) Muutos 29 214: % / vuosi (vertailuryhmä 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 214 M, odotekustannukset M Potentiaali M 7 6 57 5 4 3 2 24 4 5 19 13 13 1 4 6 1 5 18
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ tasolle (Lieto) Muutos 29 214: 1,4 % / vuosi (vertailuryhmä,1 % / vuosi) Nettokustannukset 214 5,1 M, odotekustannukset 4,1 M Potentiaali 1 M 35 3 25 2 15 1 28 221 232 215 221 225 314 223 137 213 311 183 174 179 169 269 167 182 276 211 282 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Kirjastotoimi (35) 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Heinola) Muutos 29 214: 2,5 % / vuosi (vertailuryhmä 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 214 1,3 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali,2 M 55 57 62 61 62 63 55 46 43 48 56 47 51 43 48 52 52 46 54 5 61 24.9.215 Page 38 19
Liikunta ja ulkoilu (355) tasolle (Lapua) Muutos 29 214:,6 % / vuosi (vertailuryhmä,8 % / vuosi) Nettokustannukset 214 2,4 M, odotekustannukset 1,6 M Potentiaali,8 M 18 159 16 141 136 14 113 119 12 11 1 95 93 97 12 11 1 93 85 72 75 74 74 8 66 62 55 6 4 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 24.9.215 Page 39 Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Lapua) Muutos 29 214: 2,1 % / vuosi (vertailuryhmä 5,4 % / vuosi) Nettokustannukset 214,9 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,5 M /-29 vuotias 16 14 12 1 8 6 4 114 14 13 129 133 128 98 138 36 64 31 54 141 94 79 87 54 8 78 66 92 2 2
Museot ja näyttelytoiminta (37) 7 7 7 11 1 9 11 11 tasolle (Kontiolahti) Muutos 29 214: 5,8 % / vuosi (vertailuryhmä,6 % / vuosi) Nettokustannukset 214,2 M, odotekustannukset M Potentiaali,2 M 25 22 2 2 17 17 15 1 7 14 8 5 3 3 YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Hollola) Muutos 29 214: 1,6 % / vuosi (vertailuryhmä 1 % / vuosi) Nettokustannukset 214 9,2 M, odotekustannukset 6 M Potentiaali 3,2 M 379 377 411 387 419 411 348 448 247 197 38 333 231 43 311 326 249 253 33 314 336 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi 21
Yhdyskuntasuunnittelu (41) tasolle (Kontiolahti) 1 8 6 4 2 2 4 Muutos 29 214: 2,3 % / vuosi (vertailuryhmä 6 % / vuosi) Nettokustannukset 214 1,4 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali,8 M 81 74 65 66 67 58 61 51 54 55 48 49 4 45 42 26 27 31 33 2 31 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille. Rakennusvalvonta (42) tasolle (Uusikaupunki) 12 1 8 6 4 2 Muutos 29 214: 7 % / vuosi (vertailuryhmä 5,6 % / vuosi) Nettokustannukset 214,1 M, odotekustannukset M Potentiaali,1 M 11 1 8 9 7 8 8 7 5 5 5 5 4 4 3 4 3 1 1 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut. 22
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 24368 asukasta) /taajama-asukas tasolle (Kontiolahti) Muutos 29 214: 1 % / vuosi (vertailuryhmä,1 % / vuosi) Nettokustannukset 214 4,7 M, odotekustannukset 3,1 M Potentiaali 1,6 M 3 25 2 15 1 5 196 27 229 212 22 27 167 137 117 129 264 225 167 247 177 214 13 121 165 176 173 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 24368 asukasta) tasolle (Hollola) /taajama-asukas 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 29 214: 5,2 % / vuosi (vertailuryhmä,4 % / vuosi) Nettokustannukset 214 1 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,7 M 91 55 55 5 51 53 49 46 45 44 41 4 41 38 31 29 28 29 13 12 6 23
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Sosiaalihuollon kustannuksista mukana ovat vammaishuolto, lastensuojelu ja päihdehuolto (ei siis toimeentulotukea tai päivähoitoa/esiop.). Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne Odotekustannusten laskenta Pohjana THL:n tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 212 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina kolmanneksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 3. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.) 24
Terveyden ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot 212/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 92,9 Raisio, nettomenot 59,9 M, odotemenot 59 M 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 246 2876 2877 2439 221 3266 2548 2449 2139 2215 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 3. alhaisimman kunnan tasolla (Lempäälä, indeksi 91,5) 2629 2398 'Potentiaali',9 M 93 96 97 95 81 1 86 95 91 95 15 92 12 115 96 2616 3259 2575 Nettomenot 93 =tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden212 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Yhteenveto Raisio KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Päihdehuolto Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Oma lukiokoulutus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Museot ja näyttelytominta Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset milj. Nettokustannukset yksikköä kohti Säästöpotentiaali¹ Raisio Raisio Vertailuryhmä Vertailutaso= Milj % 29 21 211 212 213 214 Yksikkö 29 21 211 212 213 214 muutos%² 214 muutos%² 3. 'tehokkain' 214 2,8 1,7 % 18,57 114,97 ###### 122,23 122,85 12,61 /as 4 488 4 77 4 647 4 976 5 1 4 949 2,1 % 5 188 1,3 % 4 864 (Naantali) 1, 29,5 % 3,16 2,92 3,23 3,47 3,6 3,41 /as 13 12 131 141 125 14 1,4 % 123 1,2 % 99 (Kontiolahti) 4,85 5,8 % 71,97 75,92 76,99 81,33 84,31 83,78 /as 2 975 3 18 3 135 3 311 3 432 3 438 3,1 % 3 421 2,1 % 3 239 (Lempäälä),37 4,8 % 7,6 8,2 7,63 8,64 8,35 7,83 /as 314 328 311 352 34 321,5 % 398 1,6 % 36 (Uusikaupunki),36 17,9 % 1,98 2,3 2,4 2,16 2,14 2,4 /as 82 83 83 88 87 84,4 % 84,5 % 69 (Ulvila) 2,5 9, % 24,35 26,96 24,39 24,71 27,56 27,7 /as 1 6 1 14 993 1 6 1 122 1 136 2,6 % 1 18 2,5 % 1 34 (Kuusamo),58 3,2 % 2,45 3,9 3,43 3,27 2,7 1,91 / 18 v. 453 568 634 69 58 365 3,9 % 485,4 % 255 (Laukaa),15 9,6 % 1,11,72 1,11 1,4 1,28 1,56 /as 46 29 45 42 52 64 7,8 % 78 4,1 % 58 (Kontiolahti) 1,62 9,2 % 1,25 1,18 1,49 1,69 1,89 1,8 /as 52 48 61 69 77 74 8,5 % 26 3,7 % 7 (Siilinjärvi),89 22,9 % 2,82 4,41 3,62 4,4 4,8 3,89 /yli 75 v. 1 579 2 348 1 866 1 993 1 94 1 76 2,3 % 1 914 4, % 1 358 (Naantali) 2,71 1, % 2,94 2,71 3,12 3,43 3,36 2,71 /yli 75 v. 1 648 1 443 1 68 1 693 1 568 1 228 5,1 % 1 294 7, % (Kontiolahti),37 3,1 % 7,39 8,21 7,84 1, 11,18 11,97 /yli 75 v. 4 136 4 373 4 39 4 933 5 212 5 422 6,2 % 5 999 8,3 % 5 252 (Heinola),9 4,8 % 1,45 1,66 2,5 2,9 1,47 1,9 /yli 75 v. 81 883 1 56 1 33 687 86 1,2 % 1 429,2 % 91 (Lapua),21 1, % 14,6 16,99 16,63 19,56 2,1 2,47 /yli 75 v. 8 174 9 46 8 57 9 652 9 371 9 269 2,7 % 1 637 1,6 % 9 366 (Lapua),11 44,3 %,34,3,21,24,25,25 /as 14 12 9 1 1 1 5,5 % 23 1,8 % 6 (Hollola),48 57,7 %,7,72,82,8,8,82 /as 29 29 33 33 33 34 3,2 % 28 2, % 14 (Lieto) 3,18 65,5 % 3,39 3,74 4,6 4,51 4,82 4,85 /as 14 153 165 184 196 199 8,4 % 98,4 % 69 (Lapua),4 16,8 %,21,25,27,27,25,22 /as 9 1 11 11 1 9,7 % 15 3,1 % 1 (Lieto),11 48,9 %,19,24,26,25,25,22 /as 8 1 11 1 1 9 2,7 % 9 1,6 % 5 (Ulvila) 1,84 14,2 % 12,13 12,63 13,14 13,5 13,18 12,94 / 6v. 7 5 7 135 7 423 7 46 7 153 7 95,1 % 6 738 1,2 % 6 89 (Lapua),, % 18,14 18,9 17,6 18,13 17,7 17,32 /oppilas 7 73 7 199 7 122 7 664 7 583 7 422 1, % 8 222,2 % 7 422 (Raisio),21 7,2 % 3,13 2,97 2,97 3,8 2,9 2,91 /oppilas 6 842 6 393 6 866 7 111 6 581 6 62,7 % 7 126,8 % 6 128 (Forssa),29 62,3 %,48,53,49,47,54,47 /as 2 22 2 19 22 19,6 % 21 4, % 7 (Ulvila),, %,,,,,, /as, % 14 1,1 % (Raisio),96 18,9 % 5,43 5,4 5,29 5,71 5,42 5,8 /as 225 221 215 232 221 28 1,4 % 213,1 % 169 (Lieto),23 16,9 % 1,53 1,51 1,5 1,53 1,39 1,35 /as 63 62 61 62 57 55 2,5 % 51 1,4 % 46 (Heinola),82 33,8 % 2,35 2,27 2,32 2,69 2,77 2,43 /as 97 93 95 11 113 1,6 % 94,8 % 66 (Lapua),48 52,9 % 1,5 1,9 1,5,85,85,91 / 29v. 128 133 129 13 14 114 2,1 % 84 5,4 % 54 (Lapua),16 1, %,23,23,28,17,17,16 /as 9 1 11 7 7 7 5,8 % 8,6 % (Kontiolahti) 3,22 34,8 %,23 1,22 9,5 1,9 9,25 9,24 /as 411 419 387 411 377 379 1,6 % 323 1, % 247 (Hollola),79 55,6 % 1,6 1,6 1,18 1,33 1,25 1,43 /as 66 65 48 54 51 58 2,3 % 5 6, % 26 (Kontiolahti),1 85,4 %,18,1,8,13,12,12 /as 1, 1,,5,7,6,8 7, % 4 5,6 % 1 (Uusikaupunki) 1,63 34,5 % 4,96 5,33 5,18 5,57 5,5 4,74 /taajama as 27 22 212 229 27 196 1, % 178,1 % 129 (Kontiolahti),67 68,5 % 1,32 1,21 1,11 1,11,97,98 /taajama as 55 5 45 46 4 41 5,2 % 39,4 % 13 (Hollola) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 3 'tehokkaimpaan' kuntaan ²Muutos 29 214. 25
Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Päihdehuolto Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Oma lukiokoulutus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Museot ja näyttelytominta Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Koonti KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Säästöpotentiaali miljoonaa euroa 214¹ Forssa Heinola Hollola Kontiolahti Kuusamo Lapua Laukaa Lempäälä Lieto Naantali Raisio Siilinjärvi Ulvila Uusikaupunki 15,39 12,72 4,28 2,74 18,32 7,26 2,59 6,65,5, 2,8 5,84 4,14 9,13 1,6 1,53,63,,34,86,25,44 1,2,83 1, 1,1,18,51 9,65 9,84 1,9 3,54 14,1 3,46,12,,65 2,41 4,85 3,29 2,67 11,2 1,81 3,8,5,23 1,79 1,98 1,8,77,96,,67 1,65,2,4 1,66 1,69 1,18,4 6,72 1,38 1,67 1,38,22,85,37 2,92,56,,78,14,2,2,23,14,55,26,43,4,36,32,,34 4,66,29,58,8, 1,91,34,86,49 1,18 2,5 3,38 3, 6,59 1,55 2,25 2,8,6 1,41,9,,4,18,73,58 1,13,1 1,23,11,76,35,,84,36,2,59,63,54,15,99,1,93,38,74,33,17,6,2,23,3,7,68 1,62,,2,32,63 1,94,12 1,12 4,17 1,9,76,95 1,59,,89,55,8,,28 2,3 1,12,,, 2,63 3,43, 1,41 2,71 2,5 1,74 5,1 1,86, 2,9 2,1 3,6 1,69 3,27 1,83 3,65 1,87,37,1,6,84 1,36 1,31,87,63 1,43,,97 1,1,72 1,9,9 1,78,54 1,4 1,2 1,15,15 2,44 5,61, 5,1 4,79 3,43 1,41,21 2,6,13 4,19,3,33,,45,56,7,3,56,5,43,11,22,57,64,24,57,3,2,5,4,37,34,,13,48,36,4,24,81 1,18,2,29,52,,4,36,37,71 3,18,13,7,22,8,9,1,6,35,13,24,3,,7,4,2,9,3,3,18,1,1,8,3,2,6,23,18,11,6,,9,79 1,78 2,69,44,3, 1,87 2,31 1,13 2,23 1,84 1,84,8,97,12 1, 1,59 1,26 3,69,25 1,36 1,25,59 3,, 1,44,3 1,36,,12,,2,53,24,22,32,25,3,21,21,13,31,37,6,8,23,8,51,31,1,46,32,29,69,,12 1,,48,9,9,63,73,,3,,36,,,6, 2,53 1,6,71,65 2,25,2,9,22, 1,88,96,4,17 1,67,16,,6,2,16,1,9,7,3,1,23,13,,12 1,31,38,13,53 1,47,,21,19,8,99,82,16,11 1,9,25,47,12,5,11,,59,31,16,2,48,,12,12,3,34,1,,17,16,,,6,38,16,8,9,23 1,78 3,96,,74,97 1,27,3 3,46 1,23 1,48 3,22,4,8,88,72 1,8,51,,1,7,11 1,7,27 1,8,79,4,9,45,12,7,1,3,12,13,1,17,2,12,1,,9,,61,15,2, 1,37 1,5,51 2,33,78 1,37 1,63,3,8,42,61,75,,7,29,43,1,36,26 1,25,67,27,18,42 ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 3 'tehokkaimpaan' kuntaan Liedon luvuissa on mukana Tarvasjoki Koonti KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Päihdehuolto Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Oma lukiokoulutus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Museot ja näyttelytominta Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset yksikköä kohti vuonna 214 Matalin Vertailutaso Korkein Yksikkö Forssa Heinola Hollola Kontiolahti Kuusamo Lapua Laukaa Lempäälä Lieto Naantali Raisio Siilinjärvi Ulvila Uusikaupun /as 5 742 5 59 5 59 4 677 6 21 5 357 5 2 5 163 4 837 4 864 4 949 5 133 5 174 5 45 /as 159 176 127 99 12 157 112 79 152 142 14 52 112 131 /as 3 79 3 739 3 326 2 998 4 13 3 473 3 245 3 239 3 25 3 367 3 438 3 391 3 439 3 947 /as 64 73 539 521 1 219 671 633 571 587 537 564 613 522 54 /as 41 392 36 34 731 4 396 368 317 351 321 441 264 36 /as 113 76 69 7 83 59 98 8 91 71 84 54 69 91 /as 1 3 1 49 1 6 1 88 1 34 1 164 1 16 995 1 59 1 96 1 136 1 19 1 259 1 457 / 18 v. 771 929 646 241 684 282 255 262 291 439 365 454 222 693 /as 51 96 74 58 111 34 59 84 91 87 64 13 65 118 /as 29 45 22 19 3 6 19 8 11 43 74 7 9 28 /yli 75 v. 1 55 2 175 1 429 2 83 3 891 2 86 1 912 2 85 2 526 1 358 1 76 1 731 1 985 1 355 /yli 75 v. 133 97 664 1 932 2 615 882 1 228 1 685 1 37 3 49 /yli 75 v. 6 138 5 252 6 978 8 7 7 17 6 379 7 651 6 647 7 94 6 422 5 422 5 243 4 783 5 761 /yli 75 v. 1 551 1 453 383 1 733 1 771 91 1 613 1 676 1 429 1 583 86 2 98 1 329 1 752 /yli 75 v. 8 878 9 85 9 454 12 569 12 769 9 366 13 18 13 23 11 895 1 245 9 269 1 757 9 467 11 917 /as 4 23 6 37 41 53 4 31 32 28 1 16 48 47 /as 28 43 13 28 46 17 34 3 14 7 34 31 45 3 /as 115 129 78 89 12 69 67 85 49 17 199 75 74 83 /as 15 15 11 14 33 19 23 9 1 14 9 2 17 12 /as 6 13 9 4 9 2 6 7 16 14 9 7 5 1 / 6v. 6 871 7 862 7 596 5 84 6 117 6 89 5 163 6 984 6 692 7 795 7 95 6 99 6 834 7 57 /oppilas 7 499 8 19 6 883 8 63 9 744 7 273 7 982 7 863 7 669 8 936 7 422 7 95 7 627 8 419 /oppilas 6 128 6 616 6 227 7 993 7 25 7 246 7 186 7 37 7 3 6 62 6 88 5 737 7 811 /as 28 4 11 23 2 42 24 12 31 24 19 39 7 15 /as 57 24 4 6 4 5 1 19 5 /as 314 223 137 213 311 183 174 179 169 269 28 167 182 276 /as 55 46 43 48 56 47 51 43 48 52 55 52 46 54 /as 141 85 72 12 159 66 55 75 62 119 1 74 74 136 / 29v. 1 141 37 63 33 54 141 91 78 89 114 54 81 8 /as 17 17 11 11 3 2 7 3 7 14 /as 348 448 247 197 38 333 231 43 311 326 379 249 253 33 /as 67 81 49 26 27 31 2 74 4 31 58 45 33 55 /as 1 1 1 1 1 /taajama as 167 137 117 129 264 225 167 247 177 214 196 13 121 165 /taajama as 51 55 13 6 41 53 12 31 29 91 41 28 29 49 24.9.215 Page 52 26
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 5 762675 heikki.miettinen@fcg.fi 27