Perusopetuksen tilannekuva syyskuussa 2017 Kun Ylöjärven kaupungin eri toimielimissä keskustellaan ja päätetään perusopetuksen resursseista, on päätösvalmistelun kautta luotava yhteistä perusopetuksen tilannekuvaa. Sitä voidaan luoda esimerkiksi eri tunnuslukujen, kyselyjen, selvitysten ja tilastojen kautta. Olennaista on tarkastella resurssien muutosta ja vertailla resurssia toisiin kuntiin. Perusopetusta koskeviin määräraha-aloitteisiin vastataan luomalla tilannekuvaa seuraavien tietojen avulla: 1. Perusopetuksen ryhmäkokojen muutos Ylöjärvellä, lukuvuosien 2016-17 ja 2017-18 vertailu 2. Opetusryhmien koko Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2014-2016 3. Annetun opetuksen kustannukset oppilasta kohti Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 4. Perusopetuksen kokonaiskustannukset Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 5. Perusopetuksen oppikirja- ja koulutarvikerahojen kehitys Ylöjärvellä 2013-2017 6. Perusopetuksen oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja 2016 7. Erityisopetuksen resurssitilanne verrattuna Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 8. Koulukuraattori ja -psykologiresurssit Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 9. Tieto- ja viestintätekniikan välineiden määrä Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 10. Opetushallituksen ylläpitämät tilastotiedot perusopetuksen kustannusten kehityksestä Ylöjärvellä 11. Yhteenveto Ylöjärven koulujen määrärahoihin liittyvästä kyselystä koko opetushenkilöstölle 2017 12. Vuoden 2018 perusopetuksen talousarvioesitys 1. Perusopetuksen ryhmäkokojen muutos Ylöjärvellä, lukuvuosien 2016-17 ja 2017-18 vertailu Ryhmäkokoluku ilmoittaa, mikä on peruskoulujen kaikkien opetusryhmien keskikoko ilman ns. jakotunteja. Jakotunneilla opetusryhmiä jaetaan vielä pienempiin opetusryhmiin esimerkiksi kotitaloudessa, käsitöissä, fysiikassa ja kemiassa tai vieraiden kielten tunneilla. Lukuvuosi 2016-17 Lukuvuosi 2017-18 Vuosiluokka Ryhmäkoon keskiarvo Vuosiluokka Ryhmäkoon keskiarvo Ryhmäkoon muutos 1. 19,2 oppilasta 1. 19,2 oppilasta 0,0 oppilasta 2. 19,4 2. 19,9 0,5 3. 21,3 3. 20,0-1,3 4. 19,4 4. 20,9 1,5 5. 19,4 5. 21,3 1,9 6. 20,1 6. 20,3 0.3 7. 18,0 7. 19,2 1,2 8. 19,3 8. 19,0-0,3 9. 18,6 9. 19,2 0,6 Lukuvuonna 2016-17 oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä. Lukuvuonna 2017-18 oppilaista on 84,1 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä on 1,4 % kaikista opetusryhmistä. Tällä hetkellä yli 25 oppilaan opetusryhmiä on Ylöjärvellä yhteensä yhdeksän ja ne kaikki ovat vuosiluokilla 3.-6. Ikäluokkien koot eri vuosiluokilla vaihtelevat 427 oppilaasta 517 oppilaaseen.
2. Ryhmäkokojen vertailu muihin Tampereen seudun kuntiin vuosina 2014-2016 Syksyllä 2017 julkaistaan järjestyksessään toinen perusopetuksen seutuvertailu. Siinä ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun. Tässä valmistelussa aineistona käytetään seutuvertailun luonnosversion tietoja. Virallinen versio julkaistaan ja tulee jakeluun myöhemmin syksyllä. Laskennallinen keskimääräinen oppilasmäärä opetusryhmissä lukuvuosina 2014-17 Lukuvuosi 2014-15 17,8 17,1 18,7 19,2 19,2 17,6 2015-16 18,6 17,6 19,9 18,7 19,5 17,7 2016-17 18,2 18,8 19,1 20,5 20,9 17,7 Edellä olevan oppilasmäärävertailun perusteella Ylöjärven ryhmäkoko on ollut kokonaisuutena vertailujoukon pienin vuosina 2014-17. Lukuvuonna 2016-17 Ylöjärven ryhmäkoko on ollut jopa selvästi vertailujoukon pienin. Merkille pantavaa on myös se, että Ylöjärvellä ryhmäkoko on ollut kaikkiin muihin kuntiin verrattuna erittäin stabiili. Vuosien 2014-17 muutos on ollut käytännössä olematon. Toisaalta tämä tunnusluku ei tuo esiin opetusryhmissä tapahtuneita koulukohtaisia muutoksia. Yksittäisissä kouluissa on voinut tapahtua suurempia muutoksia kuin edellä oleva taulukko antaa ymmärtää. Näin ollen tätä taulukkoa kannattaa pitää yhtä hyvin opetuksen resursseja kuvaavana indikaattorina kuin opetusryhmien kokoa tarkasti kuvaavana indikaattorina. 3. Opetuksen kustannukset oppilasta kohti ja vertailu muihin kuntiin Tampereen seudulla 2016 Tämä luku ilmoittaa, kuinka monta euroa oppilasta kohti kunta on käyttänyt oppilaille annettavaan opetukseen. Luvussa eivät ole mukana kiinteistöjen, hallinnon, oppilashuollon, ruokailun ja kuljetusten kustannukset. 4737 4585 4196 4275 5169 4732 Tampereen osalta huomioon on otettava se, että Tampere järjestää seudun kansainvälisen opetuksen (Fista-koulu), ruotsinkielisen opetuksen (Svenska Samskolan) sekä suuren osan maahanmuuttajien opetuksesta. 4. Perusopetuksen kokonaiskustannukset oppilasta kohti 2016 Tämä luku ilmoittaa, kuinka monta euroa oppilasta kohti kunta on käyttänyt perusopetukseen, kun luvussa ovat mukana kiinteistöjen, hallinnon, oppilashuollon, ruokailun ja kuljetusten kustannukset. 7971 8202 7294 7597 8628 8717 Vuonna 2016 perusopetuksen kokonaiskustannukset ovat olleet Ylöjärvellä vertailujoukon suurimmat. Yksittäisistä menoeristä menojen suuruutta selittävät eniten kiinteistökustannukset (2069 /oppilas), koulukuljetus (326 /oppilas) ja edellä kohdassa 3. kuvatut oppilaille annetun opetuksen kulut. Muista kunnista kantautuvien tietojen perusteella Ylöjärven korkeat kiinteistökulut ovat ehkä osaltaan selittämässä sitä, että Ylöjärvellä ei ole hetkellä oppilaita evakossa koulujen sisäilma- tai kosteusongelmien takia. Monissa Pirkanmaan kunnissa koulurakennukset ovat huonommassa kunnossa kuin Ylöjärvellä.
5. Perusopetuksen oppikirja- ja koulutarvikerahojen kehitys Ylöjärvellä 2013-2017 Luku ilmoittaa, kuinka monta euroa/oppilas koulut ovat käyttäneet oppikirja- ja koulutarvikehankintoihin. Vuosi Toteutunut käyttö /oppilas 2013 153 2014 181 2015 192 2016 169 2017 139 (arvio) Koulut voivat oman budjettinsa sisällä päättää siitä, miten hankintoja painotetaan. Jos esimerkiksi koulu päättää säästää koulukirjoista, voidaan tämä säästö käyttää opetusvälineiden hankintaan. Näin ollen koulujen välillä on melko suuriakin eroja toteutuneissa kustannuksissa. Vaihteluväli Ylöjärven kouluissa vuonna 2016 oppikirja- ja koulutarvikehankinnoissa oli 122-236 /oppilas. Vuonna 2017 vaihteluvälin arvioidaan olevan 109-187 /oppilas. 6. Perusopetuksen oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja oppilasta kohti ja vertailu muihin kuntiin Tampereen seudulla 2016 Perusopetuksen oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja kerto siitä, miten paljon rahaa on käytössä oppikirjojen ja koulutarvikkeiden lisäksi muihin tarvike- ja opetusvälinemenoihin sekä palveluiden ostoihin. Merkittävä osuus tässä on ict-hankinnoilla ja -palvelujen ostoilla. 553 184 410 381 728 438 Lukujen erot ovat suuret. Tässä kohtaa pitää muistaa, että seudullisia vertailulukuja vielä tarkistetaan ennen aineiston julkaisua. 7. Erityisopetuksen resurssit Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 Luku ilmoittaa, kuinka monta oppilasta kunnassa on yhtä erityisopettajaa tai koulunkäynninohjaaja kohti. Luvut on pyöristetty tasalukuihin. Oppilaita/ohjaaja Oppilaita/erityisopettaja Kangasala 60 90 Lempäälä 40 100 Nokia 50 80 Pirkkala 70 100 Tampere 110 80 Ylöjärvi 70 90 Ylöjärven luvut asettuvat lähelle vertailujoukon keskiarvoa. Ylöjärven tilannetta kuormittavat kaupunkiin sijoittuneet kymmenkunta lastensuojeluyksikköä (lastenkotia). Yksiköiden suuri lukumäärä on Ylöjärvelle suuri kuorma kannettavaksi. Lastensuojeluyksiköiden keskittymisen salliminen yhteen kuntaan toimilupia myöntämällä ei varmasti palvele kenenkään etua palvelujen järjestämisessä. Taakkaa tulee jakaa eri kunnille.
8. Koulukuraattori ja -psykologiresurssit Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 Luku ilmoittaa, kuinka monta oppilasta kunnassa on yhtä koulukuraattoria tai koulupsykologia kohti. Luvut on pyöristetty tasalukuihin. Oppilaita/kuraattori Oppilaita/psykologi Kangasala 1313 1226 Lempäälä 1037 1124 Nokia 1093 1306 Pirkkala 763 1370 Tampere 760 846 Ylöjärvi 858 1072 Ylöjärven luvut ovat selvästi paremmat kuin on vertailujoukon keskiarvo. 9. Tieto- ja viestintätekniikan välineiden määrä Tampereen seudun muihin kuntiin verrattuna 2016 Luku ilmoittaa, kuinka monta oppilasta ja opettajaa kunnassa on yhtä tietokonetta tai tablettia kohti. Oppilaita/tietokone Oppilaita/tabletti Kangasala 4 5 Lempäälä 4 8 Nokia 4 12 Pirkkala 11 4 Tampere 4 10 Ylöjärvi 4 16 Ylöjärven luvut ovat vertailujoukon heikoimmat. Tämän takia vuoden 2018 talousarviossa esitetään lisäpanoksia laitteiden hankintaan sekä oppilaille että opettajille. 10. Opetushallituksen ylläpitämät tilastotiedot perusopetuksen kustannusten kehityksestä Ylöjärvellä Opetushallitus ylläpitää ja julkaisee vuosittain perusopetuksen kustannustietoja kunnittain. Opetushallitus kerää kuntien tiedot yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Viimeisin kustannustieto on vuodelta 2015. Vuoden 2016 tiedot julkaistaan joulukuussa 2017. Perusopetuksen kustannusten kehitys Ylöjärvellä vuosina 2010-2015 Vuosi Oppilaita Annetun opetuksen kustannus /oppilas Kokonaiskustannus /oppilas 2010 3749 4149 7367 2011 3813 4123 7619 2012 3914 4302 7807 2013 3996 4500 8292 2014 4087 4416 8416 2015 4165 4766 8492 Aikasarjan luvut osoittavat, että opetuksen kustannukset oppilasta kohti ovat kasvaneet tasaisesti. Vain vuosi 2014 on poikkeus. Selitys lienee vuoden 2013 talouden tasapainotusohjelma. Tämä ei kuitenkaan näy kokonaiskustannuksissa eli muut kuin annetun opetuksen kulut ovat nousseet poikkeuksetta joka vuosi. Vuosina 2010-15 perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 416 oppilaalla. Oppilasmäärän kasvun pitäisi ennemmin laskea kuin nostaa oppilaskohtaisia menoja. Näin Ylöjärvellä ei ole käynyt. Oppilasmäärän kasvaessa on samaan aikaan panostettu opetuksen laatuun mm. ryhmäkokoja pienentämällä.
11. Yhteenveto Ylöjärven koulujen määrärahoihin liittyvästä kyselystä koko opetushenkilöstölle 2017 Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 213 henkilöä. Henkilöstöltä kysyttiin: Miten koulusäästöt näkyvät lukuvuonna 2017-2018 omassa työssäsi? Merkitse alla olevaan luetteloon enintään kolme kohdetta. Yhteenveto vastausten jakaumasta: Mihin vaikutus on kohdistunut? Vastausten lukumäärä - oppikirjojen hankinnat 163 - opetusmateriaalien hankinnat 142 - luokan jakotuntien määrä 83 - opettajan opetustuntimäärä 78 - e-materiaalien hankinnat 71 - tieto- ja viestintätekniikan hankinnat 70 - ei merkittäviä muutoksia 9 Peruskouluissa työskentelee yhteensä n. 430 työntekijää, joten vastaajia oli n. 50 % (213 hlöä) otoksesta. Kyselyyn vastaajilla oli mahdollisuus antaa myös vapaita kommentteja koulujen resurssitilanteesta. Kommenteista syntyi kirjallista aineistoa yhteensä 26 sivua. Tästä laajasta aineistosta koostetaan myöhemmin erillinen yhteenveto. 12. Vuoden 2018 perusopetuksen talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys (viranhaltijavalmistelu) pitää sisällään seuraavat lisämäärärahaesitykset: - 2 erityisluokanopettajaa 1.8.2018 lukien 40 000-2 luokanopettajaa 1.8.2018 lukien 39 000-3 koulunkäynninohjaajaa 1.8.2018 lukien 38 000-7 määräaikaista opettajaa/ohjaajaa vakinaistetaan 1.8.2018 lukien - - lisäys kohtaan aineet, tarvikkeet, tavarat 30 000 - D-hankkeet 197 000 - irtain käyttöomaisuus, koulujen kalustukset 220 000 Yhteensä: 564 000 Yhteenvetoa Edellä olevien tietojen avulla Ylöjärven perusopetuksesta voidaan tehdä seuraavia havaintoja: 1. Perusopetusryhmien koko on kasvanut keskimäärin 0,49 oppilaalla lukuvuoteen 2016-17 verrattuna 2. Seudullisessa vertailussa 2016: (verrokit ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere) - perusopetusryhmien koko - Ylöjärvi 17,7 oppilasta, verrokkikuntien keskiarvo 19,5 oppilasta - perusopetuksen kokonaiskustannukset - Ylöjärvi 8717 /oppilas, verrokkikuntien keskiarvo 7938 /oppilas - oppilaskohtaiset menot - Ylöjärvi 4732 /oppilas, verrokkikuntien keskiarvo 4592 /oppilas - oppilaskohtaiset menot ilman henkilöstökuluja - Ylöjärvi 438 /oppilas, verrokkikuntien keskiarvo 451 /oppilas - erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien määrä oppilasta kohti on seudullista keskitasoa, toimintaa kuitenkin kuormittavat Ylöjärven monet lastensuojeluyksiköt - oppilas- ja opiskeluhuollon resurssi on verrokkeihin nähden kohtuullisen hyvä 3. Koulujen oppikirja- ja tarvikerahat ovat vähentyneet 53 /oppilas lukuvuoteen 2015-16 verrattuna - vuonna 2016 vähennys 23 /oppilas ja 2017 vähennys 30 /oppilas 4. Opetushallituksen tilastojen mukaan perusopetuksen resurssi /oppilas on kasvanut Ylöjärvellä 2010-15 tasaisesti vuotta 2014 lukuun ottamatta