Kiinteistöviraston talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus

Klk / Liite 1 Kiinteistöviraston talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2014 2016 Kalasatama

1 N TALOUSARVIOEHDO JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2014 2016 Sisällys: Kiinteistöviraston toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät... 2 Viraston toimintaympäristön muutosten vaikutukset vuoden 2014 talousarvioon... 3 Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2014-2016... 4 Kilpailuttaminen ja hankintojen toteuttaminen... 6 Riskienhallinta... 7 Talousarvion erillisvaikutusten arviointi... 8 Kaupungin strategiaohjelma kiinteistöviraston toiminnassa... 10 Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa... 10 Elinvoimainen Helsinki... 10 Suomen yritysmyönteisin kaupunki... 10 Uudistumalla kilpailukykyä... 11 Toimiva Helsinki... 12 Kaupunginosat kehittyvä eloisina ja houkuttelevina - täydennysrakentaminen... 12 Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut... 13 Kaupungin toiminta on kestävää, vaikuttavaa ja tehokasta... 14 Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saatavuutta ja sujuvuutta... 14 Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa... 15 Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen... 15 Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2013-2016... 15 Viraston henkilöstösuunnitelma 2014 2016... 16 Viraston tilankäyttösuunnitelma 2014 2016... 18 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi... 18 Tavoitteet ja mittarit... 20 Määrä- ja taloustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta... 20 Toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen strategiaohjelman talousmittareihin... 20 5 21 Kiinteistölautakunta ja virasto... 25 52 101 Kiinteistövirasto... 26 52103 Tilakeskus... 27 52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen... 27 Investoinnit... 28 8 01 Kiinteä käyttöomaisuus... 28 8 02 Talonrakennus... 29 8 09 36 Irtaimen omaisuuden perushankinta, osastoittain... 33 8 22 Arvopaperit... 33 Muut talousarviodokumentit... 34

2 N TALOUSARVIO- EHDO JA TALOUS-SUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2016 Kiinteistöviraston toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Kiinteistövirasto huolehtii Helsingin kaupungin omistamista maa-alueista, rakennuksista ja vuokra-asunnoista. Lisäksi se vastaa kaupungin alueiden geoteknisestä suunnittelusta ja Helsingin karttapalveluista. Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi kiinteistövirasto osallistuu yhteistyössä usean muun hallintokunnan kanssa maaprosessin, asuntoprosessin ja toimitilaprosessin toteuttamiseen. Kiinteistövirasto vastaa kaupungin suorassa omistuksessa olevasta kiinteästä omaisuudesta, maista ja rakennuksista. Kiinteistövirastossa kehitetään maa- ja rakennusomaisuuden omistajaohjauksen seurantamalleja. Maaprosessiin liittyviä tehtäviä kiinteistövirastossa ovat maan hankinta, maan luovutus ja maankäyttösopimukset, maaperän pilaantumisen hallinta, esirakentamisen- ja kalliorakentamisen asiantuntemus, maanmittausalan palvelut ja viranomaistehtävät, kartta- ym. paikkatietoaineistojen tuottaminen sekä näihin liittyvät palvelut. Tonttiosasto, geotekninen osasto ja kaupunkimittausosasto huolehtivat näistä tehtävistä. Kiinteistövirasto huolehtii seuraavista asumiseen liittyvistä tehtävistä: Helsingin kaupungin vuokra- ja palvelussuhdeasuntojen välitys ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnat, erilaiset asumiseen liittyvien lainojen ja avustusten myöntäminen sekä Hitas-valvonta. Tehtävästä huolehtii asunto-osasto. Kiinteistöviraston vastuulla on kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen omistajaohjaus sekä asiakasasuntojen isännöinti. Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia Helsingin kaupungin palveluhallintokuntien tilantarpeiden tyydyttämisestä kau-

3 pungin määrittämien strategioiden mukaisesti ja edistää tilankäytön alueellisen tarkastelun avulla kaupungin palvelutilojen tehokasta käyttöä ja omistamista. Tilakeskus seuraa kaupungin tilakustannusten, tilan käytön tehokkuuden, kiinteistöjen arvojen ja korjausvastuiden kehittymistä. Tilakeskus hoitaa kaupungin rakennusten omistamiseen liittyviä tehtäviä ja vastaa rakennettujen kiinteistöjen omistajapolitiikan toteuttamisesta. Tilakeskuksen tehtävänä on myös huolehtia rakennettujen kiinteistöjen tehokkaasta käytöstä ja kiinteistöjen käyttöarvon säilyttämisestä. Kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella. Hallintokunnilta vapautuneita tiloja vuokrataan myös kaupungin ulkopuolisille tahoille. Tilakeskus toteuttaa kaupungin tavoitetta myydä omiin toimintoihinsa tarpeettomia toimitiloja, sekä vähemmistöomistuksiaan yhtiömuotoisissa kohteissa. Viraston toimintaympäristön muutosten vaikutukset vuoden 2014 talousarvioon Kiinteistöviraston toimintaan vaikuttavat seuraavat toimintaympäristön muutokset: Taloudellisen tilanteen jatkuminen epävarmana Asumisen ja maankäytön ja toteutusohjelman aiheuttamat muutostarpeet Uusien alueiden käyttöönoton edellyttämät lisätarpeet suunnittelussa ja pohjatutkimuksissa Asunto - ohjelman tuotantotarpeen vaikutus suunnitteluun ja pohjatutkimusten hankintaan Virastosta siirtyy eläkkeelle vuosien 2013 2016 aikana merkittävä määrä henkilöstöstä Tietotekniikan, verkkopalveluiden ja paikannuksen ohjauksen kehittämistarpeet Kaupungin tietotekniikkaohjelma sekä valtakunnalliset perusrekisterien ja sähköisen asioinnin kehityshankkeet Uudet ja uudistuvat valtakunnalliset ohjeet mm. geodeettisesta runkoverkosta, kaavoitusmittauksesta ja kaavojen pohjakartoista Tietoaineistojen jakelun kehittämiseen ja maksut-

4 tomuuteen liittyvät säädökset ja linjaukset Toiminta valtakunnallisissa tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmissä Kaupungin väestön kasvu ja muunkielisten helsinkiläisten osuuden merkittävä lisääntyminen Sähköisten asiointipalvelujen tarjoaminen verkossa Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2014-2016 Kiinteistöviraston keskeisimmät haasteet liittyvät AMohjelman toteuttamiseen. Tämä edellyttää uusien alueiden käyttöönottoa ja haastavien kaavaratkaisujen toteuttamista. Rakennetun kiinteistöomaisuuden käyttö ja omistaminen vaatii kehittämistä lisääntyneiden investointitarpeiden sekä asiakkaiden kanssa tehtävän tilankäytön tehostamisen johdosta. Rakennetun kiinteistöomaisuuden korjausvelka on kasvanut niin suureksi, että tiloista luopumalla ja tilankäyttöä tehostamalla ei tilannetta saada hallintaan riittävän nopeasti, eikä kaupungin omassa käytössä olevien rakennusten peruskorjauksia ole mahdollista toteuttaa riittävän nopassa tahdissa. Rakennuksiin joudutaan tekemään yhä enemmän osittaisia teknisiä korjauksia lisävaurioitumisen ehkäisemiseksi ja käyttöarvon säilyttämiseksi. Myös näillä teknisillä parannusinvestoinneilla on vuokravaikutus ja niiden perusteella korjataan tilojen pääomavuokraa. Tilojen käyttöön liittyvät tarpeet ovat kasvaneet ja ovat edelleen kasvussa, kun käyttäjähallintokunnat haluavat siirtää yhä enemmän tehtäviä tilakeskuksen hoidettavaksi esimerkkinä turvallisuuteen liittyvät kiinteistöjen lukitus, kulunvalvonta ja rikosilmoitusjärjestelmät. Jotta kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat vertailukelpoisia, eritellään jatkossa käyttäjien toimintaan liittyvien järjestelmien, varusteiden ja laitteiden hoito, korjaaminen ja korvaavat hankinnat varsinaisista kiinteistön ylläpitokustannuksista. Kiinteistön ylläpitovuokralla katetaan kiinteistön ylläpitokustannukset kuten lämmitys, vesi, jätehuolto, kiinteistön huolto ja kunnossapito ja käyttäjien toimintaan liittyvistä ylläpitopalveluista peritään erillistä korvausta. Geoteknisten palvelujen kysyntä kasvaa samalla kun geo-

5 teknisen suunnittelun vaatimustaso kasvaa, johtuen siitä että ns. hyvät rakennusalueet on jo käytetty. Paikkatietojen kysyntä ja käyttö lisääntyy ja monipuolistuu edelleen voimakkaasti. Aineistoja tullaan vaiheittain avaamaan nykyistä enemmän myös maksuttomaan käyttöön, mikä vastaavasti vähentää näistä saatavia ulkoisia tuloja. Vuokra-asuntojen kysyntä on edelleen korkealla tasolla. Samalla kaupungin oma vuokra-asuntotuotanto on kasvamassa aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä näkyy suurena hakemusmääränä sekä laajana asiakaspintana. Asiakaspalvelun taso pyritään edelleen pitämään laadukkaana huolimatta siitä, että asuntotarjonta ei pysty vastaamaan suureen kysyntään. Sähköisten järjestelmien avulla parannetaan asuntoosaston palvelutasoa ja kustannustehokkuutta. Keskeinen palvelupaikka on kaupungin oma asiointipalvelu, joka palvelee asiakkaita verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Asumisoikeuden vuoronumeron voi hakea kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta, mikä parantaa palvelun laatua. Korjaus- ja energia-avustukset voidaan myös hakea kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta. Asunto-osaston koko palvelutuotanto keskitetään vähitellen sähköiseen asiointipalveluun. Asumisoikeuden ja hitas-asioiden asioinnin transaktiot lisääntyvät asuntokannan kasvaessa. Valtion tukien ja avustusten kysyntä riippuu tarjolla olevista tukimuodoista, siitä politiikasta, jota kulloinenkin hallitus toteuttaa. Meneillään olevalla hallituskaudella tullaan tukemaan aravavuokratuotantoa erityisin avustusmuodoin. Uusien tukimuotojen tarjonta kasvattaa avustusten kysyntää. Kasvavaan hakemusmäärään varaudutaan. Uudentyyppisten tiiviiden pientaloalueiden luovuttaminen edellyttää tavanomaista enemmän ohjausta ja lisäävät tontinluovutukseen liittyvää palvelukysyntää. Laajat julkisia hankintoja sisältävät tontinluovutuskilpailut lisäävät puolestaan palvelujen tarvetta. Kaupunkimittausosaston palvelujen kysyntä on merkittävältä osin suoraan tai välillisesti kytköksissä rakentamisen suhdanteisiin. Mikäli vuoden 2012 alkupuolella laskuun kääntynyt trendi jatkuu edelleen myös vuoden 2014 puolel-

6 la, voidaan resursseja kohdentaa enemmän muun muassa Östersundomin kartaston tarkennusmittauksiin sekä geodeettisen runkoverkon ja kartta-aineistojen laadunparannukseen. Myös kartasto- ja paikkatietopalveluiden tuotannon vakiinnuttaminen valtakunnallisten tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmien puitteissa vaatinee ylimääräistä työtä edelleen myös vuoden 2014 puolella. Paikkatietojen kysyntä ja käyttö lisääntyy ja monipuolistuu edelleen voimakkaasti. Aineistojen määrää lisätään standardeissa rajapinnoissa, joita katselu- ja jakelupalvelut hyödyntävät. Kaupungin oman paikkatietopalvelun ohella palvelukokonaisuuden kehittämisessä on keskeistä tiivis yhteistyö muun muassa HRI:n, Seudullisen perusrekisterin, Kuntien kokoavan tietopalvelun ja valtakunnallisen Paikkatietoikkunan suuntiin. Aineistoja avataan merkittävästi myös maksuttomaan käyttöön, mikä vastaavasti vähentää näistä saatavia myyntituloja kaupunkimittausosastolla n. 0,2 milj. eurolla. Kilpailuttaminen ja hankintojen toteuttaminen Kiinteistövirastossa hankinnat poikkeavat toisistaan siten, että tilakeskuksen hankinnoista valtaosa liittyy kiinteistöjen ylläpitoon ja rakennushankkeisiin, joiden kilpailutus toteutuu selkeiden toimintamallien mukaan. Kiinteistöviraston käyttötalouden ja investointien hankintavolyymistä tilakeskus hankkii 95 %. Merkittävä osa lopuista hankinnoista kohdistuu maan parantamiseen ja maaperän tutkimiseen liittyviin palveluhankintoihin. Tilakeskuksen kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden varmistamiseksi selvitetään erilaisia kiinteistönhoidon kilpailuttamismahdollisuuksia. Lisäksi selvitetään tekniseen isännöintiin liittyvien lisääntyneiden tehtävien hoitamista ostopalveluna. Tilakeskus ottaa huomioon hankintojen toteuttamisen suunnittelussa kaupungin omien tuottajaorganisaatioiden Palmian, Staran ja HKR-Rakennuttajan resurssit. Puitesopimuskumppanien kilpailutuksessa pyritään yhteistyöhön muiden kaupungin hankintayksiköiden kanssa. Tilakeskuksen lähes kaikki kilpailuttaminen hoidetaan projektipankki-ohjelman kautta sähköisesti. Geotekninen osasto kilpailuttaa keskitetysti kaupungin hallintokuntien tarvitsemat pohjatutkimuspalvelut. Muilta

7 osin kiinteistöviraston kilpailuttaminen kohdistuu kunkin osaston oman toimialan palveluiden, laitteiden ja ajoneuvojen hankintaan sekä IT-hankintoihin. Kaikki hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Pohjatutkimuspalveluiden hankintamenettelyjä kehitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Riskienhallinta Tilakeskuksessa riskienarviointi viedään vuoden 2014 aikana osaksi prosessikuvauksia. Harmaan talouden hallintaan liittyvää ennaltaehkäisevää toimintaa ja näihin liittyvien riskien hallintaa jatketaan kaupungin ohjeistuksen mukaan hankintatoiminnassa. Tilakeskuksessa harmaan talouden torjunta on viety osaksi tilaajaprosessien toimintaohjeita ja malliasiakirjoja ja toimintaa valvotaan pistokoeluonteisin auditoinnein. Harmaan talouden hallintaan liittyvää ennaltaehkäisevää toimintaa ja näihin liittyvien riskien hallintaa laajennetaan osaksi myös muiden osastojen prosessien kehitystyötä. Korjausvelan edelleen kasvaessa ja sisäilmaolosuhteiden vaatimusten kasvaessa tilojen sisäilmaongelmien korjaaminen ja ennaltaehkäiseminen ovat tilakeskuksen keskeisiä painopistealueita. Ennaltaehkäisyssä panostetaan korjausten oikeaan kohdistamiseen ja suunnittelun, työtapojen ja valvonnan ohjeistukseen. Myös huollon sisäilman lämpötilan ja korvausilman suodatuksen seurantaa on tehostettu uusimalla kohteiden huolto-ohjelma. Korjausten onnistumisen edellytyksenä ovat oikeat tutkimus- ja korjausmenetelmät sekä korjausprosessin hallittu hoitaminen sekä tiedonkulun varmistaminen. Näiden osalta osallistutaan aktiivisesti alan kehitystoimintaan. Tilojen sisäilmaongelmien korjaaminen ja ennaltaehkäiseminen ovat tilakeskuksen keskeisiä painopistealueita. Ennaltaehkäisyssä panostetaan tilojen suunnitelmalliseen elinkaaren hallintaan sekä suunnittelun että työtapojen ohjeistukseen. Korjausten onnistumisen edellytyksenä ovat oikeat tutkimus- ja korjausmenetelmät sekä korjausprosessin sekä tiedonkulun varmistaminen. Näiden osalta osallistutaan aktiivisesti alan kehitystoimintaan.

8 Kiinteistöviraston rooli maankäyttöön liittyvissä hankkeissa on huolehtia siitä että, luovutettavat tontit ovat rakentamiskelpoisia ja maaperä kunnostetaan siten, että se täyttää asetetut normit maaperän puhtaudesta. Asunto-osastolla on ulkoisia, operatiiviseen toimintaan vaikuttavia riskejä sähköisen tieto- ja palvelujärjestelmän toimivuudessa ja ylläpidossa. Työturvallisuuteen liittyvät riskit on kartoitettu. Riskit on tunnistettu ja niihin on varauduttu. Kaupunkimittausosaston keskeisimmät riskit liittyvät koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmäuudistuksen sekä tuotantoohjelmistojen kehityshankkeiden aikaansaamiin muutoksiin osaston aineistoissa ja palveluissa. Riskejä hallitaan huolellisella projektityöllä sekä koulutuksella, menettelyohjeilla ja lisätyllä seurannalla ja tarkastustyöllä. Talousarvion erillisvaikutusten arviointi Terveysvaikutusten arviointi Kiinteistöviraston rooli maankäyttöön liittyvissä hankkeissa on huolehtia siitä että, luovutettavat tontit ovat rakentamiskelpoisia ja maaperä kunnostetaan siten, että se täyttää asetetut normit maaperän puhtaudesta. Pilaantuneiden maiden tutkiminen ja kunnostaminen on maanluovutukseen ja ostamiseen liittyvä prosessin vaihe, josta vastuullisesti huolehditaan. Tilakeskuksen keskeisenä tavoitteena on kohdistaa kiinteistöjen korjaamiseen käytettävät varat mahdollisimman tehokkaasti tilojen sisäilmaongelmien korjaamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Rakennusten korjaamisessa ja uudisrakentamisessa ohjataan suunnitteluratkaisuja tavoitteena kestävät ratkaisut, sisäilmatavoitteena on normaalisti hyvä sisäilmaluokka S2. Oikeiden suunnitteluratkaisujen ja hallitun korjausprosessin lisäksi onnistunut sisäilmaratkaisu edellyttää myös mm. hyvää viestintää käyttäjille sekä osaavaa kiinteistöjen ylläpitoa

9 Sukupuolivaikutusten arviointi Kiinteistövirastossa tasa-arvosuunnittelu on integroitu toimintaan. Lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen kohtelu. Keskeisimmän kuntalaisiin kohdistuvat palvelut kiinteistövirastossa liittyvät asuntojen välitykseen, tonttien luovutukseen ja näihin liittyviin kiinteistöteknisiin toimenpiteisiin. Näistä sukupuolineutraaleja palveluita ovat tonttien luovutus ja tähän liittyvät kiinteistötekniset toimenpiteet. Keskeinen lähtökohta asunnontarjoamisessa on hakijan asunnontarve, taloudellinen tilanne, alueen asukasrakenne sekä jaettavat asunnot. Tavoitteissa onnistumista seurataan mm. asiakaspalautteilla, alueiden asukasrakenteen kehittymisellä sekä asunnonvälityksen tilastoilla. Henkilöstötasa-arvon edistämisessä noudatetaan kaupungin linjauksia. Palkkatasa-arvon toteutumiseen liittyvät tavoitteet on kirjattu viraston palkka- ja palkitsemisohjelmaan, jota seurataan ja päivitetään vuosittain. Tavoitteissa onnistumista seurataan henkilöstökyselyllä ja henkilöstöraportilla. Myös muunkielisten osuus henkilöstöstä otetaan seurantaan. Muunkielisten eli muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien määrä Muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien helsinkiläisten määrän merkittävään lisääntymiseen varaudutaan varmistamalla, että asiakaspalvelutehtävissä toimii riittävästi kielitaitoista henkilökuntaa. Muunkielisten työntekijöiden työllistämistä kiinteistövirastossa edistetään varmistamalla rekrytointi-ilmoitusten selkokielisyys ja palkkaamalla kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi myös muunkielisiä työntekijöitä. Kiinteistövirasto osallistuu myös kaupunkiyhteiseen muunkielisten työllistämisen edistämisen verkostoon. Ympäristövaikutusten arviointi Tilakeskuksessa keskeistä on vastuu rakennetun omaisuuden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Rakennusten hankesuunnitteluvaiheessa tehdään rakennuksen elinkaaren kannalta tärkeimmät päätökset, tämä edellyttää, että rakennushankkeiden suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa on mukana riittävästi osaamista muun muassa elinkaari-, energia-, sisäilma- ja ympäristöasiantuntijoita, joiden tehtävänä on osaltaan huolehtia asetettujen ym-

10 päristötavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Kaupungin omasta energiankäytöstä noin 80 % kuluu rakennuksissa. Rakennusten ympäristövaikutuksista noin 90 % muodostuu rakennusten käyttövaiheessa. Tästä johtuen tilakeskuksessa panostetaan erityisesti rakennuksen ylläpidon energiatehokkuuteen, kuitenkin niin, että samalla turvataan rakennuksissa terveellinen sisäilma. Energiatehokkuuden parantamisen toteamiseen siirrytään etäluettelujen sähkö- ja kaukolämpömittari tuntilukemien käyttöön energian kulutuksen seurannassa. Tämä mahdollistaa aiempaa tarkemman energiakulutuksen raportoinnin. Tiedot ovat Pakki-huoltokirjaohjelman kautta seurattavissa niin käyttäjillä, kuin ylläpitäjillä. Energiatehokkuuden lisäksi ympäristövaikutusten minimoimiseksi tilakeskuksessa panostetaan kiinteistöjen jätehuollon tehokkaaseen järjestämiseen ja kehittämiseen. Kaupungin strategiaohjelma kiinteistöviraston toiminnassa Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Kiinteistövirasto tuottaa palveluita kuntalaisille sekä luo edellytyksiä kuntalaisten palveluille. Tästä syystä erityisesti valtuuston strategiaohjelman kolme strategialuetta vaikuttavat kiinteistöviraston toimintaan painopisteen ollessa kaupunkirakenteessa, asumisessa ja toimitilavuokrauksessa. Elinvoimainen Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki Kiinteistövirasto luo edellytykset työpaikkojen määrän kasvulle toteuttamalla asiakaslähtöistä tontinluovutuspolitiikkaa, mikä käsittää uusien tonttien luovuttamisen, vanhojen sopimusten jatkamisen sekä aktiivisen panostuksen toimitilatonttien kehittämis- ja kaavoitusprojekteihin. Toimitilatontteja luovutetaan lähinnä Salmisaaresta, Kalasatamasta, Ruskeasuolta, Pitäjänmäeltä, Vallilasta ja Jät-

11 käsaaresta. Tuotannollisen toiminnan mahdollisuudet säilyä varmistetaan tonttipolitiikalla. Teollisuus- ja varastotonttien pääasiallinen luovutuskohde on Kivikon teollisuusalue. Keski-Pasilan tornialueen luovutuskilpailu järjestetään yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Vanhojen ostoskeskusten kehittämistä jatketaan. Pasila-Vallila-Kalasatamaakselia kehitetään työpaikka- ja yritysvyöhykkeenä. Huolehditaan työpaikkojen sijoittumisesta eri kaupunginosiin ja pyritään lisäämään erityisesti itäisen Helsingin työpaikkoja. Työvoiman saatavuuden kannalta keskeinen tekijä on kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta Helsingissä ja lähialueilla. Uusien työpaikkojen syntyminen ja seudun voimakas väestönkasvu ovat lisänneet asuntojen kysyntää, mikä pahentaa entisestään vaikeata asuntomarkkinatilannetta. Pitkään jatkunut kysynnän ja tarjonnan epätasapaino Helsingin asuntomarkkinoilla on johtanut sekä asuntojen hintojen, että vuokrien nousuun. Riittävän asuntotarjonnan edellytyksenä on, että asuntomarkkinoille saadaan lisää toimijoita, rakentajia, rakennuttajia sekä vuokra-asuntojen omistajia. Kiinteistövirasto pyrkii toimillaan luomaan edellytykset kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle AM-ohjelman mukaisesti. Tilakeskus tarjoaa toimitiloja sekä myymällä että vuokraamalla yrityksille ja yhteisöille. Pinta-alaltaan tarjonta on suuruusluokkaa 650 000 m 2 ja uusia vuokrasopimuksia solmitaan vuosittain 250-300 kappaletta kokonaismäärän ollessa yli 3000 kappaletta. Paikkatiedon jakelupalveluiden kehitystyön yhteydessä tulee kaupunkimittausosasto avaamaan kartta-aineistojaan vapaaseen maksuttomaan mm. yrityskäyttöön, mikä vastaavasti vähentää näistä saatavia myyntituloja noin 0,2 milj. eurolla. Uudistumalla kilpailukykyä Helsingin keskustan elinvoiman vahvistamiseksi kiinteistöviraston toiminta kohdistuu Töölönlahden, ydinkeskustan (mm. kaupungintalokorttelit), Eteläsataman, Keski-Pasilan, kampusten sekä Hakaniemen kehittämiseen. Lisäksi edistetään keskustan maanalaisten hankkeiden toteutumista.

12 Toimiva Helsinki Kaupunginosat kehittyvä eloisina ja houkuttelevina - täydennysrakentaminen Täydennysrakentamista edistetään kaupungin vuokratonteilla, erityisesti kiinteistöyhtiöiden hallinnassa olevissa kohteissa. Varikkoalueiden kehittämisprojekteilla luodaan uusia toimitila- ja asuntoalueita olemassa olevan rakenteen sisälle esim. Koskelan liikennevarikko. Tärkeimmät täydennysrakentamiskohteet ovat talousarviovuonna Myllypuron alue, Ormuspelto Malmilla, Isonnevantien alue Haagassa ja Linnanpelto Mellunkylässä. Geoteknisellä suunnittelulla selvitetään MAL -ohjelman uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisalueiden maaperän rakennettavuutta ja erilaisten pohjarakentamisratkaisujen kustannuksia. Uusien alueiden rakentamiskelpoiseksi saattaminen edellyttää aikaisempaa suurempia maamassoja, mikä on huomioitu myös investointisuunnitelmassa. Puhtaiden, heikosti kantavien massojen sijoittaminen Helsingin kuntarajojen sisälle on haasteellista ja edellyttää virastojen yhteisiä panostuksia ja maankäyttöön liittyviä uusia päätöksiä tarvittavien sijoituspaikkojen osalta. Liikenteen sujuvuuteen tähtääviä tunneli- ja siltahankkeita kehitetään esimerkiksi Sörnäisten tunneli ja Ruoholahden liikennetunnelit sekä Kruunusillat. Muunkielisten eli muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien helsinkiläisten määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Väestön kasvu perustuu valtaosin maahanmuuttajien kasvavaan määrään. Kaupunginosittain tarkasteltuna muunkielinen väestö keskittyy vuokratalovaltaisille alueille, erityisesti itäisiin ja koillisiin kaupunginosiin. Segregaatiosta puhutaan silloin kun muunkielinen väestö on keskittynyt sosioekonomisesti heikolle alueelle, jota leimaa muita alueita korkeampi työttömyys ja alhaisempi tulo- ja koulutustaso. Tällaista ghettoutumista pyritään torjumaan. Monipuolisen ja tasapainoisen asukasrakenteen turvaamiseen kaupungin eri alueilla on kiinnitetty huomiota kaupungin asuntopolitiikassa. Tavoitteeseen on pyritty mm. sekoittamalla asumisen eri hallintamuotoja uustuotantoalueilla ja vanhoilla asuinalueilla täydennysrakentamisen keinoin. Muunkielisen väestön tasaisempi sijoittuminen eri alueille ja eri hallintamuotoa oleviin asuntoihin edellyttää asumisen

13 hallintamuotojen sekoittamisen jatkamista. Sen lisäksi riittävä kohtuuhintainen asuntotarjonta eri puolilla kaupunkia on edellytys tasapainoiselle kehitykselle. Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä tavoitteena on kaupungin vuokratalojen ja asuinalueiden asukasrakenteen monipuolisuus. Toimintaohjelma on perustunut mm. maahanmuuttajien hajasijoittamiseen ja syntyneiden keskittymien purkamiseen. Mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ovat kuitenkin rajalliset, koska maahanmuuttajien osuus kaupungin ja muiden omistajien aravuokra-asuntokannassa on jatkuvasti kasvanut. Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut Kaupungin vuokra-asunnon ja asumisoikeusnumeron hakemisessa sähköisten asiointipalvelujen käyttö on korkealla tasolla. Runsas 90 % kuluttajista käyttää näitä verkossa tarjottuja palveluita. Palvelujen laatutasoa on nostettu tarjoamalla ne kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa, jolloin palveluun on voitu lisätä vuorovaikutteinen elementti. Asiakas saa käyttöönsä tapahtumatilin, jonne hakemus ja asian käsittelytiedot tallentuvat. Asiointipalveluja laajennetaan liittämällä vähitellen kaikki asumisen tuotteet kaupungin omaan sähköiseen asiointipalveluun. Palvelu on kustannustehokas, helppokäyttöinen ja joustava. Yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa edistetään tyyppipäiväkotien ja muiden päiväkotikäyttöön soveltuvien tilojen käyttöönottoa sekä valmiiden tai helposti rakennettavien moduulirakennusten käyttöä leikkipuistorakennusten korvaajina. Puuttuvien hissien rakentamista edistetään sekä valtion että kaupungin hissien rakentamiseen tarkoitetuilla avustuksilla. Hissejä rakennetaan vuosittain n. 60 kpl. Paikkatiedon katselu- ja jakelupalveluiden kehittämistä ja laajentamista jatketaan osana kansallista paikkatietoinfrastruktuuria. Aineistoja avataan merkittävästi myös maksuttomaan käyttöön. Tämän lisäksi tuetaan paikkatietojen käyttöä kaupunkiyhteisellä asiointialustalla.

14 Kaupungin toiminta on kestävää, vaikuttavaa ja tehokasta Vastuullisen energiapolitiikan työkaluksi energiansäästö Kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuutta parannetaan korjauksien ja ylläpidon avulla ja vaikutetaan tilojen käyttäjien käyttötottumuksiin. Korjaustoiminnassa on tavoitteena tilojen tarjoamien ominaisuuksien tason nostaminen. Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan mukaisesti päämääränä on toimia ekologisesti kestävällä tavalla terveellisen, viihtyisän ja monimuotoisen elinympäristön turvaamiseksi. Tilakeskus pyrkii määrätietoisesti vähentämään osuuttaan ympäristön kuormituksesta. Tilakeskus tehostaa omalta osaltaan ympäristöhaittojen ehkäisyä ja korjaa jo syntyneet haitat. Uudis- ja peruskorjaushankkeissa rakennukselle asetetaan energiatehokkuustavoitteet, joiden toteutumista ohjataan ja seurataan hankkeen eri vaiheissa. Merkittävä ohjeistus on tilakeskuksen yhteiskuntavastuun huomioon ottava ympäristöohjelma, jossa asetetaan tavoitteita uudisrakennus-, korjausrakentamis- ja ylläpitotoiminnan energiansäästötoiminnalle, elinkaarikustannuksille, kestävälle kehitykselle sekä ympäristövaikutuksille. Uudisrakentamisessa edistetään energiatehokkaita ratkaisuja. Tähän pyritään käyttämällä tontinluovutuskilpailujen yhtenä laatukriteerinä energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä kaukolämpöverkkoon liittymistä. Tontinluovutusehtoihin sisällytetään rakennusten energiatehokkuutta koskevat ehdot. Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saatavuutta ja sujuvuutta Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen Raideverkkoon liittyvä maankäytön geotekninen suunnittelukohde on Östersundomin suunnan metrohaara. Lisäksi Länsimetron rakentamiseen ja Pisararadan suunnitteluun liittyviä tarkasteluja jatketaan, samoin kyseisten hankkeiden geoteknisen suunnittelun ohjausta. Metroasemien ja rautatieasemien vaikutusalueelta luovute-

15 taan tontteja sekä toimitila- että asuntorakentamiseen. Tällaisia kohteita on Malmin, Ilmalan, Ruoholahden, Kalasataman, Käpylän, Herttoniemen, Itäkeskuksen, Puotilan, Myllypuron ja Mellunkylän asemien läheisyydessä. Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa AM-ohjelman toteuttamiseksi varataan tontteja ja järjestetään erityyppisiä tontinluovutuskilpailuja. Pientalorakentamista edistetään varaamalla tontteja omatoimiseen, tuottajamuotoiseen ja rakennuttajakonsulttivetoiseen rakentamiseen. Omatoimista rakentamista ja rakennuttamista tuetaan luovuttamalla omakotitontteja ja edistämällä ryhmärakentamishankkeita. Puurakentamista ja sekä uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien käyttöä edistetään. Rakennuttajana kaupunki on monipuolistamassa uustuotantoaan. Luodaan uusia asumisen konsepteja, joista esimerkkeinä ovat autoton talo, tupakoimaton talo ja senioritalo. Asunto-osaston markkinoinnille uudet konseptit asettavat haasteen; oikeat kohderyhmät on löydettävä ja erityispiirteet on huomioitava asuntoja esiteltäessä ja tarjottaessa. Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2013-2016 Viraston tuottavuutta kehitetään lisäämällä ulkoisiin vuokriin ja omaisuuden myyntituloihin liittyvien toimenpiteiden määrää sekä vaikuttamalla viraston merkittävimpiin kulueriin. Vuoden 2012 käyttöön otetun uudistetun tuottavuuden seurantamallin mukaisesti seurataan viraston kokonaistuottavuuden kehitystä. Kokonaistuottavuuden suotuisan kehittymisen varmistamiseksi toteutetaan virastossa aktiivisesti viraston taloudelliseen kokonaisuuteen liittyviä seuraavia keskeisimpiä toimenpiteitä:

16 Strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti tavoitellaan kiinteän omaisuuden myyntiä 100 milj. euroa vuonna 2014. Tämän lisäksi pyritään lisäämään määräaikaisia tontinluovutuksia sitovan tavoitteen mukaisesti. Kaupungin omistuksessa olevien toimitilojen käyttö- ja investointimenojen hillitsemiseksi toteutetaan rakennusomaisuuden myyntitoimia. Myynnin toteuttamiseksi tavoitellaan 20 000 htm 2 vuotuista myyntimääriä. Tällä toimenpiteellä pyritään vähentämään rakennusomaisuuden ylläpitoon liittyvää kustannustaakkaa ja samalla vähentää kaupungin tukipalveluihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti hallintokuntarajojen yli ulottuviin tilankäytön tehostamisen hankkeisiin. Henkilöstön eläköitymisen yhteydessä huolehditaan siitä, että tarve lisärekrytoineille on mahdollisimman pieni. Lisäksi pyritään vähentämään lyhyitä poissaoloja hyödyntämällä varhaisen tuen mallia työssä jaksamisessa sekä tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Tilapäisen henkilöstön käyttöä vähennetään selkeyttämällä yhteistyötä, kehittämällä työn tekemisen tapaa, tehtävärakenteita uudistaen sekä hyödyntämällä eläkepoistuma hallintotyön tehostamisessa. Lisäksi jatketaan tukipalvelujen johtamisen keskittämistä hallinto-osastolle. Hankinnat muodostavat merkittävän osuuden viraston kustannuksista. Hankintatoimeen liittyvän osaamisen lisäämisellä pyritään hillitsemään kustannusten nousua. Hankinnoissa lisätään ulkoisia ostoja ottaen huomioon kaupungin oma palvelutuotanto ja kaupungin linjaukset liittyen oman palvelutuotannon hyödyntämiseen. Viraston henkilöstösuunnitelma 2014 2016 Vakituisesta henkilöstöstä 15 % jää eläkkeelle vuosina 2013 2016. Eläköitymisen myötä vakanssimäärä vähenee yhteensä yhdeksällä. Henkilöstörakennemuutoksen ja toiminnan tuottavuuden kehittämistoimenpiteiden myötä tehtäviä vähennetään mm. toimistotehtävistä ja ammattitehtävistä (Liite 1). Kiinteistövirastossa varaudutaan kiihtyvään eläköitymiseen johdon ja esimiesten valmennuksin, joiden avulla varmistetaan, että esimiehillä on riittävät valmiudet eri elämäntilan-

17 teissa olevien työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi, ikääntyneiden työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi. Kiinteistövirasto osallistuu myös ikäjohtamisen kaupunkiyhteiseen verkostoon. Lisäksi osallistutaan Kelan järjestämään valtakunnalliseen TK2- työhönkuntoutushankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää yksilöllisistä ja työnantajaorganisaation tarpeisiin perustuvaa oikea-aikaista ja joustavaa kuntoutusmallia ja kokeilla ja arvioida sen toimivuutta käytännössä. Kiinteistöviraston esimiehille kohdennetun hankkeen tavoitteena on myös voimaannuttavan ja dialogisen johtajuuden ymmärryksen lisääminen, esimiestyön haasteissa jaksamisen tukeminen ja verkostoitumisen tukeminen sekä tietotaidon lisääminen esimiehen mahdollisuuksista omien alaistensa työkyvyn tukemisessa. Työurien pidentämiseksi lisätään varhaisen tuen ja paluun tuen mallin mukaisten toimenpiteiden käyttöä sekä tarvittavia työaikajoustoja. Seuraajamallia käytetään uusien henkilöiden perehdytyksessä ja hiljaisen tietotaidon siirtämisessä avainhenkilöiden jäädessä eläkkeelle. Henkilökunnan osaamisen kehittämistoimenpiteet suunnitellaan osana tuloskeskusteluja käytävässä ammatillisen kehittymisen suunnitelmassa, jossa otetaan huomioon tulevat tehtävämuutokset, ammattiosaaminen ylläpito ja työuralla kehittyminen. Työssä oppimista tuetaan myös tarjoamalla työhön kiinteästi liittyvää täydennyskoulutusta. Virastoon perustetaan koulutustyöryhmä, jonka tavoitteena on mm. kehittää työssäoppimisen käytäntöjä, suunnitella ja seurata henkilökunnan koulutusta, kehittää urapolkumallin mukaista toimintaa ja sisäistä tehtäväkiertojärjestelmää. Virastossa on käytössä myös yhteinen perehdytysohjelma kaikkien uusien työntekijöiden perehdyttämiseksi. Seuraajamallia käytetään uusien henkilöiden perehdytyksessä avainhenkilöiden jäädessä eläkkeelle. Esimiesten osaamista tuetaan järjestämällä säännöllisesti esimiesten työpajoja ja teematilaisuuksia. Kiinteistövirasto osallistuu myös Kelan järjestämään valtakunnalliseen TK2- työhönkuntoutushankkeeseen, joka kohdennettu esimiehille. Hankkeen tavoitteena on mm. voimaannuttavan ja dialogisen johtajuuden ymmärryksen lisääminen, esimiestyön haasteissa jaksamisen tukeminen ja verkostoitumisen tukeminen sekä tietotaidon lisääminen esimiehen mahdollisuuksista omien alaistensa työkyvyn tukemisessa. Keskeisimmät osaamistarpeet tulevaisuudessa ovat juridiikan, taloushallinnon ja tietotekniikan osaaminen sekä prosessien hallinta ja johtaminen.

18 Viraston tilankäyttösuunnitelma 2014 2016 Kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispintaalan määrä ei kasva strategiakaudella. Kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot. Hallintotyössä edistetään avokonttoreiden käyttöön siirtymistä (Liite 2). Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen Tietotekniikkaohjelmassa tunnistetaan paikkatietojen suuri merkitys prosessien, palvelujen ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Kiinteistövirasto jatkaa kaupungin paikkatiedon kehitysohjelman mukaisesti aktiivista toimintaa paikkatiedon ohjausryhmässä ja sen monissa alaryhmissä sekä myös paikkatietosektorin valtakunnallisissa ja seudullisissa yhteistyöryhmissä. Kehitysohjelman mukaisesti jatketaan myös ydinaineistoihin kohdistuvaa kehittämistä toteuttamalla tietojen ylläpitoa tehostavia ja tietojen yhteiskäyttöä helpottavia ratkaisuja. Paikkatiedon katselu- ja jakelupalveluiden kehittämistä kuvataan sähköisen asioinnin kohdassa. Kaupungin vuokra-asunnon haku ja asumisoikeusasuntojen vuoronumeron antaminen toteutetaan kaupunginsähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun liitetään myös korjausja energia-avustusten hakeminen. Maanvuokrien laskeuttamiseen ja hallintaan liittyvä nykyinen ohjelmisto on tullut käyttöikänsä päähän. Järjestelmä tullaan uusimaan lähitulevaisuudessa. Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Asumisen palveluissa tietotekniikka ja sähköinen asiointi ovat keskeisiä. Kaikki asumisen palvelut keskitetään vähitellen kaupungin sähköiseen asiointipalveluun ja palvelujen laatua kehitetään vuorovaikutteisiksi mahdollisuuksien mukaan.

19 Virastossa selvitetään mahdollisuudet myytävien tonttien sähköiseen kilpailutukseen ja pientalotonttien sähköisen hakumenettelyn laajentamisen muihin tontteihin. Sähköisen projektipankin ja huoltokirjan uuden kehitysversion (BEM) ns. kohdetietojärjestelmän käyttöönoton, sekä niiden Haltia-ohjelmaan integroinnin myötä saadaan ohjelmien ylläpito helpommaksi ja laajennetaan niiden sisältämän tiedon käyttö yhä monipuolisemmin palvelemaan kiinteistöjen ylläpitoa elinkaaren aikana. Bem- kohdetietojärjestelmään kootaan jatkossa kunnossapitokorjaustarpeista ja pienistä toiminnallisista investointitarpeista korjaustarverekisteri, joka muuttuu toiminnan myötä korjausohjelmaksi (PTS) ja Haltian tilaustietojen sekä BIP:n laskujenkäsittelyn myötä korjaushistoriarekisteriksi. Ohjelman kautta niin tilan käyttäjä, huollonedustaja sekä isännöinti pystyvät seuraamaan ajan tasalla rekisterin tapahtumia. Paikkatiedon katselu- ja jakelupalveluiden kehittämisessä ei raamin puitteissa voida ulos maksettaviin kustannuksiin varautua. Oman henkilötyön pohjalta tavoitteena on lisätä aineistojen määrää palveluissa, erityisesti standardeissa rajapinnoissa. Valtakunnalliseen tietotuotteiden määritystyöhön osallistutaan resurssien puitteissa. Aineistoja avataan merkittävästi myös maksuttomaan käyttöön. Tämän lisäksi tuetaan paikkatietojen käyttöä kaupunkiyhteisellä asiointialustalla. Aineistojen jakelu- ja palveluympäristön kapasiteettia olisi tarpeen kasvattaa, mutta tähänkin tarvitaan kaupunkiyhteistä resursointia. Johtotietopalvelun osalta laaditaan selvitys sähköisen asioinnin kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista. Lisäksi seurataan kaupungin teknisen sektorin, erityisesti rakennusvalvontatoimen, mahdollista etenemistä sähköisten asiointipalvelujen kehittämisessä. Palvelujen määrittelyyn ja suunnitteluun osallistutaan tarpeiden mukaan, mutta varsinaisiin toteutuskustannuksiin ei raamin puitteissa kuitenkaan voida varautua.

20 Tavoitteet ja mittarit Määrä- ja taloustavoitteet sekä tuottavuuden seuranta Tuottavuuden kehittymistä seurataan ja johdetaan viraston strategisesti keskeisten loppusuoritteiden, näihin liittyvien ulkoisten tulojen sekä toiminnan kokonaiskustannusten avulla. Toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen strategiaohjelman talousmittareihin Tonttiosaston tavoitteena on tarjota tontteja asuntorakentamiseen AM-ohjelman toteuttamiseksi. Asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana sekä Jätkäsaaressa että Kalasatamassa. Tiiviiden pientaloalueiden toteuttamista edistetään. Täydennysrakentamiskorvauksella edistetään asuntojen lisärakentamista kaupungin vuokratonteilla. Toimitilatontteja luovutetaan lähinnä Jätkäsaaresta, Ruskeasuolta ja Pitäjänmäeltä. Teollisuus- ja varastotonttien pääasiallinen luovutuskohde on Kivikon teollisuusalue. Östersundomissa jatketaan aktiivista maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Tilakeskuksen tavoitteena on yhteistyössä hallintokuntien kanssa kaupungin tilankäytön tehostaminen. Osana palveluverkkotarkastelua laaditaan alueelliset tilankäytön kehittämissuunnitelmat, joissa tarkastellaan, mitä rakennuksia ja tiloja kaupungin on tarkoituksenmukaista omistaa ja mistä rakennuksista ja tiloista voidaan luopua. Tavoitteena on saattaa rakennus- ja tilaomistus pitkällä aikavälillä sellaiselle tasolle, että Tilakeskuksella on taloudelliset edellytykset huolehtia omistamansa rakennus- ja tilakannan käyttöarvon säilymisestä ja että hallintokuntien vuosittain maksamilla vuokratuloilla voidaan huolehtia kaupungin palvelurakennusten ja tilojen hoidosta, kunnossapidosta ja perusparannuksista. Hallintokuntarajat ylittävien prosessien kehittämistyötä jatketaan asettamalla prosessiin osallistuville osapuolille yhteisiä tavoitteita kaikkien tilojen käytön tehostamisessa, yhteiskäyttömahdollisuuksien etsimisessä ja palvelujen kokonaiskustannusten pienentämisessä. Hallintokuntarajat ylittävän alueellisen tilankäytön toimintamallin kehittämisen

21 yhteydessä tarkistetaan myös tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia keskeisten yhteistyökumppanien kanssa. Rakennusten ylläpidon osalta ovat ympäristöasioiden huomioiminen ja energiansäästö keskeisiä tavoitteita. Asunto-osasto kehittää sähköisiä asiointipalvelujaan laadullisesti ja kaksisuuntaisiksi. Osasto tarjoaa palveluja kuluttajille vuokra-asunnon hakemisessa, asumisoikeusasioissa, hitas-asioissa ja järjestää erilaisia tukia, kuten korkotukia ja hissi-, korjaus- ja energia-avustuksia yhteisöille. Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien, valtion hallinnon ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kehittämisen edellytyksenä on asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten ennakointi. Geoteknisen osaston keskeinen tavoite on hankkia kaikki maa- ja kallioperästä tarvittava tieto kaupungin hankkeisiin sekä ohjata pohja- ja kalliorakentamisen suunnittelua ja toteutusta. Osaston tavoitteena on myös olla suunnittelijana erityisesti alan vaativimmissa geoteknisissä kohteissa. Tavoitteena on myös ennakoida ilmastomuutoksen vaikutuksia ja varmistaa maaperään liittyvissä asioissa ilmastomuutokseen sopeutumista. Vaikutamme Helsingin kaupungin kokonaistaloudellisuuteen kaupungin johtavana geoteknisenä asiantuntijana. Toiminta kohdistuu kaavoituksen, aluehankkeiden, maaresurssien ja asuntotonttien taloudellisuuteen sekä pohja- ja maanalaisen rakentamisen turvallisuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yli hallintokuntarajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Kaupunkimittausosaston kartasto- ja paikkatietopalveluiden tuotannon vakiinnuttaminen valtakunnallisten tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmien puitteissa vaatinee ylimääräistä työtä edelleen myös vuoden 2014 puolella. Geodeettisen runkoverkon ja kantakartaston laadunparannuksen toimenpiteitä jatketaan kuluvan vuoden aikana laadittavan selvityksen ja suunnitelman mukaisesti. Resurssien mukaan panostetaan edelleen myös Östersundomin kartaston tarkennusmittauksiin. Paikkatiedon kehitysohjelman mukaisten hankkeiden lisäksi kaupunkimittausosasto panostaa myös johtokartaston laadunparannukseen. Kolmiulotteisen kantakartta- ja kaupunkimalliaineiston tuotanto ja kehittäminen jatkuu normaalin kartastotyön puitteissa. Kaupunkimittausosasto osallistuu vuoden 2013 aikana käynnistyvän kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuslainsää-

22 dännön kehittämiseen sekä siitä aiheutuvien järjestelmämuutosten suunnitteluun. Toimenpiteisiin ja kustannuksiin on varauduttava myös valtakunnallisissa pysyvän rakennusnumeron toteutukseen ja kiinteistöjen tunnusjärjestelmän muutoksiin liittyvissä hankkeissa.

23 Kaupungin strategiaohjelmasta johdetut tavoitteet 2012 2013 2014 2015 2016 Elinvoimainen Helsinki Luovutettu asuntorakennusoikeus, kem 2 248 805 235 000 250 000 260 000 270 000 Toimiva Helsinki Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv. 7 7 7 7 Tyhjien Tyhjien tilojen osuus tilakannasta % *) 7% 5% 5 % 5% 5% Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, 16 16 18 18 18 keskiarvo pv. Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl 54 65 65 65 65 Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen Talouden tasapaino Tuottavuus (2010=100) 113 106 107 108 109 Ulkoiset maanvuokrat, milj. 153,2 158 166 176 186 Hyvä johtaminen Sairauspoissaolo % 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0 Koulutuspäivät / hlö 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 Maaomaisuus Helsingissä, ha 14 062 14 170 14 190 14 210 14 220 Maaomaisuus muissa kunnissa, ha 5 851 5 847 5 846 5 846 5 846 Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa kpl. 243 392 247 000 250 000 253 000 256 000 Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl. 567 600 600 600 600 Uudisrakennusmittauksia kpl. 779 650 750 750 750 Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia 22 162 21000 22 000 22 000 22 000 Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl. 3 191 3200 3200 3200 3200 Tiloja vuokrauksessa, m 2 2 912 000 2 915 000 2 920 000 2 920 000 2 920 000 Tiloja ylläpidossa, m 2 1 876 000 1 850 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000 Muut tavoitteet 2011 2012 2013 2014 2015 Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5 v. 13 15 15 15 15 keskiarvo, ha) Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl. 0 0 0 0 0

24 Pohjatutkimusprofiileja tietokannassa kpl. 243 392 247 000 250 000 253 000 256 000 Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl. 567 600 600 600 600 Uudisrakennusmittauksia kpl. 779 650 750 750 750 Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kwh/brm2/v 147,4 145,4 144,4 143,4 142 Voimavarat 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilömäärä Antal personer, 31.12.**) 461 464 455 455 455 Tilat Lokaler, m² 11703 11703 11703 11703 11703 josta yksityisiltä vuokrattu av vilka privat förhyrda 7155 7155 7155 7155 7155 *) Tyhjien tilojen laskennassa käytetään ulkopuolisen, riippumattoman Kiinteistötalousinstituutin (KTI) mukaista laskentatapaa.. **) Ennuste 2013-

25 5 21 Kiinteistölautakunta ja virasto 1000 EUR TP-2012 TA-2013 TUBU 2013 RAAMI 2014 TAE-2014-2015 -2016 MYYNTITULOT 812 3 374 3 374 3 419 3 449 3 449 MAKSUTULOT 15 216 10 490 10 490 11 300 9 250 9 250 TUET JA AVUSTUKSET 12 0 0 0 0 0 VUOKRATULOT 599 090 615 300 615 300 628 600 649 600 673 000 MUUT TULOT 5 016 2 360 2 360 2 580 2 400 2 400 VALMISTUS OM.KÄYTT 2 243 2 300 2 300 2 350 2 400 2 400 TULOT YHTEENSÄ 622 389 633 824 633 824 648 249 648 249 667 099 690 499 PALKAT JA PALKKIOT 18 480 18 986 18 965 19 492 19 531 19 571 HENKILÖSTÖKORVAUSKET 0 0-136 -136-136 HENKILÖSIVUMENOT 6 213 6 455 6 495 6 481 6 494 6 507 PALVELUJEN OSTOT 55 477 67 456 64 454 71 046 70 653 71 046 VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT 0 0 0 1 351 1 381 1 451 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 29 125 32 959 32 290 36 361 38 361 38 861 AVUSTUKSET 1 152 1 187 1 205 1 155 1 156 1 156 VUOKRAT 119 384 129 040 126 304 130 359 135 151 137 159 MUUT MENOT 1 255 2 793 2 813 2 729 2 825 2 854 MENOT YHTEENSÄ 231 086 258 876 252 526 268 838 268 838 275 416 278 469 TOIMINTAKATE 391 303 374 948 381 298 379 411 379 411 391 683 412 030 POISTOT 156 123 143 663 160 685 170 690 175 690 180 690 TULOS 235 180 231 285 220 613 208 721 215 993 231 340 TUOTTOTAVOITE 244 000 246 000 246 000 248 000 250 000 252 000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 820-14 715-25 387-39 279-34 007-20 660

26 52 101 Kiinteistövirasto Perusvirasto (1000 eur) TP-2012 TA-2013 TUBU 2013 RAAMI 2014 TAE-2014-2015 -2016 MYYNTITULOT 810 1 874 1 874 1 899 1 899 1 899 MAKSUTULOT 15 216 10 490 10 490 11 300 9 250 9 250 TUET JA AVUSTUKSET 12 0 0 0 0 0 VUOKRATULOT 199 986 204 000 204 000 210 000 222 000 237 000 MUUT TULOT 1 454 860 860 1 050 850 850 VALMISTUS OM.KÄYTT 0 0 0 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 217 478 217 224 217 224 224 249 224 249 233 999 248 999 PALKAT JA PALKKIOT 10 573 10 750 10 729 10 716 10 755 10 795 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -57-57 -57 HENKILÖSIVUMENOT 3 539 3 647 3 687 3 563 3 576 3 589 PALVELUJEN OSTOT 4 784 4 256 4 254 4 546 4 546 4 546 VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT 0 0 1 1 1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 317 509 490 361 361 361 AVUSTUKSET 16 0 18 18 18 18 VUOKRAT 2 092 2 040 2 004 2 159 2 159 2 159 MUUT MENOT 372 385 405 427 427 427 MENOT YHTEENSÄ 21 693 21 587 21 587 21 734 21 734 21 786 21 839 TOIMINTAKATE 195 785 195 637 195 637 202 515 202 515 212 213 227 160 POISTOT 634 663 685 690 690 690 TULOS 195 151 194 974 194 952 202 515 201 825 211 523 226 470 TUOTTOTAVOITE 148 000 150 000 150 000 152 000 154 000 156 000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 47 151 44 974 194 952 202 515 49 825 57 523 70 470

27 52103 Tilakeskus Tilakeskus (1000 eur) TP-2012 TA-2013 TUBU 2013 RAAMI 2014 TAE-2014-2015 -2016 MYYNTITULOT 2 1 500 1 500 1 520 1 550 1 550 MAKSUTULOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATULOT 399 104 411 300 411 300 418 600 427 600 436 000 MUUT TULOT 3 562 1 500 1 500 1 530 1 550 1 550 VALMISTUS OM.KÄYTT 2 243 2 300 2 300 2 350 2 400 2 400 TULOT YHTEENSÄ 404 911 416 600 416 600 424 000 424 000 433 100 441 500 PALKAT JA PALKKIOT 7 907 8 236 8 236 8 776 8 776 8 776 HENKILÖSTÖKORVAUKSET - 79-79 - 79 HENKILÖSIVUMENOT 2 674 2 808 2 808 2 918 2 918 2 918 PALVELUJEN OSTOT 50 693 63 200 60 200 66 500 66 107 66 500 VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT 1 350 1 380 1 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 28 808 32 450 31 800 36 000 38 000 38 500 AVUSTUKSET 6 7 7 7 8 8 VUOKRAT 117 292 127 000 124 300 128 200 132 992 135 000 MUUT MENOT 883 2 408 2 408 2 302 2 398 2 427 MENOT YHTEENSÄ 208 263 236 109 229 759 245 974 245 974 252 500 255 500 TOIMINTAKATE 196 648 180 491 186 841 178 026 178 026 180 600 186 000 POISTOT 155 489 143 000 160 000 170 000 175 000 180 000 TULOS 41 159 37 491 26 841 8 026 5 600 6 000 TUOTTOTAVOITE 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -54 762-58 509-69 159-87 974-90 400-90 000 52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen teur TP-2012 TA-2013 TUBU 2013 RAAMI 2014 TAE-2014-2015 -2016 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET 1 130 1 180 1 180 1 130 1 130 1 130 1 130 VUOKRAT MUUT MENOT MENOT YHTEENSÄ 1 130 1 180 1 180 1 130 1 130 1 130 1 130 TOIMINTAKATE -1 130-1 180-1 130-1 130-1 130-1 130

28 Investoinnit 8 01 Kiinteä käyttöomaisuus 8 01 52 Kiinteän omaisuuden myynti Talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 100 milj. euroa. Vuosille 2015 ja 2016 esitetään 100 milj. euroa kullekin. Myyntitavoite on taloudellinen tilanne sekä käytössä oleva tonttivaranto huomioiden erittäin haasteellinen. Pääasialliset tulot saataneen vapaarahoitteisten vuokra - asuntohankkeiden osto-optioiden perusteella tehtävistä myynneistä Jätkäsaaressa sekä Kalasataman alueella. Lisäksi syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana pyritään järjestämään useita ostotarjouskilpailuja sekä kaupungin projektialueilta että täydennysrakentamisalueilta (Liite 3). 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi Talousarvioehdotus vuosille 2014 ja 2015 on 10,5 milj. euroa. Vuodelle 2016 esitetään 15 milj. euroa (Liite 3). 8 01 02 Esirakentaminen 8 01 02 10 Muu esirakentaminen Suurten omina kohtina olevien erilliskohteiden lisäksi esitetään muuhun esirakentamisen (suunnittelu, pohjatutkimukset, rakentaminen) käytettäväksi 10 milj. euroa vuosille 2014-2016 (Liite 4). 8 01 02 11 Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet Alueiden käyttöönoton edellyttämille selvityksille ja toimenpiteille ehdotetaan varattavaksi vuonna 2014 yhteensä 10 milj. euroa, vuodelle 2015 yhteensä 11 milj. euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 13 milj. euroa (Liite 5a, 5b, 5c, 5d).

29 8 01 03 01 Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käyttöön. 8 01 03 01 Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset Talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 4 milj. euroa. Vuodelle 2015 esitetään 5 milj. euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 6,5 milj. euroa (Liite 3). 8 01 03 02 Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Klk:n käyttöön. Talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 1,5 milj. euroa. Vuodelle 2015 esitetään 1,5 milj. euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 2 milj. euroa (Liite 3). 8 01 03 03 Täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit, Klk:n käyttöön. Talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 2 milj. euroa. Vuodelle 2015 esitetään 2 milj. euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 3 milj. euroa (Liite 3). 8 02 Talonrakennus Investointiohjelmaehdotus 2014 2023 on esitetty liitteessä hankkeittain. Yli 1 miljoonan euron hankkeet on esitetty omina riveinään (Liite 7). Tilakeskuksen talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2014 ehdotetaan yhteensä 160,00 miljoonaa euroa, mistä summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on esitetty 51,23 miljoonaa euroa, korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 101,89 miljoonaa euroa sekä kaupunkitalokorttelien kehittämiseen 6,88 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisen kohdalla talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa kaudella 2014-2023 pääpaino on satamalta vapautuvien ja uusien alueiden palvelurakennusten, päiväkodit ja korttelitalot sekä terveystoimen Itäisen yhteispäivystyksen toteuttamisessa. Talonrakennuksen investoinneissa kaudella 2014-2023 panostetaan merkittävästi korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisen osuus on 82 % suunnittelukauden investointirahoituksesta. Esitetty talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma 2014 2023 on tasapainotettu siis siten, että rakentamisohjelmassa on siirretty joidenkin kustannuksiltaan merkittävien hankkeiden rakentamisen aloitusta eteenpäin. Tällaisia hankkeita ovat: - Finlandia-talon peruskorjaus, 60 miljoonaa euroa; siirretty eteenpäin 2 vuotta - Kaupunginteatterin peruskorjaus, 66,40 miljoonaa euroa, siirretty eteenpäin 5 vuotta - Lapinlahden sairaalan peruskorjaus, 44,40 miljoonaa euroa, siirretty eteenpäin 8 vuotta

30 - Marian terveysaseman uudisrakennus, 60 miljoonaa euroa, siirretty vuokrahankkeeksi - Keskustakirjaston uudisrakennus, 35/70 miljoonaa euroa, siirretty eteenpäin 1 vuotta - Hakaniemen torikeskuksen maanalainen uudisrakennus, 22 miljoonaa euroa, ei ohjelmassa Ilman näitä siirtoja vuosittainen talonrakennuksen investointiohjelma on 20-40 miljoonaa euroa suurempi kuin esitetty raamin mukainen talonrakennusohjelma. Mikäli suuria hankkeita ei siirrettäisi tulevaisuuteen, olisi talonrakennusohjelma oheisen taulukon mukainen: Nimi Rak. kustann. Rak. aloitt. vuosi Rak. valmisvuosi TA 2013 TAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Keskustakirjasto 35,00 2016 2018 1,10 0,93 0,99 1,84 11,20 19,37 Finlandia-talo 60,00 2018 2020 0,31 0,31 0,82 1,32 9,36 17,41 30,29 Kaupunginteatteri 66,40 2015 2017 0,09 1,81 15,59 28,28 19,15 Lapinlahden sairaala 44,40 2014 2016 10,95 11,06 13,56 16,91 Marian sairaala 60,00 2017 2020 0,16 0,21 0,99 1,38 9,42 17,45 24,16 6,06 Tilakeskuksen ja Khn rakennushankkeet yhteensä 171,5 193,9 234,9 217,9 225,9 202,3 180,3 Tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva neljään vuoteen. Tämä tarkoittaa, että uudisrakennuksia rakennetaan mahdollisimman vähän. Mikäli uudisrakennuksia rakennetaan, tulee olemassa olevia tiloja tehostaa ja luopua rakennuskannasta joko myymällä tai purkamalla. Toimitilan kokonaismäärän vähentäminen on haasteellista, sillä kaupungin väkiluku kasvaa 600 000 asukkaasta 680 000 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä ja samalla lapsiperheiden lukumäärä ja palvelujen tarve kasvaa. Korjausrakentaminen tapahtuu vanhoissa kiinteistöissä. Perusparannusten kustannuksia nostavat yksilölliset ratkaisut, joihin joudutaan, koska kiinteistöt ovat kaikki erilaisia, korjaukset ovat yksilöllisiä ja tapahtuvat usein suojelluissa rakennuksissa. Korjausrakentaminen kohdistuu rakennusten terveellisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä erityisesti koulurakennusten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. Korjausrakentamisen investointitaso, 102 miljoonaa vuonna 2014, ei vastaa rakennuskannan vuotuista kulumaa, vaan sen tulisi olla noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Palvelurakennusten korjausvelka onkin kasvanut huolestuttavasti ja on nyt 1 miljardia euroa. Merkittävämpiä yksittäisiä korjauskohteita suunnitelmakaudella 2014-2023 ovat Bunkkerin muutos- ja perusparannus(rahoittamaton), Roihuvuoren ammatillisen koulutusyksikön perusparannus, Kaupunginteatterin peruskorjaus, Itäinen yhteispäivystys (Malmin sairaala), Finlandia-talon peruskorjaus, Ammatilliset tekniikan ja liikenteen lisätilat = Roihupellon kampus vaihe1, Lapinlahden sai-

31 raan muutos- ja peruskorjaus, Ammatillinen toisen asteen koulutus, Teollisuuskatu 23:n tilojen peruskorjaus ja Keskustakirjasto. Näiden rakennushankkeiden lisäksi on vielä useita tärkeitä hankkeita, jotka pitäisi toteuttaa mm sairaaloiden ruokahuollon varmistamiseen liittyvät rakennushankkeet. Tilakeskuksessa kiinteistöjen korjauksissa noudatetaan seuraavia periaatteita, joilla ylläpidetään kiinteistökannan tilojen maksimikäyttöä ja vuokrattavuutta sekä vähennetään korjausvelkaa: - tehdään ensisijaisesti ja ennakoivasti korjaukset, jotka estävät suurempien vaurioiden syntymisen - korjaukset pyritään suorittamaan kiinteistöissä suurempina kokonaisuuksina, jolloin vältetään jatkuvat pienemmät osakorjaukset - panostetaan kiinteistöjen sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin - korjausten ja -suunnitelmien tavoitteena on energiansäästö ja kiinteistön elinkaaren aikaisten kustannusten minimointi. 8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 opetustoimen uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 22,24 miljoonaa euroa. Kaudella 2014-2023 jatkuu useiden kouluhankkeiden suunnittelu ja toteutus mm. Jätkäsaareen, Kalasatamaan, Viikinmäkeen, Kulosaaren, Sakarinmäkeen ja Kruunuvuoren rantaan (Liite 7). Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 kiinteistötoimen muihin uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 3,98 miljoonaa euroa. Kaudella 2014 2023 merkittävimpiä kiinteistötoimen muita uudis- ja lisärakennushankkeita ovat, Maunulan kirjasto ja työväenopisto, Staran Jätkäsaaren työtukikohta, Viikin nuorisotalo sekä Keskustakirjasto. Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 uudisrakennushankkeiden tarveselvityksiin, hanke- ja muuhun suunniteluun ehdotetaan 1,2 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 7,67 miljoonaa euroa. Kaudella 2014-2023 merkittävin sosiaali- ja terveystoimen uudisrakennushanke on Itäinen yhteispäivystyssairaala. Talousarviossa vuodelle 2014 varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 16,14 miljoonaa euroa. Kaudella 2014-2023 merkittävimpiä varhaiskasvatuksen uudisrakennushankkeita ovat päiväkoti korttelitalo Kalasatamassa, lpk Louhi, lpk Fallpakka, lpk Laajasuo, lpk Paraistentie, sekä lpk Selkämeri.

32 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 opetustoimen korjausrakentamiseen ehdotetaan 48,23 miljoonaa euroa (Liite 7). Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 2014-2023 on korjausrakentamisessa varauduttu opetusviraston koulujen yli 5 miljoonan euron perusparannushankkeisiin yhteensä noin 590 miljoonalla eurolla. Kaudella 2014-2023 toteutetaan noin 50 koulurakennuksen perusparannukset. Isojen koulurakennusten korjaaminen aiheuttaa useiden korvaavien väistötilojen tarpeen. Korvaaviksi väistötiloiksi pyritään löytämään kaupungin omistamia tyhjentyviä rakennuksia tai vuokraamaan markkinoilta tarpeelliset tilat. Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 muuhun tilakeskuksen korjausrakentamiseen ehdotetaan 41,97 miljoonaa euroa. Kaudella 2014-2023 merkittävimpiä käynnissä olevia muita tilakeskuksen perusparannushankkeita ovat mm Töölön kirjaston, Hakaniemen kauppahallin, Jätkäsaaren Bunkkerin (ei rahoitusta), Ruotsinkielisen työväenopiston ja Vanhan kauppahallin, Helsingin kaupunginteatterin ja Finlandia-talon perusparannukset. Investointiehdotuksessa on Finlandia-talon ja Kaupunginteatterin peruskorjauksia siirretty toteutuvaksi muutamia vuosia myöhemmin vuosittaisten kustannusvaikutusten tasapainottamiseksi. Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 sosiaali- ja terveystoimen korjausrakentamiseen ehdotetaan 2,07 miljoonaa euroa. Kaudella 2014 2023 suunnitellaan ja toteutetaan sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkojen kehittämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi useita Laakson sairaalan ja Auroran sairaalan rakennuksia peruskorjataan. Lapinlahden sairaalan muutos- ja perusparannus sosiaali- ja terveysviraston käyttöön on siirretty 8 vuotta eteenpäin. Rakennuksiin oli suunniteltu sijoittuvan mm kehitysvammaisten ryhmäkoteja ja erityisasumista. Ryhmäkodit ja erityisasuminen suunnitellaan toteutettavan ARA-rahoitteisina vuokrahankkeina. Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 vahaiskasvatusviraston korjausrakentamiseen ehdotetaan 7,21 miljoonaa euroa. Kaudella 2014-2023 toteutetaan yli 20 lastenpäiväkodin perusparannukset mm lpk Kolkka, lpk Myllytonttu, lpk Nuotti, lpk Perttu, lpk Pikku Prinssi, lpk Suvi ja lpk Tilhi, lpk Tuuli, lpk Vaapukka ja lpk Vuorilinna. Hankkeiden suunnitteluun, selvityksiin ja tutkimuksiin esitetään vuodelle 2014 yhteensä 3,6 miljoonaa euroa, josta ehdotetaan uudis- ja lisärakennushankkeisiin varattavaksi 1,2 miljoona euroa ja korjausrakennushankkeisiin varattavaksi 2,4 miljoonaa euroa. Kaudelle 2014-2023 ehdotetaan suunnitteluun yhteensä 36 miljoonaa euroa.

33 8 02 04 Kaupungintalon korttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 kaupungintalokorttelien kehittämiseen ehdotetaan 6,88 miljoonaa euroa. Kaudella 2014 2023 esitetään yhteensä 24,79 miljoonaa euroa, jolla rahalla suunnitellaan ja toteutetaan Elefanttikorttelin / K4 pohjoisosan Katariinankatu 1-3 sekä Sarvikuono korttelin /31 Sofiankatu 4 perusparannukset (Liite 7). 8 09 36 Irtaimen omaisuuden perushankinta, osastoittain Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat ovat esitetty liitteessä 8. 8 22 Arvopaperit 8 22 09 HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käytettäväksi Vuonna 2014 HITAS- osakkeiden ostamiseen varaudutaan 0,1 miljoonalla eurolla. 8 22 09 Muut osakehankinnat Vuonna 2014 muiden osakkeiden ostamiseen ehdotetaan varattavaksi 1,7 miljoonaa euroa.

34 Muut talousarviodokumentit Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely 5 Kaupunkisuunnittelu kiinteistötoimi 5 21 Kiinteistölautakunta- ja virasto Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry IFHP International Federation for Housing and planning RAKLI ry 650 euroa 1500 euroa 25000 euroa

35

Henkilöstöresurssisuunnitelma Kasvu laskettu keskimääräisen htv-kehityksen avulla (htv/vakanssilkm) TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) Olemassa olevat vakanssit Toteu-tuneet henkilötyövuodet Henkilöstövuokraus henkilötyövuosina Henkilötyövuodet yhteensä Olemassa olevat vakanssit Toteutuneet henkilötyövuodet Henkilöstövuokraus henkilötyövuosina Henkilötyövuodet yhteensä Olemassa olevat vakanssit Toteutuneet henkilötyövuodet Henkilöstövuokraus henkilötyövuosina Henkilötyövuodet yhteensä Olemassa olevat vakanssit Toteutuneet henkilötyövuodet Henkilöstövuokraus henkilötyövuosina Henkilötyövuodet yhteensä Henkiötyö vuodet Olemassa olevat vakanssit Toteutuneet henkilötyövuodet Henkilöstövuokraus henkilötyövuosina Henkilötyövuodet yhteensä Olemassa olevat vakanssit Toteutuneet henkilötyövuodet Henkilöstövuokraus henkilötyövuosina Henkilötyövuodet yhteensä YHTEENSÄ 467 421 421 467 430 430 473 434 433 464 426 426-2 % 464 426 426 464 426 426 Hallinto päätoiminnoittain Hallinto-osasto 25 24 24 29 25 25 28 26 26 26 24 24-7 % 26 24 24 26 24 24 Palvelutuotanto päätoiminnoittain Kiinteistöjen kehittämisyksikkö 5 3 3 5 3 3 5 4 3 4 3 3-20 % 4 3 3 4 3 3 Geotekninen osasto 32 31 31 32 31 31 32 31 31 32 31 31 0 % 32 31 31 32 31 31 Tonttiosasto 39 34 34 41 37 37 41 37 37 39 35 35-5 % 39 35 35 39 35 35 Asunto-osasto 37 32 32 37 33 33 37 33 33 35 31 31-5 % 35 31 31 35 31 31 Kaupunkimittausosasto 130 117 117 125 116 116 125 114 114 123 112 112-2 % 123 112 112 123 112 112 Tilakeskus 199 180 180 198 185 185 205 189 189 205 189 189 0 % 205 189 189 205 189 189.. Liite 1

Tilankäyttösuunnitelma 2013-23 Täyttöohjeet Tilankäytön mittarit Uusien ja poistuvien tilojen aiheuttama tilamäärän sekä kustannusten muutos 5 21 Kiinteistötoimi Tilamäärän muutos strategiakaudella 2013-2016 9 % 919 htm2 Tilamäärän muutos 2013-2023 9 % 919 htm2 Vuokrakustannusten muutos 2012-2023 - 0 % - Taulukko on esitäytetty tilakeskuksen rekisterissä olevien vuokrasopimusten tietojen mukaan - Tarkastakaa tietojen oikeellisuus ja tehkää muutokset punaisella. Tilakeskukselle siirtyneet ulkopuoliset vuokrasopimukset eivät tänä vuonna ole mukana esitäytetyissä tiloissa, mutta voitte lisätä ne itse. - Lisätkää suunnitellut uudet tilat sinisiin sarakkaisiin ja suunnitellut poistuvat tilat punaisiin sarakkeisiin (Lisärivit ovat piilotettuina ja ne saa auki valitsemalla rivit ja klikkaamalla näytä) ja klikkaamalla oikealla hiiren napilla ja valitsenalla näytä) - Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat ) ja ulkopuolisilta toimijoilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältytyvät raportointitavasta johtuen kaupunkikonsernin omistuksessa olevat tilat mm. Hekan ja kiinteistöyhtiöiden tilat) - Hallintokunnan koko tilamäärä täytetään huoneistoneliömetreinä (htm2) sarakkeeseen Tilat yhteensä - Vuokrakustannukset täytetään vuositasolla Kustannukset ( /vuodessa) sarakkeeseen. Kustannukset ilmoitetaan nykytasossa - Tulevien uusien tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvioidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti - Tilat tulee suunnitella strategiaohjelmaehdotuksen 2013-2016 tavoitteiden mukaisesti siten, että kaupungin omassa käytössä oleva toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisen hallintokunnan tulee pyrkiä omalta osaltaan siihen, ettei sen omassa käytössä oleva pinta-ala kasva - Henkilömäärä sarakkeeseen lisätään henkilöstöresurssisuunnitelmassa esitetty henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt Mittarit Mittari 1 Mittari 2 Jokaiselle hallintokunnalle tullaan asettamaan tilankäyttöä koskevat mittarit. Hallintokunta voi ehdottaa mittareita kuvaamaan tilankäyttöä alla olevaan esimerkkitaulukkoon. Mittarin sisältö htm2/ 1000 asukasta htm2/ työntekijä Mittarin arvo vuonna 2012 17,8 22,8 Mittarin kuvaus Hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala per 1000 asukasta Hallintokunnan käytössä oleva huoneistoala per henkilötyövuodet Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) Kiinteistöviraston tilat Oma tila Ulkoa Ulkoa Ulkoa Ulkoa Ulkoa Ulkoa Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila vuokrattu vuokrattu vuokrattu vuokrattu vuokrattu vuokrattu Yhteensä Tilat yhteensä htm2 4 391 6 393 10 784 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 Kustannukset ( /vuosi) 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 Henkilötyövuodet 157 316 473 157 316 473 157 316 473 157 316 473 157 316 473 157 316 473 Suunnitellut uudet tilat Tila 1, Esimerkkikatu 2 Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina) Tila 2, Esimerkkikatu 3 Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina) Suunnitellut poistuvat tilat Tila 1, Esimerkkikatu 2, Kohdenumero Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina) Tila 2, Esimerkkitie 6, Kohdenumero Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina) LIITE 2A

Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) (Ennuste 31.12) Kiinteistöviraston tilat Oma tila Ulkoa Ulkoa Ulkoa Ulkoa Ulkoa Ulkoa Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila Yhteensä Oma tila vuokrattu vuokrattu vuokrattu vuokrattu vuokrattu vuokrattu Yhteensä Tilat yhteensä htm2 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 4 549 7 155 11 703 Kustannukset ( /vuosi) 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 576 762 1 109 000 1 685 762 Henkilötyövuodet 157 316 473 157 316 473 157 316 473 157 316 473 157 316 473 157 316 473 Suunnitellut uudet tilat Tila 1, Esimerkkikatu 2 Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina) Tila 2, Esimerkkikatu 3 Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän lisäys (henkilötyövuosina) Suunnitellut poistuvat tilat Tila 1, Esimerkkikatu 2, Kohdenumero Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina) Tila 2, Esimerkkitie 6, Kohdenumero Tilat yhteensä htm2 Kustannukset ( /vuosi) Henkilömäärän vähennys (henkilötyövuosina) LIITE 2B

INVESTOINTITULOT JA MENOT (1000 ) TP-12 TA-13 RA-14 TAE-14-15 -16-17 -18-19 -20-21 -22-23 INVESTOINTITULOT 78 209 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kiinteän omaisuuden myynti 78 209 94 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 INVESTOINTIMENOT 271 916 236 966 195 780 197 280 207 488 236 888 223 831 237 293 226 789 213 580 212 271 217 884 207 515 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset 83 356 10 500 10 500 10 500 15 000 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset Khn käytetäväksi TO 68 290 6 500 6 500 6 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 TILA 6300 8 01 03 01 Alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet ja täyd.rak.korv. 8 01 02 Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset Klk:n käytettäväksi Esirakentaminen,täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet Khn käytettäväksi TO 8766 4 000 4 000 4 000 5 000 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 14 246 23 500 23 500 23 500 24 500 27 985 26 070 25 550 25 250 25 800 25 350 25 250 25 250 Geo 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 KV 12554 10 000 10 000 10 000 11 000 12 985 11 070 10 550 10 250 10 800 10 350 10 250 10 250 8 01 03 02 Tonttien rakennuskelpoiseski saattaminen Klk:n käytettäväksi TO 1 208 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 01 03 03 Täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit TO 484 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Talonrakennus 171 053 197 461 160 000 160 000 163 910 187 200 179 200 193 100 182 930 169 000 168 370 174 030 163 660 8 02 01-04 Irtaimen omaisuuden perushankinta 801 1 105 580 580 1 158 1 483 861 943 909 1 080 851 904 905 Arvopaperit 2 460 4 400 1 200 2 700 2 920 3 720 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 8 22 07-14 TILA 940 8 22 09 TILA 925 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TILA 595 3 200 1 500 1 720 2 520 0 0 0 0 0 0 0 8 22 10 8 22 14 AS 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Liite 3

MUU ESIRAKENTAMINEN MÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUOSILLE 2014-2018 kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset Tämän määrärahaehdotuksen lisäksi tulevat ns. suurhankkeet tai muut sellaiset hankkeet joihin määrärahat esitetään ja varataan erikseen. Tähän ehdotukseen eivät kuulu myöskään johtojen siirtoihin yms. toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat. Kohteen nimi (vastuuhenkilö) Kivikon teollisuusalue tontit ja kadut (Rantala/Kv, Ström/HKR) Kivikon liikuntapuisto (Pekonen/Liv) Esirakentamis- / kunnostustoimenpide MUU ESIRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Honkasuo (Kuisma/Taske, Koskinen/Kv) Myllypuron voimalaitosalue (Savolainen/Kv, Väyrynen/Taske) Merirastilan länsiranta (Salonen/Ksv) Tullivuorentie eteläpuoli (Salonen/Ksv) Isonnevan alue, uudet tontit ja liikuntapuiston muutokset (Ahonen/HKR) Koivusaari, osayleiskaava-alue (Laakso/Ksv, Järvinen/Kv, Suominen/HKR, Pasonen/Taske) Vuosaaren liikuntapuisto (Pekonen/Liv, Suominen/HKR, Pasonen/Taske) Östersundomin maaperäkartoitus ja esirakentaminen(rantala/kv) Tankovainion kerros- ja pientaloalue (Kanto/Taske) Ylipenkereiden poisto, geotekniset mittaukset Kust. Arvio 2014-2018 TAE-14-15 -16-17 -18-19 -20-21 -22-23 t EUR 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100 50 50 Suunnittelu + esirak. 500 500 Suunnittelu, esirakentaminen ja seuranta 8 200 2 000 2 000 1 400 1 400 1 400 100 50 50 Massanvaihto / ylipenger / kevennys 600 600 Pohjarak.suunnittelu 200 200 Suunnittelu, esirakentaminen 4 300 100 1 000 2 200 1 000 Pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen Pohjatutkimukset, suunnittelu, esirakentaminen 1 500 900 600 8 950 100 200 450 4 200 4 000 6 000 6 000 3 000 200 100 Pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen 200 200 Pohjatutkimukset, koerakenteet ja instrumentointi 1 500 300 300 300 300 300 400 500 1 000 2 000 3 000 Pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen 7 100 2 000 3 000 2 000 100 Vuosaaren merikeskus Ruoppaus ja täyttö (Pasonen/Taske) 1 500 1 500 Myllypuro, Karhunkaatajan alue (Kanto/Taske, Esirakentaminen Vähäaho/Kv) 2 250 100 150 1 000 1 000 1 000 100 Pohjatutkimusten ja Esirakentaminen, Klk geoteknisten tietojen käytettäväksi *) hankinta 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Varaukset(+)/ylityspaineet(-) 3 100 1 050 750 0 0 1 300 500 1 350 3 950 5 800 4 900 TAE-14 Asuntotuotannon tonttien aikaansaaminen 6 100 Teollisuus-, liike- ja toimistotonttien aikaansaaminen 50 Liikuntapaikkojen ja puistojen aikaansaaminen 700 Kaavoitusvaiheen tutkimukset ja suunnittelu 100 Suurten esirakentamiskustannusten vuoksi Kalasataman, Länsisataman, Kruunuvuorenrannan, Kuninkaantammen, Viikki- Latokartanon ja Töölönlahden esirakentaminen rahoitetaan erillistileiltä.

TA-KOHDALTA 80102 RAHOITETTAVAT ALUEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET JA TOIMENPITEET MÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUOSILLE 2014-2018 (kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset) Tämän määrärahaehdotuksen lisäksi tulevat ns. suurhankkeet tai muut sellaiset hankkeet, joihin määrärahat esitetään ja varataan erikseen. Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto) Kust.arv. 14-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR Pilaantuneen maaperän kunnostukset Alakiventie tontti 45146/6 (Valkama, Kv) 100 100 Arabianranta (Hytönen, Kv) 80 50 10 10 10 Clematispuisto, Kumpula (Suominen, HKR) 500 500 Hermanninpuisto (Suominen HKR) 150 150 Maunulan ampumarata (Suominen, HKR) 3400 200 200 1 500 1 500 Herttoniemi, VI kaava-alue (Valkama, Kv) 150 150 Kipparlahden kelluvat asunnot (Järvinen S, Kv) 50 50 Lallukantien alue, Myllypuron Voimala (Hytönen, Kv) 200 50 50 50 50 Lohiapajanlahti (Suominen, HKR) 100 100 Roihupellon teollisuusalue (Hytönen, Kv) 200 50 50 100 Röykän sairaala (Hytönen, Kv) 700 700 Suutarilan teollisuusalue, (Hytönen, Kv) 100 50 50 Tapanilan teollisuusalue, Hiidenportti (Hytönen, Kv) 110 50 60 Tapanilan teollisuusalue, Punttikuja (Hytönen, Kv) 150 50 50 50 Tapanilan teollisuusalue, Silkokuja (Hytönen, Kv) 165 65 100 Vermo, Espoo, kunnostus (Kurenlahti, Kv) 3650 50 600 1 000 2 000 Viikinmäki ampumaradan kunnostus (Hytönen, Kv) 80 50 10 10 10 Vuosaaren jätevedenpuhdistamo (Valkama, Kv) 500 100 400 Takkatie 24, pesula (Valkama, Kv) 50 50 Kaavaan liittyvät selvitykset Koivusaari (Pasonen, Taske) 8 000 100 100 1000 2000 1800 1500 1500 Kohdentamattomat kaavoihin liittyvät selvitykset 2 500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Putki- ja johtosiirrot (tontit) Alakiventie tontti 45146/6 (Kurenlahti, Kv) 50 50 Koivusaari (Kurenlahti, Kv) 150 50 50 50 Tullivuorentien eteläpuoli (Kurenlahti, Kv, Saarinen Kv) 2000 500 1000 500 Pohjois-Haagan kaasuputken siirto (Lehtiö, Kv) 5000 2700 2300 Lallukantien alue, HSY (Väyrynen, Taske) 0 Mellunmäen keskus (Kurenlahti, Kv) 1000 600 400 Myllypuron voimala johtosiirrot ym. (Väyrynen, Taske) 0 Myllypuron voimala säiliösiirrot (Väyrynen, Taske, Kurenlahti, Kv) 2670 2 500 170 Tankovainion kaava-alue (Kurenlahti, Kv) 450 450 Luutnantinpolku (Kuisma, Taske) 500 500 Tapaninvainio, Hiirakonkujan alue (Kurenlahti, Kv) 150 150 Purut Telakan rakennusten purku Vuosaari (Hartikainen, Kv) 400 400 Lauttasaaren vesitorni (Hartikainen, Kv) 100 100 Vuosaaren jätevedenpuhdistamo (Hartikainen, Kv) 100 100 Östersundomin purut 200 50 50 50 50 Muut Kohdentamattomat johto- ja putkisiirrot 28 550 1 000 3 800 2 000 2 250 2 000 2 000 3 000 4 500 4 000 4 000 Kohdentamattomat kunnostukset 7 150 650 1 000 1 000 2 500 2 000 2 000 2 000 4 000 4 000 3 000 Kohdentamattomat purut 100 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 Yhteensä 89 505 8 000 8 000 10 985 11 070 6 550 6 250 7 800 10 350 10 250 10 250 Kaatopaikat, HKR Iso-Huopalahden kaatopaikka (Suominen, HKR) 11 000 4 000 4 000 3 000 Yhteensä 107 505 10 000 11 000 12 985 11 070 10 550 10 250 10 800 10 350 10 250 10 250

TA-KOHDALTA 80102 RAHOITETTAVAT ALUEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET JA TOIMENPITEET MÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUOSILLE 2014-2018 (kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset) Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto) Kust.arv. 14-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR Ak 1 kunnostus (Hytönen, Kv, ) 1 700 600 500 300 200 100 Ak 2 kunnostus (Hytönen, Kv) 4 500 500 1 500 1 200 500 400 200 100 100 Ak 3, 5, 6, 7 kunnostus (Hytönen, Kv) 3 600 400 500 500 500 500 400 200 200 200 200 Aluevalaistus/sähkönsiirto (Vauhkonen, Kv) 200 50 50 50 50 Jätkasaaren satamarakenteet ja mastot (Hartikainen, Kv) 150 50 50 50 Hernesaari pilaantuneen maan tutkimukset ja suunnittelu (Immonen, Ksv, Valkama, Kv) 150 100 50 Hernesaari pilaantuneen maan kunnostus (Valkama, Kv) 1 950 50 250 650 500 100 100 100 100 100 Hernesaari sedimenttien tutkiminen (Immonen, Ksv ) 100 100 Jätkäsaari asemakaavat tutkimukset ja suunnittelu (Immonen, Korjus, Ksv) 500 200 100 100 100 Liikuntapuiston tutkimukset ja kunnostus (Korjus, Immonen, Ksv, Hytönen, Kv) 2 100 300 200 600 900 100 Telakkaranta tutkimukset ja kunnostus (Immonen, Ksv, Kurenlahti Kv) 100 100 Yhteensä 12 950 2 400 3 000 3 050 2 900 1 600 700 400 400 300 300 Liite 5 B

TA-KOHDALTA 80102 RAHOITETTAVAT ALUEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET JA TOIMENPITEET MÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUOSILLE 2014-2018 (kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset) Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto) Kust.arv. Aluevalaistus/sähkönsiirto (Patronen, Kv) 200 50 50 50 50 14-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR Hanasaari tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S, Kv, Suominen, HKR) 800 100 100 100 100 100 100 100 100 Kalasataman oya tutkimukset ja kunnostussunnittelu (Laakso, Ksv) 400 100 100 100 100 Kalasataman keskus tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S Kv) 600 300 100 100 50 50 Kalasataman makasiinit, Kyläsaarenkatu 14-16 (Hartikainen, Kv) 600 600 Kyläsaari tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S, Kv) 1 950 50 50 50 50 50 100 100 500 500 500 Hermanninranta tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S, Kv) 1 400 50 50 50 50 50 50 50 50 500 500 Rakennusten purku (Hartikainen, Kv) 600 500 50 50 Suvilahden tiilikaasukellon kunnostus (Järvinen R, Kv) 8 000 7 000 1 000 Suvilahden teräskaasukellon kunnostus (Järvinen R, Kv) 0 Suvilahden purkutyöt (Hartikainen, Kv) 500 500 Suvilahden kaasukellojen maaperän kunnostus (Hytönen, Kv) 900 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 Suvilahden kaasulaitos kunnostus (Hytönen, Kv) 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Suvilahden rakennukset (Hytönen, Kv) 650 150 100 100 100 50 50 50 20 20 10 Suvilahti-Hanasaaren pohjaveden puhdistus (Järvinen, Kv, Helen) 350 50 50 50 100 100 Sompasaari tutkimus ja kunnostus (Laakso, KSV,Järvinen S, Kv) 800 100 200 200 200 100 Sompasaari makasiini S1 (Hartikainen, Kv) 750 50 700 Sörnäistenniemi kunnostus (Järvinen S, Kv) 280 150 100 10 10 10 Tukkutori kunnostus (Järvinen S, Kv) 250 0 150 50 50 Verkkosaari etelä tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S, Kv) 3 450 200 1 000 1 000 200 500 200 200 50 50 50 Verkkosaari pohjoinen tutkimukset ja kunnostus (Laakso, KSV,Järvinen S, Kv) 2 450 50 50 50 500 500 500 500 200 50 50 Yhteensä 19 430 10 120 3 370 2 730 1 630 1 580 1 070 1 070 990 1 290 1 280 Liite 5 c

TA-KOHDALTA 80102 RAHOITETTAVAT ALUEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET JA TOIMENPITEET MÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUOSILLE 2014-2018 (kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset) Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto) Kust.arv. Keski-Pasila Keskustakortteli (Hytönen, Kv) 200 50 100 50 14-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR Keski-Pasila Veturitie (Hytönen, Kv) 250 50 100 100 Pohjois-Pasila, Lähetinkatu ym (Hytönen, Kv, Karttunen, HKR) 2 000 50 50 300 1 400 200 Yhteensä 2 450 150 250 450 1 400 200 0 0 0 0 0 Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto) Kust.arv. 14-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR Lammenranta, Itäosa, tonttien kunnostus (Järvinen, Kv) 190 30 50 50 30 30 Palettilammen kunnostus (Järvinen, Kv) 600 50 50 75 75 300 50 Lammenranta, Länsiosa, kunnostus (Järvinen, Kv) 50 50 Yhteensä 760 100 80 125 125 330 80 0 0 0 0 Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto) Kust.arv. Kruunuvuorenrannan maaperä- ja sedimenttitutkimukset (Laakso, ksv 150 50 50 50 Merellinen tukikohta (LIV, Taske) 14-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR Yhteensä 150 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto) Kust.arv. 14-18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR tuhat EUR Töölönlahden tonttien kunnostus (Järvinen S, Kv) 550 50 200 200 50 50 20 20 20 500 500 550 50 200 200 50 50 20 20 50 100 500 Liite 5 d

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2014-2023 (milj. ) Sivu 1/1 TAkohta TA 2013 TAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 80201 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 61,98 51,23 38,63 31,23 21,06 46,42 50,64 24,17 23,07 22,03 1,20 8020101 Opetustoimen uudis- ja lisärakennushankkeet 12,94 22,24 11,04 6,28 16,16 31,30 22,25 20,28 21,87 20,83 8020104 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 8,77 3,98 13,34 8,68 1,84 11,20 19,37 8020105 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 1,70 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 8020106 Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennushankkeet 24,92 7,67 2,53 0,06 0,17 0,97 5,44 8020107 Varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakennushankkeet 13,65 16,14 10,53 15,02 1,69 1,75 2,38 2,69 80202 Tilakeskuksen korjaushankkeet 129,98 101,89 115,77 149,90 155,81 146,68 132,29 144,82 145,30 151,99 162,46 8020201 Opetustoimen korjaushankkeet 49,44 48,23 66,80 93,66 90,30 91,24 60,11 46,42 31,84 36,84 42,70 8020204 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 48,73 41,97 39,60 41,92 45,28 34,62 38,84 55,23 76,14 79,89 100,45 8020205 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 8020206 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet 16,99 2,07 1,72 3,83 7,61 10,04 25,14 36,29 29,28 32,86 16,91 8020207 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet 12,42 7,21 5,25 8,08 10,22 8,39 5,79 4,49 5,64 80204 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 5,50 6,88 9,51 6,07 2,33 TILAKESKUKSEN JA KHN RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ 197,46 160,00 163,91 187,20 179,20 193,10 182,93 169,00 168,37 174,03 163,66 Liite 6 Tilakeskus 16.4.2013

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2014-2023 (milj. ) Sivu 1/5 TAkohta Nimi Sisältö Rak. kustann. (alv 0%) Rak. aloitt. vuosi Rak. valmis vuosi TA 2013 TAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 80201 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 61,98 51,23 38,63 31,23 21,06 46,42 50,64 24,17 23,07 22,03 1,20 8020101 Opetustoimen uudis- ja lisärakennushankkeet 12,94 22,24 11,04 6,28 16,16 31,30 22,25 20,28 21,87 20,83 8020101 Jätkäsaaren korttelitalo Uudisrakennus 7,50 2015 2016 0,12 0,17 2,44 4,69 8020101 Jätkäsaaren peruskoulu Suomen- ja ruotsinkielinen peruskoulu 26,00 2018 2019 0,15 0,15 0,25 0,55 0,57 10,62 13,87 8020101 Kalasataman korttelitalo Uudisrakennus (koulu ja lasten päiväkoti) 14,17 2014 2015 0,30 5,79 7,56 8020101 Keskuskoulu, Kruunuvuorenranta Uudisrakennus 6,67 2020 2021 0,07 0,13 0,19 2,73 3,56 8020101 Kulosaaren ala-aste Kulosaaren korttelitalo, uudisrakennusvaihto 13,38 2012 2014 5,00 3,72 8020101 Myllypuron yläaste Koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi 13,00 2019 2020 0,07 0,12 0,27 0,29 5,31 6,93 8020101 Ressun lukio Ressun lukion laajennus 4,00 2019 2020 0,04 0,08 0,11 1,64 2,13 8020101 Sakarinmäen koulu/päiväkoti Koulun laajennus 8,88 2013 2014 3,01 5,33 8020101 Tulppakuja 3/Holkkitie 5 Ammatilliset lisätilat (1. vaihe) 36,30 2017 2018 0,26 0,72 0,87 14,84 19,36 8020101 Tulppakuja 3/Holkkitie 5 Ammatilliset lisätilat (2. vaihe) 50,00 2020 2022 0,33 0,79 1,25 8,48 18,31 20,83 8020101 Viikinmäen korttelitalo Uudisrakennus 11,41 2013 2014 4,36 6,84 8020104 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 8,77 3,98 13,34 8,68 1,84 11,20 19,37 8020104 Jätkäsaaren Staran työtukikohta Jätkäsaaren Staran työtukikohta 17,40 2012 2016 7,39 2,87 7,11 3,26 8020104 Keskustakirjasto Uudisrakennus (Helsingin osuus 50 %) 35,00 2017 2019 1,10 0,18 0,92 0,99 1,84 11,20 19,37 8020104 Maunulan kirjasto ja työväenopisto Kirjasto, työväenop. ja nuorisotalo, uudisrak. 8,50 2015 2016 0,20 0,25 3,60 4,43 8020104 Viikin nuorisotalo Uudisrakennus 2,50 2014 2015 0,08 0,68 1,70 8020105 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 1,70 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 8020105 KOONTIHANKE Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset 13,20 2012 2023 1,70 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 8020106 Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennushankkeet 24,92 7,67 2,53 0,06 0,17 0,97 5,44 8020106 Malmin sairaala Itäinen yhteispäivystyssairaala 65,18 2010 2014 23,32 5,83 8020106 Malmin sairaala Piha-alueen muutostyöt 4,44 2009 2014 1,48 0,49 8020106 Multisensorinen toimintakeskus Multisensorinen resussikeskus 6,68 2018 2019 0,02 0,06 0,17 0,97 5,44 8020106 Outamon oppilaskoti Yksiosastoinen uudisrak. (osasto Nelonen) 2,00 2014 2015 0,06 0,67 1,25 8020106 Outamon oppilaskoti Yksiosastoinen uudisrak. (osasto Noko) 2,00 2014 2015 0,06 0,67 1,25 8020107 Varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakennushankkeet 13,65 16,14 10,53 15,02 1,69 1,75 2,38 2,69 8020107 Kivisaarentie 1/Lpk Lpk Meritähti, uudisrakennus 4,99 2013 2014 4,21 2,66 8020107 Lp Isonneva Uudisrakennus 1,04 2013 2014 1,30 0,43 8020107 Lpk Alppikylä Uudisrakennus 4,00 2014 2015 0,03 1,36 2,50 8020107 Lpk Fallpakka Uudisrakennus 4,17 2014 2015 0,06 1,63 2,31 8020107 Lpk Kaartintorppa Lpk Ruusu 2 (Lpk Villiruusu) 2,50 2017 2018 0,07 0,01 0,07 0,82 1,56 8020107 Lpk Kalasatama 2 Uudisrakennus 3,40 2015 2016 0,05 0,10 1,12 2,13 8020107 Lpk Kruunuvuorenranta 1 Uudisrakennus 3,40 2016 2016 0,05 0,14 3,21 8020107 Lpk Kruunuvuorenranta 3 Uudisrakennus 4,48 2019 2020 0,07 0,14 1,58 2,69 8020107 Lpk Kurkimoisio Paviljonkipäiväkodin rakentaminen 2,40 2013 2014 2,00 0,60 8020107 Lpk Louhi Uudisrakennus 3,99 2013 2014 0,90 2,87 8020107 Lpk Selkämeri Uudisrakennus 4,15 2015 2016 0,06 0,12 1,37 2,60 8020107 Myllypuron ala-aste/lpk Neulanen Lpk Neulanen (korvaava uudisrakennus) 9,70 2015 2016 0,24 2,27 6,97 Tilakeskus 16.4.2013

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2014-2023 (milj. ) Sivu 2/5 TAkohta Nimi Sisältö Rak. kustann. (alv 0%) Rak. aloitt. vuosi Rak. valmis vuosi TA 2013 TAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8020107 Lp Mäkitorppa Uudisrakennus, korvaa palaneen 1,35 2013 2014 1,15 1,27 8020107 Paraistentie 9 Lpk Ruskeasuon korvaava päiväkoti 4,30 2014 2014 0,13 3,92 8020107 Varhaiskasvatusviraston muut uudis- ja lisärakennushankkeet 3,69 0,87 0,80 0,05 0,80 0,04 0,81 80202 Tilakeskuksen korjaushankkeet 129,98 101,89 115,77 149,90 155,81 146,68 132,29 144,82 145,30 151,99 162,46 8020201 Opetustoimen korjaushankkeet 49,44 48,23 66,80 93,66 90,30 91,24 60,11 46,42 31,84 36,84 42,70 8020201 Aleksis Kiven peruskoulu Perusparannus 20,00 2017 2018 0,09 0,15 0,30 0,44 4,41 14,61 8020201 Alppilan yläaste ja lukio Perusparannus 12,00 2016 2017 0,28 0,26 2,59 8,70 8020201 Botby grundskola Perusparannus 11,50 2016 2017 0,24 0,25 4,70 6,13 8020201 Brändö lågstadie/gymnasium Perusparannus 4,90 2014 2015 0,16 2,07 2,16 8020201 Cygnaeus lågstadie Perusparannus 5,00 2020 2021 0,03 0,04 0,10 0,11 2,04 2,67 8020201 Drumsö lågstadie Perusparannus 6,00 2017 2018 0,06 0,10 0,13 1,68 4,02 8020201 Etu-Töölön yläaste ja lukio Perusparannus 9,00 2022 2023 0,10 0,15 0,20 1,98 6,57 8020201 Gymnasiet Lärkan/Haga lågstadie Perusparannus 15,00 2020 2021 0,10 0,13 0,31 0,33 6,13 8,00 8020201 Helsingin kuvataidelukio Perusparannus 5,35 2015 2016 0,08 0,11 1,66 3,32 8020201 Hietakummun ala-aste Ilmanvaihdon perusparannus 3,00 2014 2015 0,99 1,88 8020201 Itäkeskuksen lukio Perusparannus 10,00 2018 2019 0,06 0,10 0,21 0,22 4,09 5,33 8020201 Itäkeskuksen peruskoulu Tekninen työ 1,50 2014 2014 1,42 8020201 Jakomäen ala-aste Perusparannus 13,00 2017 2018 0,05 0,14 0,26 0,29 4,85 7,41 8020201 Jakomäen yläaste Perusparannus 9,00 2018 2019 0,10 0,15 0,20 1,98 6,57 8020201 Kaisaniemen ala-aste Perusparannus 8,60 2016 2017 0,12 0,15 0,17 1,82 6,01 8020201 Kallion ala-aste Perusparannus 13,50 2018 2019 0,08 0,11 0,27 0,32 5,52 7,20 8020201 Kallion lukio Perusparannus 8,00 2019 2020 0,09 0,09 0,13 0,18 1,76 5,84 8020201 Keinutien ala-aste Perusparannus 11,29 2015 2016 0,25 0,28 4,51 6,01 8020201 Konalan ala-aste/nuorisotila Perusparannus 8,50 2021 2022 0,09 0,14 0,19 1,87 6,21 8020201 KOONTIHANKE Koulujen ja oppilaitosten lukitusjärjestelmien uusiminen 10,00 2013 2023 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8020201 Kronohagens lågstadie/lpk Virkkula Kronohagens lågstadie, tekn. peruskorjaus 2,35 2014 2015 0,05 0,69 1,44 8020201 Kruunuhaan yläaste Perusparannus 9,00 2017 2018 0,06 0,08 0,18 0,21 3,68 4,80 8020201 Käpylän peruskoulu/väinölänk. Perusparannus/Untamontie 2 10,00 2020 2021 0,08 0,12 0,26 2,23 7,30 8020201 Käpylän peruskoulu/väinölänk. Perusparannus/Väinölänkatu 7 10,50 2022 2023 0,04 0,10 0,21 0,24 4,17 5,75 8020201 Laakavuoren korttelitalo/ala-aste Perusparannus 11,00 2022 2023 0,12 0,18 0,24 2,43 8,04 8020201 Lpk Tammi/Itä-Pakilan ala-aste Perusparannus 6,87 2014 2015 0,21 2,75 3,66 8020201 Länsi-Helsingin lukio ja Haagan pk Ikkunoiden ja vesikaton uusiminen 1,50 2013 2014 0,21 1,07 8020201 Maatullin ala-aste/ryhmä Minttu Perusparannus 11,00 2017 2018 0,11 0,18 0,24 2,43 8,04 8020201 Meilahden ala-aste Perusparannus 9,10 2012 2014 5,59 1,68 8020201 Metropolia/sos.-ja terv./tukh10 Hyvinvointialojen lisätilat 30,00 2022 2023 0,17 0,29 0,63 0,66 9,07 19,18 8020201 Munkkiniemen ala-aste Perusparannus 8,30 2014 2015 0,11 3,24 4,41 8020201 Munkkivuoren ala-aste Perusparannus 9,00 2017 2018 0,06 0,08 0,19 0,20 3,68 4,80 8020201 Munksnäs högsstadie Perusparannus 10,45 2015 2016 0,18 0,21 2,19 7,52 8020201 Munksnäs lågstadie Perusparannus 6,00 2018 2019 0,05 0,05 0,09 0,12 1,29 4,35 8020201 Oulunkylän ala-aste Perusparannus 10,00 2015 2016 0,16 0,30 2,25 7,30 8020201 Pakilan yläaste Perusparannus 11,00 2018 2019 0,05 0,11 0,23 0,25 4,49 5,87 Tilakeskus 16.4.2013

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2014-2023 (milj. ) Sivu 3/5 TAkohta Nimi Sisältö Rak. kustann. (alv 0%) Rak. aloitt. vuosi 8020201 Pihlajamäen ala-aste Perusparannus 10,78 2015 2016 0,19 0,22 2,29 7,79 8020201 Pihlajiston ala-aste Perusparannus 12,00 2018 2019 0,08 0,10 0,25 0,26 4,90 6,40 8020201 Pohjois-Haagan ala-aste Perusparannus 10,00 2018 2019 0,07 0,09 0,21 0,22 4,09 5,33 8020201 Puotilan ala-aste Perusparannus 9,50 2019 2020 0,02 0,09 0,15 0,21 2,09 6,94 8020201 Ressun lukio Perusparannus 12,00 2019 2020 0,07 0,12 0,25 0,26 4,90 6,40 8020201 Roihuvuoren ala-aste Perusparannus 12,39 2015 2017 0,29 0,23 1,34 5,32 5,16 8020201 Stadin ammattiopisto/käpylä Perusparannus 16,34 2012 2014 5,98 5,11 8020201 Stadin ammattiopisto/roihuvuori Perusparannus 48,64 2015 2017 0,95 0,76 14,21 19,97 12,58 8020201 Stadin ammattiopisto/roihuvuori Tekniset korjaukset 2,47 2013 2014 1,29 0,76 8020201 Stadin ammattiop./corten-taucher Cortentalon ikkunoiden ja rakenteiden korjaus 1,30 2014 2014 1,25 8020201 Stadin ammattiop./corten-taucher Tauchertalon vesikaton ja ikkunoiden uusim. 1,45 2013 2014 0,82 8020201 Stadin ammattiopisto/sturenk. 20 Ikkunoiden korjaus/uusiminen 1,10 2013 2014 0,68 8020201 Stadin ammattiopisto/sturenk. 20 Ilmanvaihtokanavien asbestin poisto ja muutostyöt 4,97 2010 2017 0,38 0,78 0,82 0,82 0,62 8020201 Stadin ammattiopisto/sturenkatu 22 Ikkunoiden korjaus/uusiminen 1,10 2013 2014 0,68 8020201 Stadin ammattiopisto/teollisuusk.23muutostyöt 44,00 2015 2017 1,31 7,97 15,53 18,54 8020201 Svenska Normallyceum Perusparannus 11,50 2014 2015 0,20 2,22 6,85 8020201 Tahvonlahden ala-aste Perusparannus 8,00 2019 2020 0,07 0,11 0,20 1,78 5,84 8020201 Taivallahden peruskoulu Perusparannus 18,00 2019 2023 0,22 0,34 0,40 2,67 3,80 4,10 4,32 2,16 8020201 Tapanilan ala-aste/veljestenp. 2 Perusparannus 7,60 2019 2020 0,05 0,07 0,16 0,17 3,11 4,05 8020201 Tehtaankadun ala-aste Perusparannus 8,00 2017 2018 0,09 0,14 0,18 1,93 5,67 8020201 Tehtaanpuiston ya/vuosaaren lukio Perusparannus 14,00 2021 2022 0,06 0,14 0,28 0,31 5,55 7,66 8020201 Vartiokylän ala-aste Vesikaton uusiminen 1,25 2013 2014 0,76 8020201 Vesalan ala-aste Perusparannus 9,50 2017 2018 0,03 0,08 0,15 0,21 2,09 6,94 8020201 Vesalan yläaste Perusparannus 12,52 2013 2014 2,79 9,15 8020201 Vuosaaren ala-aste Perusparannus 13,63 2014 2016 0,30 2,29 4,99 5,68 8020201 Yhtenäiskoulu ja lukio Perusparannus 9,50 2017 2018 0,04 0,09 0,19 0,22 3,77 5,20 8020201 Opetustoimen muut korjaushankkeet 29,53 3,51 0,02 0,48 8020204 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 48,73 41,97 39,60 41,92 45,28 34,62 38,84 55,23 76,14 79,89 100,45 8020204 Asemapäällikönkatu 5 Koy Studio Pasilan sisätilojen kunnostus 1,00 2014 2014 0,92 8020204 Asukas- ja nuorisotalo Ankkuri Perusparannus 1,80 2014 2015 0,04 0,45 1,31 8020204 Finlandia-talo Finlandiatalo tekninen peruskorjaus 60,00 2020 2022 0,19 0,19 0,19 0,19 0,75 1,32 9,36 17,41 30,29 8020204 Finlandia-talo Muutos- ja peruskorjaustöiden rakennuttaminen 2013-18 3,60 2012 2018 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 8020204 Hakaniemen kauppahalli Perusparannus 15,00 2016 2017 0,20 0,35 0,41 6,22 7,61 8020204 Helsingin Tennispalatsi Koy Taidemuseon tilojen keskittäminen Tennispalatsiin 2,00 2014 2014 0,62 1,87 8020204 Jätkäsaari/Bunkkeri tstorakennus Muutos liikunta- ja nuorisotiloiksi 4,20 2014 2015 0,16 1,42 1,83 8020204 Kaupunginteatteri LVIS-perusparannus 66,40 2020 2022 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 1,20 1,30 15,42 28,28 19,15 8020204 KOONTIHANKE Kestävän kehityksen investoinnit 4,95 2012 2023 0,95 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 8020204 Liukumäentie 4/PO Peruskorjaus ja lisärakentaminen 8,20 2018 2019 0,03 0,27 0,20 0,18 1,61 5,78 8020204 Nuorisotalo Östis ja rivitalo Perusparannus 1,40 2016 2016 0,02 0,05 1,33 8020204 Ruotsinkielinen työväenopisto Perusparannus 9,60 2016 2017 0,05 0,13 0,29 2,81 6,12 Rak. valmis vuosi TA 2013 TAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tilakeskus 16.4.2013

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2014-2023 (milj. ) Sivu 4/5 TAkohta Nimi Sisältö Rak. kustann. (alv 0%) Rak. aloitt. vuosi Rak. valmis vuosi TA 2013 TAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8020204 Töölön kirjasto Tekninen ja toiminnallinen perusparannus 6,00 2014 2015 0,07 1,52 3,74 8020204 Vanha kauppahalli Julkisivujen kunnostustyö 4,68 2013 2014 1,19 2,19 8020204 Tilakeskuksen muut korjaushankkeet 9,08 0,86 0,34 8020204 Kohdentamattomat korjaushankkeet ja väistötilat 35,68 30,85 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00 8020205 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 8020205 KOONTIHANKE Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset 26,40 2012 2023 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 8020206 Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet 16,99 2,07 1,72 3,83 7,61 10,04 25,14 36,29 29,28 32,86 16,91 8020206 Auroran sairaala ja koulu Pihan peruskorjaus 2,93 2019 2022 0,09 0,17 0,15 0,35 0,50 0,78 0,77 8020206 Auroran sairaala ja koulu Rakennus 3 perusparannus 6,00 2020 2021 0,08 0,13 0,14 2,45 3,20 8020206 Auroran sairaala ja koulu Rakennus 9 perusparannus 3,85 2019 2019 0,02 0,03 0,08 0,11 3,63 8020206 Auroran sairaala ja koulu Rakennus 2 perusparannus 7,00 2021 2022 0,07 0,11 0,15 1,54 5,11 8020206 Auroran sairaala ja koulu Rakennus. 4 ja 5 perusparannus 3,00 2018 2018 0,04 0,12 2,83 8020206 Herttoniemen sairaala Herttoniemen sairaala rak. C peruskorjaus 21,00 2021 2022 0,22 0,38 0,53 5,79 14,08 8020206 Herttoniemen sairaala Rakennus A peruskorjaus 24,00 2019 2020 0,26 0,46 0,67 7,27 15,35 8020206 Koskelan vanhustenkeskus Pihan perusparannus, porttirakennus 1,50 2019 2019 0,01 0,05 1,43 8020206 Laakson sairaala Rak. 6, ravintokeskuksen perusparannus 11,00 2020 2021 0,06 0,11 0,23 0,24 4,49 5,87 8020206 Laakson sairaala Rakennus 1 peruskorjaus 12,00 2019 2020 0,13 0,20 0,26 2,65 8,77 8020206 Laakson sairaala Rakennus 12, peruskorjaus 4,50 2016 2017 0,07 0,06 0,12 0,85 3,48 8020206 Laakson sairaala Rakennus 4, talon remontti, länsiosa 12,00 2018 2019 0,09 0,09 0,25 0,26 4,90 6,40 8020206 Laakson sairaala Sairaala-alueen liikenteen ja pihan muutostyöt 3,20 2020 2021 0,06 0,10 0,98 1,94 8020206 Lapinlahden sairaala Muutos- ja perusparannustyö 44,40 2021 2023 10,95 0,44 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 10,16 12,90 16,91 8020206 Marian sairaala Marian terveysasema 1,00 2012 2014 0,16 0,44 8020206 Naulakallion vastaanottokoti Naut11 Kastelli, peruskorjaus 1,16 2013 2014 0,13 0,58 8020206 Outamon oppilaskoti Päärak. peruskorjaus 1,20 2019 2019 0,02 0,05 1,13 8020206 Suursuon sairaala Yhdysosan peruskorjaus akuuttisairaalaksi 4,50 2016 2017 0,05 0,08 0,11 2,01 2,25 8020206 Tervalammen kuntoutuskeskus Rakennus 14, peruskorjaus 4,40 2019 2020 0,01 0,18 0,10 1,12 2,88 8020206 Sosiaali- ja terveysviraston muut korjaushankkeet 5,52 0,37 1,19 8020207 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet 12,42 7,21 5,25 8,08 10,22 8,39 5,79 4,49 5,64 8020207 Lpk Apila Perusparannus 2,65 2017 2018 0,03 0,08 0,88 1,66 8020207 Lpk Asteri Perusparannus 2,00 2016 2017 0,03 0,06 0,56 1,36 8020207 Lpk Kaivopuisto Perusparannus 2,30 2016 2017 0,03 0,06 0,54 1,68 8020207 Lpk Kolkka Perusparannus 2,87 2013 2014 2,62 1,49 8020207 Lpk Kotilo/Kolupolun koulu Perusparannus 2,50 2017 2018 0,03 0,07 0,83 1,56 8020207 Lpk Kukkaniitty Perusparannus 3,00 2018 2019 0,04 0,09 0,99 1,88 8020207 Lpk Louhikko Perusparannus 2,50 2016 2017 0,02 0,07 0,69 1,72 8020207 Lpk Myllytonttu Perusparannus 2,90 2020 2020 0,02 0,06 0,08 2,73 8020207 Lpk Naava Perusparannus 2,05 2015 2016 0,03 0,06 0,68 1,28 8020207 Lpk Nuotti/Pukinmäen ala-aste Villa Öller/peruskorjaus 1,00 2014 2015 0,03 0,39 0,58 8020207 Lpk Perttu Perusparannus 3,00 2020 2021 0,04 0,09 0,99 1,88 Tilakeskus 16.4.2013

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2014-2023 (milj. ) Sivu 5/5 TAkohta Nimi Sisältö Rak. kustann. (alv 0%) 8020207 Lpk Pikkuprinssi Perusparannus 2,76 2013 2014 0,84 1,69 8020207 Lpk Raitti Perusparannus 2,00 2017 2017 0,01 0,04 0,07 1,89 8020207 Lpk Sarvasto Perusparannus 1,20 2016 2017 0,03 0,45 0,72 8020207 Lpk Suvi Perusparannus 2,10 2016 2016 0,03 0,06 0,06 1,94 8020207 Lpk Särki Perusparannus 3,10 2017 2018 0,04 0,09 0,87 2,10 8020207 Lpk Tahvonlahti Perusparannus 2,90 2018 2019 0,04 0,09 0,96 1,81 8020207 Lpk Tilhi Perusparannus 3,66 2014 2014 1,09 3,23 8020207 Lpk Tuuli Perusparannus 2,10 2020 2021 0,03 0,06 0,69 1,31 8020207 Lpk Vaapukka Perusparannus 2,90 2018 2019 0,04 0,09 0,96 1,81 8020207 Lpk Vuorilinna Perusparannus 2,60 2021 2021 0,02 0,06 0,07 2,45 8020207 Lpk Yliskylä Perusparannus 3,00 2015 2016 0,08 0,70 2,19 8020207 Pekan raitti 8, Heka-Malmi Oy Lpk Vilppula/perusparannus 3,25 2015 2015 0,05 0,11 2,87 Rak. aloitt. vuosi Rak. valmis vuosi TA 2013 TAE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8020207 Varhaiskasvatusviraston muut korjaushankkeet 7,73 80204 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 5,50 6,88 9,51 6,07 2,33 80204 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 5,50 6,88 9,51 6,07 2,33 80204 Elefantti kortteli / K 4 Pohjoisosan perusparannus 17,10 2014 2016 1,00 4,31 9,30 1,94 80204 KOONTIHANKE Torikortteleiden, K 4, K 30 ja K 32 pienet muutostyöt 1,70 2013 2014 1,30 0,30 80204 Bockin pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen Leijona kortteli/k30, Kaupungintalo muutostyöt 1,00 2013 2014 0,50 0,78 80204 Leijona kortteli/k30, Kaupungintalo Pihojen kunnostus 1,40 2014 2014 0,60 1,29 80204 Sarvikuono kortteli / K 31 Sofiankatu 4, perusparannus 7,00 2016 2017 0,20 0,21 4,12 2,33 80204 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, muut korjaukset 2,10 TILAKESKUKSEN JA KHN RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ 197,46 160,00 163,91 187,20 179,20 193,10 182,93 169,00 168,37 174,03 163,66 Tilakeskus 16.4.2013

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA (1000 EUROA) (1000 e) TP TA raami TAE 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2017 2019 2020 2021 2022 2023 Hallinto-osasto/Kiint.keh.yks. 0 30 13 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Yhteinen 88 150 74 87 80 140 140 140 140 140 140 140 140 Asunto-osasto 109 100 73 73 100 100 100 100 100 100 100 103 100 Geotekninen osasto 48 60 22 22 25 30 28 85 61 32 33 33 87 Kaupunkimittausosasto 417 405 280 280 435 695 425 450 440 640 410 460 410 Tonttiosasto 27 200 30 30 410 410 60 60 60 60 60 60 60 Tilakeskus 112 160 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 Ylitysoikeus -300-305 Yhteensä 801 1 105 580 580 1 158 1 483 861 943 909 1 080 851 904 905 Vuodelle 2013 ylitysoikeutta 305 Liite 8

PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI PB 2200 00099 HELSINGFORS STAD Puh. / Tfn (09) 310 1671