Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 9.6.2017
Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän ja valtuustokauden tavoitteiden toteutumista kokonaisuuksittain Asian tilan muutos Vaikutusten muutos 2
Asukkaat ja palvelut Päämäärä Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstä än, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöises ti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoite Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Indikaattorit Ikävakioitu sairastavuusindeksi Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus, % Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % Aktiivisesti osallistuvien osuus, % Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat, %, ikäryhmä 20-54 v. Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista, % Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Laaja asuinkuntaindeksi 3
Asukkaat ja palvelut Indikaattori 2012 2013 2014 2015 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Koko maa Espoo Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus, % Espoo Vertailu lähtötietoon 100 76,5 89,7 89,5 59,2 51,5 100 76,0 89,3 88,9 61,0 56,6 53,2 100 75,5 89,2 88,4 60,5 55,9 56,4 100 75,9 89,2 88,4 60,6 55,2 55,8 Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % Espoo 31,3 31,6 32,0 36,2 32,2 27,4 34,9 35,9 28,2 32,8 27,4 Aktiivisesti osallistuvien osuus, % Espoo 29,2 24,9 27,4 27,2 23,9 26,4 28,8 22,8 30,1 26,7 26,2 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % Espoo 9,1 7,8 8,0 10,7 9,4 8,6 11,1 9,1 9,2 9,7 9,7 4
Asukkaat ja palvelut Vertailu lähtötietoon Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat, %, ikäryhmä 20-54 v. Espoo 16,3 14,8 17,0 20,4 17,9 19,8 20,2 16,8 20,2 20,0 17,4 Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista, % Espoo 91,1 91,2 91,7 91,8 92,5 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Espoo 1,20 1,20 1,09 1,08 1,01 Laaja asuinkuntaindeksi Espoo 3,59 3,49 3,40 3,64 3,70 3,79 3,76 3,73 3,56 5
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä Valtuustokauden tavoite Indikaattorit Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaaajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Yritysten lukumäärä (ei as. oy:t ja maatilat sekä aidosti Espoossa toimivat), lkm Uusien yritysten määrä vuodessa, lkm Yritystyöpaikkojen lkm (koko Espoo, Rantarata, Länsimetro) Työpaikkaomavaraisuus, % Työttömien lukumäärä, lkm Työttömyysaste, % Nuorisotyöttömien lkm Nuorisotyöttömyysaste, % Pitkäaikaistyöttömien lkm Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta, % CO2-ekv päästöt/as. Asuntotuotannon 3 viimeisen vuoden keskiarvo Väestömäärä Maassamuuton muuttovoitto Muuttovoitto ulkomailta Vieraskielisten määrä Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % Kansainväliset konferenssit, lkm 6
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 1/2 Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yritysten lkm - ei as.oy:t ja maatilat - aidosti Espoossa toimivat Vertailu lähtötietoon 11 751 12 284 7 000 7 500 12 510 7 000 7 500 12 900 7 000 7 500 Uusien yritysten määrä vuodessa, lkm 1 704 1 606 1 515 1 512 1 569 Yritystyöpaikkojen lkm (vuosikeskiarvo) - Koko Espoo - Kaupunkirata - Länsimetro (myös Länsimetron jatke) 107 992 37 247 49 792 107 587 36 764 49 752 Työpaikkaomavaraisuus, % 96,0 96,0 94,3 107 997 36 802 49 738 107 614 37 023 49 146 109 065 a) 37 569 a) 49 642 a) Työttömien lkm 31.12. (TEM) 8 463 11 155 13 368 14 904 14 336 Työttömien lkm 30.4. (TEM) 6 817 9 334 11 191 13 290 14 097 12 822 Työttömyysaste, %, 31.12. (TEM) 6,5 8,4 9,9 10,9 10,3 Työttömyysaste, %, 30.4. (TEM) 5,2 7,0 8,3 9,7 10,2 9,1 Nuorisotyöttömien lkm 31.12. (TEM) 700 1 100 1 424 1 448 1 387 Nuorisotyöttömien lkm 30.4. (TEM) 541 966 1 134 1 291 1 306 1 160 Nuorisotyöttömyysaste, %, vuosikeskiarvo 5,3 8,0 9,6 11,0 10,9 9,4 b) a) tammi-lokakuun keskiarvo b) tammi-huhtikuun keskiarvo 7
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 2/2 Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pitkäaikaistyöttömien lkm 31.12. (TEM) Pitkäaikaistyöttömien lkm 30.4. (TEM) Vertailu lähtötietoon 1 690 2 896 4 142 6 025 5 922 1 487 1 899 3 394 4 804 6 260 5 301 Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta, %, vuosikeskiarvo 1,1 1,6 2,6 3,7 4,4 4,0 b) CO2-ekv päästöt/asukas 5,6 tonnia 5,5 tonnia 5,4 tonnia 4,9 tonnia 4,2 tonnia Asuntotuotannon 3 viimeisen vuoden keskiarvo 2 492 2 568 2 469 2 384 2 358 Väestömäärä 31.12. 256 824 260 753 265 543 269 802 274 583 276 400 c) Maassamuuton muuttovoitto 582 22 1 061 1 238 1 640 Muuttovoitto ulkomailta 1 644 1 713 1 725 1 175 1 315 Vieraskielisten määrä 31.12. 28 976 31 949 35 194 38 325 41 652 42 900 c) Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 1.1. 73,9 74,1 74,6 74,8 74,7 Kansainväliset konferenssit, lkm 78 94 93 86 53 b) tammi-huhtikuun keskiarvo c) ennakkotieto 31.5. perustuu Espoon omaan rekisteripoimintaan (Trimble Locus) 8
Huhtikuun 2017 lopulla Espoossa 12 822 työtöntä työnhakijaa eli 9 % (1275 henkeä) vuodentakaista vähemmän pitkäaikaistyöttömiä oli 5301 eli 12,8 % (781 henkeä) vuodentakaista vähemmän, pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui joulukuussa 2016 nuorisotyöttömiä (15-24 v.) oli 1160 eli 11,2 % (146 henkeä) vuodentakaista vähemmän Espoon kaupunki, Strategiayksikkö 9
Huhtikuun 2017 lopulla Espoossa työttömyysaste 9,1 % prosenttiyksikön alhaisempi kuin vuotta aiemmin Espoon kaupunki, Strategiayksikkö 10
Resurssit ja johtaminen Päämäärä Valtuustokauden tavoite Indikaattorit Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Vuosikate /as Vuosikate/poistot % Toimintakate 1000 Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % Investointien tulorahoitus-% Konsernin omavaraisuusaste Kaupungin lainat /as Konsernilainat /as Johtamisbarometri (ei vielä käytössä) Tyhy-matriisi Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, % palvelussuhdepäivistä Keskimääräinen eläköitymisikä 11
Resurssit ja johtaminen Vertailu lähtötietoon Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosikate /as 567 632 441 575 723 Vuosikate/poistot % 125 152 100 122 146 Toimintakate 1000-1 196 267-1 245 303-1 296 680-1 313 012-1 336 656 Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % -0,2-0,8-1,4 +1,0-0,4 Investointien tulorahoitus-% 81,6 91,8 45,0 49,1 76 Konsernin omavaraisuusaste 56,7 52,8 49,8 45,2 42 Kaupungin lainat /as 617 812 1 070 1 855 2 597 Konsernilainat /as 5 955 7 222 8 251 10 011 11 608 Tyhy-matriisi 67,9 69,1 69,0 70,7 68,7 Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv 16,2 15,2 15,0 14,5 15,1 Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, % palvelussuhdepäivistä 1,04 1,02 1,08 1,06 1,20 Keskimääräinen eläköitymisikä 63,2 63,6 63,3 63,7 63,6 12