1082010000 Jumalanpalveluselämä / talousarvioesityksen perustelut 2017 431200 Ilmoitukset 300 -satunnaiset jumalanpalvelusilmoitukset 437000 matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 5488 -määräraha pappien kilometrikorvauksia ja päivärahoja varten edellisvuosien toteutuman perusteella arvioituna 448100 sis. ruokapalvelukulut 3000 -kirkkokahvit kevät- ja syyskaudella Menot yhteensä 8788 e
1082040000 Aikuistyö / talousarvioesityksen perustelut 2017 408800 luentopalkkiot 200 -raamattutunnin tms. alustuksen pitäjä 410000 sairausvakuutusmaksut 4 412000 eläkemaksut 56 414000 muut sosiaalivakuutusmaksut 6 431200 ilmoitukset 200 -lehti-ilmoituksia (majataloillat) 437200 matkakorvaus muulle kuin omalle henkilökunnalle 434 -vierailijoiden matkakorvauksia 440500 musiikki- ja ohjelmapalvelut 400 -aikuistyön tilaisuuksissa vierailijoiden kustannuksia 448100 sis. ruokapalvelukulut 200 -tarjoilut tilaisuuksissa Menot yhteensä 1500
1082050000 Muut seurakuntatilaisuudet / talousarvioesityksen perustelut 2017 TULOT 317000 ruoka- ja kahvimaksut 200 363000 muut kolehdit 200 367000 muut lahjoitustulot 200 Tulot yhteensä 600 MENOT 408100 asiantuntijapalkkiot 300 -raamattutunnin tms. alustuksen pitäjän palkkio 410000 sairausvakuutusmaksut 6 412000 eläkemaksut 84 414000 muut sosiaalivakuutusmaksut 9 431000 puhelinpalvelut 1500 -pappien ja aluesihteerin puhelinlaskut 431100 painatukset 300 -kausiesitteet 431200 ilmoitukset 1986 -ilmoitukset Palokka-lehdessä
437000 matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1400 -aluesihteerin matkakulut 437100 matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600 -pappien ja aluesihteerin neuvottelupäiväkuluja 437200 matkakustannus muille kuin omalle henkilökunnalle 554 -vapaaehtoisten mahdolliset neuvottelupäivien tai kurssien matka- yms. kulut, matkakorvauksia vierailijoille, Banglamajanäyttelyn kuluja (200 ) 440500 musiikki- ja ohjelmapalvelut 650 -majataloiltojen ja muiden seurakuntatilaisuuksien vieraat 448100 sis. ruokapalvelukulut 2200 -sadonkorjuun kiitosjuhlan lounas, työntekijäkokousten tarjoilut, alueneuvoston tarjoilut, Suvivirsi-tapahtuman kahvitarjoilu, muut satunnaiset tarjoilut 460000 kalusteet 1500 -kaluston pikkuhankintoja tarpeen mukaan 462000 muut koneet ja laitteet 400 -puhelinlaitteen uusiminen tarvittaessa 464000 toimistotarvikkeet 1000 -toimistotarvikehankintoja työalojen yhteiseen käyttöön 466000 tulostus- ja kopiointimateriaali 2000 472600 kukat 100 473500 lahjakirjat ja -lehdet 100 473700 henkilökunnan muistamiset 500 -joulumuistaminen TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 15189 NETTOMENOT 14589
Sivu 1 / 2 PALOKAN MUSIIKKITYÖN BUDJETTI JA PERUSTELUT 2017 TULOT MAKSUTUOTOT 366000 Ohjelmatuotot 182 MENOT HENKILÖSTÖKULUT TULOT YHTEENSÄ 182 Palkat ja palkkiot: 408100 Asiantuntijapalkkiot 300 kuorojen kouluttajapalkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 2450 messujen ja muiden tilaisuuksien musiikkiavustajat YV-konsertit Kultturiviikon konsertit kuorojen konserttiavustajat Henkilösivukulut 410000 Sosiaalivakuutusmaksut 57 412000 Eläkevakuutusmaksut KIEL 770 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 83 PALVELUJEN OSTOT 431000 Puhelinpalvelut 1000 kanttoreiden puhelinmaksut 431100 Painatukset 150 431200 Ilmoitukset 250 kuorojen aloituskausien ilmoitukset konserttien ilmoitukset Kulttuuriviikon konserttimainonta 433600 Pesulapalvelut 100 436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut pianonviritykset ja urkujen huollot 800 437000 Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle Kanttoreiden neuvottelupäivät 800 437100 Henkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemispalvelut 1200
Sivu 2 / 2 437200 Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravitsemispalvelut muille 450 Palomat - kuoron johtajan matkakuluja esiintyjien matkakuluja kuorojen ruokailut 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut musiikkiryhmien palkkiot 300 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1000 kuorolaisille kuoroleirien ja harjoitusten yhteydessä sekä työkauden päätteeksi tarjotut ateriat konserttitarjoilut vierailevien musiikkiryhmien tarjoilut 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 480 musiikin osuus Palokan kirkon monistuspaperista Kulttuuriviikon ohjelmien painattaminen (konserttijulisteiden ja käsiohjelmien kopioinnit) 472600 Kukat 242 Konserttikukat 473300 Kirjallisuus ja lehdet kuoro-, urku- ja laulunuotit, laulukirjat, opetusmateriaalia 850 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset kuorolaisten muistamiset, muut muistamiset 200 MENOT YHTEENSÄ 11 782 NETTOMENOT 11 600
Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka 1082310000 Päiväkerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2017, ERITTELY MENOT PALVELUJEN OSTOT 430000 Postipalvelut 100 Lähetettävien kirjeiden postimaksut 431000 Puhelinpalvelut 800 Lastenohjaajien ja lapsityönohjaajan puhelinlaskut 431200 Ilmoitukset 80 Yhteisten ilmoituskustannusten jyvittäminen 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1900 Kilometrikorvaukset 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 1900 Päivähoitolasten kuljettaminen joulukirkkoon 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 500 Kasvatuksen neuvottelupäivät Tampereella maaliskuu 2017 1 osallistujan kulut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 600 4-vuotisjuhlien esiintyjä PALVELUIDEN OSTOT - SISÄISET 448100 Sisäiset ruokapalvelukulut 1000 4-vuotisjuhlat, pääsiäis- ja jouluaskarteluillat AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 464000 Toimistotarvikkeet 75 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 75
466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 40 466500 Työvälineet ja työkalut 150 Esim. vasarat, sahat, naulat, puikot, langat 467000 Elintarvikkeet 1400 Kerhojen leivonta ja erityistilaisuudet 472600 Kukat 100 472700 Kynttilät 50 472900 Suojavaatteet 360 Lastenohjaajien suojavaate 4 kpl joka 3. vuosi 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1946 Askartelumateriaalit, soittimet, pelit, lelut, liikuntavälineet 473200 Kuva- ja äänimateriaali 100 473300 Kirjat 400 Lastenkirjat, hartaus- ja laulukirjat, käsikirjat 473400 Lehdet 480 Lapsityön ammattilehti 6 kpl 473700 Henkilökunnan muistamiset 100 Lastenohjaajien joulumuistamiset, eläköitymisjuhla 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 TOIMINTAKULUT 12456 NETTOMENOT 12456
Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka 1082320000 Pyhäkoulutyö TALOUSARVIOESITYS 2017, ERITTELY KULUT PALVELUJEN OSTOT 430000 Postipalvelut 20 Postituskulut kirjelähetyksiin 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 250 Kahden pyhäkoulunohjaajan matkakustannukset Pyhäkoulusymposiumiin (28.-29-1.2017 Järvenpää) Pyhäkouluohjaajien matkakustannukset koulutuksiin osallistumisista 439100 Koulutuspalvelut luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja muille 600 Kahden pyhäkoulunohjaajan Pyhäkoulusymposiumin osallistumismaksu, yöpyminen + ateriapaketti AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 467000 Elintarvikkeet 100 Kokousten tarjoilut, joulu- ja kevättarjoilu, muut tarjoilut 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 Pyhäkoulussa tarvittavat erityiset materiaalit 473300 Kirjat 300 Käsikirjat pyhäkoulun tueksi 473400 Lehdet 200 Ohjaajan lehti x 3 Lasten kirkko x 6 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 Pyhäkouluohjaajien joulu- ja kevätmuistamiset TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1820 NETTOMENOT 1820
Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka 1082380000 Perhekerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2017, ERITTELY TUOTOT 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 100 Perhepysäkkien vapaaehtoiset kahvimaksut 318000 Leirimaksut 600 Isovanhempi-lapsenlapsileiri yhdessä diakoniatyön kanssa, puolet leirimaksuista 319900 Seurakuntatyön muut maksut 140 Pääsiäis- ja jouluaskarteluillan materiaalimaksut 40 aikuista = 80 ja 60 lasta = 60 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 70 Leiriruokailuista perittävät maksut Tuotot yhteensä 910 KULUT PALKAT JA PALKKIOT 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 80 Isovanhempi-lapsenlapsi -leirien isoispalkkio 4 henk. HENKILÖSTÖSIVUKULUT 410000 Sairausvakuutusmaksut 2 412000 Eläkemaksut 22 418300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 PALVELUJEN OSTOT 440000 Asiantuntijapalvelukset 150 Perheryhmien asiantuntijavierailut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 150 YV-tapahtuman ponin maksu puoliksi diakoniatyön kanssapalveluiden OSTOT - SISÄISET 448100 Sisäiset ruokapalvelukulut 400 Äitien ilta Perhepysäkkien valmiit tarjoilut
448200 Sisäiset leirimaksukulut 810 Isovanhempi-lapsenlapsi leiri yhdessä diakoniatyön kanssa, puolet leirin kuluista 448800 Sisäiset majoituskulut 390 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 467000 Elintarvikkeet 1800 Perhepysäkkien tarjottavat Äitien ilta, isien ja lasten ilta erityistilanteiden tarjoilut 473300 Kirjat 178 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3984 NETTOMENOT 3074
Jyväskylän seurakunta, Palokan alueseurakunta Tehtäväalue 233 Varhaisnuorisotyö TALOUSARVIOESITYS 2017, PERUSTELUT TULOT 318000 Leirimaksut: 20 leiriläistä x 35 = 700, leirejä vuodessa 3kpl, 3 x 700 = 2100 Yhteiset telttaleirit: Sarpatin telttaleirin tilitykset YSP:n kautta. Ähtärin telttaleiri: YSp maksaa 800 bussin. Palokasta 10 lasta x 65 =650 (Tarmo-leiri 65 /lapsi) Yhteensä 2750 319000 Retki -ja matkamaksut: LASTENRETKI (yht. Tki): 1 retki, osallistujamaksu 25, osallistujia 15hlöä/retki 25 x 15 x 1 = 375 319400 Kerhomaksut: 4 kokkikerhoa, joissa yhteensä 40 kerholaista. Osallistujamaksu keväällä 15 ja syksyllä 15. Syksyllä yleensä kerhot täydet (4x10hlöä), keväällä ryhmät pienemmät (arvioitu 25hlöä). 40 hlöä x 15 + 25 hlöä x 15 = 975 1 liikuntakerho sekä perhesähly. Osallistujamaksu liikuntakerhosta kevätkaudelta 10 ja syyskaudelta 10. 12 hlöä x 20 = 240 Yhteensä 975 +240 = 1215 Tulot yhteensä 4340 MENOT 408200 Kerhonohjaajapalkkiot: 3552 Kerhonohjaajapalkkio on 6 /1h ja 9 /1,5h. Kerhokertoja on noin 23 vuodessa, syksyllä 10 krt ja keväällä 13 krt. Kerhoja ei syys- ja talvilomaviikoilla. 23 kerhokerrat x 9 x 12 hlö= 2484 23 kerhokerrat x 6 x 2hlö =276 Yhteensä 2760 Leiri isosen palkkio 34 /2 yön leiri. Leirejä 3 kpl, 2 yön mittaisia, isosia 4/leiri. 3 leiriä x 34 x4= 408 3 yhteistä telttaleiriä, Sarpatin yhden yön leiri ja kahden yön leiri sekä Ähtärin kolmen yön leiri. 2x17e=34 2x34 =68 2x51 =102 Joka telttaleirille on laskettu Palokasta 2 isosta, yhteissumma 204 Yökköpalkkio 60 /leiri 3x 60 = 180 Yhteensä 792 2760 + 792 = 3552 (kerhonohjaaja-, isos-, ja yökköpalkkiot yhteensä) HENKILÖSTÖSIVUKULUT 410000 Sairausvakuutusmaksut 74 412000 Eläkevakuutusmaksut KIEL 995 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 107 PALVELUJEN OSTOT 430000 Postipalvelut 20 431000 Puhelinpalvelut 540 437000 Matkakustannukset matkakorvaukset + päivärahat 900 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin hlökunnalle 1300
Leirikuljetukset 3x300 =900 Retkikuljetukset: Tikkakosken kanssa puoliksi 1x400 =400 439000 Koulutuspalvelut 1220 Neuvottelupäiväkulut 2x350 = 700, hotellit 4x 80 =320, bussi 2x40 =80 Ensiapupäivitykset 2x 60=120 439100 Koulutuspalvelut (jatkokerhonohjaajat) 200 10 nuorta x 20 osallistumismaksu = 200 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 750 10-synttärit esiintyjä 450 Kerhonohjaajien virkistymispäivä 10 hlöä x 20 = 200 Banglamaja 100 PALVELUIDEN OSTOT - sisäiset 448100 Ruokapalvelukulut (sisäiset) 2644 Kerhoihin tarvikkeet emännältä ja tarjoilut kerhonohjaajakoulutukseen, sekä tarjoilu 10-synttäreihin. Kokkikerhot: 23x40x2 =1840 Yhteensä: 2644 Peruskhj.koulutuspv.: 13 x 8 = 104 10-synttärit: 180 oppilasta x 2,50 = 450 Kerhonohjaajatapaamiset 4x 10x 5= 200 Työntekijäkokoukset 2x25 = 50 448200 Leirimaksukulut (sisäiset) 3091 PTK:lle tilitetään Ähtärin telttaleiristä 10x65=650 Leirejä vuoden aikana 3 kpl, joilla leiriläisiä 20/leiri. Viikonloppuleirin majoituskulut lyhyemmästä leiristä (tullaan messuun) 25 /leiriläinen + isoset 28,50 + aikuiset 32,50. Pidemmästä leiristä (lopetus su kahville) 33 /lapsi, isoset 36,50, aik. 40,50. Lyh. leiri: 20hlö x 25 = 500, 4 isosta x 28,50 = 114, (2 työntekijää + yökkö) x 32,50 = 97,50. Yhteensä: 711,50 2x 711,50 = 1423 Pidempi leiri 20hlö x 33 + 4 isosta x 36,50 + (2 työntekijää + yökkö) x 40,50 = 927,50. Yhteensä: 927,50 Sauna 3x 30 = 90. Yhteensä 3090,50 448900 Sis. Kopiointimaksukulut 100 VUOKRAKULUT 458000 Muut vuokrat 1400 Liikuntasalivuokrat kaupungilta 2 liikuntakerhoon. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 467000 Elintarvikkeet 150 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 645 473300 Kirjat 150 473400 Lehdet 20 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 Menot yhteensä 17890 Nettomenot 13550
PALOKAN RIPPIKOULUTYÖN BUDJETTI JA PERUSTELUT 2017 TULOT 324000 Ruoka- ja kahvimaksut: koulutuspäivillä henkilöstöltä perittävät ruokamaksut (toteuman mukaan) 85 317000 Työntekijän ruokamaksut isoskoulutusleirillä rippikoululeirillä 7x (2 x4,65) Toteuman mukaan 70 TULOT YHTEENSÄ 155 HENKILÖSTÖKULUT 405000 Erilliskorvaukset: Leirien johtajalisät yksi rippikoululeiri 7 x 18 (useimmilla leireillä ntohjaaja otv:na) 126,00 408900 Muut palkat ja palkkiot: ylimääräisten (= alueseurakunnan varoin) palkattujen isosten (3 hlöä) palkkiot (4x60 = 240) Isoskoulutusleirille palkatut isoset 3 leiriä 1 isonen per leiri 3x 60 = 180 (Vuonna 2016 budjetoitu kerhonohjaajiksi näitä isosia) 420,00 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 11,00 412000 Eläkemaksut 153,00 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 16,00 PALVELUJEN OSTOT 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat): Kilometrikorvaukset arvioiden vuoden 2015 toteutuman mukaan 480 Rippikoululeirien päivärahat (7x40 )= 280 Isoskoulutusleirien päivärahat 3 x (2x40 )= 240 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus): vuodelle 2017 hiippakunnallinen rippikoulupvä tai vastaava tiimille (tulossa uusia isoskoulutuksia) 1000,00 200,00 437200 Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle (luennoitsijan matkakorvaus isosleirille) 100,00 437700 Ravitsemuspalvelut, muut Isosten ruokakustannukset konfirmaatiopäivänä 250,00 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilökunnalle Paluukuljetus isosleireiltä (3kpl) Palokan kirkkoon su-aamun messuun 3 x 200 600,00
440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 200,00 448100 Sisäiset ruokapalvelukulut, arviot perustuvat emäntäpalvelun hintoihin: Rippikouluralli-päivän tarjoilu eli tuhti suolapala 200 hlölle x 2,00 = 400 vanhempainiltojen kahvit 6 x 51 = 350 isosten siunaamis- ja kevätjuhlan tarjoilu 150, päivärippikoulun ruokailusta osa tästä/ diakoniatyölle (toteuman mukaan pienennetty, koska osa kuluista nsotyölle) 900,00 448200 Sisäiset leirimaksukulut: 5088,00 Kolmen isosleiriä 3 x (35x 22,00 vrkx2) 4620 ja ohjaajat Isosleirien saunamaksut 3 x 26 x 3 = 468 462000 Muut koneet ja laitteet ( uusi langaton kaiutin) 300,00 464000 Toimistotarvikkeet 400,00 467000 Elintarvikkeet 200,00 472600 Kukat (isosten kukat ryhmäläisilleen) 50,00 472700 Kynttilät (tuohuksia ripareille) 52,00 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet (rukoushelmet 300:lle) 500,00 473200 Kuva-ja äänimateriaali (veisukirjan äänitteet, elokuva) 138,00 473300 Kirjat 200,00 474000 Muuta aineet ja tarvikkeet isosmateriaalit 500,00 KOKONAISMENOT 11 405 - TUOTOT 155 NETTOMENOT 11 250
Nuorisotyön budjettiesityksen perustelut 2017 Tulot 318000 Leirimaksut 400 Kevään yöleiri 20x5 = 100 syksyn yöleiri 20x5 = 100 nuorten joululeiri 20x10 = 200 319000 Retki- ja matkamaksut 1550 Teatterireissu keväällä 15x20 = 300 Nuorten retki Sortavalaan syksy 10x50 = 500 Maata Näkyvissä- festarit 15x50 = 750 375000 Muut tuet ja avustukset 500 Aluehallintovirasto tuki Mankolan koululla tehtävään tyttötyölle (syksy 2016 500 ) kevät 2017 = 500 Tulot yhteensä 2450 Menot 405000 Leirien johtajalisät 288 Kaksi rippileiriä ja yksi nuorten retki (MN-festarit), yhteensä 16 päivää. 18 päivä. 16x18 = 288 408100 asiantuntijapalkkiot 80 Nuorten joululeirin esiintyjä. 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 250 Sählykerhon ja nuorten kokkikerhon ohjaajien palkkiot Henkilösivukulut 204 430000 Postipalvelut 100 Kirjeiden postitusmaksut 431000 puhelinpalvelut 300 nuorisotyönohjaajan matkapuhelinkulut 431100 Painatukset 150 Nuorisotyön kevät- ja syksyn mainosten painatus 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 300 Bändikämpän soitinten huolto 437000 Matkakustannukset (virkamatkat) 2500 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset ja päivärahat 437400 Majoituspalvelut henkilöstö 200 kasvatuksen päivät Tampereella Hiippakunnan nuorisotyön syysseminaari 437500 Majoituspalvelut muut 300 Sortavalan retken majoituskustannukset nuorille 10x30
438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 2000 Teatteriretken bussi (yhdessä Keskustan alueseurakunnan kanssa) 800 Kevään yöleirin retkikuljetus 150 Syksyn yöleirin retkikuljetus 150 Silmät ristissä- tapahtuman retkikuljetus Jämsään 300 Maata näkyvissä festarikuljetus (retki tehdään yhdessä muiden alueiden kanssa) 600 439000 Koulutuspalvelu henkilöstö 400 Kasvatusten päivien osallistumismaksu Ea-koulutus kakkonen 440500 Musiikki - ja ohjelmapalvelut 666 nuorten kevätjuhlan esiintyjä 86 Kevään ja syksyn yöleirien retket 300 Syksyn aloituksen esiintyjä 80 Itsenäisyysjuhlan esiintyjä 200 448100 Sis. ruokapalvelukulut 300 Tilaukset tilaisuuksiin emäntäpalvelulta 448200 Sis. leirimaksut 1000 Joululeirin majoituskustannukset 448900 Sis. kopiointimaksukulut 150 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 700 Nuorten sählyn kouluvuokra (Jokelan koulu) 460000 Kalusteet 71 Uuden cd-soittimen osto nuorisotyölle 464000 Toimistotarvikkeet 100 467000 Elintarvikkeet 1000 Nuorteniltojen ja yöleirien elintarvikkeiden osto. 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400 Askartelumateriaalit nuorisotyöhön 474000 Muut aineet ja tarvikkeet 500 Menot yhteensä 11 959 Nettomenot 9509
Erityisnuorisotyön (1082370000) talousarvioperustelut vuodelle 2017 Tulot 318000 Leirimaksut 450 Kevään erkkatyön leiri 15x15 = 225 Syksyn erkkatyön leiri 15x15 = 225 Tulot yht. 450 Menot 405000 Leirin johtajalisät 126 1 Rippileiri: yht. 7pv (18 päivä; 7x18 = 126 ) 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 400 Yökahvilan ohjaajamaksut nuorille aikuisille vapaaehtoisille 10 / hlö/ kerta (4 ohjaajaa illassa; yht. 10 yökahvilaa vuoden aikana= 400 ) 430000 Postipalvelut 50 Kirjeiden postitusmaksut 431000 Puhelinpalvelut 250 matkapuhelinkulut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1500 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset ja päivärahat. 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 1182 Kevään leirikuljetus 300 Syksyn leirikuljetus 300 Leirikoulukuljetuksiin 582 439000 Koulutuspalvelu henkilöstö 300 Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät 440500 Musiikki - ja ohjelmapalvelut 1500 Yökahviloiden esiintyjiin 1000 Kevään ja syksyn leirien ohjelmaan 300 Itsenäisyysjuhlan esiintyjä 200 Pienryhmätoiminnan ohjelmapalvelumaksut 600 448100 Sis. ruokapalvelukulut 500 Tilaukset yökahviloihin ja pienluokan leirikouluihin. 448200 Sis. leirimaksut 1118
2 Pienluokan leirikoulua Sarpatissa sekä 1 erkkatyön oma leiri. 448900 Sis. kopiointimaksukulut 150 464000 Toimistotarvikkeet 50 467000 Elintarvikkeet 1300 Yökahviloihin 500 Leireille ja muuhun toimintaan elintarvikkeiden osto 500 Saapas päivystysten eväiden osto (n. 6x vuoden aikana omalla vastuuvuorolla, n. 50 /ilta= 300 ) 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 100 Aina kulloinkin tarvittava materiaali työskentelyssä nuorten kanssa. 474000 Muut aineet ja tarvikkeet 200 Menot yhteensä 8900 Nettomenot 8450
Jyväskylän seurakunta Perustelut 2017 Palokka Diakoniatyö 108241000 DIAKONITYÖN BUDJETTI 2017 SELITETTYNÄ TULOT sivu 1/3 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruokamaksu 23 % 651e Aamupuuropysäkki 29x20x1e = 580e Työntekijöiden ruokamaksut: isovanhempi-lapsenlapsi -leiri 1x5x4,73e = 23,65e ikääntyneiden leiri 2x5x4,73e = 47,30e 318000 Leirimaksut 1800e isovanhempi-lastenlasten leiri 3vrk (2yötä) 5x60e+10x30e = 600e ikääntyneiden leiri 3 vrk (2 yötä) 20x60e= 1200e 319000 Retki- ja matkamaksut 1200e kevätretki 30 x 40 = 1200 Tulot yhteensä 3651e MENOT Palkat ja palkkiot 408200 Kerhonohjaajapalkkiot 80e isovanhempi-lapsenlapsi -leirin isoset 2x40e=80e Henkilöstösivukulut 26e 410000 Sosiaalivakuutusmaksut 2 412000 Eläkevakuutusmaksut KIEL 22 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 200e 431000 Puhelinpalvelut 400e 431200 Ilmoitukset (Yhteisvastuutapahtuman erillismainos Palokkalehteen) 100e 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1392e kilometrikorvaukset 1000e Päivärahat: isovanhempi-lapsenlapsi-leiri 1x2x58e = 116e ikääntyneiden leiri 2x40e + 2x58e = 196e hiljaisuuden retriitti 2x40e = 80e 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 550e Tuija Pennasen vierailut Kahvituvalla, km-korvaus 2x Lahti-JKL-Lahti 350e Banglamaja-viikon kustannukset (mm.kuljetuskustannuksia, km-korvauksia) 200e 437700 Ravitsemispalvelut, muut kuin henkilökunta 1200e Kevätretki 30x40e = 1200e 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin henkilökunnalle 500e kevätretki 500e 439000 Koulutuspalvelut, henkilökunta 200e 1 dtt x yhteisvastuun koulutuspäivä 100e 1dtt x ensiapukoulutus 100e 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 100e laskiaisen ponivuokra 100e
Jyväskylän seurakunta Perustelut 2017 Palokka Diakoniatyö 108241000 DIAKONITYÖN BUDJETTI 2017 SELITETTYNÄ Palveluiden ostot sisäiset Emäntäpalvelu 448100 sis. ruokapalvelukulut 1537e Raamattu-&kesk.piiri 10 x 2,50e x 14 =350e Syntymäpäiväjuhlat 60 x 4,2e x 1 =252e Joulujuhla 100 x 5e / 5 = 100e (nuorisot.+ lapsit. + yl.srk.t. + mus.t. + diak.t. jakaa) Kahvituvan emäntäkokous 2 x 20 x 8,60e (laatikkolounas, jälkiruoka) = 344e Sururyhmä (kahvi+suolapala) 8 x 2,90e x 8 = 185,60e Muut kulut emäntäpalvelulle 305,35e Koivuniemi ja Vesala, täysihoito 448200 sis. leirimaksukulut 2745e isovanhempi-lapsenlapsi-leiri (2 yötä) 5 x 26e x 3vrk + 10 x 14e x 3vrk = 810e ikääntyneiden leiri (2 yötä) 20 x 26e x 3vrk = 1560e vapaaehtoisten virkistyspäivä 25 x 15e = 375e 448800 sis. majoituskulut 286e 11vrk x 26e = 286e Vuokrakulut 458000 Muut vuokrat 80e Suvivirsitapahtuman torivuokra kaupungille 80e Aineet, tarvikkeet, tavarat 464000 Toimistotarvikkeet 200e 467000 Elintarvikkeet 1400e 473300 Kirjat 200e 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1927e Kahvituvan langat 1500e kesäleiritarvikkeet 400e muut hankinnat 400e Annetut avustukset 483000 Diakonia-avustukset 10400e MENOT YHTEENSÄ 23523e TULOT YHTEENSÄ 3651e NETTOMENOT 19872
Jyväskylän seurakunta Perustelut 2017 Palokka Lähetystyö 1082600000 LÄHETYSTYÖN BUDJETTI 2017 SELITETTYNÄ MENOT Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 40e Karjalaisen perheen joulumuistamisen postitus, kirjeposti läheteille Palveluiden ostot - sisäiset Emäntäpalvelu: 448100 sis. ruokapalvelukulut 842e Lähetyspysäkin kahvit (kahvi+suolapala) 16x12hlöäx2,9e = 556,80e Seppeletalkoiden ruokailu (laatikkoruoka+jälkiruoka) 10x8,5e = 85e Lähetysnuotioiden tarjoilu (kahvi&osa tarjoilusta Prismasta) 2x100e = 200e Muut 467000 Elintarvikkeet 500e Sadonkorjuun kiitosjuhlan myyjäisleivonta 50e Joulumyyjäisten leivontatarvikkeet 200e Lähetyksen lauluiltojen tarjoilua 4x50e =200e (Prismasta) Muut elintarvikehankinnat (läh.nuotioiden tarjoilua) 50e 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 618e Lähettien joululahjat 40e askartelutarvikkeet, myyjäistarvikkeet yms.loput MENOT YHTEENSÄ 2000 TULOT YHTEENSÄ 0 NETTOMENOT 2000