OSASTO: HALLINTO-OSASTO Liite 13; kh

OSASTO: HALLINTO-OSASTO Liite 13; kh 24.11.2014 Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, vastata elinkeinopalveluista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan; Keitele Groupin ja Lappi Timberin sijoittuminen Stora Enson entiselle tehdasalueelle. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Toiminnassa tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. 3. Toiminnan painopistealueet Toiminnan painopistealueina ovat kaupunkitasoisten henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelujen kehittäminen sekä päätöksenteon uudistaminen hyödyntäen sähköisiä kokouskäytäntöjä ja uudistettua asianhallintojärjestelmää. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon kohdentuvaa uudistamista sekä tavoiteorganisaatiovaihtoehtojen mallintamista ja valitun mallin mukaista valmistelua päätöksentekoa varten. Valtuusto linjasi 18.8.2014 kokouksessaan, että uudistamistyö etenee kokonaisvaltaisen uudistamismallin mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi organisaatio on toiminnassa vuoden 2016 alusta lukien. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toisen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -5 235 506-5 343 440-5 714 380-5 241 590-4 984 550-4 802 500 Toimintatulot 884 250 908 840 579 980 538 090 539 190 566 940 Toimintakate -4 351 256-4 434 600-5 134 400-4 703 500-4 445 360-4 235 560 5.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja 24,5 23,5 22 20,5 20,5 20,5 toimet 31.12. Henkilöstömenot -1 529 400-1 561 080-1 325 230-1 274 220-1 296 760-1 318 250 Muutos % 1,5 2,1-15,1-3,8 1,8 1,6 Palvelujen ostot -2 687 996-2 566 410-3 483 300-3 078 660-2 824 240-2 654 960 Muutos % 4,2-4,5 35,7-11,6-8,3-6,0 Toimintakate /as -545-561 -654-602 -571-544 Asukasluku 7 984 7 900 7 850 7 810 7 780 7 780

TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 100 VAALIT Vastuuhenkilö: Pauna Liisa Nimi ja virka-asema: hallintosihteeri Tulosalue sisältää valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit Vaalipäivän on 19.4.2015, ennakkoäänestys kotimaassa 8.- 14.4.2015. 2. Vuonna 2016 lokakuussa järjestetään kunnallisvaalit 3. Vuonna 2017 ei vaaleja 4. Vuonna 2018 tammikuussa järjestetään presidentinvaalit 4. Henkilöstösuunnitelma 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -173-6 960-7 200-8 000 0-6 400 Toimintatulot 13 300 13 300 26 600 Toimintakate -173 6 340 6 100-8 000 0 20 200 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -149-5 220-5 450-3 400 0-3 400 Muutos % Palvelujen ostot -5-1 490-1 200-4 000 0-2 400 Muutos % Toimintakate /as

TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS Vastuuhenkilö: Nimi ja virka-asema: Tulosalue sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Valmistellaan valtuustolle Raportit 2. Epävirallinen toiminnan ja talouden väliarviointi 31.8. tilanteesta tarpeen mukaan Annetaan viimeistään syys-lokakuun valtuustoon Annettava raportti 3. Kokouksia 10/vuosi Kokouksien lukumäärä 4. Lakisääteinen JHTT-tilintarkastus 25 päivää/vuosi. Lisäksi 8 päivää/vuosi tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyvät tehtävät ja muu arviointityö sekä erityistehtävien tai hankkeiden, kuten eu-hankkeiden tarkastus n. 7 päivää/vuosi Tilintarkastaja raportoi tarkastuksen etenemisestä Toteutuneet päivät 5. Seurataan kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymistä Osastojen selvitykset ja erilaiset tilastot Käyntikohteiden lukumäärä 4. Henkilöstösuunnitelma 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -29 379-27 780-23 930-23 930-23 930-23 930 Toimintatulot Toimintakate -29 379-27 780-23 930-23 930-23 930-23 930 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. Henkilöstömenot -5 476-5 520-5 360-5 360-5 360-5 360 Muutos % 53,4 0,8-2,9 Palvelujen ostot -23 885-20 410-18 170-18 170-18 170-18 170 Muutos % 29,5-14,5-11,0 Toimintakate /as -4-3,5-3,0-3,1-3,1-3,1 Tarkastuspäivät 39,5 40 40 40 40 40 Kokouksia 10 10 10 10 10 10

TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 200 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Nimi ja virka-asema: talous- ja kehittämisjohtaja Osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Talous-, tieto-, henkilöstö- ja hallintopalvelujen tehtävänä on tukea kaupunkiorganisaation ja konsernin toimintaa tarjoamalla asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen. Toimintoja kehitetään osana tavoiteorganisaatiotyötä ja palveluiden toimintaprosesseja uudistetaan vastaamaan kustannustehokkaammin nykytarpeita. Henkilöstöpalveluiden päätavoitteena on henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen talousarvio- ja toimintasuunnitelmavuosille valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla, jonka sisältämät toimenpiteet liittyvät henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen ja osaamisen sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelua ja -raportointia kehitetään valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Tietohallintojärjestelmien uudistamisella tuetaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista. Tietohallinnon hajautettu toimintamalli keskitetään kohdentamalla kustannukset ja päätöksenteko tietohallintoon. Näin pystytään seuraamaan paremmin kustannusten muodostumista ja tietohallinnon eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit Hallintopalvelut: 1. Organisaatiorakenteen uudistaminen Eri organisaatiovaihtoehtojen esittely ja valitun mallin mukainen päätöksenteko ja sääntöjen uudistaminen Valtuuston päätös uudesta organisaatiomallista syksyllä 2015. Hallintosäännön uudistaminen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta Henkilöstöpalvelut: 1. Hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen 2. Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen. Henkilöstöohjelma 2015-2018 valmistelu ja toteuttaminen. Sairauspoissaolot (pv/tt/v) Henkilöstöohjelma hyväksytty ja ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu. Henkilöstökustannukset ( ) Talouspalvelut: 1. Talouspalvelujen uudistaminen osana organisaatiotyötä talouspalvelujen uudistaminen valitun toteutusmallin pohjalta Toteutettu v. 2015 loppuun mennessä Tietohallinto: 1. Kantaan liittyminen v. 2015 Kaikki ongelmat ratkottu ennen liittymistä. 2. Mobiilikotihoidon käyttöönotto Mobiilikotihoidon projektin aloitus huhtikuussa 2015. Käyttöönotto pilottitiimillä lokakuussa 2015. 1-2 tiimiä loppu vuoden aikana. Toteutettu v. 2015 loppuun mennessä. Pilotti tiimi lokakuussa 2015 1-2 muuta tiimiä vuoden 2015 loppuun mennessä. Kotihoidossa on yhteensä 4 tiimiä. Työsuojelu: 1. Työsuojeluorganisaation toiminnan Perehdytystilaisuus henkilöstölle Perehdytystilaisuuteen osallistuu

ja työsuojelutietoisuuden kehittäminen ja toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta Webropol-kysely tulosalueittain 50 % henkilöstöstä Tulosaluekohtainen tieto tavoitteiden toteutumisesta Joukkoliikenne: 1. Säilytetään kaupungin sisäisen Vuonna 2015 kaupungin sisäisen joukkoliikenteen peruspalvelutaso linja-autoliikenteen palvelutasoa turvaamalla koulumatka- ja lasketaan huomattavasti. asiointiyhteydet sekä liityntäliikenneja jatkoyhteydet junille/junilta. palveluliikenteellä joiltakin osin. Linja-autoliikennettä korvataan Linja-autoliikenteestä ja palveluliikenteestä järjestetään tarjouskilpailu, minkä tulosten perusteella tehdään kaksivuotissopimukset yhden vuoden optiolla. Vuosina 2016-2018 palvelutaso pysyy vuoden 2015 tasolla tehtyjen sopimusten perusteella. Tuki/vuoro, matkustajamäärä/vuoro 4. Henkilöstösuunnitelma Yleishallinnon osalta suunnitelmakauden loppuun mennessä tavoitteena on toimintoja tehostamalla ja luonnollista poistumaa hyödyntäen vähentää henkilöstömäärää kolmella työntekijällä vuoden 2014 talousarvion toteutumaennusteeseen (TPE 19,5, sis. projektihenkilöstön) nähden. Talousarvion laadintahetkellä ei ole suunnitteilla projektihenkilöstön rekrytointeja yleishallintoon. 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -4 067 505-4 043 470-4 775 800-4 316 170-4 033 700-3 852 110 Toimintatulot 587 063 555 110 518 530 484 940 485 040 485 140 Toimintakate -3 480 442-3 488 360-4 257 270-3 831 230-3 548 660-3 366 970 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 18,5 18,5 18-16,5-16,5-16,5 Henkilöstömenot -1 034 759-1 083 550-1 100 710-1 049 460-1 073 400-1 089 490 Muutos % 4,9 4,7 1,6-4,7 2,3 1,5 Palvelujen ostot -2 425 071-2 221 030-3 117 340-2 710 590-2 459 570-2 286 890 Muutos % 8,1-8,4 40,4-13,0-9,3-7,0 Toimintakate /as -436-442 -542-491 -456-433

TALOUSARVIO v. 20 15 TULOSALUE: 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN Vastuuhenkilö: Kuvaja Tuula Nimi ja virka-asema: talous- ja kehittämisjohtaja Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toisen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Elinkeinoyksikön tehtävänä on tarjota laadukkaat, joustavat ja tehokkaat palvelut elinkeinoelämän tueksi ja kehittämiseksi. Erityisenä painopisteenä ovat yritystapaamiset, erilaiset aktivointitoimenpiteet, ja yritysten omistusjärjestelyt. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupan ja palveluiden toimialaan. Vahvassa kasvussa oleva metsä- ja puuala luo erityisiä mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, joihin kohdistetaan erilaisia toimenpiteitä. Uusi ohjelmakausi antaa hyvät mahdollisuudet uusien kehittämishankkeiden ja erilaisten selvitysten tekemiselle. Hankkeita käytetään lisäresurssina, jotta kärkitoimialoille saadaan riittävästi resursseja ja osaamista. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Yrityspalvelut: Toimenpiteet Mittarit 1. Yrityspalvelut ja neuvonta Yritysneuvonta Perustetut yritykset Kehittämishankkeiden valmistelu, Yritys-klinikat, käynnit, monipuolinen viestintä Kehittämistoimenpiteet yrityksille Aktivointitoimenpiteet 2. Erityisalueet Omistajan vaihdosten aktivointi Osallistuneet yritykset Kauppa- ja palvelualan aktivointi Osallistuneet yritykset 3. Osaamisen kehittäminen Palvelukulttuurin, laadun ja vieraanvaraisuuden kehittäminen Osallistuneet yritykset Kehittämishankkeet: 1. Uusien hankkeiden valmistelu ja käynnistäminen 2. Alueen kehittämishankkeiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin tehostaminen Maaseutupalvelut: Yritysten tapaamisklinikat Hankevalmistelu yhteistyö toimijoiden kanssa Strateginen keskustelu toimijoiden kesken. Osallistuneet Käynnistetyt hankkeet Toiminnan tehostuminen

1. Maaseutuhallinnon tehtävien hoito Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Maaseutuyritysten kehittämistehtävät Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. 2. Kylätoiminnan kehittäminen Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä. Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. 4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöön ei ole lisärekrytointeja vuodelle 2015. Tarvittaessa lisäresurssit toteutetaan hankerahoituksen kautta. 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -1 138 449-1 265 230-907 450-893 490-926 920-920 060 Toimintatulot 297 187 340 430 48 150 53 150 54 150 55 200 Toimintakate -841 262-924 800-859 300-840 340-872 770-864 860 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 6 5 4 4 4 4 Henkilöstömenot -489 016-466 790-213 710 216 000-218 000-220 000 Muutos % -2,3-4,5-54,2 1,1 0,9 0,9 Palvelujen ostot -239 035-323 480-346 590-345 900-346 500-347 500 Muutos % -23,0 35,3 7,1-0,2-0,2 0,3 Toimintakate /as -105-117 -109-108 -112-111 Vuosien 2013 ja 2014 ostopalvelumenot ja henkilöstömenot sisältävät myös projektien osuuden.