RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä sekä kestävän elinympäristön rakentamista ja ylläpitoa ARVOT Asiantuntevuus Pitkäjänteisyys Jatkuva kehittyminen Riippumattomuus Yhteistyö VISIO Olemme arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto ja RIL on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tiedon tuottaja

Strategiset päämäärät vuosina 2012-2014 Jäsenyyden edistäminen Vaikuttamisen vahvistaminen Asiantuntijuuden kasvattaminen Jäsentoiminnan ja alan osaamisen kehittäminen

Jäsenyyden edistäminen Jäsenyyden edistämisessä strategiset päämäärät 2012 2014 ovat: Jäsenten yhteisöllisyyden ja osallistumishalukkuuden vahvistaminen Jäsentyytyväisyyden varmistaminen Jäsenmäärän ja järjestäytymisasteen nostaminen Jäsenyyteen liittyvät kehityshankkeet 2012 ovat: Selvitys jäsenpotentiaalista (vesi- ja ympäristötekniikka, kiinteistötalous) Tilaisuus valmistuville ja nuorille ammattilaisille Selvitys jäseneduista sekä niiden arvosta ja käytöstä Jäsenviestinnän parantaminen, RILin näkyvyys sosiaalisissa medioissa Jäsenyyteen liittyvät mittarit ovat: Jäsenmäärä Tekniikkaryhmien jäsenmäärä Jäsentilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä Jäsentyytyväisyys RILin läsnäolo sosiaalisissa medioissa Extranet käynnit

Vaikuttamisen vahvistaminen Vaikuttamisen vahvistamisessa strategiset päämäärät 2012 2014 ovat: Rakennetun omaisuuden tila prosessin (ROTI) edelleen kehittäminen Alan yliopisto-opetuksen sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistaminen Taustoittavan vaikuttajaviestinnän ja mediayhteyksien vahvistaminen Kumppaniverkoston ja sen yhteistyön vakiinnuttaminen Kilpailutoiminnan edistäminen ja laajentaminen Vaikuttamiseen liittyvät kehityshankkeet 2012 ovat: Alaa koskevien teemojen esiin nostaminen Kuntavaaleissa 2012 ROTIn jatkotuotteistaminen ja ROTI 2013 hankkeen käynnistäminen Vaikuttamiseen liittyvät mittarit ovat: Vuoden aikana käynnistettyjen projektien ja kilpailujen määrä Tiedotuslähtöjen määrä Medianäkyvyys Jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyt

Asiantuntijuuden kasvattaminen Asiantuntijuuden kasvattamisessa strategiset päämäärät 2012 2014 ovat: Sähköisten koulutus- ja julkaisutuotteiden vakiinnuttaminen osaksi tarjontaa Uusien asiakasryhmien tunnistaminen ja tuotteiden kehittäminen Koulutustarjonnan laajentaminen alueellisesti ja sisällöllisesti yhdessä kumppaneiden kanssa Kansainvälisten konferenssien volyymin kasvattaminen Asiantuntijuuteen liittyvät kehityshankkeet 2012 ovat: Tehostetaan tuotekehitysprosessia Päivitetään RILin liiketoimintasuunnitelma siten, että se kattaa myös sähköiset tuotteet ja palvelut Kartoitetaan potentiaaliset kumppanit ja aihealueet, jotka soveltuvat kuluttajatuotteiksi Asiantuntijuuteen liittyvät mittarit ovat: Talous Julkaisujen myynti Koulutuksien osallistujapäivät Asiakastyytyväisyys

Talousarvio 2012 Vuoden 2011 toteumaennuste Budjetti 2012 (1000 ): KULUT Jäsentoiminta -215-223 Yhteiset kulut ja palkat -1 219-1 220 TUOTOT Jäsen- ja lehtimaksut +465 +511 Ehdotus jäsenmaksuksi 175, nousu 10 ottaa huomioon palkkakustannusten ja jäsenetujen kustannusnousun, muun muassa lehtien ALV 9 %. Koulutustoiminta, tulos +563 +331 HUOM! Vuodet eivät ole vertailukelpoisia, koska vuonna 2011 oli 2 suurta kv. konferenssia Julkaisutoiminta, tulos +301 +409 Projektit, tulos +31 +102 Sijoitustoiminta, tulos +79 +110 TULOS Varsinainen toiminta, tulos -74-91 Hallituksen asettama perustavoite on enintään -100 000 alijäämä varsinaisessa toiminnassa Kokonaistulos, tulos +5 +19

Varsinaisen toiminnan tulos + 100 000 0 2011 ennuste - 100 000-200 000-300 000 2012 budjetti - 400 000-500 000-600 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Talousarvioesitys 2012 TULOT eur MENOT eur TULOS eur Kustannuspaikka Tot. 2010 Enn. 2011 Budj. 2012 Tot. 2010 Enn. 2011 Budj. 2012 Tot. 2010 Enn. 2011 Budj. 2012 JÄSENTOIMINTA 153 947 129 800 136 500 334 166 345 119 359 650-180 219-215 319-223 150 Jäsenpalvelut 67 862 44 500 51 500 309 119 313 019 330 600-241 257-268 519-279 100 Aluetoiminta 4 448 1 800 0 22 584 25 900 24 050-18 136-24 100-24 050 Muu jäsentoiminta 81 638 83 500 85 000 2 463 6 200 5 000 79 175 77 300 80 000 VAIKUTTAMINEN 192 701 119 465 212 200 90 744 88 234 110 670 101 957 31 231 101 530 Toimikunnat ja lautakunnat 43 800 40 665 35 200 23 284 28 500 27 000 20 516 12 165 8 200 Asiantuntijapalvelut 148 901 78 800 177 000 67 461 59 734 83 670 81 440 19 066 93 330 JULKAISUTOIMINTA 747 028 905 817 1 178 000 468 274 604 728 768 600 278 754 301 089 409 400 Käsi- ja oppikirjat 15 378 20 000 225 000 0 0 171 000 15 378 20 000 54 000 Normit ja ohjeet 586 831 645 000 652 000 244 111 292 108 295 000 342 720 352 892 357 000 Erillisjulkaisut 3 098 1 000 0 0 0 0 3 098 1 000 0 Muut julkaisut ja muu toiminta 59 895 149 817 131 000 99 140 212 620 172 600-39 245-62 803-41 600 Rakennustekniikka-lehti 81 827 90 000 170 000 125 023 100 000 130 000-43 196-10 000 40 000 KOULUTUSTOIMINTA 758 514 2 338 952 899 700 443 658 1 776 362 569 000 314 856 562 590 330 700 Kansainvälinen koulutus 166 368 1 933 751 380 000 120 805 1 481 000 320 000 45 563 452 751 60 000 Suunnittelija- ja rakennuttajakoulutus 440 817 293 611 266 200 188 911 183 862 90 000 251 906 109 749 176 200 Tuotantojohdon koulutus 88 358 38 000 80 500 28 686 10 000 28 000 59 671 28 000 52 500 Liiketoimintakoulutus 50 265 40 000 55 000 28 228 25 000 32 000 22 037 15 000 23 000 Muu koulutus ja kehitystoiminta 12 706 33 590 118 000 77 027 76 500 99 000-64 321-42 910 19 000 VARAINHANKINTA 471 952 475 604 521 100 10 396 10 159 10 500 461 556 465 445 510 600 Vuosimaksut RIL ja LIVI 435 995 435 108 475 000 403 0 0 435 592 435 108 475 000 Lehtimaksut 33 754 39 596 43 600 0 0 0 33 754 39 596 43 600 Muut tulot ja menot 2 203 900 2 500 9 994 10 159 10 500-7 790-9 259-8 000 YHTEISET KULUT 28 256 34 537 62 000 1 054 725 1 253 350 1 281 900-1 026 470-1 218 813-1 219 900 Palkat ja sosiaalikulut 0 0 0 658 118 790 000 845 000-658 118-790 000-845 000 Henkilöstön koulutus ja terveydenhoito 0 0 0 25 164 50 500 34 000-25 164-50 500-34 000 Kokoukset ja hallinto 951 5 537 12 000 116 811 146 500 142 000-115 860-140 963-130 000 Toimistokulut, markkinointi ja muut kulut 27 305 29 000 50 000 124 167 127 850 117 400-96 863-98 850-67 400 Huoneistokulut 0 0 0 130 466 138 500 143 500-130 466-138 500-143 500 VARS. TOIMINTA YHTEENSÄ 2 352 398 4 004 175 3 009 500 2 401 964 4 077 952 3 100 320-49 566-73 777-90 820 SIJOITUSTOIMINTA 477 823 203 900 130 000 248 517 125 000 20 000 229 306 78 900 110 000 Suorat rahamarkk.talletukset, RIL 12 723 0 0 0 0 0 12 723 0 0 Rahastosijoitukset, Mandatum 404 241 100 000 70 000 247 680 121 000 20 000 156 561-21 000 50 000 Suorat osakesijoitukset, Rakennuslehti 60 857 96 900 60 000 837 0 0 60 020 96 900 60 000 Muut kulut ja tuotot 2 7 000 0 0 4 000 0 2 3 000 0 KAIKKI YHTEENSÄ 2 830 221 4 208 075 3 139 500 2 650 481 4 202 952 3 120 320 179 739 5 123 19 180 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 830 221 4 208 075 3 139 500 2 650 481 4 202 952 3 120 320 179 739 5 123 19 180