Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Transkriptio

1 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen

2 Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen tavoite Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun Edistää vastuullista liiketoimintaa Tasapuolinen ja toimiva kilpailuympäristö Toimenpiteet 2015 Yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteiden viestintäohjelman toteuttaminen Jaostokohtaisen edunvalvonnan toteuttaminen Viestinnän ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sidosryhmien ja jäsenistön suuntaan omat näkökulmat esiin mm. EK ja KL toimiala- ja mediatapaamiset, haastattelut ja tiedotteet jäsenviestinnän vahvistaminen Yritysjohdon jatkuva sitouttaminen toimintaan

3 Toimintaympäristön seuranta Toimintasuunnitelma 2015 Strateginen tavoite Asiakastoimialojen trendien tunnistaminen ja analysointi Markkinaseurannan laajempi hyödyntäminen Kehittyvien ja uusien toimialojen tunnistaminen Toimenpiteet 2015 Teollisuuden rakennemuutoksen seuranta Suhdanneseurannan kehittäminen Tilastojen ja ryhmäkohtaisten tietojen hyödyntäminen Tilastojen kehittäminen Tilastojärjestelmän jatkokehitys

4 Toimintasuunnitelma 2015 Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Strateginen tavoite Palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan osaamisen kehittäminen Johtamisen kehittäminen Osaamisen ja osaajien saaminen alalle Toimenpiteet 2015 Aamukahvitilaisuudet TEKLiideri johtamisvalmennus Asiakasta haastava ratkaisumyynti TK -myynnin ammattitutkinto Intensiivivalmennukset Verkkokauppakoulutus Asiakaskuuntelututkimus Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Osaamisen kehittämisryhmän aktivointi

5 Toimintasuunnitelma 2015 Viestintä Strateginen tavoite Toimialan tunnettuuden ja kiinnostavuuden kasvattaminen Yhdistyksen vaikuttavuuden kasvattaminen Toimenpiteet 2015 Viestintästrategian täsmentäminen ja toteuttaminen Uudet www-sivut ja muut sähköiset viestintäkanavat Jäsenviestinnän tehostaminen Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Teknisen kaupan Vaikuttajaryhmän laajentaminen

6 Toimintasuunnitelma 2015 Jäsenyhteydet Strateginen tavoite Yhdistyksen kattavuuden parantaminen Jäsenmäärän jatkuva kasvu Korkea jäsentyytyväisyys Toimenpiteet 2015 Jäsenpohjan kasvattaminen Yhteistyökumppani malli käytäntöön Nykyisten jäsenyyksien ylläpito ja syventäminen Jäsenyyksien suunnitelmallinen analysointi, ennakointi Jäsenyyksien vahvistaminen jäsenten välillä sekä muissa kanavissa (ulkoiset) viestintä ja sen kaksisuuntaisuus Näkyminen alan tapahtumissa, jalkautuminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle (Alihankinta 2015, muut tapahtumat) Jäsenpalvelujen jatkuva kehittäminen (hyödyntäminen, käytön helppous, selkeys, markkinointi)

7 Toimintasuunnitelma 2015 Hallinnolliset palvelut Strateginen tavoite Tieto- ja viestintäjärjestelmät palvelevat tehokkaasti sekä yhdistyksen sisäisiä toimintoja että jäsenistön tarpeita Tukitoiminnot ovat kustannustehokkaita ja tukevat ja kehittävät yhdistyksen varsinaisia jäsenpalveluita Järjestelmät ovat integroidut Jäsensivuston käyttäjäkokemus paranee Viestien kohdennettavuus paranee Toimenpiteet 2015 Uusien järjestelmien jatkokehittäminen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi Toiminnan kehittäminen jäsenistöltä ja sisäisesti tulleen palautteen pohjalta

8 Toimintasuunnitelma 2015 Jaostot yhdistyksen keskeinen toimintamuoto Yhdistyksen keskeinen toiminta tapahtuu jaostoissa. Jaostot päättävät oman toimintansa painotuksista yhdistyksen tuottamia palveluita hyödyntäen. Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2015 ovat jaostotoiminnan vahvistaminen ja systemaattinen kehittäminen mm. uusilla jäsenillä, osaamista kehittämällä ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämisellä.

9 Talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Kuukaudet 1-8 Kuukaudet 1-12 Budjetti TUOTOT 2014 budjetti 2013 budjetti 2013 ennuste Jäsenmaksut Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Palkat ja sosiaalikulut Vuokrat Tietoliikenne Ostetut palvelut Jäsenmaksut Muut KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE Poistot Korot ja muut vieraan pääoman kulut Korko- ja osinkotuotot TULOS

10 Talousarvio 2015 Teknisen Kaupan Palvelut-TKP Oy Kuukaudet 1-8 Kuukaudet 1-12 Budjetti TUOTOT 2014 budjetti 2013 budjetti 2013 ennuste Koulutus ja julkaisut Jaostomaksut Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Palkat ja sosiaalikulut Vuokrat Tietoliikenne Ostetut palvelut Jäsenmaksut Muut KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE/TUOTTOJÄÄMÄ Poistot 1 Korot ja muut vieraan pääoman kulut Korko- ja osinkotuotot 1 Verot TULOS

11 Jäsenmaksut 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen

12 Jäsenmaksut 2015 Perusjäsenmaksuperusteet esitetään pidettäväksi ennallaan. Liittymismaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Jaostomaksujen perusteena oleva asiamiesveloituksen yksikköhinta esitetään pidettäväksi ennallaan.