Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA De minimis -tuki-ilmoitus Y-tunnus 0207514-5 Postinumero 80100 Yhteyshenkilön puhelinnumero 0204133480 Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Postitoimipaikka Joensuu Yhteyshenkilön sähköpostiosoite maija.kakriainen@mtk.fi 1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? Kyllä Ei 2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? Kyllä Ei Hankkeen kustannusarvio Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista Flat rate 15 % palkkakustannuksista Flat rate 40 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan A Hankkeen kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 1 Palkkakustannukset Tehtävä Kokoaikainen/ osa-aikainen Henkilötyökk Projektipäällikkö-/asiantuntija Kokoaikainen 24 66 643 66 643 0 133 286 1Yhteensä 24 66 643 66 643 0 133 286
Hankkeen toiminnan kannalta on tärkeää, että hankkeella on kokoaikainen projektipäällikkö. Tehtävä vaatii laaja-alaista osaamista ja hankehallinnosta hankkeen vaatimaan substanssiosaamiseen asti. Projektipäällikön on oltava hanke-, talous- ja työyhteisö- ja ihmissuhdeasiantuntija sekä tuntea toimiala maatalous. Hän luo verkostoja ja hänen on osattava työskennellä verkostoissa erilaisten ihmisten ja osaajien kanssa. Hänellä on oltava kyky solmia luottamuksellisia suhteita asioiden hoitamiseksi. Projektipäällikkö hoitaa ensivaiheen tilakäynnit ja tekee hankkeen kohderyhmänä olevien maatalousyrittäjien yrityksille tilanteen kartoituksen ja taustaselvitykset antaen samalla maatilayritys- ja yrittäjäkohtaista tukea ja tietoa jatkotoimista. Hän suunnittelee maatilayritysten jatkotoimenpiteet, koordinoi hankkeen toiminnan, tekee raportit ja maksatushakemukset. Projektipäällikkö hoitaa tiedotuksen monikanavaisesti ja pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Keskeisiä työtehtäviä hankkeen sisällöllisessä toteuttamisessa ovat ensivaiheen yrityskäynnit, jossa tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma tilanteen purkamiseksi sekä jatkotuesta sopiminen 50 maatilayritykselle vuosittain. 2 (7) 2 Ostopalvelut Kustannus Tuottavuutta yritystoimintaan- Boostia bisnekseen-toimenpiteet 17 400 4 800 0 22 200 Tiedotusmateriaalikustannukset kohderyhmälle järjestettävissä palveluissa 3 800 3 800 0 7 600 Työnohjaus ja täydennyskoulutus projektipäällikölle (MTEA- kurssit) 1 400 1 400 0 2 800 Yritys kuntoon toimenpiteet 52 000 32 000 0 84 000 Tiedotustoimenpiteet edistää taloutta, tuottavuutta ja hyvinvointia 8 640 8 640 0 17 280 2 Yhteensä 83 240 50 640 0 133 880
Ostopalvelut koostuvat kolmesta varsinaisesta kohderyhmälle kohdistuvasta toimenpiteestä ja kahdesta niiden tukitoimista. Toimenpidekokonaisuudet 1-3 ovat Yritys kuntoon, Tuottavuutta yritystoimintaan-boostia bisnekseen sekä Tiedotustoimenpiteet edistää taloutta tuottavuutta ja hyvinvointia. Ne maksavat vuosittain yhteensä seuraavasti: v. 2017/78040 euroa, 2018/45440 euroa, Yhteensä 123480 euroa. Toimenpiteet 4-5 ovat Tiedotusmateriaalikustannukstet kohderyhmälle sekä työnohjaus ja täydennyskurssit projektipäällikölle, yhteensä 5200 euroa molempina vuosina ja 10400 euroa koko hanke aika. 1.Yritys kuntoon- toimenpiteet: Toimenpide 1. Maatilayritys ja yrittäjäkohtainen tuki, Toimenpide 2. Talousasiantuntijoiden täsmäapu Toimenpide 3. Lainopillinen ja muu asiantuntija-apu, Toimenpide 4. Henkinen kantti kuntoon asiantuntija-apu 3 (7) 2. Tuottavuutta yritystoimintaan - Boostia bisnekseen- toimenpiteet Ryhmä1.10 henkilöä, asiantuntijasparraus ; 4 tilaisuutta vuonna 2017 sekä vuonna 2018. Ryhmä2.10 henkilöä,asiantuntijasparraus; 4 tilaisuutta vuonna 2017 sekä vuonna 2018. Ryhmä 3.10 henkilöä, asiantuntijasparraus; 4 tilaisuutta vuonna 2017 sekä vuonna 2018. Toimenpiteet sisältävät myös opintomatkan vuonna 2017. Kustannukset toimenpideryhmässä ovat vuonna 2017 17400 euroa ja 4800 euroa vuonna 2018, yhteensä 22200 euroa. 3. Tiedotustoimenpiteet edistää taloutta tuottavuutta ja hyvinvointia Toimenpideet käsittävät tiedotus-, luento- ja keskustelutilaisuuksia yhteensä kaksi luentoa vuodessa kahdella paikkakunnalla sekä tupailtoja ja niiden järjestelyt sekä yhteistyökumppanien tilaisuuksiin osallistuminen. 4. Tiedotusmateriaalikustannukset kohderyhmälle järjestettäviin tilaisuuksiin kohdistuen sekä hankkeen standi, esitteet ja lehti-ilmoitukset. 5.Työnohjaus ja täydennuskurssit (MTEA, mielenterveys ensiapu- ja ohjaajakurssit) projektipäällikölle tukevat hänen työtään joka on vastuullista ja vaitiolovelvollisuuden alaista. Muut kustannukset koostuvat tiedotustilaisuuksien tilavuokrista; 4/4/, á 300 ; v.2017/1200 euroa ja v.2018/1200 euroa, yhteensä 2400 euroa sekä tupailtojen tilavuokrista; 6+6 tilaisuutta: v.2017/600 euroa, v.2018/600euroa, yhteensä 1200euroa kohderyhmälle järjestettävien koulutusten materiaalikustannuksista: v.2017/800 euroa, v.2018/800euroa, yhteensä 1600euroa Hankkeen tiedotus; esitteet, lehti-ilmoitukset 3000 euroa/v.2017 ja 3000euroa/v.2018, yhteensä 6000euroa. 3 Matkakustannukset Kustannus Maatilayritys ja yrityskohtainen tuki ensivaiheen tilakäyntinä, projektipäällikkö. 3 010 2 795 0 5 805 Yhteistyökumppanien tilaisuuksiin matkustaminen ja siellä tiedottaminen. Tiedotus- ja luentotilaisuuksiin matkustaminen eri puolille Pohjois-Karjalaa. Keskustelu- ja tupailtoihin matkustaminen, yhteistyö palvereihin matkustaminen, Boost-ryhminen tilais 2 401 1 800 0 4 201 3 Yhteensä 5 411 4 595 0 10 006
Matkakustannukset koostuvat hankkeen sisällön toteuttamisesta toimenpiteittäin eri tilaisuuksiin matkustamisesta. Ensivaiheen tilakäyntejä tehdään vuosittain 50 kpl ja yhteistyökumppanien tilaisuuksissa pidetään puheenvuoroja hankkeen sisällöitä ja osallistujahankintaa. Tiedotus- ja luentotilaisuuksiin matkustaminen eri puolille Pohjois-Karjalaa sekä keskustelu- ja tupailtoin matkaaminen kuluttaa budjettia. Muita tarpeita ovat palaveritilaisuudet yhteistyökumppanien sekä Boost-ryhmien tilaisuuksiin matkustaminen eri puolille Pohjois-Karjalaa. Täydennyskoulutukseen, MTEA-kursseille 1 ja 2 sekä ohjaaja kurssille osallistumisen matkakustannukset yöpymisineen ovat budjetissa myös. 4 (7) 4 Muut kustannukset Kustannus 4 Yhteensä 0 0 0 0 5 Flat rate Kerroin 15.00 % 9 997 9 997 0 19 994 5 Yhteensä 9 997 9 997 0 19 994 1-5 Hankkeen kustannukset 1-5 Yhteensä 6 Tulot Tulot 6 Yhteensä 0 0 0 0 Nettokustannukset yhteensä Yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)
7 Kuntien kustannukset 5 (7) Kustannus 7 Yhteensä 0 0 0 0 8 Muut julkiset kustannukset Kustannus 8 Yhteensä 0 0 0 0 7-8 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset 7-8 Yhteensä 0 0 0 0 A + B Kustannukset yhteensä A + B Yhteensä Hankkeen rahoitussuunnitelma A Rahoitus hankkeen kustannuksiin 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus 1 Yhteensä 132 233 105 500 0 237 733 2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus 6 (7) Rahoitus Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 0 2.1 Yhteensä 0 0 0 0 2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Kuntien rahoitus 24 794 19 781 0 44 575 2.2 Yhteensä 24 794 19 781 0 44 575 2.1-2.2 Kuntien rahoitus yhteensä 2.1-2.2 Yhteensä 24 794 19 781 0 44 575 3 Muu julkinen rahoitus 3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0 3.1 Yhteensä 0 0 0 0 3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 3.2 Yhteensä 0 0 0 0 3.1-3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä 3.1-3.2 Yhteensä 0 0 0 0 4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus 7 (7) Rahoitus Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 8 264 6 594 0 14 858 4.1 Yhteensä 8 264 6 594 0 14 858 4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 4.2 Yhteensä 0 0 0 0 4.1-4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä 4.1-4.2 Yhteensä 8 264 6 594 0 14 858 1-4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä 1-4 Yhteensä B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus 5 Kuntien rahoitus 6 Muu julkinen rahoitus 5-6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä 5-6 Yhteensä 0 0 0 0 A + B Rahoitus yhteensä A + B Yhteensä