Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit?
Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä 6 henkilöä. Pääkirjasto on auki 6 päivänä viikossa (kesäisin 5:nä), Kaasmarkku 1 päivänä viikossa ja Kullaa 5:nä. Harjunpään lähikirjasto lakkautettiin vuoden 2016 alussa, koska sille ei riittänyt remontoidusta koulusta enää tiloja eikä muitakaan tiloja ollut Harjunpäästä saatavilla. Kulttuurilautakunta päätti ostaa Porin kaupunginkirjastolta 2 kirjastoautopysäkkiä Harjunpäähän. Palvelu on ollut erittäin toimiva ja pidetty.
Tilastot 2016 Kokoelmat: 115 807 nidettä, joista Kirjoja 105 156 nidettä Musiikkia 3 298 nidettä DVD- ja Blu-ray levyjä 3 430 nidettä Hankinnat: 4 928 nidettä, joista Kirjoja 4 164 nidettä Musiikkia 136 nidettä DVD- ja Blu-ray levyjä 448 nidettä
Tilastot 2016 Vuoden 2016 kokonaislainaus oli 189 011 nidettä. Lainaus on vähentynyt edellisvuodesta 8%. Tätä selittää hieman lomautuksista johtunut 3 viikon kiinniolo heinäkuussa 2016. Vuonna 2016 aloitettiin lukemisesteisille tarkoitettujen Celia-äänikirjojen lainaus. E-aineistoja hankitaan yhteisesti Satakirjastojen kanssa. E- lehtitietokantoja on Ulvilan kirjastossa käytössä 3, joista yksi on englanninkielisten aikakauslehtien tietokanta.
Tilastot 2016 Vuosittaiset poistot kokoelmasta: 14 627 nidettä (12,63%) Yleisten kirjastojen laatusuositus vuotuisille poistoille on 8%. Näyttelyitä Galleria Kui?:ssa 12 kpl, tapahtumia kirjastolla 20 kpl, kirjastonkäytönopetuksia 12 kpl, kirjavinkkauksia 52 kpl eri-ikäisille asiakkaille, yhteensä kirjaston tilaisuuksiin on osallistunut 1809 henkilöä.
Tilinpäätös 2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 2016 Harjunpään koulun remontti kesken. Harjunpään lähikirjasto lakkautettiin tilojen puutteen vuoksi vuonna 2016 koulun remontin valmistuttua. Kulttuurilautakunta päätti ostaa Porin kaupunginkirjastolta 2 kirjastoautopysäkkiä Harjunpäähän palvelun turvaamiseksi. Kirjastoaineiston turvaaminen vuoden 2015 tasolla Aineistomääräraha pysynyt 84 000 :ssa. E-lehtien lukemisen mahdollistaminen kirjaston asiakkaille. Hankinnat yhdessä Satakirjastojen kanssa. Tavoitetaso ylitetty. E-lehtitietokantoihin käytetty rahaa 2 500. Tietokantoja käytössä 2 kappaletta vuonna 2016.
Tilinpäätös 2016 SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 TP 2015 Tavoite 2016 Toteuma 2016 Käyttökustannukset, netto /as 36 37 35 34 Kirjastoaineistokulut /as 8 7 7 7,5 Käyttökustannukset ( ) käyntiä kohti 3 2 2 3 Lainauksia asukasta kohti 16 15 15 14 henkilöstön määrä (31.12.) 2014 2015 2016 yhteensä 7 7 6 joista määräaikaisia 0 0 0
Tilinpäätös 2016 163048 Kirjasto Toteuma 1-12/2016 Muutettu KS 2016 TP 2015 Tili 30 TOIMINTATUOTOT 23 629,94 19 500 27 502 300 Myyntituotot 2,00 0 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 2,00 0 31990 Muut myyntituotot 2,00 321 Maksutuotot 19 842,83 17 500 19 922 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 2 443,05 2 000 2 465 32750 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 2 443,05 2 000 2 465 3290 Muut palvelumaksut 17 399,78 15 500 17 456 32970 Muut palvelumaksut 17 399,78 15 500 17 456 330 Tuet ja avustukset 0,00 0 4 175 33000 Palkkatuki 4 175 340 Muut toimintatuotot 3 785,11 2 000 3 405 3400 Vuokratuotot 967,74 0 1 200 34600 Muut vuokratuotot 967,74 1 200 3500 Muut toimintatuotot 2 817,37 2 000 2 205 35370 Muut tuotot 2 817,37 2 000 2 205
Tilinpäätös 2016 40 TOIMINTAKULUT -472 814,10-504 234-518 103 400 Henkilöstökulut -227 492,66-262 807-271 068 430 Palvelujen ostot -72 182,90-95 260-85 239 4340 Muiden palvelujen ostot -72 182,90-95 260-85 239 43490 ICT-palvelut -19 528,34-20 000-18 606 43498 Sisäiset ICT-palvelut -11 640,20-12 422-11 343 43520 Ilmoitukset -50,00 43610 Postimaksut -2 789,16-4 073 43620 Puhelinmaksut -406,06-1 300-937 43630 Matkapuhelinmaksut -128,78-203 43640 Muut telemaksut -301,08-100 -114 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -84,62-14 200-499 43838 Sisäiset jätevesimaksut -275,84-707 43948 Sisäiset kiinteistöpalvelut -5 536,00-7 360-5 821 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -132,00-144 44130 Majoituspalvelut -119,55-111 44140 Ravitsemispalvelut -43,42-15 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 053,37-2 000-3 060 44700 Muut palvelut -7 097,36-2 600-3 387 44708 Sisäiset muut palvelut -19 311,72-16 078-15 820 44710 Vartiointipalvelut -110,40-1 000-1 325 44948 Sisäiset siivouspalvelut -1 575,00-18 200-19 074
Tilinpäätös 2016 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -135 809,15-130 000-125 364 4500 Ostot tilikauden aikana -135 809,15-130 000-125 364 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -104 205,37-103 000-96 450 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 068,13-1 000-1 039 45110 Kirjallisuus -79 626,85-84 000-73 575 45120 Lehdet -20 510,39-18 000-21 836 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -412,93 0-182 45510 Siivoustarvikkeet -300,05-134 45520 Puhdistustarvikkeet -112,88-48 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -26 161,29-27 000-27 842 45710 Lämmitys -13 216,79-14 000-12 293 45720 Sähkö -12 791,89-13 000-15 089 45738 Sisäiset vesimaksut -152,61-461 4580 Kalusto -4 829,56 0-684 45800 Kalusto -4 829,56-684 4601 Muu materiaali -200,00 0-205 46008 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat -5 46020 Merkkipäivälahjat -200,00-200
Tilinpäätös 2016 480 Muut toimintakulut -37 329,39-16 167-36 432 4800 Vuokrat -28 976,88-9 167-26 981 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -16 837,80-16 838 48420 Leasing-vuokrat -5 383,08-4 706 48608 Sisäiset muut vuokrat -6 756,00-9 167-5 438 4900 Muut kulut -8 352,51-7 000-9 451 49490 Muut kulut -8 352,51-7 000-9 451 5 TOIMINTAKATE -449 184,16-484 734-490 601 6 VUOSIKATE -449 184,16-484 734-490 601 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -89 941,10-89 941-90 750 710 Suunnitelman mukaiset poistot -89 941,10-89 941-90 750 71300 Poistot rakennuksista -88 236,50-89 941-88 619 71500 Poistot koneista ja kalustoista -1 704,60-2 131 7 TILIKAUDEN TULOS -539 125,26-574 675-581 351 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -539 125,26-574 675-581 351 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -539 125,26-574 675-581 351
Haasteita vuodelle 2017 Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 määrittelee 6 :ssä yleisille kirjastoille tehtävät. Yleisen kirjaston tehtävä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaa ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Haasteita vuodelle 2017 Edellä 1 momentissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Näiden tehtävien hoitamista varten kirjaston henkilökunnan lukumäärä on tällä hetkellä liian alhainen. Kaupungin taloudellinen tilanne on meille suuri haaste, koska emme voi olla varmoja, saammeko luvan täydentää henkilömäärämme siihen ns. normaaliin eli 7 työntekijään. Lähes kaksi vuotta jatkunut henkilöstömäärän vajaus kuormittaa huomattavasti. Aikaisemmat poikkeustilanteet ovat nyt arkipäivää.
Haasteita vuodelle 2017 Kaupungin säästötoimenpiteistä johtuen vuoden 2017 aineistomääräraha on pienennetty 84000 :sta 80000 :oon. Henkilöstökuluja on tälle vuodelle budjetoitu 274 158 eli rahat seitsemännelle henkilölle on varattu. YTneuvotteluiden vuoksi kirjastonhoitajan paikkaa ei kuitenkaan ole voitu täyttää. Kirjastonhoitaja on kirjastotoimenjohtajan sijainen. Tällä hetkellä kirjastotoimenjohtajalla ei ole sijaista.
Kiitos!