Lasten ja nuorten lautakunta 6 14.02.2017 TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Lasten ja nuorten lautakunta 14.02.2017 6 Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.11.2016 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt toiminnallisten tarvoitteiden toteuttamista varten eri tulosalueille sitovat määrärahat seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintatuotot 116 000 Toimintakulut 334 060 Toimintakate 218 060 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 484 428 Toimintakulut 5 564 908 Toimintakate 5 080 480 Perusopetus Toimintatuotot 261 020 Toimintakulut 8 059 563 Toimintakate 7 798 543 Lukiokoulutus Toimintatuotot 10 000 Toimintakulut 1 351 776 Toimintakate 1 341 776 Lautakunta yhteensä Tuoimintatuotot 871 448 Toimintakulut 15 310 307 Toimintakate 14 438 859 Kasvatus- ja opetuspalveluiden vuoden 2017 tulosaluekohtainen käyttösuunnitelma on liitteenä. Tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa sekä ennen kokousta kasvatus- ja opetuspalveluiden toimistossa. Tulosalueittain vahvistetaan seuraavat talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet: HALLINTOPALVELUT Kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto vastaa koulujen ja oppilaitosten
oppilas- ja opiskelijahallinnosta, oppilashuoltoasioista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja toimistopalveluista. Hallintopalveuiden tavoitteena vuonna 2017 on sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja tehokas käyttö, kaupunkitasoisten toimintaprosessien rakentaminen ja yhteensovittaminen yhteistyössä, yhtenäiset toimintamallit palveluille sekä asiakaslähtöisen sisällön tuottaminen kaupungin verkkosivuille. Hallintopalveluiden taloudessa ei ole merkittäviä muutoksia verrattuna vuoteen 2016. Opetushallituksen hankerahoitusta on saatu seuraaviin hankkeisiin: - Kerhotoiminnan kehittäminen - Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, eritysopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen - Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja ops (GLOB)S III -jatkohanke - Uusi peruskoulu -ohjelma; - hakuryhmä 1:Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen - hakuryhmä 2: Tutoropettajien toiminta VARHAISKASVATUS Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat: esiopetus, päiväkotihoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito sekä kunnallinen kotihoidon tuki. Varhaiskasvatuksen tavoitteena vuonna 2017 on toiminnan tehostaminen käyttäen yksiköiden käyttö- ja täyttöasteen seurantajärjestelmää sekä vaikuttaminen tavoitteellisesti myönteiseen työasennoitumiseen. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistetään kysyntää vastaavaksi harkitsemalla vapautuvien toimien täyttämättä jättämistä ilman palveluverkon merkittävää heikkenemistä sekä vähentämällä perhepäivähoitajien määrää hyväksikäyttäen luonnollista poistumaa. Palveluohjauksen avulla tuetaan päivähoidon yksityisen palvelusektorin kasvua. Laadullisesti varhaiskasvatusta kehitetään vakiinnuttamalla mahdollisuus kotona tehtävään päivähoidon aloituskeskusteluun tai lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Varhaiskasvatukseen jalkautetaan arjen toimintaan kiusaamisen ehkäisysuunnitelma. Jatketaan terveellistä ruokavaliota edistävää Sapere toimintaa. Varhaiskasvatuksen laatua seurataan sähköisellä asiakaskyselyllä. Varhaiskasvatukseen laaditaan kestävän kehityksen ohjelma.
Seudullista integraatiota syvennetään yhteisten kaikissa kunnissa voimassaolevien käytäntöjen ja toimintatapojen kautta. PERUSOPETUS Perusopetuksen koulut vastaavat kunnassa annettavasta perusopetuksesta. Kasvatus- ja opetustyötä tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetuksessa tavoitteena vuonna 2017 on mm. uuden opetussuunnitelman sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain jalkauttaminen koulujen arkeen, yhteiset toimintamallit Orivedellä, yrittäjyyserityisopetuksen kuntatasoinen tarkastelu, tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen sekä tuntikehyksen ja henkilöstöresurssien tehostaminen. Lisäksi luodaan ja kehitetään yhteistyökäytäntöjä Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä kehitetään edelleen joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamalleja. LUKIOKOULUTUS Lukiokoulutus vastaa yleissivistävästä toisen asteen opetuksesta Orivedellä. Lukiokoulutus jatkaa ammattilukioyhteistyötä Tampereen ammattiopiston Oriveden toimipisteen kanssa. Vuoden 2017 aikana jatketaan yhteistyötä kirjoittajalukion toteuttamisessa Oriveden Opiston kanssa. Lukio tavoittelee opiskelijamäärän vakiinnuttamista pysyvästi 170-180 opiskelijaan. Opiskeluasenteisiin vaikuttavaa markkinointityötä jatketaan erityisesti Oriveden yhteiskoulun oppilaiden keskuudessa. Lukion opiskelijarekrytointia tuetaan järjestämällä yhteiskoulun opiskelijoille valmistavia kursseja keskeisissä lukioaineissa, jos siihen ilmenee tarvetta. Lukion oppimisympäristöjä kehitetään siten, että opiskelijoiden vieraiden kulttuurien tuntemusta ja taloudellisen osaamisen taitojen opettamista vahvistetaan. Osana talouskasvatusta on opiskelijoiden hallinnoima ja paikallisen yhteistyökumppanin ylläpitämä sijoitusrahasto. Tätä toimintaa voidaan opetustarkoituksessa laajentaa, jos tarkoitukseen saadaan käyttötalousarvion ulkopuolelta varoja. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan. Lukio toimii aktiivisesti koulun lähialueen säilyttämiseksi kestävän kehityksen arvoja tukevana luonnon ja kulttuuriympäristönä. Lukio huomioi toiminnassaan koulun lähialueen, kestävän kehityksen arvoja sekä luonnon ja kulttuuriympäristön.(esittelijän kokouksessa tekemä
muutos.) INVESTOINNIT Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen investointeja vuonna 2017 ovat Yhteiskoulun ja lukion ulko-ovien lukitusjärjestelmän uusiminen 15 000, Vuokkokujan päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen ja katokset 30 000, Eräjärven koulun muutossuunnittelu (päiväkoti) 25 000, Aseman päiväkodin kunnostaminen 30 000. Lisäksi investoidaan varhaiskasvatuksen mobiilijärjestelmän hankintaan 40 000, Yhteiskoulun ja lukion välituntipihan välineiden hankintaan 10 000, sekä sähköisen yo-kokeen, uuden ops:n mukaisen TVT (tablettitietokoneet ja esitystekniikka) ja luokkapuhelmien vaihtoon kännyköiksi yhteensä 62 000. Talouden tasapainottamisohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä suunnitellaan, tuodaan päätöksentekoon, toteutetaan ja seurataan annettujen ohjeiden mukaan. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Oriveden kaupunginvaltuusto teki kuntalain uusien määräysten perusteella 20.10.2014 päätöksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupungin johtoryhmälle järjestettiin 22.1.2015 koulutus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä elämänlaatupalvelut järjestävät esimiehilleen ja henkilöstölle koulutustilaisuuden asiasta keväällä 2015. Tavoitteena on perehtyä sisäisen valvonnan kysymyksiin ja riskienhallintaan sekä ottaa siihen liittyvää seurantaa toimenpiteineen käyttöön asteittain vuodesta 2016 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko perustuu vuonna 2015 toteutettuun riskien arviointiin. Riskienarvioinnin pohjalta turvallisuuteen liittyvinä riskitekijöinä pidettiin koulukiinteistöön ja kunnossapitoon liittyviä seikkoja, ulkoisia uhkatekijöitä, liikennettä, tietoturvaa sekä ilkivaltaa. Tietotekniseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä olivat laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien puutteellisuus sekä aiheeseen liittyvä osaamisen puute. Henkilöstöresurssien osalta riskinä koettiin hyvinvointi ja työssäjaksaminen. Lisäksi ennaltaehkäisevä työ koettiin puutteelliseksi rajallisen henkilöstöresurssin vuoksi. Uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoittamista jatketaan ja tilanteisiin puuttumisen toimenpiteitä kehitetään. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen. Kasvatus- ja opetusjohtajan päätösehdotus:
Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.