Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770 387 170-1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 124-14 460 100,0 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -37 541-60 700-37 000-39,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 541-60 700-37 000-39,0 LASKENNALLISET ERÄT 36 665 60 700 35 670-41,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -876-1 330 100,0 004113 Pegasos-potilastietokannan arkistointi TOIMINTATUOTOT 2 916 TOIMINTAKULUT -24 841-51 800-71 200 37,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 925-51 800-71 200 37,5 LASKENNALLISET ERÄT 21 190 51 800 68 640 32,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -735-2 560 100,0 004114 Effica-projekti TOIMINTAKULUT -10 860-100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-10 860 0-100,0 LASKENNALLISET ERÄT 10 860-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 004210 Psykologi TOIMINTATUOTOT 7 012 1 000 6 000 500,0 TOIMINTAKULUT -72 065-88 540-86 970-1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -65 052-87 540-80 970-7,5 Poistot ja arvonalentumiset -369-280 -150-46,4 LASKENNALLISET ERÄT -5 672-6 450-6 430-0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -71 092-94 270-87 550-7,1 004220 Puheterapeutti TOIMINTATUOTOT 3 529 800 1 000 25,0
Mäntyharjun kunta Sivu 2 TOIMINTAKULUT -64 653-66 000-66 900 1,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -61 124-65 200-65 900 1,1 Poistot ja arvonalentumiset -369-280 -150-46,4 LASKENNALLISET ERÄT -4 809-4 850-5 110 5,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -66 302-70 330-71 160 1,2 004250 Lääkärin vastaanotto TOIMINTATUOTOT 188 538 190 230 188 300-1,0 TOIMINTAKULUT -966 724-991 800-995 170 0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -778 186-801 570-806 870 0,7 Poistot ja arvonalentumiset -29 014-22 810-17 520-23,2 LASKENNALLISET ERÄT -90 666-78 140-93 430 19,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -897 866-902 520-917 820 1,7 004260 Hoitajan vastaanotto TOIMINTATUOTOT 30 258 22 800 21 500-5,7 TOIMINTAKULUT -189 655-206 500-216 290 4,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -159 398-183 700-194 790 6,0 Poistot ja arvonalentumiset -5 529-4 190-2 250-46,3 LASKENNALLISET ERÄT -12 581-15 570-16 590 6,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -177 508-203 460-213 630 5,0 004270 Röntgen TOIMINTATUOTOT 89 522 88 890 108 580 22,2 TOIMINTAKULUT -83 121-88 890-99 800 12,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 6 401 8 780 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -921-550 -8 780 1496,4 LASKENNALLISET ERÄT -8 898-6 340-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 418-6 890 0-100,0 004280 Sairaankuljetus TOIMINTATUOTOT 218 362 TOIMINTAKULUT -319 805 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -101 442 0 Poistot ja arvonalentumiset -12 649 LASKENNALLISET ERÄT -29 850 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -143 942 0 004310 Fysioterapia
Mäntyharjun kunta Sivu 3 TOIMINTATUOTOT 10 450 10 200 10 300 1,0 TOIMINTAKULUT -160 369-167 330-172 210 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -149 919-157 130-161 910 3,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 370-2 470-1 500-39,3 LASKENNALLISET ERÄT -12 235-12 120-13 480 11,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -165 524-171 720-176 890 3,0 004320 Mielenterveystyö TOIMINTATUOTOT 455 150 500 233,3 TOIMINTAKULUT -152 716-174 290-181 650 4,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -152 261-174 140-181 150 4,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 843-1 400-750 -46,4 LASKENNALLISET ERÄT -12 101-12 560-14 470 15,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -166 205-188 100-196 370 4,4 004330 Terveysneuvonta TOIMINTATUOTOT 17 620 7 950 16 450 106,9 TOIMINTAKULUT -299 099-279 460-301 460 7,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -281 478-271 510-285 010 5,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 474-1 120-600 -46,4 LASKENNALLISET ERÄT -20 123-20 390-22 190 8,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -303 076-293 020-307 800 5,0 004340 Diabetestyö TOIMINTATUOTOT 3 205 4 550 7 140 56,9 TOIMINTAKULUT -174 789-168 320-179 450 6,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -171 584-163 770-172 310 5,2 Poistot ja arvonalentumiset -553-420 -230-45,2 LASKENNALLISET ERÄT -13 101-11 960-12 880 7,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -185 237-176 150-185 420 5,3 004380 Hammaslääkärin vastaanotto TOIMINTATUOTOT 214 600 185 200 203 400 9,8 TOIMINTAKULUT -587 638-582 040-636 130 9,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -373 037-396 840-432 730 9,0 Poistot ja arvonalentumiset -22 882-16 320-10 560-35,3 LASKENNALLISET ERÄT -48 691-42 370-42 560 0,4
Mäntyharjun kunta Sivu 4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -444 610-455 530-485 850 6,7 004390 Suuhygienistin vastaanotto TOIMINTATUOTOT 8 392 8 500 8 500 TOIMINTAKULUT -67 525-70 170-69 690-0,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 133-61 670-61 190-0,8 Poistot ja arvonalentumiset -737-560 -300-46,4 LASKENNALLISET ERÄT -5 804-5 030-4 660-7,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65 674-67 260-66 150-1,7 004410 Terveyskeskuksen sairaala TOIMINTATUOTOT 473 606 393 600 363 000-7,8 TOIMINTAKULUT -2 381 974-2 392 010-2 456 920 2,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 908 368-1 998 410-2 093 920 4,8 Poistot ja arvonalentumiset -12 216-9 220-5 040-45,3 LASKENNALLISET ERÄT -172 966-172 230-182 230 5,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 093 551-2 179 860-2 281 190 4,6 004420 Ruskahovin jaksohoito TOIMINTATUOTOT 65 449 58 000 65 000 12,1 TOIMINTAKULUT -282 390-284 840-285 570 0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -216 941-226 840-220 570-2,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 474-1 120-600 -46,4 LASKENNALLISET ERÄT -18 804-20 930-19 210-8,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -237 219-248 890-240 380-3,4 004430 Ruskahovin palveluasuminen TOIMINTATUOTOT 556 569 515 000 528 000 2,5 TOIMINTAKULUT -1 722 105-1 770 540-1 804 540 1,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 165 536-1 255 540-1 276 540 1,7 Poistot ja arvonalentumiset -9 215-6 990-3 750-46,4 LASKENNALLISET ERÄT -108 015-130 430-122 520-6,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 282 766-1 392 960-1 402 810 0,7 004440 Ruskahovin päivätoiminta TOIMINTATUOTOT 29 255 31 850 35 000 9,9 TOIMINTAKULUT -260 102-221 610-212 390-4,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -230 847-189 760-177 390-6,5
Mäntyharjun kunta Sivu 5 Poistot ja arvonalentumiset -737-560 -300-46,4 LASKENNALLISET ERÄT -15 327-15 520-13 980-9,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -246 912-205 840-191 670-6,9 004450 Mäntypuiston palvelukoti TOIMINTATUOTOT 188 283 368 640 230 000-37,6 TOIMINTAKULUT -765 124-882 480-748 230-15,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -576 841-513 840-518 230 0,9 LASKENNALLISET ERÄT -40 044 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -616 885-513 840-518 230 0,9 004510 Kotihoito TOIMINTATUOTOT 414 672 434 980 384 000-11,7 TOIMINTAKULUT -2 232 185-2 258 350-2 492 840 10,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 817 513-1 823 370-2 108 840 15,7 Poistot ja arvonalentumiset -13 043-9 510-17 100 79,8 LASKENNALLISET ERÄT -177 633-176 370-169 810-3,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 008 188-2 009 250-2 295 750 14,3 004520 Ateriapalvelut TOIMINTATUOTOT 223 434 265 400 198 800-25,1 TOIMINTAKULUT -168 548-260 380-235 380-9,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 54 887 5 020-36 580-828,7 LASKENNALLISET ERÄT -15 523-9 120-15 480 69,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 39 364-4 100-52 060 1169,8 004550 Omaishoidontuki TOIMINTATUOTOT 8 420 5 200 100,0 TOIMINTAKULUT -307 012-306 500-309 800 1,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -298 592-306 500-304 600-0,6 LASKENNALLISET ERÄT -19 301-21 450-20 380-5,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -317 893-327 950-324 980-0,9 004560 Palvelusetelit TOIMINTAKULUT -197-40 000-40 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -197-40 000-40 000 LASKENNALLISET ERÄT -2 800-2 630-6,1
Mäntyharjun kunta Sivu 6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -197-42 800-42 630-0,4 004570 Sotainvalidin palvelut TOIMINTATUOTOT 54 772 40 000 58 860 47,2 TOIMINTAKULUT -29 374-41 900-58 820 40,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 25 398-1 900 40-102,1 LASKENNALLISET ERÄT -1 568-2 930-3 870 32,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 23 829-4 830-3 830-20,7 004571 Veteraanien kotikuntoutus TOIMINTATUOTOT 2 538 TOIMINTAKULUT -2 597 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59 0 004580 Turvapalvelu TOIMINTATUOTOT 26 891 26 000 28 000 7,7 TOIMINTAKULUT -394-15 200-17 200 13,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 26 496 10 800 10 800 LASKENNALLISET ERÄT -828-1 070-1 130 5,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 25 668 9 730 9 670-0,6 004610 Somaattinen erikoissairaanhoito TOIMINTAKULUT -6 694 045-7 020 460-7 812 000 11,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 694 045-7 020 460-7 812 000 11,3 LASKENNALLISET ERÄT -7 730 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 701 774-7 020 460-7 812 000 11,3 004620 Psykiatrinen sairaanhoito TOIMINTAKULUT -691 943-1 123 710-900 000-19,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -691 943-1 123 710-900 000-19,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -691 943-1 123 710-900 000-19,9 004810 Sosiaalityöntekijät TOIMINTATUOTOT 1 300 1 300 TOIMINTAKULUT -208 671-234 750-254 350 8,3
Mäntyharjun kunta Sivu 7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -208 671-233 450-253 050 8,4 LASKENNALLISET ERÄT -14 827-16 530-16 740 1,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -223 498-249 980-269 790 7,9 004820 Muu sosiaalityö TOIMINTAKULUT -11 838-18 370-15 450-15,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 838-18 370-15 450-15,9 LASKENNALLISET ERÄT -2 345-1 540-1 020-33,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 183-19 910-16 470-17,3 004830 Taloudelliset tukitoimet TOIMINTAKULUT -7 015-11 480-12 890 12,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 015-11 480-12 890 12,3 LASKENNALLISET ERÄT -1 111-810 -840 3,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 126-12 290-13 730 11,7 004835 Tulkkipalvelut TOIMINTAKULUT -103 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -103 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -103 0 004840 Henkilökohtaiset avustajat TOIMINTATUOTOT 8 786 TOIMINTAKULUT -120 342-132 250-114 350-13,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -111 556-132 250-114 350-13,5 LASKENNALLISET ERÄT -14 019-11 120-7 530-32,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -125 575-143 370-121 880-15,0 004843 Omaishoidontuki TOIMINTAKULUT -85 084-125 000-100 000-20,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -85 084-125 000-100 000-20,0 LASKENNALLISET ERÄT -8 483-9 240-6 580-28,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -93 567-134 240-106 580-20,6 004845 Kuljetuspalvelut TOIMINTAKULUT -211 566-185 000-185 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -211 566-185 000-185 000
Mäntyharjun kunta Sivu 8 LASKENNALLISET ERÄT -27 556-14 280-12 170-14,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -239 122-199 280-197 170-1,1 004850 Asuntojen muutostyöt TOIMINTAKULUT -5 738-5 000-5 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 738-5 000-5 000 LASKENNALLISET ERÄT -1 500-350 -330-5,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 238-5 350-5 330-0,4 004855 Vammaisten palveluasuminen TOIMINTATUOTOT 49 156 45 000-100,0 TOIMINTAKULUT -262 719-200 000-160 000-20,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -213 563-155 000-160 000 3,2 LASKENNALLISET ERÄT -22 002-17 500-10 530-39,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -235 565-172 500-170 530-1,1 004860 Kehitysvammaisten asumispalvelut TOIMINTATUOTOT 6 000 6 000 TOIMINTAKULUT -602 359-560 000-560 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -602 359-554 000-554 000 LASKENNALLISET ERÄT -54 422-41 550-36 850-11,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -656 781-595 550-590 850-0,8 004865 Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut TOIMINTAKULUT -185 765-200 000-164 000-18,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -185 765-200 000-164 000-18,0 LASKENNALLISET ERÄT -17 223-14 700-10 790-26,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -202 987-214 700-174 790-18,6 004870 Kehitysvammaisten avohuollon ohjaus TOIMINTAKULUT -26 167-30 000-28 110-6,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 167-30 000-28 110-6,3 LASKENNALLISET ERÄT -1 361-2 100-1 850-11,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 528-32 100-29 960-6,7 004875 Kehitysvammaisten päivätoiminta TOIMINTAKULUT -189 791-213 350-200 350-6,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -189 791-213 350-200 350-6,1
Mäntyharjun kunta Sivu 9 LASKENNALLISET ERÄT -10 167-14 930-13 180-11,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -199 958-228 280-213 530-6,5 004885 Vaalijalan ky TOIMINTAKULUT -661 744-600 000-480 000-20,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -661 744-600 000-480 000-20,0 LASKENNALLISET ERÄT 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -661 744-600 000-480 000-20,0 004910 Taloudelliset tukitoimet TOIMINTAKULUT -47 759-55 400-55 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -47 759-55 400-55 400 LASKENNALLISET ERÄT -5 080-3 870-3 640-5,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -52 839-59 270-59 040-0,4 004915 Perhetyö TOIMINTAKULUT -86 941-85 930-84 370-1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -86 941-85 930-84 370-1,8 LASKENNALLISET ERÄT -4 430-6 240-5 550-11,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -91 370-92 170-89 920-2,4 004920 Sijaiskotitoiminta TOIMINTATUOTOT 7 830 8 000 8 000 TOIMINTAKULUT -204 729-271 790-245 700-9,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -196 899-263 790-237 700-9,9 LASKENNALLISET ERÄT -13 462-19 020-16 170-15,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -210 361-282 810-253 870-10,2 004921 Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta TOIMINTAKULUT -31 320-26 000-17,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-31 320-26 000-17,0 LASKENNALLISET ERÄT -2 190-1 710-21,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-33 510-27 710-17,3 004923 Ensi- ja turvakodit TOIMINTAKULUT -17 003-23 000-18 000-21,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 003-23 000-18 000-21,7
Mäntyharjun kunta Sivu 10 LASKENNALLISET ERÄT -1 251-2 310-1 190-48,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 254-25 310-19 190-24,2 004925 Ammatilliset perhekodit TOIMINTATUOTOT 9 930 7 000 8 000 14,3 TOIMINTAKULUT -261 576-251 000-246 000-2,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -251 646-244 000-238 000-2,5 LASKENNALLISET ERÄT -25 415-17 570-16 190-7,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -277 062-261 570-254 190-2,8 004930 Lastensuojelulaitokset TOIMINTATUOTOT 5 935 6 000 10 000 66,7 TOIMINTAKULUT -320 094-220 000-215 500-2,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -314 159-214 000-205 500-4,0 LASKENNALLISET ERÄT -30 928-15 400-14 180-7,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -345 088-229 400-219 680-4,2 004935 Lastensuojelun jälkihoito TOIMINTAKULUT -12 386-73 000-71 000-2,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 386-73 000-71 000-2,7 LASKENNALLISET ERÄT -652-5 110-4 680-8,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13 038-78 110-75 680-3,1 004936 Perhekuntoutus TOIMINTAKULUT -50 000-25 000-50,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-50 000-25 000-50,0 LASKENNALLISET ERÄT -3 500-1 640-53,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-53 500-26 640-50,2 004940 Päivätoimintayksikkö TOIMINTATUOTOT 6 067 5 000 6 500 30,0 TOIMINTAKULUT -132 559-140 130-109 460-21,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -126 492-135 130-102 960-23,8 LASKENNALLISET ERÄT -8 514-10 020-7 200-28,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -135 005-145 150-110 160-24,1 004945 A-klinikka TOIMINTAKULUT -7 400-3 250-3 250
Mäntyharjun kunta Sivu 11 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 400-3 250-3 250 LASKENNALLISET ERÄT -222-230 -220-4,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 622-3 480-3 470-0,3 004950 Muut tukitoimet TOIMINTAKULUT -1 403 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 403 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 403 0 004954 Päihdehuollon asumispalvelut TOIMINTAKULUT -70 000 100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-70 000 100,0 LASKENNALLISET ERÄT -4 610 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-74 610 100,0 004955 Pitkäaikainen laitoshoito TOIMINTAKULUT -64 572-55 000-100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64 572-55 000 0-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -5 212-4 410-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -69 785-59 410 0-100,0 004960 Lyhytaikainen laitoshoito TOIMINTAKULUT -22 739-21 000-21 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22 739-21 000-21 000 LASKENNALLISET ERÄT -1 295-1 470-1 390-5,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -24 034-22 470-22 390-0,4 004965 Perustoimeentulotuki TOIMINTATUOTOT 200 885 175 000 225 000 28,6 TOIMINTAKULUT -516 137-507 000-505 000-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -315 252-332 000-280 000-15,7 LASKENNALLISET ERÄT -28 677-35 490-33 230-6,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -343 929-367 490-313 230-14,8 004970 Täydentävä toimeentulotuki TOIMINTATUOTOT 443 1 000 1 000 TOIMINTAKULUT -24 672-25 600-25 600
Mäntyharjun kunta Sivu 12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 229-24 600-24 600 LASKENNALLISET ERÄT -2 624-1 790-1 680-6,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26 854-26 390-26 280-0,4 004975 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki TOIMINTAKULUT -3 018-10 000-10 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 018-10 000-10 000 LASKENNALLISET ERÄT -828-700 -660-5,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 846-10 700-10 660-0,4 004980 Kuntouttava työtoiminta TOIMINTATUOTOT 14 338 16 400 16 400 TOIMINTAKULUT -19 841-23 900-23 900 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 503-7 500-7 500 LASKENNALLISET ERÄT -1 288-1 670-1 570-6,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 791-9 170-9 070-1,1 004985 Sosiaalihuollollinen työtoiminta TOIMINTAKULUT -3 544-5 000-5 200 4,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 544-5 000-5 200 4,0 LASKENNALLISET ERÄT -271-350 -340-2,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 815-5 350-5 540 3,6 004990 Elatustuki TOIMINTATUOTOT 12 008 6 000 100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12 008 6 000 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12 008 6 000 100,0 004995 Pakolaistyön hallinto TOIMINTATUOTOT 51 092 41 000 100 000 143,9 TOIMINTAKULUT -127 009-7 600-76 100 901,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -75 917 33 400 23 900-28,4 LASKENNALLISET ERÄT -7 181-370 -5 010 1254,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -83 098 33 030 18 890-42,8 004996 Pakolaistyön palvelut TOIMINTATUOTOT 122 339 152 000 197 000 29,6
Mäntyharjun kunta Sivu 13 TOIMINTAKULUT -113 266-159 200-266 300 67,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9 073-7 200-69 300 862,5 LASKENNALLISET ERÄT -16 134-11 140-17 530 57,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 061-18 340-86 830 373,4 Yhteensä TOIMINTATUOTOT 3 329 959 3 117 440 3 052 730-2,1 TOIMINTAKULUT -23 667 320-24 550 770-25 271 520 2,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 337 361-21 433 330-22 218 790 3,7 Poistot ja arvonalentumiset -116 396-77 800-69 580-10,6 LASKENNALLISET ERÄT -741 931-541 000-548 360 1,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 195 688-22 052 130-22 836 730 3,6