TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Lautakunta osallistuu aktiivisesti Ympäristökierroksesta kertyneen suunnitteluun sekä viranomais- että aineiston läpikäyminen ja jatkotoimien asiantuntijaroolissa. määrittely Näkyvä uutisointi ja tiedottaminen. Lautakunta jakoi Vuoden ympäristöpalkinnon, joka julkistettiin näyttävästi maakunnan mediassa. Ylikunnallisiin hankkeisiin Ulvila on mukana SATAHIMAhankkeessa. osallistuminen. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot. 31.5.2017
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut 10 826 5 559 51,35 10 986 4 175 38,0-24,90 Henkilöstökulut 5 382 2 279 42,34 7 566 1 427 18,9-37,38 Palvelujen ostot 4 610 2 544 55,18 2 920 2 384 81,6-6,29 Aineet ja tarvikkeet 742 736 99,19 400 0 0,0-100,00 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 92 0 0,00 100 364 364,0 #JAKO/0! Toimintajäämä -10 826-5 559 51,35-10 986-4 175 38,0-24,90 Henkilöstömäärä 0 0 0 0 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 Toimintakulut 10 986 10 900 99,22-86 Henkilöstökulut 7 566 6 400 84,59-1 166 Palvelujen ostot 2 920 3 000 102,74 80 Aineet ja tarvikkeet 400 500 125,00 100 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut 100 1 000 1000,00 900 Toimintajäämä -10 986-10 900 99,22 86 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut
TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä sekä jatkuvasti täyttää myös toiminnallisesti kaupungin tavoitteet TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Rakennusvalvontaa koskevan Lainsäädännön ja lakimuutoksien jatkuva lainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja seuranta (Ympäristöministeriön, lakimuutosten jatkuva seuraaminen. Kuntaliiton ja RTY:n nettisivut ja postituslistat) Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja - Satakunnan rakennustarkastajien kehitetään jatkuvan kouluttautumisen koulutuspäivät (Sarat ry) kautta osallistumalla koulutus- ja - Terve kunta rakentuu puulle-koulutus neuvottelupäiviin. (FCG) - Pientalon rakentamishankkeen hankeprosessin kehittämiskoulutus (TAMK) Tavoitteiden toteutumisen kannalta Rakennusvalvonta on osallistunut oleellisten viranomaisnäkökohtien poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisuiden laadintaan esillä pitäminen kaupungin suunnittelutoiminnassa. Paikallisten säädösten ja Rakennusjärjestyksen päivitys on ohjeiden saaminen vertailukelpoisiksi. luonnosvaiheessa. Rakennusvalvonta on ylläpitänyt kiinteitä yhteyksiä muihin rakennusvalvontaorganisaatioihin. Lupaprosessien tehostaminen. Hallintosääntöuudistukseen liittyviä delegointiasioita on selvitetty Kuntaliiton lakimiesten avustuksella. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja
paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot. 31.5.2017 Rakennus- ja toimenpideluvat 73 150 47 Toimenpideilmoitukset ja muut luvat 240 120 117 Vastaavat työnjohtaja päätökset 100 100 19 Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset 413 400 178 Korjaus- ja energia-avustukset 3 10 - (avustuksien käsittely poistunut kunnilta 1.1.2017 alkaen)
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 52 131 10 580 20,30 50 000 23 849 47,7 125,42 Toimintakulut 137 939 53 697 38,93 132 553 54 561 41,2 1,61 Henkilöstökulut 108 433 41 750 38,50 110 016 45 391 41,3 8,72 Palvelujen ostot 19 594 8 321 42,47 15 038 7 250 48,2-12,87 Aineet ja tarvikkeet 4 731 3 133 66,22 4 050 1 774 43,8-43,38 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 5 181 493 9,52 3 449 146 4,2-70,39 Toimintajäämä -85 808-43 117 50,25-82 553-30 712 37,2-28,77 Henkilöstömäärä 2 2 2 2 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 50 000 50 000 100,00 0 Toimintakulut 132 553 132 000 99,58-553 Henkilöstökulut 110 016 110 000 99,99-16 Palvelujen ostot 15 038 15 000 99,75-38 Aineet ja tarvikkeet 4 050 4 000 98,77-50 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut 3 449 3 000 86,98-449 Toimintajäämä -82 553-82 000 99,33 553 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut
TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTA-AJATUS Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Ympäristönsuojelulainsäädännön Ympäristötarkastaja ei ole osallistunut tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten alan koulutustapahtumaan tällä jatkuva seuraaminen. ajanjaksolla (ko. ajanjaksona ympäristötarkastajan toimenhoitaja on vaihtunut kaksi kertaa) Keskitytään erityisesti maankäytön Ympäristötarkastaja on tehnyt kiinteää suunnittelua palvelevien selvitysten ja yhteistyötä mm. teknisen toimen ja suunnitelmien laadintaan. vesihuollon kanssa jäteveden toimintaalueeseen liittyvissä jatkosuunnitelmissa Seudullisen yhteistyön tiivistäminen Ympäristötoimenhoito ostetaan Porin ja yhteneväisten toimintaperiaatteiden ympäristövirastosta, joka palvelee luominen. Yhteistyöhankkeiden kattavasti myös muita alueen kuntia. suunnittelu. Lupaprosessien tehostaminen. Rakennusjärjestyksen päivitys on Neuvonnan sähköisten palvelujen luonnosvaiheessa. kehittäminen. Hallintosääntöuudistukseen liittyviä delegointiasioita on selvitetty Kuntaliiton lakimiesten avustuksella. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja ympäristönsuojelun asiahallinnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi
SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot. 31.5.2017 Luparatkaisut 4 5 0 Vesihuoltolain mukaiset ratkaisut 0 5 1 Ilmoitusten käsittely 9 20 Tarkastukset 27 30 Hallintopakkoprosessien määrä 0 1 1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 925 40 4,32 5 000 6 443 128,9 16007,50 Toimintakulut 63 321 16 783 26,50 65 104 14 193 21,8-15,43 Henkilöstökulut 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palvelujen ostot 62 031 16 449 26,52 63 067 13 835 21,9-15,89 Aineet ja tarvikkeet 501 249 49,70 1 200 285 23,8 14,46 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 789 85 10,77 837 73 8,7-14,12 Toimintajäämä -62 396-16 743 26,83-60 104-7 750 12,9-53,71 Henkilöstömäärä 0 0 0 0 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 5 000 7 000 71,43 2 000 Toimintakulut 65 104 59 000 90,62-6 104 Henkilöstökulut 0 0 #JAKO/0! 0 Palvelujen ostot 63 067 57 000 90,38-6 067 Aineet ja tarvikkeet 1 200 1 200 100,00 0 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut 837 800 95,58-37 Toimintajäämä -60 104-52 000 86,52 8 104 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Tälle vuodelle on tuloutunut poikkeuksellisen paljon tuloja ympäristöluvista Porin ympäristövirastosta ostettavan ympäristötarkastajan viikottaisen työpanoksen lyhentäminen neljästä päivästä kolmeen päivään viikossa tuo säästöjä. Avustukset Muut toimintakulut