7 3/ 30.8.2012
- kokoaikaiset - osa-aikaiset - vakanssitlomat Palvelutuotannon KÄYTTÖTALOUSOSA eurot 5.9.2012 Toimintatulot Toimi ntamenot Toteuma 2 011 21 327 519 4 Talousarvio Talousarvio 2 2013 2014 2015 23 490 425 24 872 901 25 579 691 25 971 536 1 931-28 423 577-29 576 217-30 583 891 euroa/asukas -674-606 -765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 johtokunnan talousarvion on kolmeen tuotantopalvelut, palo- ja pelastuspalvelut ja ruokapalvelut. Tuotantopalvelujen tavoitteena on asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttäminen, oman kilpailukyvyn kustannustietoisuuden sekä lisääminen. kaikkiin näkökulmiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö, ja palvelut sekä tehokkaat tuottajamallia sekä järjestämällä käyttäjäpalavereita alojen välinen on avainasemassa... 'LJIlA"OLJI henkilöstön on ikärakenne huomioiden. Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas kunnossapidettävien alueiden rnäärä. Niukkojen resurssien don laatutasosta. on lisännyt sekä rakennuskannan että on jouduttu tinkimään kunnossapi- Tavoitteiden toteutumista seurataan johtokuntatasolla asiakastyytyväisyysmittauksella. Toiminnan kehittäminen ja tehokkuuden tisäämi- nen Vuoden 2011 asiakaskyselyn arvosanan saavuttaminen kerran vuodessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. merkittävimmät valmistuvat talonrakennushankkeet aikana Keskustan terveysaseman laajennuksen t-ilvaihe, Sjökulla skolanin oppimiskekus sekä Masalan koulun ll-vaihe. Kunnallistekniikan hankkeista _,...,.'I!"V"<"' suurimmat ovat keskusta-alueiden... I... jakallio ja Veikkola.
- vakanssittomat Palvelutuotannon johtokunta eurot 5.9.2012 Toimintatulot Toimintamenot Talousarvio 2012 16 013 009 Taloussuunnitelma 2 014 2 015 2 016 19240 301 19769200 19 974 300-20 775 495-21 728 200... 22 486 300 7 558 o o o o... kokoaikaiset 0 0 1 2 1... osa-aikaiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala 163 476 158 214 163 778 164 578 171 478 15 821 29 051 15 821 15417 14 839 7 939 11 500 7940 7940 7900 198 765 187 539 187 935 194 217 115 800 126 500 121 701 122 785 127 355 Tunnusluvut I Hoidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnossa- ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) Päällystetyt kadut, km (31.12.) % Liikennealueiden valaistusaste. (31.12.) Katuvalojen määrä, kpl 74 104 134 164 194 53 54 55 60 64 179 186 207 217 225 85 85 107 117 125 96 96 96 96 96 7 350 7400 7 500 7600 7700 Vuoden 2012 ensineljänneksellä rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 12,5 Jb ja kasvatti tarjoushintojen nousupainetta. Euroopan taloustilanteen epävarmuuden nopean kasvamisen arvioidaan kuitenkin aiheuttavan talonrakennus- ja infrakohteiden investointirakentamisen volyymin nopeaa hidastumista. Työmarkkinajärjestöt arvioivat kesäkuussa 2012, että jo ennen vuoden 2013 alkua rakennusalan työttömyys kääntyy nopeaan nousuun ilman valtiovallan erityistoimenpiteitä investointi halukkuuden vähetessä. Mikäli ennusteet toteutuvat ne tulevat hillitsemään investointien hinnankorotuspaineita ja kääntävät hinnat laskuun. kunnan olisi edullisempaa riistää tarpeellisia rakennushankkeita.
1 404 m2 m2 Pa!velutuotannon KÄYTTÖTALOUSOSA organisaatioiden yhdistäminen töiden osittainen uudelleenjärjestäselkeytetään edelleen tavoitteena kasvatlisäksi parantaa tiedonkulkua toimialan tamisen volyymi on toiseen. huomioon ottavan suunnit- Asuntojen, toimitilojen ja väestönkasvun myötä. kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 6,4 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannusten nousu johtuu suurelta osin käyttöaineiden energian kallistumisesta. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnuslukuihin on huomioitu seuraavia suunnittelukauden aikana tapahmuutoksia: 2013 - kunnantalon myynti, 302 k - Masalan päiväkoti (uudisrakennus), + 1 000 k-m2 2014 Vuokratut kiinteistöt ja Selliden puretaan, k Kantvikin päiväkodin vanhan osan purku, laajennus + 800 k
2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelutuotannon johtokunta 5 k-m2 +4000 purku, toteuttaminen, 000 + 900 - Suunnittelukauden 2013 aikana tilahallinnon ylläpitämien kiinteistöjen kokonaispinta-ala kasvaa n 3%.. noususta johtuen kiinteistöjen vuokra- ylläpitomäärärahojen tarve lisääntyy. Lisäksi vanhojen rakennusten peruskorjaustoimintaa tulisi laajentaa mikä osaltaan lisää 2012 hyväksytyn 2013-2017 rakennuskannan koron seuraava 3: 3.180.700 201 3.741.500 3.889.000 2016: 3.057.500 1.647.000 Siivouspalveluissa on huomioitu tulevia muutoksia rakennuskannassa. 2013 2015 aikana puhdistettavat neliöt pysyvät suunnilleen ennallaan, kauden loppupuolella tulee kuitenkin lisäys. Kunnan on vuonna 2013 täydentävänä ostopalveluna 32,9 % ja omana 67,1 %. Palveluliikkeitä oman ohella on yhteensä 5 kpl, 2012 niitä oli 8 ostopalveluneliöitä on alueella yhteensä 17 963,5 työkeskus, ulkopuolisia kunnostustäitä Nissnikun kuntoutuskeskus, sisä- ja ulkopuolisia kunnostustöitä Hagan rakennus, vesikaton II-vaihe sekä sisäpuolisia kunnostustäitä Kirkonkylän koulukeskus, mm. kolmannen opetuskeittiön peruskorjaus Kyrkslätt svenska skolcentrum, mm.vesikaton korjauksia Kuvataidekoulu, korjaus koulu, opetuskeittiöiden korjaus Veikkolan koulu, kahden opetuskeittiön rakentaminen Kantvikin kjoulu, vesikaton uusiminen, vaihe II Upinniemen koulu ja päiväkoti, väistötilojen kunnostus Koulukeskuksen rivitalo peltikaton uusiminen Nederg.ård kesäsiirtola, vesikatteiden uusiminen sekä sisäpuolisia kunnostustäitä 2013 jatketaan kiinteistöluokkaan A 1 ja A2 kuuluvien kiinteistöjen kunto- ja energiaselvityk- Selvitysten avulla pyritään parantamaan peruskorjattavien rakennusten energiatehokkuus. Palvelutuotannon järjestäminen, kehittäminen ja tehostaminen Omaisuuden arvon turvaaminen Energiatalouden kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen PTS-kiinteistökatselmukset ja kuntoarviot päivitetään
Palvelutuotannon YTTÖTALOUSOSA investoinnit Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. / / Energiatehokkuuden parantaminen hokkuussopimuksen täntöönpan: Välitavoite 2001-2013: -..J'-'lIL.lI-..JL LJ' -2016 9 Euroopan komission asetus elohopealamppujen korvaamisesta muilla valaistustuotteella 2015 aiheuttaa lisäkustannuksia. on esitetty investointiosassa. vuoteen Sääolosuhteet ovat vaikuttaneet huomattavasti kunnossapitopalvelujen määrärahatarpeeseen mikäli samaiset sääolosuhteet tulevina vuosina ovat talousarviossa ja -suunnitelmassa varatut riittämättömät.
KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelutuotannon johtokunta jatkunut infrastruktuurin on lisännyt eiden määrä. Osoitetut määrärahat eivät ole riittävät ja sen johdosta on jouduttu tinkimään kunnossapidon ollen on vanhemmilla rikkouja edellyttää Vuoden 2013 aikana tulee kunnossapitopalvelujen hoitoon seuraavat uudet asemakaava-alueet: 1 -Iähivirkistysalueita Sundet 111: -katuja ja kevyenliikenteenväyliä -lähivirkistysalueita Ratavalli 0,2 ilmanlaatu Ajoradat harjattu mennessä
- kokoaikaiset - vakanssittomat Palvelutuotannon KÄYTTÖTALOUSOSA eurot 5.9.2012 Toteuma 2 011 Talousarvio Talousarvio 2012 2013 2014 2015 Toimi ntamenot -2 550 184 euroa/asukas -67-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osa-aikaiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pelastustoimen tehtävät Kirkkonummella, kpl/v 865 750 750 750 750 Rakennuspalot, kpl/v 21 10 10 10 10 Rakennuspalovaara, kpl/v 17 20 20 2 2 Liikenneormettomuudet kpl/v 94,00 100,00 100,00 100 100 ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut väestönsuojelun. een pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.11.2008 1 antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien 2009-2013 palvelutasopäätöksestä. todettiin, on konummen kunnan osalta toistaiseksi tyydyttävä. Pelastuslaitoksen tuottavuutta kehitetään erityisesti työvuorovahvuuksien, sopimuspalokuntajärjestelmän ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen osalta ja palvelutasopäätöksen 2009-2013 sesti. Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. räisiä palotarkastuksia. jos kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. Lisäksi tehdään Valmiusharjoitusten avulla ja etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitetään sekä pelastuslaitoksen että kuntien valmiutta toimia norrnaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on 18.000 euran avustusmääräraha. myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman teella.
- kokoaikaiset - osa-aikaiset - vakanssittomat YTTÖTALOUSOSA Palvelutuotannon johtokunta eurot 5.9.2012 Toimintamenot -128-1 -1 36-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotettuja aterioita,opetustoimi 1 071 925 1 102 790 1 120 372 1 080263 1100000 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 653 166 717741 856 750 750000 750000 Tuotettuja aterioita,laitosruokailu 176 673 190000 64210 58000 58000 Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 59715 74830 74850 67365 67000 Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 56776 32000 28260 85940 85000 Tuotettuja aterioita, palvelutaio 44865 38200 9000 8199 8200 Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, 0/0 14 14 14 14 14 Palvelujen tarve ja ruokapalveluiden erityistarpeet kasvavat väestönkasvun myötä. Elintarvikkeiden hintojen muutos on ollut nousujohteista ja jatkuu edelleen samalla Elintarvikelaki (353/2011:) muuttui 1.9 2011 Tällöin synnästä luovutaan ja siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Ilmoituksen käsittely on rnaksullinen toiminta. Saman lainmuutoksen yhteydessä luovutaan omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä, mutta omavalvontavelvoite ja omavalvontasuunnitelman tekeminen säilyy jatkossakin. Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontasuunnitelmat ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. Valvontaviranomainen antaa elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita toimivuuden varmistamiseksi. Elintarvikevalvonnasta peritään valvontamaksu. Valvontatiedot julkaistaan yhdenmukaisesti Eviran määräämällä tavalla. Tehtyjen muutosten pohjalta kunnan omavalvontaohjetta on muokattu ja ruokapalveluhenkilöstöä koulutetaan kesän 2012 aikana ja muokattu omavalvonta ohjeistot otetaan käyttöön suunnitelmakaudella.
KÄYTTÖTALOUSOSA 2012 aikana toimiva on osallistunut ry:n maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan kouluruokadiplomihankkeeseen toimien pilottiyksikkönä Kirkkoharjun koulun kanssa. Kouluruokadiplomihankkeen tavoitteena on kouluruokailua osaksi perusopetusta. Kouluruokadiplomikäytäntöä koulujen kanssa. Vuonna 2013 aloittaa Masalan päiväkoti. ruokalijamäärän Ruokapalveluiden laatutason säilyttäminen nyky tasolla vuonna 2009 työstetyn laatukäsikirjaan nojautuen ruokapalvelun ympäristösuunnitelmaa noudattaen Henkilöstön työhyvinvointi tavoitteena sitoutunut ja osaava henkilöstö Yhteistyön edelleen kehittäminen hallintokuntien ja yksityisten palvelutuottajien välillä käyttäen käyttäjäpalavereja, ruokapalvelun aluepalavereja toimipaikkakäynneillå Ostopalvelujen seuranta ja valvonta yhteydessä kehitettävä: ravitsemislaadun/kriteeristön ja siitä huolehtiminen Asiakaskysely Tuotetut ateriat/määrärahan käyttö
Palvelutuotannon johtokunta Menot 5 462 262 9 930 000 8655 000 20 210 000 15 200 000 Tulot 665 200 1 780000 Netto 4 797 062 9 930 000 8 655 000 20 210 000 13 420 000 Talonrakentamisen investoinnit käsittävät talonrakennushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan ylittävän 500.000 1 0 hanke- määrärahalla. Varavoimakoneiden hankinta Kunnanhallitus päätti 11.6.2012 13 2012 talousarvion investointiosaan hankeryhmään Talonrakentaminen, hankkeelle 3235 Masalan uusi päiväkoti, lisämäärärahan 850.000 euroa -hankkeen vuoden 2013 määrärahatar- Kustannusselvityksen mukaan (Tocoman 19.9.2011) hankkeen kokonaishinta on 2.713.000 (alv 0%, rak.kust.ind 118,7). Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.3.2012 21 keskustan terveysaseman hankesuunnitelman vaiheet I ja II siten, että jatkosuunnittelussa on huomioitava valtuuston 20.6.2011 hyväksymä palveluverkkoselvitys 2025. Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2012 määrärahat 50.000 ja 300.000 yhdistetään nimikkeelle terveysaseman vaiheiden toteutussuunnittelu, 350.000 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan että keskustan terveysaseman (l-vaihe) omana perinteisellä rahoitusrnallilla. kunnanvaltuusto että vuodelle 2012 määrärahan lisäksi
2016. - - ' Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA varataan hankkeelle talousarviossa 2013 ja investointisuunnitelmassa vuodelle 2014 teensä 11 milj. suunnittelu- toteutusmäärärahaa vuodesta 2013 lähtien. l-vaihe käsittää uudisrakennuksen, jonka laajuus on 6200 brm2. Uudisrakennukseen joittuvat seuraavat toiminnot: kellarikerros: pysäköintihalli, välinehuolto. 1. kerros: suun terveydenhuolto 2. kerros: sairaalan kuntoutusosasto 3. kerros: sairaalan akuutti- ja infektio-osasto kerros: lääkärien ja hoitajien vastaanotto peruskorjauksen hankkeen 2. vaiheessa Masalan koulua laajennetaan ja osittain peruskorjataan puretaan B-rakennus ja rakennuksen asuntosiipi. Hankkeeseen sisältyy lisäksi kuplahallin aputilat ja aluehuollon tilat. Kunnanvaltuusto päätti 21.5.2012 50 muuttaa hankesuunnitelman niin, että myös D-rakennuksen kouluosa puretaan ja korvaavat sisätlytetåän uudisrakennukseen, jonka pinta-ala kasvaa 343 brm2. II uudisrakennuksen n. 6400 sekä ns. kennuksen, joka saneerataan. Hanke sisältää mm. opetus- ja aineenopetustiloja sekä uudet keittiö- ja ruokailutilat ja liikuntasalin. Kouluun tehdään opetustilat 729 oppilaalle, joista 40 on esiopetusoppilaita, 386 oppilasta on 1. 6. vuosituokilla, 288 oppilasta 7. 9. 15 10. luokalla. on 15.159.000 euroa (alv 0%, 30.12.2010). Hankkeelle on varattu valmistuu vuonna 2012. - vuosille 2013 Oy:n kustannusselvitys 350.000 vuodelle 201 talousarviossa Laajennetussa päiväkodissa on 7 ryhmää hoitopaikkaa, jotka jakautuvat niin, 0... 5-vuotiaita on 5 ryhmää (105 lasta) ja 6... 7 -vuotiaita on 2 ryhmää (42 lasta). Kaikki ryhmätilat ovatmuunneltavia ja iltahoito otetaan huomioon. Koko hankkeen tavoitehinta on 3.225.000 euroa (Tocoman11/2011, 118,7). Kunnanvaltuusto päätti 16.4.2012 36 myöntää Kantvikin päiväkotihankkeelle suunnittelurahaa 100.000 euroa vuodelle 2012 sekä korottaa Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankemäärärahaa yhteensä 3,3 miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.6.2012 73 Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman. Terveyskeskushankkeen toinen vaihe käsittää vanhan vuodeosaston saneerauksen (1 ja II krs). Toisen vaiheen huonetilaohjelman bruttoala on 2421 brm2 kustannusarvio 2.908.000 (alv 0%). Peruskorjattaviin tiloihin sijoittuvat lasten hyvinvointikeskus ja kuntoutuspalvelut. Hankkeelle esitetään määrärahaa suunnittelua varten vuodelle 2013 sekä toteutukselle vuosille 2014-2015.
Palvelutuolannon johtokunta Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 21.11.2011 420 Kirkkonummen keskustan alueelle sijoittuvien perusturvan avopalveluiden tarveselvityksen, vaiheet 111 ja ja päätti hankesuunnitelman käynnistämisestä. Hankesuunnitelman laadinta on käynnissä. mukaan hankkeen laajuus on 3174 brm2 ja Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 21.11.2011 420 Kirkkonummen keskus- """"IOL.A"-'''-'II''-' sijoittuvien perusturvan avopalveluiden tarveselvityksen, vaiheet 111 käynnistämisestä. on Hankkeen bruttoala on n. 2000 m2 ja kustannusarvio 5 n. milj. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.10.2009 459 Keskusta-alueen päiväkodin tarveselvityksen. Kokouksessaan 6.9.2010 kunnanhallitus on päättänyt, että päiväkoti toteutetaan 105 hoitopaikkaisena tyyppipäiväkotina, josta ei laadita erillistä hankesuunnitelmaa. Ruotsinkielinen päiväkoti sijoitetaan Ravalsiin, kunnan omistamalle ja käyttötarkoitukseen soveltuvalie tontille. Hanke on suunniteltu. Kustannusselvityksen mukaan (Tocoman 19.9.2011, rak.kust,ind 118,7) kokonaishinta on 2.796.000 (alv 0%). Toteutukselle esitetään määrärahaa vuosille 2014-2015. 4.5.2009 266, että on Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppirniskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hanke- 21.5.2012 49. Koko hyötyala on yhteensä 1061 hym2 (koulu 595 päiväkoti 486 jattavaa pinta-alaa on yhteensä 891,5 hym2. 151 brm2 puretaan. Asemakaavavalituksesta johtuen hanke on esitetty toteutettavaksi 2014-2015. Hankkeen tekninen suunnittelu aloitetaan kun asemakaava on lainvoimainen. Hankkeen tavoitehinta on 5.579.000..(alv 0%, Tocoman Oy:n kustannusselvitys 23.11.2011, rakennuskustannusindeksi 118,5). Vesitorninmäen asemakaavatyö on alkuvaiheessa ja Jokiniityn asemakaavasta on tehty valitus. Keskusta-alueen suomenkielisen koulun uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö on edennyt. Koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien n. 700-800). keelle laaditaan hankesuunnitelma 2014, suunnitellaan 2015-2016 ja rakennetaan 2017-2018. Mahdollisesti hanke voidaan toteuttaa elinkaarihankkeena. Finnsbackan päiväkoti on n 76+20- paikkainen vuonna 1980 rakennettu päiväkotirakennus. Päiväkodin peruskorjaus sisältyy palvelutuotannon rakennuskannan korjausohjelmaan vuosille 2013-2017.Korjaus aikataulutetaan niin, että esim. uusi Ravalsin päiväkoti voidaan käyttää väistötilana.
Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA Hankesuunnitelman laadintaa on käynnissä. Hankkeelle esitetään varattavaksi suunnittelua varten vuodelle 2013 50. OOO sekä toteutusta varten vuosille 2014-2015 yhteensä 1.720.000. rakennuskannan korjausohjelmaan vuosille 201 7.. 2012 aikana. Kirjaston laajennusosa arvioidaan n. \/ C;;;: I\IIT\/IW'.c;;;:I!.n perusteella hankkeen kustannukset ovat laajennuksen osalta osalta 2-3 milj.. Hanke on opetus- ja kult- 201 5 ja vuodelle 2015. kustannusarvio on 6,1 rnilj. valtionosuus tästä 1,78 milj... RT,...IYV"!i,...a... "',1"'11...,1111"'\'\1""'1"'11 varten esitetään vuodelle 2013 määrärahaa. Kunnanhallitus päätti 18.6.2007 306, hanke toteutetaan erillisenä 105-paikkaisena tyyppipäiväkotina. sijoituspaikka on Laajakallion itärinteen asemakaava-alueen kortteli 615 T2 (YL). Tyyppipäiväkodista ei laadita hankesuunnitelmaa. räysten takia. on mutta suunnitelmat on päivitettävä maankäyttösopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa yhdyskuntarakentamiseen kuuluvista talonrakennusinvestointikustan- 6 n
INVESTOINTIOSA Palvelutuotannon johtokunta TS 2015 Menot Tulot Netto 6 695 857 9 353 600 9349 000 11477 500 15 273500 126 576 99050 6 569 281 9 254 550 9349 000 11 477 500 15 273 500 lii- Asemankaaren, Asemanpuiston, seutu 2.) Kirkkotorin perusparantaminen Kirkkotallintien Vanhan tallintori) (Kirkkopuisto, suunnittelu, 2. vaihe (Aseman- Tapulipolku, Tallinmäki, Tolsan asemanseudun katujen Tiesuunnitelman laatiminen Katujen ja katuviheralueiden Katujen ja katuviheralueiden perusparannus Ratavallin (Terramaren) alueen katujen, puistojen ja hulevesijärjestelyjen rakentaminen Masalantien ja Rusthollinkujan liittymäalueen. koulun sisäisten liikennejärjestelyjen Masalan koulun asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Alueiden 9, 10 ja 11 katujen rakentaminen Alueen 12 katujen rakentaminen Alueen 13 katujen suunnittelu Napparintien ja Saaristokujan rakentaminen Kevyen liikenteen väylän välillä Puronsuuntie-Isonpellonpolun rakentaminen Palvelutuotannon johtokunnan kustannusosuus vesihuoltolaitoksen hankkeiden investointikustannuksista (738 OOOe)
Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA Palvelutuotannon johtokunnan kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten hankkeiden investointikustannuksista verkosto- Parantamisen rakentaminen (kunnan osuus) Tolsan aseman liityntäpysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Kolsarintie-Syvälaaksontie polun parantaminen Telsantien kevyen liikenteen väylän välillä LiClIC:::JIliClIP'.iClIl Voisintien kevyen liikenteen väylä välillä kustannusosuus 50%)
INVESTOINTIOSA Menot 142 590 523 000 322 000 980 000 635000 Tulot 67 500 86 000 Netto 75 090 437 000 322 000 980 000 635000 rakentaminen/peruskorjaus katukoriksen Vesitorninmäen liikunta-alueiden yleissuunnittelu Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto kaavoituksen yhteydessä
Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA Menot 43 614 80 000 100 000 100 000 80000 Tulot Netto 43 614 80 000 100 000 100 000 80000 Hankeryhmään budjetoidaan palvelutuotannon johtokunnan muiden kiinteiden den investointien määrärahat ja laittei- Staattinen informaatio Bussipysäkit Joukkoliikenteen sujuvoittaminen K.irkkonummen linjastosuunnitelman
liite 30.8.2012 710 Palvelutuotannon Johtokunta 3.9.2012 Investoinnit Talonrakentaminen 2014 2015 2016 2017 Perusturvan käytössä 3051 Kesklterv aseman laajennus vaihe I (ur) 3250000 7600000 550000 0 0 3052 Kesklterv aseman saneeraus vaihe II 50000 100000 2500000 0 0 3054 Kesklterv aseman saneeraus vaihe II1 0 0 0 1000000 4000000 3056 Kesk/terv aseman saneeraus vaihe IV (ur) 0 0 0 0 300000 Perusturvan käytössä yhteensä 3300000 7700000 3050000 1000000 4300000 Sivistystoimen käytössä 3227 Laajakallion II päiväkoti 0 0 0 0 1400000 3230 Ravalsin päiväkoti (ur) 0 1400000 1400000 0 0 3235 Masalan päiväkoti (ur) 2350000 0 0 0 0 3130 Finnsbackan päiväkoti peruskorjaus 0 100000 1000000 600000 0 3402 Keskusta-alueen suomenkielinen koulu (ur) 0 20000 100000 100000 9800000 3429 Masalan koulun laajennus ja saneeraus vaihe II 1000000 5000000 5000000 4000000 0 3462 Sjökulla skola laajennus ja korjaus 100000 2700000 2750000 0 0 3426 Kirkkonummen koulukeskuksen saneeraus 0 0 0 50000 0 3405 Gesterbyn koulukeskuksen teknisten tilojen saneeraus 50000 1000000 670000 0 0 3450 Pääkirjaston laajennus ja saneeraus 55000 600000 1000000 7000000 3000000 3450 Valtion osuus 0 0 1780000 0 0 3451 Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus 0 0 0 40000 160000 3222 Kantvikin päiväkodin vanhan osan purku ja laajennus (ur) 1500000 1690000 0 0 0 3226 Sarvvikin päiväkoti 0 0 30000 500000 2300000 3280 Sepän kannaksen päiväkoti 0 0 150000 1700000 1000000 3320 Veikkolan päiväkoti 0 0 0 0 150000 1(4)
Patu 30.8.2012 1 Gesterbyn koulukeskus Gesterbyn koulun saneeraus 0 0 50000 0 0 2 Gesterbyn koulukeskus Winnelskan rak B saneeraus 0 0 0 50000 0 Sivistystoimen käytössä yhteensä 5055000 12510000 13930000 14040000 11810000 Muut rakennukset 1 Varavoimakoneitten hankinta Volskoti ja Lehmuskartano 3 kpl 300000 0 0 0 0 Muut rakennukset erittelemättömät kohteet 0 0 0 0 0 Muut rakennukset yhteensä 300000 0 0 0 0 Talonrakentaminen määräraha yhteensä 8655000 20210000 15200000 15040000 22110000 Talonrakentaminen tuloarvio yhteensä 0 1180000 0 0 liikunta-ja virkistysalueet Liikunta- ja virkistysalueet 5430 Liikunta-alueet 70000 180000 155000 450000 2000000 5495 Virkistysalueet ja ulkoilureitit 17000 80000 80000 80000 80000 5445 Lähiliikuntapaikat 110000 535000 180000 330000 600000 5499 Muut hankkeet 105000 165000 200000 40000 0 5460 Lähivirkistysalueet (leikki- ja piha-alueet) 20000 20000 20000 20000 20000 Liikunta- ja virkistysalueet erittelemättörnät kohteet 0 0 0 0 0 Liikunta- ja virkistysalueet yhteensä 322000 980000 635000 920000 2700000 Liikunta-ja virkistysalueetmääräraha yhteensä 322000 980000 635000 920000 2100000 liikunta-ja virkistysalueet tuloarvio yhteensä 0 0 0 0 0 2(4)
liite Patu Liikennealueet ja p Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet 4001 Keskustan asemakaava-alueet 975000 885000 240000 260000 2850000 4013 Gesterbyn asemakaava-alue 0 0 215000 544000 634000 4014 Vesitorninmäen asemakaava-alue 0 160000 60000 200000 900000 4025 Heikkilän juhlakallio 0 0 130000 700000 700000 4026 Heikkiläntorin rakentaminen 0 120000 0 0 0 4018 Tolsanmäki 0 0 0 0 60000 4023 Mylly torpan asemakaava-alue 0 0 0 60000 500000 4041 Sepänkannas 111 asemakaava-alue 0 150000 0 0 0 4051 Laajakallion asemakaava-alueet 1500000 1500000 675000 0 0 4060 Jorvaksenkolmio asemakaava-alue 0 0 0 60000 100000 4062 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue 0 0 90000 400000 400000 4063 Inkilänportti 100000 300000 3000000 3000000 500000 4024 Finnträsk Kurkiranta 0 0 0 60000 485000 4071 Prikirannan asemakaava-alue 0 65000 400000 400000 0 4074 Haapiorinteen asemakaava-alue 65000 500000 100000 0 0 4102 Masalan keskustan asemakaava-alue 1200000 360000 510000 1250000 690000 4103 Masalan Tinanpuiston alue 0 120000 350000 350000 200000 4117 Sarvvikin asemakaava-alue 0 446000 1784000 0 0 4151 Veikkolan asemakaava-alueet 3543000 3993000 2282000 1633000 0 4153 Veikkolanpuro 0 0 60000 400000 100000 4199 Kaava-alueiden katujen perusparannus 130000 130000 130000 130000 130000 4190 Patun kustannusosuus (sadevesiviemäröinti) 60000 63000 70000 93000 100000 4154 Veikkolanportti 0 0 160000 500000 0 4017 Keskusta II 0 162500 307500 0 2450000 4027 Kuusalan asemakaava-alue 0 60000 340000 0 0 4045 Strömsbyn teollisuusalueen asemakaava-alue 0 0 0 60000 250000 4120 Veklahti ja Svartvik 0 0 180000 800000 600000 4072 Kantvik 90000 0 0 0 0 1 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue 0 200000 1202000 652000 0 3(4)
Liite Patu 30.8.2012 2 Vanhojen kaatopaikkojen loppumaisemointi 30000 30000 0 0 0 3 Jolkbyn asemakaava-alue 100000 0 0 0 0 Aluekohtalset kadut ja muut liikennealueet yhteensä 7793000' 9244500 12285500 11552000 11649000 Muut liikennealueet 4809 Telsan asema (kunnan osuus) 456000 1200000 0 0 0 4810 Jorvaksen asema (kunnan osuus) 0 0 1800000 592000 0 4879 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen 660000 670000 1030000 480000 580000 4889 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella 75000 148000 83000 115000 200000 4989 Liikenneturvallisuuden parantaminen suunn ja rakentaminen 75000 75000 75000 75000 75000 4820 Liityntäpysäköinti 150000 0 0 0 0 1 Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen 140000 140000 0 0 0 Muut liikennealueet erittelemättömät kohteet 0 0 0 0 0 Muut liikennealueet yhteensä 1556000 2233000 2988000 1262000 855000 LIIkennealueet Ja PUistot määräraha yhteensa 9349000 11477500 15273500 12814000 12504000 LIIkennealueet Ja PUistot tuloarvio yhteensa 0 0 0 0 0 Muut kiinteät rakenteet ja Muut yt-lautakunnan kohteet 5820 Maakaatopaikan laajentaminen 27000 27000 27000 27000 27000 5960 Joukkoliikenneinfran rakentaminen 73000 73000 53000 53000 53000 Muut yt-lautakunnan kohteet yhteensä 100000 100000 80000 80000 80000 Muut kiinteät rakenteet ja määräraha yhteensä 100000 100000 80000 80000 80000 Muut kiinteät rakenteet Ja tuloarvio yhteensa 0 0 0 0 0 710 Palvelutuotannon johtokunta Määräraha yhteensä 18426000 32767500 31188500 28854000 37394000 Tuloarvio yhteensä 0 0 1780000 0 0 4(4)