1 Toimielin: 10 YLEISHALLINTO Valtuustotaso Yleishallinto-osasto tuottaa kunnan hallinto- ja tukipalvelut vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi. Järjestää kunnan siivous- ja ruokahuoltopalvelut asiakkaan tarpeet huomioiden yhteistyökykyisesti ja laadukkaasti. Yleishallinto järjestää kuntalaisille maaseutu- ja edunvalvontapalvelut sekä järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja ja kaavoitusta sekä muuta maankäytön ohjausta. Uutta talousarviossa 2018: Talous- ja palkkahallinnon uusien ohjelmistojen käyttöönotto. Presidentinvaalien ja todennäköisesti maakuntavaalien järjestäminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018-2020: Talouden toteuman aktiivinen seuranta ja tuloksen ennakoinnin kehittäminen. YLEISHALLINTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % 2017-2018 TS 2019 TS 2020 1 000 1 000 Myyntituotot 81 241 62 700 82 601 31,7 87 91 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 45 951 79 573 90 793 14,1 96 101 Vuokratuotot 0 0 0,0 0 0 Muut toimintatuotot 158 679 135 700 150 696 11,1 159 167 Toimintatuotot 285 871 277 973 324 090 16,6 343 359 Henkilöstökulut -1 534 172-1 542 304-1 529 361-0,8-1 529-1 529 Palvelujen ostot -575 676-735 010-824 299 12,1-824 -824 Aineet ja tarvikkeet -389 083-393 157-369 492-6,0-369 -369 Avustukset -63 078-79 104-79 100 0,0-79 -79 Vuokrat -21 694-21 808-21 600-1,0-22 -22 Muut toimintakulut -67 440-83 396-95 405 14,4-95 -95-2 651 144-2 854 779-2 919 257 2,3-2 919-2 919 TOIMINTAKATE (netto) -2 365 272-2 576 806-2 595 167 0,7-2 577-2 560 Suunnitelman mukaiset poistot -76 015-94 400-80 700 Laskennalliset erät (sisäiset) 1 840 503 1 723 000 1 940 200 NETTO YHTEENSÄ -600 785-948 206-735 667 Tilanhallinnan kustannukset yhteensä -107 254-103 100-8 200 Laskennallisissa erissä on laskentaperusteena edellisen vuoden tilinpäätöstiedot.
2 Yhteiseksi tekeminen ja henkilöstö on hyvinvoivaa ja motivoitunutta Hallinto ja päätöksenteko on läpinäkyvää Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi. Talousarvion puitteissa toiminta. Valtuuston kokouksissa keskimäärin yli 5 seuraajaa. Henkilöstön järjestettyihin virkistystapahtumiin osallistuvien määrä. Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat internetissä sovittua pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä. Hallinnollisiin yhteydenottoihin vastataan 14 vrk:n kuluessa. Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisesti Valtuuston kokouksien hyvä tiedottaminen. Virkistystapahtumien järjestäminen henkilöstölle. Sovittujen pöytäkirjan tarkastamisajankohtien hyvä toimeenpano ja ripeä pöytäkirjan julkaiseminen. Nopea käsittelyprosessi yhteydenotoille. Aktiivinen talousarvioseuranta. Toimielin: 10 Vastuualue: 40 YLEISHALLINTO Demokratiapalvelut Kunnanjohtaja Kunnan päätösvallan käyttäminen sekä kunnan taloudenhoidosta, kunnanhallituksen ja valtuusto päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, kunnan edunvalvonnasta, sen edustamisesta ja puhevallan käyttämisestä vastaaminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018-2020: Kunnan edunvalvonta sote/maakuntauudistuksessa.
3 00000040 DEMOKRATIAPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 2 760 0 Toimintatuotot 2 760 0 0 0 0 Henkilöstökulut -238 148-189 588-192 115-192 -192 Palvelujen ostot -47 944-48 953-48 832-49 -49 Aineet, tarvik. ja tavarat -317-1 008-1 008-1 -1 Avustukset -3 150-3 000-3 000-3 -3 Muut toimintakulut -62 244-73 204-63 204-63 -63-351 803-315 753-308 159-308 -308 T o i m i n t a k a t e -349 043-315 753-308 159-308 -308 Poistot ja arvonalentumiset -3 531-3 600 T i l i k a u d e n tulos -352 574-315 753-311 759-308 -308 Toimintatuotot 70 000 70 000 70 000 70 70-50 677-47 400-46 500-47 -47 Netto yhteensä -333 251-293 153-288 259-355 -355 Mitattava tavoite (määrä, laatu, Yhteiseksi tekeminen Hallinto ja päätöksenteko on läpinäkyvää Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi Talousarvion puitteissa toiminta. Valtuuston kokouksissa keskimäärin yli 5 seuraajaa. Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat internetissä sovittua pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä. Hallinnollisiin yhteydenottoihin vastataan 14 vrk:n kuluessa Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisesti Valtuuston kokouksien hyvä tiedottaminen. Sovittujen pöytäkirjan tarkastamisajankohtien hyvä toimeenpano ja ripeä pöytäkirjan julkaiseminen. Nopea käsittelyprosessi yhteydenotoille. Aktiivinen talousarvioseuranta. Toimielin: 10 YLEISHALLINTO
4 Vastuualue: 45 Toimisto- ja ICT-palvelut hallintojohtaja Tuija Saloranta Järjestää tukipalveluna kunnan luottamushenkilötoimielinten, viranomaisten ja koko kunnan henkilöstön tarvitsemat asiantuntija- ja ICT-palvelut. Uutta talousarviossa 2018: Palkanhallintaohjelman käyttöönotto ja ProEconomican mittava uudistaminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018-2020: Tietosuojalain voimaantulon aiheuttamat toimenpiteet. VM:n tilastointitarpeisiin valmistautuminen vuoden 2018 aikana. Talous: 00000045 TIETOPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset 853 700 696 1 1 Muut toimintatuotot 155 219 135 000 152 000 152 152 Toimintatuotot 156 072 135 700 152 696 153 153 Henkilöstökulut -314 677-328 342-321 867-322 -322 Palvelujen ostot -294 397-359 921-392 571-393 -393 Aineet, tarvik. ja tavarat -10 922-18 900-22 897-23 -23 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -18 669-19 600-25 601-26 -26-638 665-726 763-762 936-763 -763 T o i m i n t a k a t e -482 593-591 063-610 240-610 -610 Poistot ja arvonalentumiset -42 523-65 800-63 900 T i l i k a u d e n tulos -525 116-656 863-674 140-610 -610 Toimintatuotot 361 226 340 500 331 000 331 331-12 387-10 900-11 000-11 -11 Netto yhteensä -176 277-327 263-354 140-621 -621
5 Toimisto- ja ICT-palvelut tuotetaan ammattitaidolla aikataulujen mukaisesti. Toimivat ohjelmistot ja yhteydet Alle 670 e/työntekijä Luottamusmiesten tyytyväisyys sähköiseen kokousjärjestelmään Aktiivinen talousarvioseuranta Tyytyväsyyskyselyn järjestäminen luottamusmiehille. Uuden palkkahallintaohjelman sisäistäminen Ohjelman käyttöönoton onnistuminen ja tyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 8. Kysely esimiehille ohjelman toimivuudesta Taloudellisesti tuotetut ICTpalvelut Alle 40 euroa / asukas Aktiivinen talousarvioseuranta Toimielin: 10 Vastuualue: 60 YLEISHALLINTO Henkilöstöpalvelut hallintojohtaja Tuija Saloranta TPD ja työsuojelu, henkilöstön kehittäminen ja työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, henkilöstön työhyvinvointi ja virkistys. Uutta talousarviossa 2018: Talous 00000060 HENKILÖSTÖPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 1 357 1 600 1 600 2 2 Tuet ja avustukset 28 853 60 000 75 999 76 76 Muut toimintatuotot 700 700 696 Toimintatuotot 30 910 62 300 78 295 78 78 Henkilöstökulut -24 059-40 759-42 306-42 -42 Palvelujen ostot -87 262-146 805-196 113-196 -196 Aineet, tarvik. ja tavarat -743-1 204-1 104-1 -1 Avustukset -5 004-5 004-5 -5 Muut toimintakulut -5 004-22 008-22 -22-112 064-198 776-266 535-267 -267 T o i m i n t a k a t e -81 154-136 476-188 240-189 -189 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 T i l i k a u d e n tulos -81 154-136 476-188 240-189 -189 Toimintatuotot -663 0-500 -1-1 Netto yhteensä -81 817-136 476-188 740-189 -189
6 Henkilöstö on hyvinvoivaa ja motivoitunutta. Järjestettyihin virkistystapahtumiin Virkistystapahtumien osallistuvien määrä per. vuosi. Myytyjen järjestäminen ja liikuntamäärä. liikunta- ja kulttuurisetelien ja kulttuuriseteleiden Osallistujamäärätavoite 66 %. myynti henkilöstölle. Edistämme turvallista ja terveellistä työympäristöä. Epäiltyyn sisäilmaongelmaan puuttaan nopeasti. Mahdollisten sisätilaongelmien poistaminen. Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen. Työterveyshuollon järjestäminen taloudellisesti. Kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan (ei perhe- tai muilla pitkillä vapailla olevien) kanssa kerran vuodessa. Tavoite 95 %. Työterveyshuollon suorittamiin terveystarkastuksiin osallistuminen vähintään 80 % kutsutuista on hyvä tulos. Esimies-alais kehityskeskustelut. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja kutsujen välittäminen. Toimielin: 10 YLEISHALLINTO Vastuualue: 70 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Kunnanjohtaja (maaseutupalvelut hallintojohtaja) Elinkeino- ja maaseutupalvelut sekä kaavoitus. Talousarvioesityksen perustelut: Kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja houkuttelevuutta uusien yritysten sijoittumiskohteena edistetään. Toiminnan muutokset 2018: Elinkeinotoimen palveluiden monipuolistuminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018-2020:
7 Talous: 00000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMIS TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset 3 780 4 100 4 100 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot 3 780 4 100 4 100 0 0 Henkilöstökulut -1 557-3 420-3 393-3 -3 Palvelujen ostot -85 351-117 553-126 394-126 -126 Aineet, tarvik. ja tavarat -184 0 0 0 0 Avustukset -59 928-71 100-71 096-71 -71 Muut toimintakulut -298 0 0 0 0-147 318-192 073-200 883-201 -201 T o i m i n t a k a t e -143 538-187 973-196 783-201 -201 Poistot ja arvonalentumiset -8 089-8 100-2 700 T i l i k a u d e n tulos -151 627-196 073-199 483-201 -201 Toimintatuotot 0-3 284-2 200 0 0 0 Netto yhteensä -154 911-198 273-199 483-201 -201 Kunnan asukasluku kasvaa hallitusti. Väestönkasvu on 0,5 1,0 %. Tontteja markkinoidaan tehokkaasti ja niitä on tarjolla tarvetta vastaavasti. Kaavoitus on ripeää- Elinkeinorakenne monipuolistuu Vähintään kaksi uuden tontin luovutusta. Pienten asemakaavojen läpimenoaika vireille tulemisesta hyväksyntään on alle 12 kk. Hyvän kuntakuvan ylläpitäminen ja kehittäminen Aktiivinen markkinointi Aktiivinen prosessiohjaus. Talousarvion puitteissa toiminta. Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisesti Aktiivinen talousarvioseuranta
8 Toimielin: 10 Vastuualue: 120 YLEISHALLINTO Ruokapalvelut Kaija Jäppinen Tulosalue vastaa sisäisistä ruokapalvelujen tuottamisesta ja tukee näin muiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018-2020: Palvelukoulutuksen hyödyntäminen Uutta talousarviossa 2018: Uusien kouluruokasuositusten käyttöönotto Talous: KL-kuntahankintojen vaikutus aineiden ja tarvikkeiden kustannuksiin. 00000121 RUOKAHUOLTO TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 70 822 55 100 72 001 72 72 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot 70 822 55 100 72 001 72 72 Henkilöstökulut -571 189-608 353-599 039-599 -599 Palvelujen ostot -33 674-32 168-35 367-35 -35 Aineet, tarvik. ja tavarat -354 255-345 680-320 991-321 -321 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -3 060-3 000-1 596-2 -2-962 178-989 201-956 993-957 -957 T o i m i n t a k a t e -891 356-934 101-884 992-885 -885 Poistot ja arvonalentumiset -21 871-17 200-10 800 T i l i k a u d e n tulos -913 227-951 301-895 792-885 -885 Toimintatuotot 1 108 116 1 028 800 1 110 500-62 336-58 300-40 900-41 -41 Netto yhteensä 132 553 19 199 173 808-926 -926
9 Tunnusluvut: Ruokapalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ateriapäivän hinta - kouluilla 3,55 3,19 3,35 3,38 3,45 - päiväkodeilla 6,6 6,76 6,6 6,67 6,73 - vanhustenhuollossa ilman kotiaterioita 10,05 10,51 10 10,10 10,20 - vanhustenhuollon kotiateriat 7,60 7,72 7,60 7,68 7,75 Aterioiden lukumäärä - kouluilla 138 511 160 000 140 000 140 000 140 000 - päiväkodeilla 81 811 88 900 83 000 83 000 83 000 - vanhustenhuollossa ilman kotiaterioita 66 566 70 100 67 000 67 000 67 000 - vanhustenhuollon kotiateriat 16 707 17 000 17 000 17 000 17 000 Henkilöstö lkm 17 15,5 15,5 15,5 15,5 Ateriat ravitsemuksellisia kokonaisuuksia. Maku rakenne ja ulkonäkö erilaisille asiakasryhmille sopivia. Kuljetuspalvelu oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Uudet kouluruokasuositukset käyttöön. Kasvisten ja hedelmien tarjontaa lisätään. tyytyväisyyskysely keväällä -18. Siirrytty Klkuntahankintoihin toukokuussa -17. V. 2018 nähdään koko tyytyväisyyskyselyn keskiarvo vuoden vaikutus hankintakustannuksiin. 7-8. Asteikko 4-10. Valmistusprosessi hallinnassa tavaran tilaamisesta aterian tarjoiluun. Henkilöstöllä on alan koulutus ja kiinnostus. Laadun tavoitteet kaikilla selviä. Kustannustehokkuus ja hävikin minimoiminen. Vähintään 1 koulutuspäivä jokaiselle. palautteen huomioiminen ja hävikin seuranta. Järjestetään alan koulutusta mahdollisimman monille. Koneiden ja laitteiden toiminta. Henkilöstön terveys. Kuljetuspalvelun tehokkuus. Talousarviossa pysyminen. Kuljetuspalvelun kannattavuus. Sijaisuudet pääasiassa sisäisesti. Laitteiden huollot säännöllisesti. Huoltosopimusten tekeminen.
10 Toimielin: 10 Vastuualue: 121 YLEISHALLINTO Siivouspalvelut Minna Ruotsalainen Tulosalue vastaa sisäisistä siivouspalveluiden tuottamisesta ja tukee näin muiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2018 2020: Siivouspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Uutta talousarviossa 2018: Talous: 00000122 SIIVOUSPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 9 063 6 000 9 000 Tuet ja avustukset 12 465 14 772 9 998 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot 21 528 20 772 18 998 0 0 Henkilöstökulut -384 541-371 842-370 641-371 -371 Palvelujen ostot -27 047-25 614-25 022-25 -25 Aineet, tarvik. ja tavarat -22 663-26 365-23 492-23 -23 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -4 864-4 396-4 596-5 -5-439 115-428 217-423 751-424 -424 T o i m i n t a k a t e -417 587-407 445-404 753-424 -424 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 T i l i k a u d e n tulos -417 587-407 445-404 753-424 -424 Toimintatuotot 438 157 409 600 438 300-7 649-7 100-700 -1-1 Netto yhteensä 12 921-4 945 32 847-424 -424
11 Siivoustoimi tuottaa asiakkaita tyydyttävät palvelut. Siivoustoiminta on joustavaa ja laadukasta sekä omien resurssien puitteissa tehtyä. tyytyväisyyskyselyn keskiarvo on 7,5-7.9 Sijaisten käyttö on alle 0,5 htv tyytyväisyyskyselyn tekeminen Sijaisuudet hoidetaan mahdollisimman paljon sisäisesti. Henkilöstö osaa ja ottaa uusia toimintatapoja käyttöön tarpeen vaatiessa. Siivouspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Jokainen siistijä kouluttautuu vähintään 1 pv/vuosi Siivouksen hinta alle 19,00 /h Henkilöstön kouluttaminen Aktiivinen talousarvioseuranta. Tunnusluvut: Siivouspalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Siivouksen hinta/h 17,8 18,69 18,56 18,56 18,56 Siivouksen hinta/m2 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 10 Henkilöstö lkm 10 kokoaikaista ja 5 osa-aikaista kokoaikaista ja 2 oppisop.koulutuksessa 11 10 10