Pääluokka I Euroopan parlamentti Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Luku XX Hallintomenot Liite II Julkaisutoimisto...

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2012 (18.07) (OR. en) 12278/12 ADD 3 N 509 LISÄYS 3 ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Varainhoitovuoden 2013 talousarviomenettely: talousarvioesitykseen Toimielinten hallintomenot: Kunkin toimielimen kohdalta (budjettikohdittain) jaotellut luvut Pääluokka I Euroopan parlamentti... 3 Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto... 11 Pääluokka III Komissio Luku XX Hallintomenot... 21 Liite II Julkaisutoimisto... 25 Liite III Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)... 27 Liite IV Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)... 29 Liite V Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)... 32 Liite VI Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)... 34 Liite VII Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)... 36 12278/12 ADD 3 1

Pääluokka IV Euroopan unionin tuomioistuin... 38 Pääluokka V Tilintarkastustuomioistuin... 44 Pääluokka VI Euroopan talous- ja sosiaalikomitea... 49 Pääluokka VII Alueiden komitea... 55 Pääluokka VIII Euroopan oikeusasiamies... 61 Pääluokka IX Euroopan tietosuojavaltuutettu... 66 Pääluokka X Euroopan ulkosuhdehallinto... 71 12278/12 ADD 3 2

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 12278/12 ADD 3 3

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 Toimielimen jäsenet 1 0 0 Edustajanpalkkiot ja lisät 1 0 0 0 Edustajanpalkkiot 69 880 000 72 610 000 72 610 000 0 +3.91% 1 0 0 4 Tavanomaiset matkakulut 64 203 310 73 743 140 73 743 140 0 +14.86% Varaus (10 0) 11 326 466-100.00% 75 529 776-2.37% 1 0 0 5 Muut matkakulut 4 448 082 5 154 639 5 154 639 0 +15.88% Varaus (10 0) 792 015-100.00% 5 240 097-1.63% 1 0 0 6 Yleinen kulukorvaus 39 275 428 39 388 525 39 388 525 0 +0.29% 1 0 0 7 Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset 181 000 184 000 184 000 0 +1.66% 1 0 1 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut 1 0 1 0 Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut 3 322 540 2 769 000 2 769 000 0-16.66% 1 0 1 2 Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet 384 000 384 000 384 000 0 0.00% 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 490 000 800 000 800 000 0 +63.27% 1 0 3 Eläkkeet 1 0 3 0 Vanhuuseläkkeet 11 084 000 10 818 000 10 818 000 0-2.40% 1 0 3 1 Työkyvyttömyyseläkkeet 418 000 395 000 395 000 0-5.50% 1 0 3 2 Perhe-eläkkeet 2 930 000 2 820 000 2 820 000 0-3.75% 1 0 3 3 Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä 46 000 31 000 31 000 0-32.61% 1 0 5 Kieli- ja atk-kurssit 700 000 500 000 500 000 0-28.57% 1 0 8 Valuuttakurssierot p.m. 1 0 9 Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. LUKU 1 0 YHTEENSÄ 197 362 360 209 597 304 209 597 304 0 +6.20% Varaus (10 0) 12 118 481-100.00% 209 480 841 +0.06% 12278/12 ADD 3 4

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 1 2 Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 569 732 297 585 792 997 585 792 997 0 +2.82% 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 455 200 400 000 400 000 0-12.13% 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirty miseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen 5 035 000 4 460 000 4 460 000 0-11.42% 402 000 391 400 391 400 0-2.64% 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat 1 097 000 552 000 552 000 0-49.68% korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 1 2 4 Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. LUKU 1 2 YHTEENSÄ 576 721 497 591 596 397 591 596 397 0 +2.58% 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 36 848 800 38 500 000 38 500 000 0 +4.48% 1 4 0 2 Konferenssitulkit 53 000 000 53 000 000 53 000 000 0 0.00% 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto 7 961 520 8 097 950 8 097 950 0 +1.71% 1 4 0 6 Tarkkailijat 1 200 000 447 449 447 449 0-62.71% 1 4 0 7 Koulutuskorvaus (Euroopan parlamentin p.m. oppisopimuskoulutusohjelma) 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Ulkoiset palvelut 13 370 000 15 800 000 15 800 000 0 +18.18% 1 4 2 2 Toimielinten kieliyhteistyö 383 000 374 000 374 000 0-2.35% 1 4 4 Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. LUKU 1 4 YHTEENSÄ 112 763 320 116 219 399 116 219 399 0 +3.06% 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 12278/12 ADD 3 5

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 6 1 0 Palvelu kseen ottamiseen liittyvät kulut 402 775 378 850 378 850 0-5.94% 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 4 400 000 4 750 000 4 750 000 0 +7.95% 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 711 500 718 000 718 000 0 +0.91% 1 6 3 1 Liikkuvuus 996 000 1 000 000 1 000 000 0 +0.40% 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 310 400 305 000 305 000 0-1.74% 1 6 5 0 Työterveyshuolto 1 135 000 1 285 000 1 285 000 0 +13.22% 1 6 5 2 Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut 3 960 000 3 960 000 3 960 000 0 0.00% 1 6 5 4 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat 6 010 775 6 683 000 6 683 000 0 +11.18% OSASTO 2 KIINTEIS TÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 2 0 0 Kiinteistöt LUKU 1 6 YHTEENSÄ 17 926 450 19 079 850 19 079 850 0 +6.43% OSASTO 1 YHTEENS Ä 904 773 627 936 492 950 936 492 950 0 +3.51% Varaus (10 0) 12 118 481-100.00% 916 892 108 +2.14% 2 0 0 0 Vuo krat 34 131 999 33 032 000 33 032 000 0-3.22% 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut 25 910 000 16 141 000 16 141 000 0-37.70% 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen 6 995 000 7 213 000 7 213 000 0 +3.12% 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 33 625 000 39 459 000 39 459 000 0 +17.35% Varaus (10 0) 2 000 000-100.00% 35 625 000 +10.76% 2 0 0 8 Muut kiinteistöjen hallinnointimenot 5 100 000 4 210 000 4 210 000 0-17.45% 12278/12 ADD 3 6

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous 46 965 000 57 264 000 57 264 000 0 +21.93% 2 0 2 4 Energiankulutus 18 435 000 18 975 000 18 975 000 0 +2.93% 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 38 405 857 37 010 000 37 010 000 0-3.63% 2 0 2 8 Vakuutukset 953 000 991 000 991 000 0 +3.99% 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain o maisuus 2 1 0 Tietojenkäsittely ja telev iestintä LUKU 2 0 YHTEENSÄ 210 520 856 214 295 000 214 295 000 0 +1.79% Varaus (10 0) 2 000 000-100.00% 212 520 856 +0.83% 2 1 0 0 Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot 37 392 000 33 016 000 33 016 000 0-11.70% 2 1 0 2 Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut 62 933 000 68 587 000 68 587 000 0 +8.98% 2 1 2 Irtain omaisuus 3 277 500 3 232 500 3 232 500 0-1.37% 2 1 4 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 19 983 124 19 585 000 19 585 000 0-1.99% 2 1 6 Kuljetuskalusto 6 270 000 6 068 000 6 068 000 0-3.22% 2 3 Hallinnosta johtuvat toistuvaismenot LUKU 1 0 YHTEENSÄ 129 855 624 130 488 500 130 488 500 0 +0.49% 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 2 608 000 2 339 500 2 339 500 0-10.30% 2 3 1 Rahoituskulut 170 000 75 000 75 000 0-55.88% 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset 1 314 000 1 714 000 1 714 000 0 +30.44% 2 3 5 Televiestintä 7 441 000 7 421 000 7 421 000 0-0.27% 2 3 6 Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut 352 500 357 000 357 000 0 +1.28% 2 3 7 Muutot 950 000 1 100 000 1 100 000 0 +15.79% 2 3 8 Muut hallintomenot 784 500 561 500 561 500 0-28.43% 2 3 9 Euroopan parlamentin h iilidioksid ipäästöjen kompensointi 950 000 1 064 000 1 064 000 0 +12.00% LUKU 2 3 YHTEENSÄ 14 570 000 14 632 000 14 632 000 0 +0.43% OSASTO 2 YHTEENS Ä 354 946 480 359 415 500 359 415 500 0 +1.26% Varaus (10 0) 2 000 000-100.00% 12278/12 ADD 3 7

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta OSASTO 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 0 Kokoukset ja konferenssit 3 0 0 Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä 356 946 480 +0.69% 29 070 000 28 616 000 28 616 000 0-1.56% 3 0 2 Vastaanotto- ja edustuskulut 1 361 350 1 361 350 1 361 350 0 0.00% 3 0 4 Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut 3 0 4 0 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut 2 600 000 2 600 000 2 600 000 0 0.00% 3 0 4 2 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 1 396 000 1 405 000 1 405 000 0 +0.64% 3 0 4 3 Parlamentaaristen edustajakokouksien sekalaiset kokouskulut 1 562 000 1 473 000 1 473 000 0-5.70% 3 0 4 9 Matkatoimistopalveluita koskevat menot 2 083 000 2 124 660 2 124 660 0 +2.00% LUKU 3 0 YHTEENSÄ 38 072 350 37 580 010 37 580 010 0-1.29% 3 2 Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys 3 2 0 Asiantuntemuksen hankinta 11 420 000 11 530 000 11 530 000 0 +0.96% 3 2 2 Tiedonhankinta ja arkistointi 3 2 2 0 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 4 516 686 4 927 111 4 927 111 0 +9.09% 3 2 2 2 Arkistomenot 1 932 500 1 965 000 1 965 000 0 +1.68% 3 2 3 Suhteet unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin 535 000 750 000 750 000 0 +40.19% ja parlamentaarisen demokratian tukeminen 3 2 4 Tuotanto ja levitys 3 2 4 0 Virallinen lehti (EUVL) 5 056 000 4 000 000 4 000 000 0-20.89% 3 2 4 1 Dig itaaliset ja perinteiset julkaisut 4 760 000 5 175 000 5 175 000 0 +8.72% 3 2 4 2 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta 21 626 000 23 755 900 23 755 900 0 +9.85% julkisiin tapahtumiin 3 2 4 3 Parlamentarium Euroopan parlamentin vierailukeskus 3 600 000 3 916 000 3 916 000 0 +8.78% 12278/12 ADD 3 8

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 3 2 4 4 Vierailijaryh miin liittyvät järjestelyt, Euroscolaohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut 3 2 4 5 Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen 28 940 000 29 996 000 29 996 000 0 +3.65% 3 696 650 6 830 300 6 830 300 0 +84.77% 3 2 4 6 Parlamentin televisiokanava (Web TV) 8 500 000 8 000 000 8 000 000 0-5.88% 3 2 4 7 Euroopan historian talo 11 700 000 11 700 000 0 3 2 4 8 Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot 14 760 000 20 133 700 20 133 700 0 +36.41% 3 2 4 9 Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa 675 000 475 000 475 000 0-29.63% 3 2 5 Tiedotustoimistoja koskevat menot 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 0.00% OSASTO 4 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 4 0 Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot 4 0 0 Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot LUKU 3 2 YHTEENSÄ 111 117 836 134 254 011 134 254 011 0 +20.82% OSASTO 3 YHTEENS Ä 149 190 186 171 834 021 171 834 021 0 +15.18% 57 165 000 58 750 000 58 750 000 0 +2.77% 4 0 2 Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille 18 900 000 21 794 200 21 794 200 0 +15.31% 4 0 3 Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille 12 150 000 12 400 000 12 400 000 0 +2.06% 4 2 Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot 4 2 2 Parlamentin jäsenten avustaminen LUKU 4 0 YHTEENSÄ 88 215 000 92 944 200 92 944 200 0 +5.36% 4 2 2 0 Parlamentin jäsenten avustaminen 190 340 175 186 845 000 186 845 000 0-1.84% 4 2 2 2 Valuuttakurssierot 500 000 500 000 500 000 0 0.00% 4 4 Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta 4 4 0 Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut LUKU 4 2 YHTEENSÄ 190 840 175 187 345 000 187 345 000 0-1.83% 200 000 200 000 200 000 0 0.00% 12278/12 ADD 3 9

PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 4 4 2 Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut OSASTO 10 MUUT MENOT 160 000 160 000 160 000 0 0.00% LUKU 4 4 YHTEENSÄ 360 000 360 000 360 000 0 0.00% OSASTO 4 YHTEENS Ä 279 415 175 280 649 200 280 649 200 0 +0.44% 10 0 Alustavat määrärahat 14 118 481 p.m. p.m. 0-100.00% 10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten 15 374 172 10 000 000 10 000 000 0-34.96% 10 3 Varaus laajentumista varten p.m. p.m. p.m. 10 4 Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus p.m. p.m. p.m. 10 5 Alustava määräraha kiinteistöjä varten p.m. p.m. p.m. 10 6 Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten p.m. p.m. p.m. 10 8 EMAS-varaus 50 000 1 000 000 1 000 000 0 +1 900.00% OSASTO 10 YHTEENS Ä 29 542 653 11 000 000 11 000 000 0-62.77% PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 1 717 868 121 1 759 391 671 1 759 391 671 0 +2.42% Varaus mukaan lukien (10 0) 14 118 481-100.0% 12278/12 ADD 3 10

PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 12278/12 ADD 3 11

Budjettikohta PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 Toimielimen jäsenet 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 1 0 0 0 Peruspalkat 311 000 316 000 316 000 0 +1.61% 1 0 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet 67 000 65 000 65 000 0-2.99% 1 0 0 2 Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet 20 000 20 000 20 000 0 0.00% 1 0 0 3 Sosiaaliturva 20 000 13 000 13 000 0-35.00% 1 0 0 4 Muut hallintomenot 910 000 675 000 675 000 0-25.82% 1 0 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirty miseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet 1 0 1 Palvelussuhteen päättyminen 1 0 1 0 Eläkkeet p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Alustava määräraha 77 000 p.m. p.m. -100.00% 1 0 2 0 Alustava varaus etuuksien muutoksiin 49 000 49 000 49 000 0 0.00% 1 1 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 1 1 0 Palkat ja muut etuudet LUKU 1 0 YHTEENSÄ 1 454 000 1 138 000 1 138 000 0-21.73% 1 1 0 0 Peruspalkat 219 068 000 221 770 000 221 770 000 0 +1.23% 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 2 573 000 2 141 000 2 141 000 0-16.79% 57 434 000 58 072 000 58 072 000 0 +1.11% 1 1 0 3 Sosiaaliturva 9 602 000 9 713 000 9 713 000 0 +1.16% 1 1 0 4 Korjauskertoimet 30 000 50 000 50 000 0 +66.67% 1 1 0 5 Ylityötunnit 1 633 000 1 700 000 1 700 000 0 +4.10% 1 1 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirty miseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 3 140 000 3 050 000 3 050 000 0-2.87% 12278/12 ADD 3 12

PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 1 1 1 Palvelussuhteen päättyminen 1 1 1 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan säännösten mukaisesti) 321 000 424 000 424 000 0 +32.09% 1 1 1 1 Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat 282 000 258 000 258 000 0-8.51% korvaukset 1 1 1 2 Entisten pääsihteereiden etuudet 387 000 542 000 542 000 0 +40.05% 1 1 2 Alustava määräraha 1 1 2 0 Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset 1 317 000 2 513 000 2 513 000 0 +90.81% toimihenkilöt) 1 1 2 1 Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja 5 000 11 000 11 000 0 +120.00% virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) LUKU 1 1 YHTEENSÄ 295 792 000 300 244 000 300 244 000 0 +1.51% 1 2 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat 1 2 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat 1 2 0 0 Muu henkilöstö 7 752 000 9 536 000 9 536 000 0 +23.01% 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset 1 187 000 1 148 000 1 148 000 0-3.29% asiantuntijat 1 2 0 2 Harjoittelujaksot 565 000 464 000 464 000 0-17.88% 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut 2 069 000 2 343 000 2 343 000 0 +13.24% 1 2 0 4 Käännösyksiköiden lisäpalvelut 177 000 145 000 145 000 0-18.08% 1 2 2 Alustava määräraha 51 000 127 000 127 000 0 +149.02% LUKU 1 2 YHTEENSÄ 11 801 000 13 763 000 13 763 000 0 +16.63% 1 3 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot 152 000 166 000 166 000 0 +9.21% 1 3 0 1 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 683 000 1 925 000 1 925 000 0 +14.38% 1 3 1 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 3 1 0 Poikkeukselliset tuet 40 000 30 000 30 000 0-25.00% 1 3 1 1 Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet 119 000 119 000 119 000 0 0.00% 12278/12 ADD 3 13

Budjettikohta PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 1 3 1 2 Täydentävä tuki vammaisille 69 000 115 000 115 000 0 +66.67% 1 3 1 3 Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet 66 000 66 000 66 000 0 0.00% 1 3 2 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 3 2 0 Työterveyshuolto 431 000 431 000 431 000 0 0.00% 1 3 2 1 Ravintolat ja ruokalat 1 115 000 p.m. p.m. -100.00% 1 3 2 2 Seimet ja lastentarhat 1 749 000 2 014 000 2 014 000 0 +15.15% 1 3 3 Virkamatkat 1 3 3 1 Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut 3 216 000 3 191 000 3 191 000 0-0.78% 1 3 3 2 Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut 600 000 600 000 600 000 0 0.00% OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 2 0 0 Kiinteistöt LUKU 1 3 YHTEENSÄ 9 240 000 8 657 000 8 657 000 0-6.31% OSASTO 1 YHTEENS Ä 318 287 000 323 802 000 323 802 000 0 +1.73% 2 0 0 0 Vuo krat 1 607 000 1 631 000 1 631 000 0 +1.49% 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Kiinteän omaisuuden hankinta 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0.00% 2 0 0 3 Tilojen kunnostus ja asennustyöt 8 030 000 7 860 000 7 860 000 0-2.12% 2 0 0 4 Turvallisuuteen liittyvät työt 1 110 000 490 000 490 000 0-55.86% 2 0 0 5 Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot 2 0 1 Kiinteistöihin liittyvät kulut 485 000 470 000 470 000 0-3.09% 2 0 1 0 Siivous ja kunnossapito 12 861 000 13 823 000 13 823 000 0 +7.48% 2 0 1 1 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys 4 232 000 4 405 000 4 405 000 0 +4.09% 2 0 1 2 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 9 412 000 9 906 000 9 906 000 0 +5.25% 12278/12 ADD 3 14

Budjettikohta PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 2 0 1 3 Vakuutukset 211 000 210 000 210 000 0-0.47% 2 0 1 4 Muut kiinteistöihin liittyvät menot 555 000 438 000 438 000 0-21.08% 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain o maisuus 2 1 0 Tietojenkäsittely ja telev iestintä LUKU 2 0 YHTEENSÄ 43 503 000 44 233 000 44 233 000 0 +1.68% 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta 7 969 000 9 759 000 9 759 000 0 +22.46% 2 1 0 1 Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut 19 032 000 17 895 000 17 895 000 0-5.97% 2 1 0 2 Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito 4 891 000 5 131 000 5 131 000 0 +4.91% 2 1 0 3 Televiestintä 4 224 000 4 006 000 4 006 000 0-5.16% 2 1 1 Irtain omaisuus 946 000 930 000 930 000 0-1.69% 2 1 2 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 2 1 2 0 Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen 2 1 2 1 Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut 2 1 2 2 Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus 4 243 000 2 445 000 2 445 000 0-42.38% 60 000 60 000 60 000 0 0.00% 580 000 1 065 000 1 065 000 0 +83.62% 2 1 3 Kuljetus 744 000 918 000 918 000 0 +23.39% 2 2 Hallinnosta johtuvat menot 2 2 0 Kokoukset ja konferenssit LUKU 1 0 YHTEENSÄ 42 689 000 42 209 000 42 209 000 0-1.12% 2 2 0 0 Valtuuskuntien matkakulut 24 675 000 22 972 000 19 972 000-3 000 000-19.06% 2 2 0 1 Sekalaiset matkakulut 420 000 445 000 445 000 0 +5.95% 2 2 0 2 Tulkkauskulut 86 723 000 85 962 300 83 962 300-2 000 000-3.18% 2 2 0 3 Edustuskulut 2 000 000 2 351 000 2 351 000 0 +17.55% 2 2 0 4 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut 3 024 000 3 717 000 3 717 000 0 +22.92% 2 2 0 5 Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen 800 000 1 320 000 1 320 000 0 +65.00% 2 2 1 Tiedotus 12278/12 ADD 3 15

Budjettikohta PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 2 2 1 0 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 513 000 1 232 000 1 232 000 0 +140.16% 2 2 1 1 Virallinen lehti (EUVL) 5 176 000 5 467 000 5 467 000 0 +5.62% 2 2 1 2 Yleisluonteiset julkaisut 610 000 455 000 455 000 0-25.41% 2 2 1 3 Tiedotus ja julkiset tapahtumat 1 753 000 1 978 000 1 978 000 0 +12.84% 2 2 2 Yhteystoimistot 2 2 3 Sekalaiset menot 2 2 3 0 Toimistotarvikkeet 657 000 530 000 530 000 0-19.33% 2 2 3 1 Postimaksut 145 000 110 000 110 000 0-24.14% 2 2 3 2 Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut 2 2 3 3 Toimielinten välinen yhteistyö p.m. p.m. p.m. 40 000 45 000 45 000 0 +12.50% 2 2 3 4 Muutot 10 000 20 000 20 000 0 +100.00% 2 2 3 5 Rahoituskulut 20 000 10 000 10 000 0-50.00% 2 2 3 6 Riita-asio ista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, 600 000 700 000 700 000 0 +16.67% vahingonkorvaukset ja korvaukset 2 2 3 7 Muut hallinnosta johtuvat menot 275 000 253 000 253 000 0-8.00% 3 0 Henkilöstö LUKU 2 2 YHTEENSÄ 127 441 000 127 567 300 122 567 300-5 000 000-3.82% OSASTO 2 YHTEENS Ä 213 633 000 214 009 300 209 009 300-5 000 000-2.16% OSASTO 3 TOIMIELIMEN ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 0 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 3 0 0 0 Määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset 3 0 0 1 YTPP:n ja YUTP:n puitteissa palvelukseen otettujen kansallisten asiantuntijoiden korvaukset 3 0 0 2 YTPP:n ja YUTP:n erityisneuvonantajat 3 0 1 Muut henkilöstömenot 3 0 1 0 Virkamatkat 3 0 1 1 Ammatillinen täydennyskoulutus LUKU 3 0 YHTEENSÄ 12278/12 ADD 3 16

Budjettikohta PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 3 1 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 3 1 0 Kiinteistöt 3 1 0 0 Vuo krat p.m. 3 1 0 3 Tilojen kunnostus ja asennustyöt 3 1 0 4 Turvallisuuteen liittyvät työt 3 1 0 5 Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot 3 1 1 Kiinteistöihin liittyvät kulut 3 1 1 0 Siivous ja kunnossapito p.m. 3 1 1 1 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys p.m. 3 1 1 2 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta p.m. 3 1 1 3 Vakuutukset 3 1 1 4 Muut kiinteistöihin liittyvät menot 3 2 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain o maisuus 3 2 0 Tietojenkäsittely ja telev iestintä LUKU 3 1 YHTEENSÄ p.m. 3 2 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta 3 2 0 1 Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut 3 2 0 2 Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito 3 2 0 3 Televiestintä 3 2 1 Irtain omaisuus 3 3 Hallinnosta johtuvat menot 3 3 0 Kokoukset ja konferenssit LUKU 3 2 YHTEENSÄ 3 3 0 0 Valtuuskuntien matkakulut 3 3 0 1 Sekalaiset matkakulut 3 3 0 2 Tulkkauskulut 3 3 0 3 Vastaanotto- ja edustuskulut 12278/12 ADD 3 17

Budjettikohta PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 3 3 0 4 Matkoista aiheutuvat hallintokulut 3 3 0 5 Sekalaiset kokouskulut 3 3 1 Tiedotus 3 3 1 0 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 3 3 1 1 Yleisluonteiset julkaisut 3 3 1 2 Tiedotus ja julkiset tapahtumat 3 3 2 Sekalaiset menot 3 3 2 0 Toimistotarvikkeet 3 3 2 1 Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut 3 3 2 2 Muut hallinnosta johtuvat menot 4 0 Henkilöstö LUKU 3 3 YHTEENSÄ OSASTO 3 YHTEENS Ä p.m. OSASTO 4 MIETINTÄRYHMÄÄN LIITTYVÄT MENOT 4 0 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 4 0 0 2 Erityisneuvonantajat 4 0 1 Muut henkilöstömenot 4 0 1 0 Virkamatkat 4 3 Hallinnosta johtuvat menot 4 3 0 Kokoukset ja konferenssit LUKU 4 0 YHTEENSÄ 4 3 0 0 Mietintäryhmän jäsenten matkakulut 4 3 0 1 Ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakulut 4 3 0 2 Tulkkauskulut 4 3 0 3 Vastaanotto- ja edustuskulut 4 3 0 5 Sekalaiset kokouskulut 4 3 1 Tiedotus 12278/12 ADD 3 18

Budjettikohta PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 1 2 3 3-2 3/1 4 3 1 1 Yleisluonteiset julkaisut 4 3 1 2 Tiedotus ja julkiset tapahtumat 4 3 2 Sekalaiset menot 4 3 2 1 Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut 4 3 2 2 Muut hallinnosta johtuvat menot OSASTO 10 MUUT MENOT LUKU 4 3 YHTEENSÄ OSASTO 4 YHTEENS Ä 10 0 Alustavat määrärahat p.m. 700 000 700 000 0 10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0.00% OSASTO 10 YHTEENS Ä 2 000 000 2 700 000 2 700 000 0 +35.00% PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 533 920 000 540 511 300 535 511 300-5 000 000 +0.30% 12278/12 ADD 3 19

PÄÄLUOKKA III KOMISSIO 12278/12 ADD 3 20

LUKU XX HALLINTOMENOT 12278/12 ADD 3 21

Budjettikohta LUKU XX HALLINTO MENO T 1 2 3 3-2 3/1 (sis. lisätalousarvi ot XX 01 XX 01 01 OSASTO XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot Menot toimintalohkojen palveluksessa olevasta henkilöstöstä XX 01 01 01 MENOT TOIMIELIM EN PA LVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ XX 01 01 01 01 Palkat ja korvaukset 1 828 502 000 1 868 948 000 1 830 622 735-38 325 265 +0.12% XX 01 01 01 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen 13 104 000 15 061 000 14 674 550-386 450 +11.99% ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset XX 01 01 01 03 Palkko jen mukautukset 8 158 000 15 766 000 15 465 825-300 175 +89.58% ALAMOMENTTI XX 01 01 01 YHTEENSÄ 1 849 764 000 1 899 775 000 1 860 763 110-39 011 890 +0.59% XX 01 01 02 MENOT UNIONIN EDUSTUSTOJEN PALVELUKSESSA OLEVASTA KOMISSION HENKILÖSTÖSTÄ XX 01 01 02 01 Palkat ja korvaukset 102 776 000 112 290 000 109 335 628-2 954 372 +6.38% XX 01 01 02 02 Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen 7 484 000 7 491 000 7 462 000-29 000-0.29% ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset XX 01 01 02 03 Määrärahat palkkojen mukautuksiin 438 000 885 000 865 922-19 078 +97.70% ALAMOMENTTI XX 01 01 02 YHTEENSÄ 110 698 000 120 666 000 117 663 550-3 002 450 +6.29% XX 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot XX 01 02 01 TOIMIELIMELLE TYÖSKENTELEVÄ ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ XX 01 02 01 01 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 66 268 808 67 307 486 66 507 486-800 000 +0.36% XX 01 02 01 02 Vuokrahenkilöstö sekä eri toimintojen tekninen ja 23 810 000 23 545 000 23 545 000 0-1.11% hallinnollinen tuki XX 01 02 01 03 Kansalliset virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty 40 316 000 39 727 000 39 727 000 0-1.46% toimielimen palvelu kseen ALAMOMENTTI XX 01 02 01 YHTEENSÄ 130 394 808 130 579 486 129 779 486-800 000-0.47% 12278/12 ADD 3 22

Budjettikohta LUKU XX HALLINTO MENO T 1 2 3 3-2 3/1 (sis. lisätalousarvi ot XX 01 02 02 UNIONIN EDUSTUSTOISSA TYÖSKENTELEVÄ ULKOPUOLINEN KOMISSION HENKILÖSTÖ XX 01 02 02 01 Muun henkilöstön palkat 6 434 000 7 619 000 7 619 000 0 +18.42% XX 01 02 02 02 Avustavien asiantuntijoiden ja kansallisten 3 500 000 2 300 000 2 300 000 0-34.29% asiantuntijoiden kouluttaminen XX 01 02 02 03 Kulut muista toimihenkilö istä ja palveluntarjoajista 256 000 256 000 256 000 0 0.00% ALAMOMENTTI XX 01 02 02 YHTEENSÄ 10 190 000 10 175 000 10 175 000 0-0.15% XX 01 02 11 TOIMIELIMEN MUUT HALLINTOMENOT XX 01 02 11 01 Virkamatka- ja edustuskulut 56 891 000 56 391 000 56 391 000 0-0.88% XX 01 02 11 02 Konferenssi- ja kokouskulut 27 508 000 27 008 000 27 008 000 0-1.82% XX 01 02 11 03 Komiteoiden kokoukset 11 363 000 12 863 000 12 863 000 0 +13.20% Varaus (40 01 40) 2 000 000-100.00% 13 363 000-3.74% XX 01 02 11 04 Selvitykset ja kuulemiset 7 900 000 6 400 000 6 400 000 0-18.99% XX 01 02 11 05 Tieto- ja hallintajärjestelmät 26 985 000 26 985 000 26 985 000 0 0.00% XX 01 02 11 06 Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamiskoulutus 14 368 000 13 500 000 13 500 000 0-6.04% ALAMOMENTTI XX 01 02 11 YHTEENSÄ 145 015 000 143 147 000 143 147 000 0-1.29% Varaus (40 01 40) 2 000 000-100.00% 147 015 000-2.63% XX 01 02 12 UNIONIN EDUSTUSTOISSA OLEVAAN KOM ISSION HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MUUT HA LLINTOM ENOT XX 01 02 12 01 Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut 6 541 000 6 328 000 6 328 000 0-3.26% XX 01 02 12 02 Edustustohenkilöstön täydennyskoulutus 522 000 500 000 500 000 0-4.21% XX 01 03 ALAMOMENTTI XX 01 02 12 YHTEENSÄ 7 063 000 6 828 000 6 828 000 0-3.33% Laitteistoihin, kalusteisiin, palveluih in ja rakennuksiin liittyvät menot 12278/12 ADD 3 23

Budjettikohta LUKU XX HALLINTO MENO T 1 2 3 3-2 3/1 (sis. lisätalousarvi ot XX 01 03 01 KOM ISSION LA ITTEISTOIHIN, KA LUSTEISIIN JA PALVELUIHIN LIITTYVÄT MENOT XX 01 03 01 03 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet 54 288 154 54 525 000 54 525 000 0 +0.44% XX 01 03 01 04 Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut 63 796 000 63 545 000 63 245 000-300 000-0.86% ALAMOMENTTI XX 01 03 01 YHTEENSÄ 118 084 154 118 070 000 117 770 000-300 000-0.27% XX 01 03 02 UNIONIN EDUSTUSTOJEN RAKENNUKSIIN JA NIISSÄ OLEVAAN KOM ISSION HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT XX 01 03 02 01 Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut 46 690 000 46 908 000 46 908 000 0 +0.47% XX 01 03 02 02 Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut 9 694 000 9 638 000 9 638 000 0-0.58% ALAMOMENTTI XX 01 03 02 YHTEENSÄ 56 384 000 56 546 000 56 546 000 0 +0.29% XX 01 05 Menot epäsuoran tutkimustoiminnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä XX 01 05 01 Epäsuoran tutkimustoiminnan palveluksessa olevan 193 701 000 197 229 000 191 679 000-5 550 000-1.04% henkilöstön palkat ja palkan lisät XX 01 05 02 Epäsuoraan tutkimustoimintaan osallistuva 47 262 000 47 262 000 45 162 000-2 100 000-4.44% ulkopuolinen henkilöstö XX 01 05 03 Muut epäsuoran tutkimustoiminnan hallintomenot 80 233 000 80 253 000 68 798 000-11 455 000-14.25% LUKU XX 01 YHTEENS Ä 2 748 788 962 2 810 530 486 2 748 311 146-62 219 340-0.02% Varaus (40 01 40) 2 000 000-100.00% 2 750 788 962-0.09% OSASTO XX YHTEENSÄ 2 748 788 962 2 810 530 486 2 748 311 146-62 219 340-0.02% Varaus (40 01 40) 2 000 000-100.00% 2 750 788 962-0.09% PÄÄLUOKKA III KOMISS IO (XX) 2 748 788 962 2 810 530 486 2 748 311 146-62 219 340-0.02% Varaus (40 01 40) 2 000 000-100.00% 2 750 788 962-0.09% 12278/12 ADD 3 24

Liite II Julkaisutoimisto 12278/12 ADD 3 25

Budjettikohta LIITE II JULKAISUTOIMISTO 1 2 3 3-2 3/1 A2 01 Hallintomenot A2 01 01 Menot palveluksessa olevasta henkilöstöstä 53 240 000 57 685 000 55 873 729-1 811 271 +4.95% A2 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A2 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 3 268 000 2 991 000 2 991 000 0-8.48% A2 01 02 11 Muut hallintomenot 766 250 733 000 733 000 0-4.34% A2 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 16 514 000 16 026 000 15 681 000-345 000-5.04% A2 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto 270 000 306 000 306 000 0 +13.33% A2 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto 19 000 19 000 19 000 0 0.00% A2 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 10 000 7 000 7 000 0-30.00% LUKU A2 01 YHTEENS Ä 74 087 250 77 767 000 75 610 729-2 156 271 +2.06% A2 02 Erityistoimi nnot A2 02 01 Tuotanto 1 035 000 1 035 000 1 035 000 0 0.00% A2 02 02 Luettelointi ja arkistointi 2 578 000 2 213 000 2 213 000 0-14.16% A2 02 03 Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen 3 600 000 2 876 000 2 876 000 0-20.11% A2 02 04 Julkiset verkkosivustot 1 777 500 1 343 000 1 343 000 0-24.44% LUKU A2 02 YHTEENS Ä 8 990 500 7 467 000 7 467 000 0-16.95% A2 10 Varaukset A2 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A2 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. LUKU A2 10 YHTEENS Ä p.m. p.m. p.m. OSASTO A2 YHTEENSÄ 83 077 750 85 234 000 83 077 729-2 156 271 0.00% 12278/12 ADD 3 26

Liite III Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 12278/12 ADD 3 27

Budjettikohta LIITE III EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTO (OLAF) 1 2 3 3-2 3/1 A3 01 Hallintomenot A3 01 01 Menot palveluksessa olevasta henkilöstöstä 38 543 000 39 292 000 38 321 039-970 961-0.58% A3 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A3 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 2 586 000 2 586 000 2 586 000 0 0.00% A3 01 02 11 Muut hallintomenot 3 184 000 3 159 000 3 159 000 0-0.79% A3 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 11 295 000 11 499 000 11 499 000 0 +1.81% A3 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto 3 000 3 000 3 000 0 0.00% A3 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A3 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 15 000 15 000 15 000 0 0.00% A3 02 A3 02 01 Petostentorjuntatoi mien rahoittaminen LUKU A3 01 YHTEENS Ä 55 626 000 56 554 000 55 583 039-970 961-0.08% Euroopan petostentorjuntaviraston suorittamat tarkastukset, tutkimukset, analyysit ja erityistoimet 1 176 000 1 176 000 1 176 000 0 0.00% A3 02 02 Euron suojaaminen väärentämiseltä 50 000 50 000 50 000 0 0.00% A3 02 03 Tiedotus- ja viestintätoimet 340 000 330 000 330 000 0-2.94% A3 03 LUKU A3 02 YHTEENS Ä 1 566 000 1 556 000 1 556 000 0-0.64% Val vontakomitean jäsenten tehtävistä aiheutuvat menot A3 03 01 Valvontakomitean jäsenten tehtävistä aiheutuvat menot 200 000 200 000 200 000 0 0.00% A3 10 Varaukset LUKU A3 03 YHTEENS Ä 200 000 200 000 200 000 0 0.00% A3 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A3 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. LUKU A3 10 YHTEENS Ä p.m. p.m. p.m. OSASTO A3 YHTEENSÄ 57 392 000 58 310 000 57 339 039-970 961-0.09% 12278/12 ADD 3 28

Liite IV Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) 12278/12 ADD 3 29

Budjettikohta LIITE IV EUROOPAN UNIONIN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 1 2 3 3-2 3/1 A4 01 Hallintomenot A4 01 01 Menot palveluksessa olevasta henkilöstöstä 10 048 000 10 613 000 10 179 954-433 046 +1.31% Varaus (A4 10 01) 500 000-100.00% 10 548 000-3.49% A4 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A4 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 1 560 000 1 560 000 1 560 000 0 0.00% A4 01 02 11 Muut hallintomenot 674 950 674 000 674 000 0-0.14% A4 01 03 Rakennukset ja n iih in liittyvät menot 4 754 000 5 023 000 5 023 000 0 +5.66% A4 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A4 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A4 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot 7 000 5 000 5 000 0-28.57% LUKU A4 01 YHTEENS Ä 17 043 950 17 875 000 17 441 954-433 046 +2.34% Varaus (A4 10 01) 500 000-100.00% 17 543 950-0.58% A4 02 A4 02 01 Toimielinten välinen yhteistyö, niiden keskinäiset pal vel ut ja toi minnat Toimielinten välinen yhteistyö, niiden keskinäiset palvelut ja toiminnat A4 02 01 01 Toimielinten yhteiset kilpailut 6 038 550 7 258 000 7 211 000-47 000 +19.42% Varaus (A4 10 01) 1 000 000-100.00% 7 038 550 +2.45% A4 02 01 02 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 95 000 75 000 75 000 0-21.05% A4 02 01 03 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut 14 250 14 000 14 000 0-1.75% LUKU A4 02 YHTEENS Ä 6 147 800 7 347 000 7 300 000-47 000 +18.74% Varaus (A4 10 01) 1 000 000-100.00% 7 147 800 +2.13% A4 03 A4 03 01 Toimielinten välinen koulutusyhteistyö Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus A4 03 01 01 Johtamiskoulutus 1 360 000 1 344 000 1 344 000 0-1.18% 12278/12 ADD 3 30

Budjettikohta LIITE IV EUROOPAN UNIONIN HENKILÖSTÖVALINTATOIMISTO (EPSO) 1 2 3 3-2 3/1 A4 03 01 02 Perehdyttämiskoulutus 1 127 000 1 090 000 1 090 000 0-3.28% A4 03 01 03 Sertifiointiin liittyvä koulutus 1 050 000 1 053 000 1 053 000 0 +0.29% A4 10 Varaukset LUKU A4 03 YHTEENS Ä 3 537 000 3 487 000 3 487 000 0-1.41% A4 10 01 Alustavat määrärahat 1 500 000 p.m. p.m. -100.00% A4 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. LUKU A4 10 YHTEENS Ä 1 500 000 p.m. p.m. -100.00% OSASTO A4 YHTEENSÄ 28 228 750 28 709 000 28 228 954-480 046 0.00% Varaus mukaan lukien (A4 10 01) 1 500 000-100.00% 12278/12 ADD 3 31

Liite V Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) 12278/12 ADD 3 32

Budjettikohta LIITE V HENKILÖKOHTAISTEN ETUUKSIEN HALLINTO- JA MAKSUTOIMISTO (PMO) 1 2 3 3-2 3/1 A5 01 Hallintomenot A5 01 01 Menot palveluksessa olevasta henkilöstöstä 16 678 000 17 017 000 16 156 810-860 190-3.13% A5 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A5 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 9 592 000 9 543 000 9 543 000 0-0.51% A5 01 02 11 Muut hallintomenot 214 000 214 000 214 000 0 0.00% A5 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 9 395 000 10 226 000 9 965 000-261 000 +6.07% A5 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A5 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A5 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. p.m. LUKU A5 01 YHTEENS Ä 35 879 000 37 000 000 35 878 810-1 121 190 0.00% A5 10 Varaukset A5 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A5 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. LUKU A5 10 YHTEENS Ä p.m. p.m. p.m. OSASTO A5 YHTEENSÄ 35 879 000 37 000 000 35 878 810-1 121 190 0.00% 12278/12 ADD 3 33

Liite VI Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB) 12278/12 ADD 3 34

Line ANNEX VI - OFCE FOR INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS IN BRUSSELS (OIB) 1 2 3 3-2 3/1 De finition 2012 BUDGET (AB 1 to 3/2012 included) 2013 DB 2013 DB Council position Difference (amounts) Difference A6 01 Hallintomenot A6 01 01 Menot palveluksessa olevasta henkilöstöstä 34 486 000 34 739 000 34 044 698-694 302-1.28% A6 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A6 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 22 401 000 22 357 000 22 357 000 0-0.20% A6 01 02 11 Muut hallintomenot 431 000 431 000 431 000 0 0.00% A6 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 12 393 000 12 521 000 12 521 000 0 +1.03% A6 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A6 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A6 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. p.m. LUKU A6 01 YHTEENS Ä 69 711 000 70 048 000 69 353 698-694 302-0.51% A6 10 Varaukset A6 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A6 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. LUKU A6 10 YHTEENS Ä p.m. p.m. p.m. OSASTO A6 YHTEENSÄ 69 711 000 70 048 000 69 353 698-694 302-0.51% 12278/12 ADD 3 35

Liite VII Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL) 12278/12 ADD 3 36

Budjettikohta LIITE VII INFRASTRUKTUURI- JA LOGISTIIKKATOIMISTO, LUXEMBURG (OIL) 1 2 3 3-2 3/1 TALO US ARVIO 2012 A7 01 Hallintomenot A7 01 01 Menot palveluksessa olevasta henkilöstöstä 12 618 000 12 872 000 12 549 120-322 880-0.55% A7 01 02 Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A7 01 02 01 Ulkopuolinen henkilöstö 6 629 000 6 577 000 6 577 000 0-0.78% A7 01 02 11 Muut hallintomenot 385 000 349 000 349 000 0-9.35% A7 01 03 Rakennukset ja niihin liittyvät menot 5 634 000 5 606 000 5 606 000 0-0.50% A7 01 50 Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A7 01 51 Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. p.m. A7 01 60 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. p.m. LUKU A7 01 YHTEENS Ä 25 266 000 25 404 000 25 081 120-322 880-0.73% A7 10 Varaukset A7 10 01 Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A7 10 02 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. LUKU A7 10 YHTEENS Ä p.m. p.m. p.m. OSASTO A7 YHTEENSÄ 25 266 000 25 404 000 25 081 120-322 880-0.73% 12278/12 ADD 3 37

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN 12278/12 ADD 3 38

Budjettikohta PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUO MIOIS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 Toimielimen jäsenet 1 0 0 Palkat ja muut oikeudet 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 22 537 000 22 971 000 22 849 000-122 000 +1.38% 1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 575 000 943 000 565 000-378 000-1.74% 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 2 223 000 2 664 000 2 279 000-385 000 +2.52% 1 0 3 Eläkkeet 6 395 000 6 754 000 6 666 000-88 000 +4.24% 1 0 4 Virkamatkat 284 000 288 000 288 000 0 +1.41% 1 0 6 Koulutus 382 000 435 000 435 000 0 +13.87% 1 0 9 Alustava määräraha 142 000 282 000 275 000-7 000 +93.66% LUKU 1 0 YHTEENSÄ 32 538 000 34 337 000 33 357 000-980 000 +2.52% 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 1 2 0 Palkat ja muut oikeudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 202 827 000 205 597 000 199 193 000-6 404 000-1.79% 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 728 000 728 500 728 500 0 +0.07% 1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 2 565 000 2 908 000 2 908 000 0 +13.37% 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 230 000 230 000 230 000 0 0.00% 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat p.m. p.m. p.m. korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 1 2 9 Alustava määräraha 913 000 1 752 000 1 697 000-55 000 +85.87% LUKU 1 2 YHTEENSÄ 207 263 000 211 215 500 204 756 500-6 459 000-1.21% 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 4 985 000 5 200 000 5 200 000 0 +4.31% 12278/12 ADD 3 39

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUO MIOIS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 720 000 676 000 676 000 0-6.11% 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 282 000 309 000 309 000 0 +9.57% 1 4 0 6 Kielten alan u lko iset palvelut 11 645 000 13 454 500 12 002 500-1 452 000 +3.07% 1 4 9 Alustava määräraha 24 000 47 000 47 000 0 +95.83% 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot LUKU 1 4 YHTEENSÄ 17 656 000 19 686 500 18 234 500-1 452 000 +3.28% 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut 240 000 278 500 278 500 0 +16.04% 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 505 000 1 534 000 1 534 000 0 +1.93% 1 6 2 Virkamatkat 336 000 346 500 346 500 0 +3.12% 1 6 3 Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 43 000 43 000 43 000 0 0.00% 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 1 6 5 Koko henkilöstöä koskevat toiminnot 209 000 267 500 267 500 0 +27.99% 1 6 5 0 Työterveyshuolto 288 000 189 000 189 000 0-34.38% 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 76 000 198 000 198 000 0 +160.53% 1 6 5 4 Lasten päiväkoti 2 772 000 2 950 000 2 950 000 0 +6.42% OSASTO 2 KIINTEIS TÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 2 0 0 Kiinteistöt LUKU 1 6 YHTEENSÄ 5 469 000 5 806 500 5 806 500 0 +6.17% OSASTO 1 YHTEENS Ä 262 926 000 271 045 500 262 154 500-8 891 000-0.29% 2 0 0 0 Vuo krat 12 648 000 13 132 000 13 132 000 0 +3.83% 2 0 0 1 Ostovuokraus 29 480 000 32 048 000 30 030 000-2 018 000 +1.87% 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m. 12278/12 ADD 3 40

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUO MIOIS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 899 000 1 520 000 1 520 000 +69.08% 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät menot 1 368 000 1 440 000 1 440 000 +5.26% 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 6 896 000 7 888 000 6 603 000-1 285 000-4.25% 2 0 2 4 Energiankulutus 3 735 000 3 260 000 2 570 000-690 000-31.19% 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 5 446 000 5 684 000 5 684 000 0 +4.37% 2 0 2 8 Vakuutukset 127 000 112 000 112 000 0-11.81% 2 0 2 9 Muut kiinteistöihin liittyvät menot 338 000 324 000 324 000 0-4.14% 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain o maisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 1 0 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut LUKU 2 0 YHTEENSÄ 60 937 000 65 408 000 61 415 000-3 993 000 +0.78% 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito 4 743 000 5 371 000 4 771 000-600 000 +0.59% 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut 9 616 000 9 883 000 9 883 000 0 +2.78% 2 1 0 3 Televiestintä 1 050 000 800 000 800 000 0-23.81% 2 1 2 Irtain omaisuus 1 028 000 926 000 926 000 0-9.92% 2 1 4 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 693 000 244 000 244 000 0-64.79% 2 1 6 Kuljetuskalusto 1 400 000 1 408 500 1 408 500 0 +0.61% 2 3 Hallinnosta johtuvat toistuvaismenot LUKU 2 1 YHTEENSÄ 18 530 000 18 632 500 18 032 500-600 000-2.68% 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 707 000 736 000 736 000 0 +4.10% 2 3 1 Rahoituskulut 26 000 20 000 20 000 0-23.08% 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset 20 000 20 000 20 000 0 0.00% 2 3 6 Postimaksut 635 000 350 000 350 000 0-44.88% 12278/12 ADD 3 41

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUO MIOIS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot 444 000 1 717 000 1 717 000 0 +286.71% 2 5 Kokouksiin ja konferensseihin liittyvät kulut LUKU 2 3 YHTEENSÄ 1 832 000 2 843 000 2 843 000 0 +55.19% 2 5 2 Vastaanotto- ja edustuskulut 184 000 197 000 197 000 0 +7.07% 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 339 000 326 000 326 000 0-3.83% 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin 2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu p.m. p.m. p.m. 2 7 Tiedotus: tietojen hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakaminen 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 187 000 173 500 173 500 0-7.22% LUKU 2 5 YHTEENSÄ 710 000 696 500 696 500 0-1.90% p.m. p.m. p.m. 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 1 278 000 1 333 500 1 333 500 0 +4.34% 2 7 4 Tuotanto ja levitys 2 7 4 0 Virallinen lehti (EUVL) 600 000 630 000 630 000 0 +5.00% 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 1 482 000 1 185 000 1 185 000 0-20.04% OSASTO 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 7 Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot 3 7 1 Euroopan unionin tuomioistuimen erityismenot LUKU 2 7 YHTEENSÄ 3 360 000 3 148 500 3 148 500 0-6.29% OSASTO 2 YHTEENS Ä 85 369 000 90 728 500 86 135 500-4 593 000 +0.90% 3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut 40 000 45 000 45 000 0 +12.50% 3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta OSASTO 10 MUUT MENOT p.m. p.m. p.m. LUKU 3 7 YHTEENSÄ 40 000 45 000 45 000 0 +12.50% OSASTO 3 YHTEENS Ä 40 000 45 000 45 000 0 +12.50% 12278/12 ADD 3 42

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUO MIOIS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 10 0 Alustavat määrärahat p.m. 15 707 000 p.m. -15 707 000 10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. p.m. OSASTO 10 YHTEENS Ä p.m. 15 707 000 p.m. -15 707 000 PÄÄLUOKKA IV UNIONIN TUOMIOISTUIN 348 335 000 377 526 000 348 335 000-29 191 000 0.00% 12278/12 ADD 3 43

PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 12278/12 ADD 3 44

Budjettikohta PÄÄLUOKKA V TILINTARKAS TUS TUO MIO IS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 Toimielimen jäsenet 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet 8 495 000 8 818 000 8 669 992-148 008 +2.06% 1 0 0 2 Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen 829 000 227 000 224 259-2 741-72.95% päättymiseen liittyvät etuudet 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 1 682 253 1 766 000 1 736 480-29 520 +3.22% 1 0 3 Eläkkeet 3 128 000 3 496 000 3 437 561-58 439 +9.90% 1 0 4 Virkamatkat 308 000 308 000 308 000 0 0.00% 1 0 6 Koulutus 100 000 70 000 70 000 0-30.00% 1 0 9 Alustava määräraha 50 030 121 000 119 045-1 955 +137.95% LUKU 1 0 YHTEENSÄ 14 592 283 14 806 000 14 565 337-240 663-0.18% 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 94 540 000 96 986 000 95 127 298-1 858 702 +0.62% 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 460 000 429 000 421 829-7 171-8.30% 1 2 0 4 Palvelukseen tulemiseen, palvelussuhteen 1 067 000 1 196 000 1 180 087-15 913 +10.60% päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirty miseen liittyvät etuudet 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 p.m. p.m. p.m. artikla) 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Alustava määräraha 419 831 824 000 807 814-16 186 +92.41% LUKU 1 2 YHTEENSÄ 96 486 831 99 435 000 97 537 028-1 897 972 +1.09% 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 685 000 2 878 000 2 782 900-95 100 +3.65% 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 1 044 000 987 000 987 000 0-5.46% 12278/12 ADD 3 45

PÄÄLUOKKA V TILINTARKAS TUS TUO MIO IS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 111 000 41 000 40 315-685 -63.68% 1 4 0 6 Kielten alan u lko iset palvelut 323 000 293 000 293 000 0-9.29% 1 4 9 Alustava määräraha 10 000 22 000 22 550 +550 +125.50% 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot LUKU 1 4 YHTEENSÄ 4 173 000 4 221 000 4 125 765-95 235-1.13% 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot 68 500 60 250 60 250 0-12.04% 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 690 000 705 000 705 000 0 +2.17% 1 6 2 Virkamatkat 3 802 000 3 700 000 3 700 000 0-2.68% 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 15 000 25 000 25 000 0 +66.67% 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 103 000 64 000 64 000 0-37.86% 1 6 5 0 Työterveyshuolto 106 000 105 000 105 000 0-0.94% 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 37 000 45 000 45 000 0 +21.62% 1 6 5 4 Päiväkoti 1 597 000 1 654 000 1 654 000 0 +3.57% 1 6 5 5 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot OSASTO 2 KIINTEIS TÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut 2 0 0 Kiinteistöt 65 000 70 000 70 000 0 +7.69% LUKU 1 6 YHTEENSÄ 6 483 500 6 428 250 6 428 250 0-0.85% OSASTO 1 YHTEENS Ä 121 735 614 124 890 250 122 656 380-2 233 870 +0.76% 2 0 0 0 Vuo krat 4 195 000 2 466 000 2 466 000 0-41.22% 12278/12 ADD 3 46

PÄÄLUOKKA V TILINTARKAS TUS TUO MIO IS TUIN 1 2 3 3-2 3/1 Budjettikohta 2 0 0 1 Ostovuokraus p.m. p.m. p.m. 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0.00% 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 165 000 160 000 160 000 0-3.03% 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 50 000 35 000 35 000 0-30.00% 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 1 106 000 1 211 000 1 211 000 0 +9.49% 2 0 2 4 Energiankulutus 1 044 000 1 099 000 1 099 000 0 +5.27% 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 232 000 204 000 204 000 0-12.07% 2 0 2 8 Vakuutukset 69 000 66 000 66 000 0-4.35% 2 0 2 9 Muut kiinteistöihin liittyvät menot 80 000 86 000 86 000 0 +7.50% 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain o maisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, at k:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot LUKU 2 0 YHTEENSÄ 9 941 000 8 327 000 8 327 000 0-16.24% 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito 1 907 000 2 236 000 2 236 000 0 +17.25% 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 3 960 000 4 122 000 4 122 000 0 +4.09% 2 1 0 3 Televiestintä 634 000 839 000 839 000 0 +32.33% 2 1 2 Irtain omaisuus 107 000 109 000 109 000 0 +1.87% 2 1 4 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 159 000 150 000 150 000 0-5.66% 2 1 6 Kuljetuskalusto 571 000 571 000 571 000 0 0.00% 2 3 Hallinnosta johtuvat toistuvaismenot LUKU 2 1 YHTEENSÄ 7 338 000 8 027 000 8 027 000 0 +9.39% 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 165 000 150 000 150 000 0-9.09% 2 3 1 Rahoituskulut 20 000 20 000 20 000 0 0.00% 12278/12 ADD 3 47