Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017
Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut ja tehtävät Maakunta Maakuntien ICT palvelukeskusyhtiö (Vimana Oy) SoteDigi kehitysyhtiö vastaa maakuntatasolla palveluista, toiminnan järjestämisestä ja niitä tukevasta ICT:stä yhtenäispolitiikan vaatimukset huomioon ottaen. vastaa perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin (maakuntahallinnon tietojärjestelmät) liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä sopeutuen yhtenäispolitiikan puitteisiin ja tarjoaa mm. pakolliset, yhtenäiset järjestelmät jos yhtenäispolitiikka niin edellyttää. vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä yhtenäispolitiikan puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta. 2 8.9.2017 Etunimi Sukunimi
3 31.1.2017
ICT palvelukeskuksen perustamisen lähtökohdat Palvelukeskuksen perustamisen valmistelu on tehty siten, että Maakuntalain palveluja ja niiden käyttöä / käyttövelvoitetta koskevat asiat on huomioitu Palvelukeskuksen rakentuminen on vaiheittaista eikä vaadi raskaita investointeja tai henkilösiirtoja itse toiminnan aloittamiseen Toimintamalli on kevyt ja rakentuu kulloistenkin tarpeiden mukaisesti Suunnittelu on pyritty tekemään siten, että erilaisia vaihtoehtoja etenemiselle on tarjolla ja maakunnat pääsevät itse päättämään palvelukeskuksen tulevaisuudesta ja tehtävistä mukaan lukien nykyisten inhouse yhtiöiden käyttö 4 31.1.2017
Ansaintalogiikka ja säästöt Yhtiön ansaintalogiikassa sen toimittamista palveluista syntyy tuloja kolmella tavalla Budjettiosaston Yhteishankintayksikkönä tuotettavien puitejärjestelyjen komissioina Tuotettavien palvelujen palvelumaksuina selvityksissä ICTpalvelutuotannossa (erit. SOTE) hankintojen ja sopimusten 24 vuoden sisällä keskittämisestä säästöjä arviolta n. 3060 M /v Edellyttää arviolta 2,53,0 M kustannuksia palvelukeskuksessa > oltava kevyt tuotantoorganisaatio Säästöt digitalisaation käytön lisääntymisestä maakuntien toiminnassa ovat vaikeita arvioida. Erilaisia lukuja on esitetty. 5 Keskitettyjen resurssien resurssivarauksista koostuvista maksuista 1. 2. 3. 31.1.2017 Erilliset kehittämishankkeet (ei sote) rahoittaisivat maakunnat tai valtio hankekohtaisesti Vimana Oy:n kautta
Tulot ja menot Palveluja ei voi laskuttaa eikä sopimuksia maakuntien kanssa tehdä ennen kuin maakunnat syntyvät Tuloja voi ennen maakuntien syntymistä tulla jonkin verran vain puitejärjestelyjen komissioista Liikevaihto alkuvaiheessa muutamia miljoonia Tulot syntyvät alkuvaiheessa (ennen maakuntia) käynnistysvaiheen rahoituksena ja hankkeiden rahoituksen kautta Maakuntien syntymisen ja 12 vuoden siirtymävaiheen jälkeen yhtiön kaikki menot pitää pystyä kattamaan palvelumaksuilla ja komissioilla Menot syntyvät henkilöstökustannuksista sekä palvelujen hankinnasta 6 31.1.2017
Taustaaineistoja 7 31.1.2017
Käynnistysvaiheen kustannukset ja investoinnit Maakuntien ICTpalvelukeskus Vaihe 1: perustaminen Vaihe 2: muutos ja siirtymävaihe Yhteensä 2 018 2 019 2 020 2 021 Yhteensä 2 000 2 500 4 500 1 500 1 000 2 500 2 000 2 500 1 500 1 000 7 000 Palvelukeskuksen tuottamat yhteiset alkuvaiheen järjestelmät 2 018 2 019 2 020 2 021 Yhteensä Yhteinen digitaalinen viestintäympäristö 1 250 1 250 950 200 3 650 Luonnos Tällä rahoituksella pyritään varmistamaan riittävän henkilöstön palkkaus alkuvaiheessa. Merkittävää tulonmuodostusta syntyy vasta 2020 jälkeen joten valtion tuki käynnistysvaiheessa on tarpeellinen Yhteinen käyttäjähallintaympäristö 1 500 1 650 700 400 4 250 Yleisen asianhallinnan järjestelmän valmistelu ja toteutus 1 100 2 200 1 200 4 500 Sopimusten ja dokumenttien hallintajärjestelmä 400 450 250 100 1 200 Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden konsolidointi 550 1 350 1 000 0 2 900 Asiakkuudenhallinta ja asiakaspalvelun tukijärjestelmä 1 100 1 650 1 050 200 4 000 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta (maakuntien yhteiset palvelut) 350 500 100 950 Yhteensä 6 250 9 050 5 250 900 21 450 Palvelukeskuksen maakuntien yhteisiin ICTmuutoksiin tarvittavat investoinnit 2 018 2 019 2 020 2 021 Yhteensä Yleisten KAPAliitosten teko maakunnille 200 900 200 0 1 300 Tietoliikenteen verkkojärjestelyt 500 750 250 0 1 500 Maakuntien perustietotekniikan konsolidaation tuki 1 200 3 350 800 550 5 900 Maakuntien muutosta tukevan henkilöstön palkkaus palvelukeskukseen määräajaksi 1 000 1 000 1 000 0 3 000 Yhteensä 8 5.5.2017 2 900 6 000 2 250 550 11 700 Tällä rahoituksella pyritään saamaan panostukset investointeihin, jotka maakunnat joka tapauksessa tekisivät mutta hajautettuna ja moneen kertaan. Investointirahoituksella pyritään saamaan valtakunnallisia ratkaisuja maakuntien käyttöön ja säästämään kokonaiskustannuksissa Tällä rahoituksella pyritään saamaan välttämättömiä muutoksia varten keskitetty rahoitus maakuntien muutosvaiheen tueksi.
VIMANA oy:n toiminnan käynnistys elokuu 2017 elokuu 2018 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/17 7/18 Yhtiön toiminnan rahoitus valtiolta Yhtiön toiminnan käynnistäminen Työterveyshuolto ja muu henkilöstöön liittyvä Talous ja henkilöstöhallinto, tilintarkastus Toimitilat ja muu fyysiseen toimintaympäristöön liittyvä Toiminnan ja palvelujen kehittäminen kilpailutuskalenteri ja sopimukset Maakuntien valmisteluvaiheen ja väliaikaishallintojen tarpeet Täsmentyvät syksyn 2017 aikana (kyettävä vastaamaan tarpeisiin riittävällä aikataululla) UNAhanke, tarpeet ja yhteistyö Yhteishankintayksikköroolissa määritellyissä hankkeissa Siirtyvien sopimusten, palveluiden ja tuotannontekijöiden kartoittamista (sis. liiketoimintasiirtojen selvittämisen), palvelutuotannossa hyödyntäminen Alustavan kilpailutuskalenterin julkaisu Käyttöpalvelu ja kapasiteetti kilpailutus Microsoft kattosopimus +jälleenmyyjä ITasiantuntijakilpailutuksen aloittaminen (sis. Integraatiot), sähköinen, dynaaminen Päätelaite ja työasemapalvelut Asianhallinta ja päätöksentekojärjestelmä (sis. Sopimushallinta) Tietoliikenne Valtiolta palvelukeskukselle siirtyvät keskitetyt tietojärjestelmätehtävät ja niihin liittyvät siirtyvät sopimukset
VIMANA oy:n hankkeiden käynnistys elokuu 2017 elokuu 2018 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/17 7/18 Palvelut kehittämishankkeet Yhteinen digitaalinen viestintäympäristö Yhteinen käyttäjähallinta Asian, sopimusten ja dokumenttien hallintajärjestelmä Arkkitehtuurityö Asiakkuudenhallinta ja asiakaspalvelun tukijärjestelmä Hankinta ja kilpailutusprojektit Oman toiminnan kehittämishankkeet Kilpailutus ja toimittajahallintaprojekti Asiakkuudenhallinnan projekti Viestintä ja Vimana verkkopalvelun rakennus Oman palvelutoiminnan kehittäminen