Toimintakertomus ID-1745661 1 (20) 23.02.2017 POL-2017-1102 ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS Suokatu 44, PL 217, 70101 KUOPIO kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi Puh. 0295 450 311, Faksi 017 264 9566 poliisi.fi/ita-suomi
Toimintakertomus ID-1745661 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 3 3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 4 3.1 Valvonta ja hälytystoiminta... 4 3.2 Rikostorjunta... 8 3.3. Lupahallinto... 11 3.4. Yhteiset palvelut... 13 3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus... 16 4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen... 16 5. Tilinpäätösanalyysi... 18 5.1 Rahoituksen rakenne... 18 5.2 Talousarvion toteutuminen... 19 5.3 Tuotto- ja kululaskelma... 20 5.4 Hankkeet... 21 Hyväksyminen ja allekirjoitukset... 21
Toimintakertomus ID-1745661 3 (20) Itä-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1. Johdon katsaus Poliisilaitos saavutti viime vuonna suurimman osan keskeisistä toiminnallista tulostavoitteista. Selvimmin heikkeni rikoslakirikosten tutkinta-aika. Poliisilaitoksen viime vuoden keskeisen hanke oli selvittää järjestelyt ja edellytykset, joilla Poliisipalvelut -linjalla kokeillaan sektorijohtoa korvaavia kolmen kenttäjohtoalueen järjestelyjä. Kokeilun ajaksi kenttäjohtoalueille muodostetaan valvontaja hälytystoiminnan yksiköt ja rikostorjunnan yksiköt. Poliisipalvelut -linjalle muodostetaan samalla uusi operatiivisen toiminnan suunnittelu- ja tukitoiminto. Hankkeen tavoitteina on parantaa toimintojen suunnittelua ja yhteensovittamista niin poliisilaitoksen tasolla kuin kenttäjohtoalueilla, kehittää tietojohtoisuutta, analyysitoimintaa, resurssien joustavaa käyttöä sekä palaveritoimintoja sekä jatkaa esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämistä. Hankkeen toteutus käynnistyy keväällä 2017. Samanaikaisesti valmisteltiin jaksotyötä tekevien työvuorojärjestelyjen kokeilu, jossa tavoitteena on lisätä työvuorojen joustavuutta ja varmistaa kenttäjohtoalueiden tehtävistä suoriutumista. Valmistelu käynnistettiin myös laaja-alaisen poliisityön kokeilusta pienemmillä poliisiasemilla. Poliisin palvelu- ja toimipisteverkoston kehittämisen osalta sisäministeriön päätöksellä lakkautettiin Itä-Suomesta Siilinjärven ja Mäntyharjun poliisiasemat. Poliisilaitos oli lisäksi esittänyt Ilomantsin, Juvan ja Outokummun poliisiasemien lakkauttamista. Kaikilla näillä poliisiasemilla työskentelee pysyvästi vähemmän kuin viisi henkilöä. Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrän huomattava lisääntyminen on näkynyt myös Itä-Suomen poliisilaitoksen toiminnan painotuksissa. Itä-Suomessa oli vuoden lopussa kahdeksan vastaanottokeskusta, joihin oli sijoitettu yhteensä 1400 turvapaikanhakijaa. Poliisimiesten henkilötyövuosimäärä 632 htv:tä pysyi lähes samana kuin vuonna 2015, joka oli 634 htv:tä. Tason säilymiseen vaikuttivat turvapaikka-tutkinnan lisärahoitukset, joista Itä-Suomen poliisilaitoksen osuus oli yhteensä 17 htv:tä. Muun henkilöstön henkilötyövuosimäärä väheni kuudella htv:llä. Useilla poliisiasemilla parannettiin tilatehokkuutta tiloja pienentämällä ja lisättiin tilojen toimivuutta sekä turvallisuutta. Mikkelin poliisiasema siirtyi väliaikaisiin tiloihin julkisivuremontin vuoksi. Joensuun uuden oikeus- ja poliisitalon harjannostajaisia vietettiin elokuussa. Uudet toimitilat saadaan käyttöön syksyllä 2017. 2. Toiminnan vaikuttavuus Viime vuonna poliisi oli Itä-Suomessa kiireellisissä hälytystehtävissä tapahtumapaikalla keskimäärin 12,5 minuutissa. Vastaava aika oli 12,2 minuuttia 2015. Kiireellisten ja välittömästi hoidettavien (A+B -tehtävien) toimintavalmiusaika heikkeni edellisestä vuodesta 0,2 minuutilla. Toimintavalmiusaika oli 19,5 minuuttia.
Toimintakertomus ID-1745661 4 (20) Pahoinpitelyrikokset vähenivät, niistä yleisten paikkojen pahoinpitelyissä tapahtui selvää vähennystä, sillä ne vähenivät 14 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Vähennystä yksityisten paikkojen pahoinpitelyissä oli 7,1 prosenttia. Vahingonteot yleisillä paikoilla vähenivät 6,5 prosentilla. Rattijuopumusten määrä väheni hieman kahden edellisen vuoden tasosta. Törkeitä rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon viisi prosenttia vähemmän kuin 2015. Rikosten määrä lisääntyi Itä-Suomessa kolmella prosentilla vuoden 2015 tasosta. Väkivaltarikosten määrä väheni Itä-Suomessa 10 prosentilla vuodesta 2015. Petosrikokset lisääntyivät seitsemällä prosentilla. Rikosten selvitystasoissa tapahtui heikennystä vuoteen 2015 verrattuna. Rikoslakirikosten selvitystaso oli viime vuonna 53 prosenttia ja 56 vuonna 2015. Rikoslakirikosten tutkinta-ajassa tapahtui selvä huonontuminen. Keskimääräinen tutkinta-aika oli viime vuonna 116 vuorokautta, joka on 20 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2015. Valtakunnan keskiarvo on 122 vuorokautta. Vuonna Itä-Suomessa passeja myönnettiin viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Aselupien määrä väheni seitsemän prosenttia. Ajokorttiasiat siirtyivät poliisilta Trafille 1.1. lukien. 3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 3.1 Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet 1. Ennalta estävän toiminnan johdetuilla rakenteilla ja prosesseilla tavoitellaan ennalta estävän toiminnan yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Toiminta ja päätöksenteko perustuvat tietojohtoisuuteen ja strategisiin analyyseihin. Toiminnassa korostuu poliisin kaikkien toimintojen prosessien yhteisvaikuttavuus sekä strategiset kumppanuudet. Osana ennalta estävän toiminnan kokonaisuutta poliisilaitos toteuttaa johdettua nettipoliisitoimintaa, jonka vaikuttavuutta kehitetään koko poliisitoimintaa tukevista lähtökohdista. 2. Toiminnan taso kiireellisissä hälytystehtävissä, rikostorjunnan painopistealueilla sekä liikenneturvallisuustyössä pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään vuoden 2014 toiminnan tasoisena. Poliisin operatiivisen kenttätoiminnan johtamista ja toimintakykyä vastata välittömästi vakaviin rikostilanteisiin terävöitetään. 3. Varmistetaan riittävä resursointi ja tehokkuus turvapaikka- ja maastapoistamisprosessissa ja sisämaan ulkomaalaisvalvonnassa ja - tutkinnassa. Tilannekuvan ylläpidolla varmistetaan se, että laittoman maahantulo tilanne pysyy hallinnassa.
Toimintakertomus ID-1745661 5 (20) 4. Yleis- ja kenttäjohtamisella ja lähiesimesitoiminnalla yhtenäistetään ja kehitetään toiminnallisten ryhmien toimintaa. Tietojohtoisella toiminnalla lisätään yleistä turvallisuutta ja kansalaisten turvallisuuden tunnetta. 5. Päivittäisessä toiminnassa toteutetaan sektori- ja kenttäjohtoalueita ylittävää toimintaa ja yhtenäistetään toimintamalleja koko poliisilaitoksen alueella. Työvuorosuunnittelua kehitetään entistä tietojohtoisemmaksi ja poliisilaitoksen sektoreilla toteutetaan työvuorojen yhtenäistäminen. 6. Varaudutaan kenttätoiminnassa turvapaikanhakijoihin liittyviin erityistilanteisiin hyvällä ennakkosuunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa. Lisätään mahdollisuuksien mukaan jouha -varusteltua ja koulutettua henkilöstöä alueellinen kattavuus huomioiden. 7. Liikenteenvalvonnassa huomioidaan tietojohtoinen poliisitoiminta, minkä avulla kohdistetaan oikea-aikaista liikenteenvalvontaa erityisesti rattijuopumus-, nopeus-, turvalaite- ja riskikäyttäytymisen valvontaan. Liikennepoliisisektori kantaa päävastuun raskaan liikenteen valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Kaikessa poliisitoiminnassa huomioidaan rekisterikilven lukulaitteen tiedon hyödyntäminen "Road Policing" toimintamallin mukaisesti. Suunnitellaan ja kartoitetaan mahdollisuudet aloittaa automaattinen liikennevalvonta ulottaen se muuhunkin kuin nopeusvalvontaan ja erityisesti suurimpien kaupunkien taajama-alueisiin. Tulostavoitteiden toteuma 1. Tulostavoitteiden toteutumista on seurattu kolmiviikkoiskausittain VHTja Liikennesektorien operatiivisessa johtoryhmässä ja viikoittaisissa kenttäpäällystön palavereissa. Päivittäinen toiminta ja työvuorosuunnittelu on saatu tietojohtoisemmaksi analyysitoiminnan tiedoilla. Ennalta estävässä toiminnassa on hyödynnetty some -toimintaa. Poikkihallinnollisessa yhteistoiminnassa keskeisimpiä on ollut PTR -yhteistyö. 2. Viime vuonna poliisi oli Itä-Suomessa kiireellisissä hälytystehtävissä tapahtumapaikalla keskimäärin 12.5 minuutissa, joka on 0,2 min huonompi kuin 2015. Kiireellisten ja välittömästi hoidettavien (A+B -tehtävien) toimintavalmiusaika heikkeni edellisestä vuodesta 0,2 minuutilla toimintavalmiusajan ollessa 19,5 minuuttia. Liikennevalvonnan osalta poliisilaitos on painottanut rattijuopumus valvontaa suunnaten valvontaa analyysitoiminnan avulla riskialueille. Rattijuoppoja jäi poliisilaitoksen alueella kiinni 2044 kpl, joka on 55 kpl vähemmän kuin edellisenä vuonna. Puhalluskokeita suoritettiin aiempaa vuotta huomattavasti enemmän. 3. Ulkomaalaisvalvontaa on toteutettu päivittäistoiminnan yhteydessä. Ennalta estävää valvontaa on toteutettu kenttäpartioiden ja liikennepoliisin partioiden toimesta käymällä vastaanottokeskuksissa oma-aloitteisesti työvuorojen aikana. Katupartiotoimintaan on puututtu jämäkästi, aktiivisesti viestinnällä ja matalan toiminnan kynnyksellä. Vastaanottokeskuksiin on perustettu ns. kummipoliisijärjestelmä, jossa kummipoliisit käyvät säännöllisesti keskusteluja henkilökunnan ja asukkaiden kanssa.
Toimintakertomus ID-1745661 6 (20) 4. Toiminnallisten ryhmien toiminnan yhtenäistäminen ei ole toteutunut halutulla tavalla. Ryhmien väliset erot puuttumiskynnyksissä ja toiminnan tuottavuudessa ovat edelleenkin liian suuret. Toiminta on toteutunut liiaksi vain tehtävien eikä vaikuttavuuden seurannan kautta. Turvallisuuden tunnetta on lisätty hyödyntämällä analyysitoiminnan tietoa valvonnassa ja yhdistämällä valvontaan tiedottaminen erityisesti somessa. 5. Kenttäjohtorajat ylittävä toiminta on toteutunut erityisesti kenttätoiminnassa. Sen sijaan sektorirajat ylittävä toiminta on vielä alkuvaiheessa tutkinnan ja kenttätoiminnan osalta. Yhteistyötä lisäämään on perustettu kaikille kenttäjohtoalueille rikos 1 järjestelmä huolehtimaan tutkinnan päivittäistoiminnasta ja yhteistyötä kenttäjohtajien välillä. Kenttä- ja liikennepoliisin osalta yhteistyö toimii kaikilla kenttäjohtoalueilla. Työvuorojen yhtenäistämistä koskevan kokeilun aloitus siirtyi vuodelle 2017. 6. Kts. kohta 3. Partioiden VOK-käynnit, kummipoliisitoiminta ja aktiivinen puuttuminen katupartiotoimintaan. 7. Liikennevalvonnan osalta valvontapaikkojen valinnassa tietojohtoisuus ei ole toteutunut. Osin tämä johtuu harva-alueesta, jossa valvontakohteiden keskittymät eivät ole niin merkittäviä. Valvonnassa tietojohtoisuutta on huomioitu painottamalla viikoittaista teematoimintaa eri viikonpäiviin ja vuorokauden aikoihin sekä kansalaisten valvontatoiveisiin. Yhteistyö VHT ja Liikennepoliisin kanssa on lisännyt valvonnan painotusta ja näkyvyyttä. Revikan hyödyntäminen on lisääntynyt loppuvuoden aikana. Yhdessä Opnen kanssa. Revikasta on saatu myös hyviä tuloksia. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 17 791 16 490 15 974 10 257 Henkilötyövuodet 237,1 231,0 225,1 134,0 Valvonnan kustannukset euroa / htv 97 972 93 740 93 461 100 605 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 23 230 21 654 21 040 13 481 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 206 191 182 119 TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) 475 491 512 848 Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 69,3 70 66,8 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 5,4 6 5,1 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 440 474 500 407 831 763 550 656 Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 2066 2099 2300 2026
Toimintakertomus ID-1745661 7 (20) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 2014 2015 Tavoite 0,79 2 7 44 107 Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 105,58 101,3 105 111,78 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 157,7 155,20 160 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 112599 113533 110000 113688 - josta oma-aloitteiset tehtävät, % 31,9 35,3 40,0 Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 10,3 9,4 8,6 Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 1386 1406 1500 1199 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 1644 1539 1600 1429 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 2024 2162 2000 2008 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 69,3 69,3 70 66,8 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 39605 48520 16500 11851 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 0,79 0,79 2 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 7 542 7 176 6 951 13 298 Henkilötyövuodet 108,0 107,0 104,3 188,2 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 9 656 9 472 9 204 17 533 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 89 381 88 523 88 262 93 160 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 146 162 180 335 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) 611 546 489 278 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 12,3 12,2 12,5 12,5 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 19,2 19,3 18,5 19,5 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 67,1 66,9 66,9 Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 90,9 90,7 90,4 SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl 112599 113530 110000 113688 A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 66053 58464 55000 52384 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 3211 3408 3300 3133
Toimintakertomus ID-1745661 8 (20) HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2014 2015 Tavoite Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 374 399 550 407 3.2 Rikostorjunta Tulostavoitteet 1. Keskitytään erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavimman huumerikollisuuden johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ja rikoshyödyn poisottoon. Poliisilaitos toimii vakavan tietoverkkorikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä osalta yhteistyössä Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan resurssit sopeutetaan resursseihin, ja kohdennetaan ensisijaisesti avoimiin juttuihin ja liiketoimintakieltojen valvontaan. Poliisilaitos varmistaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan kohdennettujen ja pohan määrittelemien minimiresurssien täysimääräisen käytön. 2. Varmistetaan resursointi ja tehokkuus turvapaikka- ja maastapoistamisprosessissa ja ulkomaalaisvalvonnassa ja -tutkinnassa. Tilannekuvan ylläpidolla varmistetaan se, että laittoman maahantulo tilanne pysyy hallinnassa. Varmistetaan turvapaikan hakijoiden turvallisuus ja tehokas turvapaikkatutkinta. 3. Poliisilaitoksiin luodaan prosessit ja yhdenmukainen toimintamalli erityisesti ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien tekemien rikosten ennalta ehkäisyyn ja tutkintaan. Toimintaa tehostetaan lisäksi perustamalla toimivat yhteistyöverkostot. Poliisilaitoksen JR -rikostorjuntaryhmissä varmistetaan liikkuvien ulkomaalaisten rikollisryhmien tekemien rikosten paljastaminen ja tutkinta. Järjestelyillä varmistetaan yhteistyöverkostojen, yhdenmukaisten toimintamallien ja prosessien kehittäminen poliisiyksiköiden ja PTR -viranomaisten sekä muiden toimijoiden kesken. 4. Kansainvälisellä yhteistyön avulla tehostetaan poliisitoiminnan keskeisten tavoitteiden saavuttamista ja torjutaan tehokkaasti Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa rikollisuutta. Poliisilaitoksen osallistumista kansainväliseen poliisiyhteistyöhön lisätään ja henkilöstön osaamista parannetaan Poliisiammattikorkeakoulun ja Keskusrikospoliisin tuottamalla koulutuksella sekä kv-yhteyshenkilötoiminnalla.. 5. Poliisilaitos osallistuu Vitja-järjestelmän kehittämistyöhön erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. 6. Poliisilaitos vakiinnuttaa ja yhtenäistää 2015 käyttöön otetun rikosten esikäsittely- ja Rikos 1 - toiminnon koko poliisilaitoksen alueella. RTA - analyysi kytketään tiiviisti osaksi poliisilaitoksen rikostorjunnan vaikuttavuuden kannalta merkityksellisten kohteiden löytämistä, seurantaa ja torjuntaa. Poliisilaitos kehittää edelleen jo käyttöön otettua Neukkari - tyyppistä tiedonhallintaa rikostorjunnassa ja tiedonhallinnassa.
Toimintakertomus ID-1745661 9 (20) 7. Jatketaan teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittämistä Poliisihallituksen määrittelemien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä Rikosteknisen laboratorion kanssa. 8. Road Policing mallia hyödynnetään nykyistä laajemmin poliisilaitoksen toiminnassa sektorirajat ylittäen. Tulostavoitteiden toteuma 1. Vaativan talousrikostutkinnan resurssit on säilytetty lähes poliisihallituksen poliisilaitokselle asettamalla tasolla. Talousrikostutkinnassa on päätettyjä juttuja yhteensä 198, joka on selvästi enemmän kuin tavoitteena ollut 120 juttua. Myös avoinna olevien juttujen määrää on vähentynyt. Avoimia juttuja oli vuoden lopussa 109. Selvimmin ovat vähentyneet yli 24 kuukautta vanhat jutut, joita oli vuoden vaihteessa 8 kappaletta. Talousrikostutkinnassa ei ole päästy tavoitteena olleeseen 2,0 miljoonan euron rikoshyötyyn. Rikoshyötyä saatiin kuitenkin 1,31 milj. euroa. Poliisilaitoksessa on toiminut koko vuoden kolme JR -tutkinnasta vastannutta paljastavan tutkinnan ryhmää, joiden vastuualueella on ollut vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden paljastaminen ja tutkinta. Varsinaisia JR -juttuja on kyetty paljastamaan 7. Poliisilaitoksen JR -tutkinta on ollut mukana yhdessä KRP:n kanssa valtakunnallisissa maaliprojekteissa, jotka ovat myös heikentäneet järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä poliisilaitoksen alueella. JR -tutkinta on paljastanut 47 törkeää huumausainerikosta ja selvittänyt niitä yhtensä 60. 2. Poliisilaitos on resursoinut ulkomaalaistehtäviin kaikkiaan 15 poliisia, tutkinnanjohtajan ja tutkintasihteerin. Vastaanottokeskuksiin on nimetty kummipoliisit ja VHT -sektori käy säännöllisesti vastaanottokeskuksissa. Ulkomaalaisvalvontaa on suoritettu sekä kohdennettuna että partioinnin yhteydessä. Tilannekuvan ylläpitoon on Neukkari -tyyppinen tietojentallennusalusta, jolla tilannekuva välittyy koko poliisilaitoksen alueelle ja valtakunnallisesti. Maastapoistamistehtävien lisääntymisen vuoksi on muodostettu tiimi, johon kuuluvia voidaan käyttää saattotehtävillä. Rasistisia rikoksia poliisilaitoksen alueella on luokiteltu toimintavuoden aikana 41 kappaletta. 3. Poliisilaitoksen JR -rikostorjuntaryhmissä varmistetaan liikkuvien ulkomaalaisten rikollisryhmien tekemien rikosten paljastaminen ja tutkinta. Poliisilaitokseen perustettiin kolmelle paikkakunnalle RYR -toimintoon nimetyt poliisin tehtävät siten, että Kuopioon ja Mikkeliin sijoitettiin kaksi poliisimiestä ja Joensuuhun yksi poliisi torjumaan ulkomaailta Suomeen kohdistuvaa liikkuvaa rikollisuutta. Kokeilu on nyt vakinaistettu. 4. Poliisilaitos järjesti omaa koulutusta aiheesta "Internet rikostorjunnassa". Koulutuksessa 30 rikostutkijaa perehdytettiin Tor -verkoissa, Sipulikanavalassa ja muussa internetissä tapahtuvaan rikollisuuteen. Samalla koulutettiin virtuaalivaluuttojen tunnistaminen rikostutkinnassa.
Toimintakertomus ID-1745661 10 (20) 5. Poliisilaitos on mukana Vitja-hankeen pilottipoliisilaitoksena ja Vitjahankkeen valtakunnallisessa kehittämisryhmässä. 6. Rikosten esikäsittely toimii kolmella isoimmalla poliisiasemalla. Esikäsittelyssä on kehitettävää talousrikostorjunnassa, jossa se toimii parhaiten Kuopiossa. Mikkeli aloittaa samantyyppisen esikäsittelyn 2017 aikana. 7. Poliisilaitos on mukana I -vaiheen laitoksena RITU -hankkeessa ja poliisilaitoksen edustaja on jäsenenä valtakunnallisessa ohjausryhmässä. 8. Sektorirajat ylittävä Road Policing malli ei vielä ole kunnolla käynnistynyt ja sitä koulutetaan poliisilaitoksessa. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 20 164 19 804 19 185 18 636 Henkilötyövuodet 296,3 292,3 284,9 282,7 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 25 898 26 539 25 786 25 356 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 87 405 90 794 90 522 89 691 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 908 899 982 971 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 96 101 92 92 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 5245 55,9 55,9 53,3 100 96 100 116 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 41,4 39,6 39,6 42,3 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 71,1 107,1 100 97,3 76,1 73,0 77,0 69,6 220 234 210 424 Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 21 20 20 20 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) 0,4 2,4 3,2 2,5 15 68 SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 62427 66351 64000 68948 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 28525 29518 29000 26084 Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 117 124 120 198 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 140 185 115 109
Toimintakertomus ID-1745661 11 (20) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 2014 2015 Tavoite 1,73 1,76 2,4 1,34 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 1,66 1,59 2 1,31 Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset 45 42 42 37 3410 3658 3500 3203 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 47 37 50 60 3.3 Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos laatii viestintäsuunnitelman ja hyödyntää sidosryhmiä sähköisten lupapalveluiden käyttöasteen kasvattamiseksi. 2. Lupapalvelujen tarjonta järjestetään joustavaksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi 3. Lupapalveluiden ja lupavalvonnan toimintaprosesseja ja päätöksiä yhdenmukaistetaan sekä varmistetaan uusien sähköisten prosessien omaksuminen. 4. Lupapalveluiden ja poliisipalveluiden saatavuuden parantamista jatketaan hyödyntämällä täysimääräisesti keskitettyä lupapalveluiden puhelinpalvelua ja lisäämällä palvelupäivystysten tavoitettavuutta. Tulostavoitteiden toteuma 1. Viestintäsuunnitelma on laadittu ja määritellyt toimenpiteet suoritettu. Sähköisten palveluiden käyttöaste on kasvanut. Lupapalvelujen laaja palveluverkko, lyhyet jonotusajat ja ajanvarauksen hyvä toimivuus heikentävät sähköisten palvelujen käyttöä. 2. Lupapalveluiden tarjontaa ei kaikkien poliisiasemien osalta ole pystytty järjestämään kaikkina arkipäivinä eikä virastoajan mukaisesti. Palveluverkon laajuudesta ja henkilöstömäärästä johtuen joidenkin poliisiasemien palvelutarjontaa on jouduttu ajallisesti ja laajuudenkin osalta supistamaan. Kokonaisuudessaan arvioituna lupapalvelut on kuitenkin pystytty järjestämään kohtuullisen kattavasti. 3. Toimintaprosessien ja päätösten yhdenmukaistamisessa on edetty hyvin. Tähän on päästy hyödyntämällä linjan uutta organisaatiorakennetta (1.9.2015 alkaen yksi lupapalveluyksikkö ja yksi lupavalvontayksikkö), tehostunutta esimiestyöskentelyä ja uusia palaverikäytäntöjä. Aseluvanhakijoiden haastattelut ja aseliiketarkastukset keskitettiin nimetyille henkilöille toiminnan laadun parantamiseksi ja prosessin yhdenmukaistamiseksi. Uudet sähköiset prosessit on otettu käyttöön kattavasti.
Toimintakertomus ID-1745661 12 (20) 4. Lupapalveluiden keskitetty lupaneuvontapalvelu jouduttiin sulkemaan, koska puhelut koskivat poliisiasema- tai asiakaskohtaisia asioita. Tämän takia puhelut oli ohjattava poliisiasemille. Ajanvarauksen puhelinpalvelu toimii keskitettynä. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet 86,4 84,9 82,4 75,0 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 7 959 8 207 8 009 7 375 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 56 57 74 67 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 104,2 101,9 100 94,18 Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 1 637 1 692 1 314 1 459 2 189 2 259 1 754 2 228 81,2 601,1 370,6 16 PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) valtakunnallinen 24 35 42 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 141 413 143 663 108 300 109 352 Passit ja henkilökortti 82 094 86 385 92 000 91 934 Ajoluvat 40 405 38 369 Turva-alan luvat 4 063 4 041 2 800 2 728 Aseluvat 9 279 9 677 9 000 9 019 Ulkomaalaisluvat 4 007 3 645 3 300 3 635 Muut luvat 1 565 1 546 1 200 2 036 LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) 8,8 Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl 12000
Toimintakertomus ID-1745661 13 (20) 3.4 Yhteiset palvelut Yleiset tavoitteet Tulostavoitteet 1. Parannetaan hallinto- ja tukitehtävien tuottavuutta ja varmistetaan Pora III rakennemuutosten linjausten täysimääräinen täytäntöönpano sekä poistetaan päällekkäisyyksiä hallinto- ja tukitoimintoja selvittäneen työryhmän raportin mukaisesti prosesseja kehittämällä Tulostavoitteiden toteuma 1. Poliisihallinto on saavuttanut Pora III rakennemuutoksen linjausten mukaiset tavoitteet vuoden aikana. ICT-palvelut Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu Vitja-järjestelmän kehittämistyöhön erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Tulostavoitteiden toteuma 2. Poliisilaitos on osallistunut Vitjan kehittämiseen, kuten kohdassa 3.2 Rikostorjunta on mainittu.. Materiaalipalvelut ja toimitilat Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos toteuttaa toimipaikkaverkoston muutokset. 2. Osallistutaan hankinnasta maksuun prosessin kehittämiseen yhteistyössä muiden poliisin yksiköiden kanssa sekä kirjanpitotehtävien siirtoon Palkeet palvelukeskukseen myöhemmin tarkentuvien ohjeiden mukaisesti. 3. Poliisilaitoksen muiden kustannusten suhdetta henkilötyövuotta kohden vähennetään. Hankinnat toteutetaan hankintasuunnitelman mukaisesti ja arvioidaan palvelujen hankinnan tarve sekä hinnat. 4. Jatketaan Poliisin toimitilojen kehittämisen loppuraportissa (Pohan julkaisusarja, 2/2014) tunnistettujen säästötavoitteiden toteuttamista. Tulostavoitteiden toteuma 1. Toimipaikkaverkoston muutokset on toteutettu Sisäministeriön päätöksen mukaisesti. Poliisiasemista Mäntyharju ja Siilinjärvi suljettiin vuoden loppuun mennessä. Siilinjärvellä ei ole enää toimitiloja. Mäntyharjulla on käytössä kuulusteluhuone, josta ei aiheudu kuluja.
Toimintakertomus ID-1745661 14 (20) 2. Hankinnasta maksuun menettelyjä on käynnistetty jo 93 kpl. Suurin osa toimitiloihin liittyvistä maksuista menee tämän menettelyn kautta. Kirjanpitotehtävien siirtoa Palkeen on valmisteltu yhteistyössä Palkeen kanssa ja määritetty siirtyvä resurssi, joka on yksi HTV. 3. Tavoite saavutettiin vain osin, sillä vaikka hankinnat toteutettiin pääosin hankintasuunnitelman mukaisesti, niin yhä edelleen ilmeni useita hankintatarpeita poliisilaitoksen kaluston ja varusteiden yhtenäistämisen johdosta. Titanium- suojakypärähankinta oli merkittävä investointi. 4. Toimitilojen säästötavoitteista on toteutettu Juvan poliisiaseman toimitilojen supistaminen vastaamaan nykyistä tarvetta. Toimitilakustannuksissa saavutettiin 90 000 euron säästö vuodessa. Vuoden aikana on valmisteltu Iisalmen poliisiaseman tilatehokkuuden kasvua edelleen vuokraamalla tiloja. Tämä toteutuu alkuvuodesta 2017. Poliisille tuleva toimitila säästö on 143 000 euroa vuodessa. Valmistelussa on ollut Juankosken toimitilojen supistaminen, joka toteutuu alkuvuodesta 2017. Tässä saavutetaan 90 000 euron säästö toimitilakustannuksissa vuodessa. Viestintä Keskeisimmän poliisilaitoksen viestintään liittyvät asiat olivat Viestinnän valmiusryhmän toiminnan käynnistäminen Turvapaikan hakijoihin liittyvä viestintä Tiedotteiden kirjoittajakoulutus Sisäisen viestinnän välineiden kehittäminen Ihmisten kannustaminen sähköiseen asiointiin lupapalvelussa. Poliisin Prime-jakelujärjestelmän kautta lähetettiin yhteensä 1208 Itä- Suomen poliisin tiedotetta. Se on keskimäärin kolme tiedotetta vuorokaudessa. Tiedotteet ovat suurimmaksi osaksi tapahtumatiedotteita. Facebookissa Itä-Suomen poliisilla (facebook.com/pkpoliisi) oli vuoden lopussa 40 000 tykkääjää. Määrä on suurin kaikista poliisin yksiköistä. Vuoden aikana Itä-Suomen poliisille tuli noin 10 000 uutta nettotykkääjää. Nuoria 13 17 -vuotiaita oli 6600. Poliisilaitoksen twitter-tilillä (@PoliisiIS) oli vuoden lopulla 1450 seuraajaa. Vuoden aikana twiiteillämme oli 85 500 näyttökertaa. Viestinnän valmiusryhmä järjestäytyi vuoden aikana ja käynnisti varsinaisen toimintansa vuoden lopulla. Ryhmä on valmis operatiivisten tilanteiden viestintävastuuseen. Ryhmään kuuluu 16 henkilöä. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Poliisilaitoksen turvallisuustoiminnan kehittämisohjelmassa oli kaikkiaan 8 erilaista toimenpidettä, joiden tavoitteena oli parantaa poliisilaitoksen kokonaisturvallisuutta ja mahdollistaa, että poliisilaitoksen ydintoiminnot ovat sujuvia. Toimenpiteitä oli suunniteltu kohdistettavan henkilö- ja henkilöstöturvallisuuteen, fyysiseen turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen. Kehittämisohjelma on osittain toteutunut.
Toimintakertomus ID-1745661 15 (20) Turvallisuusohjeistuksen yhtenäistämistä on jatkettu. Pelastussuunnitelmia ei ole vielä saatu kaikilta osin jalkautettua. Tietoturvallisuuden auditoinnit ja arvioinnit siirtyivät vuodelle 2017. Itä-Suomen poliisilaitoksen poikkeamatilanneilmoitusrekisteriin tehtiin vuoden aikana yhteensä 200 ilmoitusta seuraavasti: Turvallisuuspoikkeama 90 Tietoturvapoikkeama 3 Työtapaturma 67 Väkivaltainen vastustaminen 20 Läheltä piti tilanne 15 Viranomaisuhkaus 1 Jälkipuintikirjaukset 4 YHTEENSÄ 200 Toimitila-asiantuntija suoritti poliisilaitoksen toimipaikkojen turvallisuustarkastukset turvallisuuspäällikön ja osittain paloviranomaisen kanssa. 3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 1. Lupapalvelu suoritteet 2014 2015 2. Muut 3. Liike- 1. Lupapalvelu 2. Muut 3. Liike- 1. Lupapal- 2. Muut 3. Liike- julkistaloudelliset julkistaloudelvelu suorit- julkistalou- oikeudel- suoritteet oikeudel- liset teet oikeu- delliset liset suoritteet liset suoritteet delliset suorit- suoritteet suoritteet suoritteeliset teet Yhteensä 1. TUOTOT 6 285 487 119 562 8 125 6 328 511 148 030 8 784 5 055 502 86 906 6 783 5 149 191 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 84 012 10 422 708 53 178 10 768 639 101 124 1 638 128 102 890 2.2 Henkilöstökustannukset 2 942 042 219 642 14 926 2 889 622 217 383 12 900 2 297 520 30 758 2 401 2 330 679 2.3 Vuokrat 441 873 21 840 1 484 558 700 20 722 1 230 269 392 2 914 227 272 533 2.4 Palvelujen ostot 1 035 968 14 930 1 015 1 133 524 17 037 1 011 1 189 943 2 605 203 1 192 752 2.5 Muut kulut 31 926 4 010 273 17 582 4 401 261 18 996 726 57 19 778 Yhteensä 4 535 821 270 846 18 405 4 652 607 270 311 16 041 3 876 975 38 641 3 016 3 918 632 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 324 511 21 473 1 459 483 772 3 835 228 486 357 1 988 155 488 501 2.7 Poistot 6 482 5 422 368 6 157 4 875 289 79 753 773 60 80 586 2.8 Korot 78 65 4 79 63 4 251-52 -4 195 2.9 Muut yhteiskustannukset 1 167 385 47 231 3 210 1 068 221 44 158 2 620 924 555 6 415 501 931 471 Yhteensä 1 498 456 74 191 5 042 1 558 230 52 931 3 141 1 490 916 9 124 712 1 500 752 KAIKKI KUSTANNUKSET 6 034 278 345 036 23 447 6 210 837 323 242 19 182 5 367 892 47 765 3 728 5 419 385 KUSTANNUSVAST AAVUUS 251 209-225 474-15 322 117 674-175 212-10 397-312 389 39 141 3 055-270 193 KUSTANNUSVAST AAVUUS% 104,16 % 34,65 % 34,65 % 101,89 % 45,80 % 45,80 % 94,18 % 181,95 % 181,95 % 95,01 % Lupasuoritteiden tuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1 273 000 euroa johtuen ajokorttien siirrosta Trafille.
Toimintakertomus ID-1745661 16 (20) 4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan hallituskauden pituinen henkilöstösuunnitelma, jolla varmistetaan osaamiseltaan ja työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. Henkilöstösuunnittelussa valmistaudutaan julkisen talouden supistumiseen ja eläkelainsäädännön muuttumiseen. Poliisiyksikkö osallistuu työikäohjelman suunnitteluun ja toimeenpanoon. 2. Valmistellaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja aloitetaan sen toimeenpano. 3. Poliisilaitos edistää hakukriteerit täyttävän poliisikoulutukseen hakijoiden määrän kasvattamista aktiivisilla rekrytointitoimilla. Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien rekrytointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 4. Poliisilaitos osallistuu sopeuttamissuunnitelman toteuttamiseen ja prosessiensa kehittämiseen suorituskykynsä ja tuloksellisuuden varmistamiseksi tilanteessa, jossa poliisilaitoksen rahoituskehys pienenee vuoteen 2019 mennessä hallituksen esittämällä tavalla. 5. Työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia edistetään esimiestyön kehittämishankkeessa sovituilla toimintatavoilla. Tulostavoitteiden toteuma 1. Poliisilaitos on laatinut henkilöstösuunnitelman osana poliisilaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. 2. Poliisilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on vahvistettu tammikuussa ja käynnistetty suunnitelman mukaiset toimet. 3. Poliisipalvelut -linjalla on laadittu erillinen suunnitelma peruskoulutukseen rekrytoinnin tehostamisesta. 4. Poliisilaitos on laatinut oman sopeuttamissuunnitelman osana poliisihallinnon sopeuttamistoimien suunnittelua. 5. Poliisilaitos on jatkanut työyhteisön toimivuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistä mm. esimiehille suunnatuilla useilla koulutustilaisuuksilla. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2014 2015 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 855,2 843,9 840,0 840,0 2. Poliisimiehet, htv 645,9 633,8 632,7 632,1 3. Opiskelijat, htv 12,9 13,3 16,7 16,9 4. Muu henkilöstö, htv 196,3 196,8 190,6 191,0 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 25,6 25,6 26 25,4 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 12,2 12,2 16,3 13,6
Toimintakertomus ID-1745661 17 (20) HENKILÖSTÖRESURSSIT 2014 2015 Tavoite Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,6 10,8 10,5 10,9 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95 95 94 70 5. Tilinpäätösanalyysi 5.1 Rahoituksen rakenne Poliisilaitoksen määrärahat vuonna olivat yhteensä 60 019 646 euroa. Rahoitus sisälsi toimintamenot määrärahaa 59 151 946 euroa ja työ- ja kenttäharjoittelijoiden määrärahaa 721 000 euroa. Tuottotavoitteena oli 147 000 euroa. Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin käytettiin arviomäärärahaa yhteensä 285 919 euroa, työllisyysmäärärahoin palkattujen henkilöiden kustannuksiin 22 763 euroa, oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksiin yhteensä 63 981 euroa sekä osaamisen kehittämiseen yhteensä 40 795 euroa. 001-012.2014 001-012.2015 001-012. TA -tili EUR EUR EUR 26.10.01.1. Toimintamenot (KPY) 59 289 473 59 721 806 59 151 946 26.10.01.2. hankerahat (KPY) 145 000 168 400 26.10.01.3. Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY) 520 000 527 000 721 000 Rahoitus yhteensä 59 954 473 60 417 206 59 872 946 Tuottotavoite 147 000 147 000 147 000 Kokonaisrahoitus 60 101 473 60 564 206 60 019 946 Muut momentit 26.10.20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat 25 797 213 440 285 919 28.60.12. Osaamisen kehittäminen 0 22 444 40 795 32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY) 228 851 46 857 22 763 33.02.20.02. Poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutki 116 055 71 571 63 981 001-012. Budjetti Jäljellä 001-012. LKP -tili EUR EUR EUR Maksullisen toiminnan tuotot -93 689,04-74 000,00 19 689,04 Vuokrat ja käyttökorvaukset 0,00 0,00 Muut toiminnan tuotot -83 858,98-67 080,00 16 778,98 TOIMINNAN TUOTOT -177 548,02-141 080,00 36 468,02 Rahoitustuotot -50,00-50,00 Satunnaiset tuotot -3 943,85-5 870,00-1 926,15 Tuotot yhteensä -181 491,87-147 000,00 34 491,87
Toimintakertomus ID-1745661 18 (20) Poliisihallituksen asettama kokonaistuottotavoite oli 147 000 euroa, joka ylittyi 34 491 eurolla. Tuottojen kasvamiseen vaikutti yhteistoiminnasta aiheutuvien tuottojen kasvaminen. Valtiokonttorilta saatavat koulutuskorvaukset kirjataan tulona osaamisen kehittämiseen, joka kasvoi edellisestä vuodesta 18 351 euroa. 5.2 Talousarvion toteutuminen 001-012. Budjetti Jäljellä 001-012. LKP -tili EUR EUR EUR Vuoden toteuma % Maksullisen toiminnan tuotot -93 689,04-74 000,00 19 689,04 126,61 Vuokrat ja käyttökorvaukset 0,00 0,00 Muut toiminnan tuotot -83 858,98-67 080,00 16 778,98 125,01 TOIMINNAN TUOTOT -177 548,02-141 080,00 36 468,02 125,85 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 408 061,32 2 216 667,00-191 394,32 108,63 Henkilöstökulut 46 469 146,00 46 676 370,78 207 224,78 99,56 Vuokrat 4 422 300,55 4 434 072,00 11 771,45 99,73 Palvelujen ostot 4 725 533,23 4 718 734,60-6 798,63 100,14 Muut kulut 962 304,57 1 950 301,62 987 997,05 49,34 TOIMINNAN KULUT 58 987 345,67 59 996 146,00 1 008 800,33 98,32 Rahoitustuotot -50,00-50,00 Rahoituskulut 104,79 500,00 395,21 20,96 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 104,79 450,00 345,21 23,29 Satunnaiset tuotot -3 943,85-5 870,00-1 926,15 67,19 Satunnaiset kulut 11 267,63 23 300,00 12 032,37 48,36 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 7 323,78 17 430,00 10 106,22 42,02 TUOTTO- JA KULULASKELMA 58 817 226,22 59 872 946,00 1 055 719,78 98,24 LYHYTAIKAINEN 0,00 0,00 X VIERAS PÄÄOMA 0,00 0,00 X VASTATTAVAA 0,00 0,00 X Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso 58 817 226,22 59 872 946,00 1 055 719,78 98,24 Poliisilaitoksen siirtyvää määrärahaa jäi vuonna yhteensä 1 055 719 euroa. Toimintamenojen siirtyvän erän osuus oli 970 592 ja työ- ja kenttäharjoittelijoiden siirtyvää erän osuus oli 85 127 euroa. Siirtyvästä määrärahasta viimeinen vuoden haittajakson osuus oli 417 390 euroa sivukuluineen, joka siirtyi vuoden 2017 kustannukseksi. Poliisihallitus oli myös asettanut tavoitteen 0,8 % rahoituksesta siirtyvän erän osuudeksi. Budjetti ylitettiin aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostojen osalta. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät eniten arvoltaan vähäisten koneiden, kalusteiden ja kuljetusvälineiden osalta. Ylitys johtui atk-leasing sopimusten päättymisestä vuoden aikana ja niiden tilalle hankittavista atk-laitteista, POLO-järjestelmän vuoksi lämpötulostimien hankinnasta ajoneuvoihin sekä peruspuhelinten saatavuusongelman vuoksi hintavampien älypuhelimien hankinnasta. Kalustehankintoja, kuten sähköpöytiä, on hankittu edellistä vuotta enemm ä n. P a 001-012. Budjetti Jäljellä 001-012. TA -tili EUR EUR EUR Vuoden toteuma % 26.10.01.1. Toimintamenot (KPY) 58 181 353,19 59 151 946,00 970 592,81 98,36 26.10.01.3. Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY) 635 873,03 721 000,00 85 126,97 88,19 Kokonaistulos 58 817 226,22 59 872 946,00 1 055 719,78 98,24
Toimintakertomus ID-1745661 19 (20) lvelujen ostot ylittyivät eniten työterveyspalvelujen ostojen osalta 85 212 eurolla, käännös- ja tulkkauspalvelujen osalta 22 217 eurolla ja muiden ulkopuolisten palvelujen osalta 29 439 eurolla. Vastaavasti useammasta muusta menoryhmästä jäätiin alle budjetoidun, jonka ansiosta päästiin melkein tavoitteeseen. Työterveyshuollon kustannuksia ovat nostaneet rästissä olleet lakisääteiset työterveystarkastukset sekä työpaikkaselvitykset. Myös kuntotestaukseen meneville on tehty työterveystarkastukset ennen kuntotestiä sekä työpsykologien ryhmäprojektit nostivat työterveyshuollon kustannuksia. Muiden kulujen budjetti sisältää siirtyvän erän arvion 938 000 euroa. 5.3 Tuotto- ja kululaskelma 2014 2015 Erotus % Tuotot - 2015 Maksullisen toiminnan tuotot 127 686,94 123 771,03 93 689,04-30 081,99-24,30 Muut tuotot 63 392,55 78 875,54 83 858,98 4 983,44 6,32 Tuotot yhteensä 191 079,49 202 646,57 177 548,02-25 098,55-12,39 Kulut Aineet ja tarvikkeet 2 174 501,66 2 239 441,72 2 408 061,32 168 619,60 7,53 Henkilöstökulut 47 810 040,35 47 546 615,75 46 469 146,00-1 077 469,75-2,27 Kiinteät palkat 30 582 321,86 30 612 523,29 30 493 329,00-119 194,29-0,39 Työaikakorvaukset 4 577 919,76 4 757 565,21 4 795 478,18 37 912,97 0,80 Ylityökorvaukset 541 585,83 642 945,42 639 839,72-3 105,70-0,48 Lomarahat 1 769 614,86 1 729 738,82 1 707 143,89-22 594,93-1,31 Muut palkkausmenot 988 500,90 584 686,31 631 297,25 46 610,94 7,97 Henkilöstösivukulut 9 350 097,14 9 219 156,70 8 202 057,96-1 017 098,74-11,03 Vuokrat 4 974 776,03 4 823 237,28 4 422 300,55-400 936,73-8,31 Palvelujen ostot 4 084 036,65 4 465 575,42 4 725 533,23 259 957,81 5,82 Muut kulut 848 651,41 875 797,55 962 304,57 86 507,02 9,88 Kulut yhteensä 59 892 006,10 59 950 667,72 58 987 345,67-963 322,05-1,61 Rahoitustuotot ja -kulut 668,50 104,79-563,71-84,32 Satunnaiset tuotot ja kulut 4 776,84 7 323,78 2 546,94 53,32 Investoinnit Kuljetusvälineet 31 098,80 0,00 0,00 Investoinnit yhteensä 31 098,80 0,00 0,00 Nettokäyttö 59 732 025,41 59 753 466,49 58 817 226,22 Jäljellä 369 447,59 663 739,51 1 055 719,78 T Tuotot vähenivät vuonna yhteensä 12,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maksullisen toiminnan tuottojen vähenemiseen vaikutti ajokorttien siirtyminen Trafille, jonka myötä poliisin osuus ajokorttimaksujen tilityksestä jäi pois. Vuonna 2015 Trafille tilitettävistä suorituksista poliisin osuus oli 27 409 euroa. Kulut vähenivät vuonna yhteensä 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aineet ja tarvikkeet kasvoivat 7,5 prosenttia, henkilöstökulut vähenivät 2,3 prosenttia, vuokrat vähenivät 8,3 prosenttia, palvelujen ostot kasvoivat 5,8 prosenttia sekä muut kulut kasvoivat 9,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostot kasvoivat 259 957 euroa edellisestä vuodesta. Kasvamiseen vaikuttivat työterveyshuollon kustannusten kasvamisen lisäksi myös vainajien kuljetuksien kilpailuttaminen. Ympäristöhuollon kustannukset myös kasvoivat kilpailutuksen myötä.
Toimintakertomus ID-1745661 20 (20) 5.4 Hankkeet Muiden kulujen kasvu johtui matkakulujen sekä kustannusten korvauksien kasvamisesta. Matkakulut kasvoivat 35 000 euroa ja kustannusten korvaukset 39 170 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Poliisilaitoksella ei ollut erillisiä hankkeita vuonna. Hyväksyminen ja allekirjoitukset Poliisilaitos hyväksyy tämän toimintakertomuksen vuodelta. Kuopiossa 23.2.2017 Poliisipäällikkö Taisto Huokko Apulaispoliisipäällikkö Kai Markkula Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.